某公司項(xiàng)目采購部管理手冊

1、昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購部管理體系文件2012年05月日發(fā)布2012年05月日實(shí)施 昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購部發(fā)布發(fā)放編號：受控標(biāo)識：持有人：管理體系文件編審人員編寫：余龍、江力、鄭榮瓏審核：批準(zhǔn)：昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購部管理體系文件目錄管理機(jī)構(gòu)設(shè)置5項(xiàng)目采購部工作職責(zé)6工程物資采購管理辦法9項(xiàng)目采購部工程物資采購流程（附圖）18項(xiàng)目采購合同管理辦法19項(xiàng)目物資采購二級招標(biāo)管理辦法22項(xiàng)目采購部庫房管理制度26項(xiàng)目采購部供應(yīng)商管理辦法29項(xiàng)目采購部保密制度33項(xiàng)目采購部禮品禮金處理辦法35項(xiàng)目采購廉政協(xié)議書37項(xiàng)目采購部員工守則39項(xiàng)目采購十不準(zhǔn)40管理機(jī)構(gòu)設(shè)置法律法規(guī)支撐專業(yè)技術(shù)支撐紀(jì)檢監(jiān)察八大專業(yè)部

2、門項(xiàng)目采購部工作職責(zé)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目采購部工作職責(zé)、工作內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購部工作職責(zé)管理。1 規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條款。在標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中國化工采購管理變革昊華鴻鶴采購管理制度2 術(shù)語及定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 3 工作職責(zé)4.1 負(fù)責(zé)昊華鴻鶴項(xiàng)目建設(shè)過程中外包工程、貨物、服務(wù)咨詢的采購工作。4.2根據(jù)項(xiàng)

3、目管理部提出的項(xiàng)目需求計劃，平衡庫存、市場、供需、交貨周期等因素提出項(xiàng)目采購計劃。4.3根據(jù)項(xiàng)目采購計劃，開展市場調(diào)查、詢價，提出采購預(yù)算。結(jié)合實(shí)際采購情況，按要求通過招標(biāo)、比價、定點(diǎn)、議價程序，確定采購渠道、價格。保障項(xiàng)目采購過程的成本效益、質(zhì)量、時間、公平原則。4.4 牽頭組織項(xiàng)目采購二級招標(biāo)工作；協(xié)助昊華總公司與昊華鴻鶴招標(biāo)辦執(zhí)行招標(biāo)相關(guān)事宜。4.5 牽頭組織項(xiàng)目采購合同談判、簽訂、合同條款評審、并實(shí)施執(zhí)行。4.6 平衡項(xiàng)目采購資金，做好項(xiàng)目資金計劃。負(fù)責(zé)申請支付、預(yù)付款，結(jié)算貨款；到貨驗(yàn)收。4.7負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購供應(yīng)商開發(fā)；項(xiàng)目采購供應(yīng)商選擇；供應(yīng)商評估和績效管理。4.8 規(guī)范倉儲管理，確

4、保采購物資質(zhì)量，落實(shí)安全防范措施；做好物資配送管理，保證工程項(xiàng)目物資需求。4.9 辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦和有關(guān)部門要求配合的其它工作。4 部門工作職責(zé)5.1 綜管科：5.1.1 一般事務(wù)： 3.1.1.1 負(fù)責(zé)職工的考勤與工資發(fā)放、管理工作。 3.1.1.2 負(fù)責(zé)車輛管理、保衛(wèi)、消防等日常行政工作。3.1.1.3 負(fù)責(zé)辦公用品管理、考核、管控工作。3.1.1.4 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷、考核、管控工作。3.1.1.5 負(fù)責(zé)其它可控費(fèi)用考核、管控工作。3.1.1.6 負(fù)責(zé)籌備、組織公司活動和會議。3.1.1.7 負(fù)責(zé)公司接待、對內(nèi)對外的協(xié)調(diào)工作。3.1.1.8 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)信息管理工作。5.1.2 采購計劃

5、管理：5.1.2.1 運(yùn)用計劃前置理念，通過各種形式，提前掌握有關(guān)工程項(xiàng)目建設(shè)開展的詳細(xì)情況，并根據(jù)項(xiàng)目管理部提出的物資需求計劃，結(jié)合庫存、需求、物資消耗定額和儲備定額及市場趨勢、生產(chǎn)周期、物流狀況等因素，根據(jù)采購的5R原則，編制物資采購計劃。5.1.2.2負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部物資需求計劃申請、到貨、領(lǐng)用、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求等采購過程與工程項(xiàng)目部的對口聯(lián)系工作。5.1.2.3 根據(jù)采購需求計劃、采購計劃、采購訂單落實(shí)情況、庫存情況編制各類報表。5.1.3 經(jīng)營管理5.1.3.1 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購的相關(guān)管理制度，并監(jiān)督管控。5.1.3.2 負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購業(yè)務(wù)流程的梳理、規(guī)范，優(yōu)化信息管理流程。5.1.3

6、.3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購合同管理工作。5.1.3.4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購招標(biāo)管理工作，牽頭組織二級招標(biāo)工作，并配合公司招標(biāo)辦開展一級招標(biāo)。5.1.3.5 負(fù)責(zé)品牌管理、供應(yīng)商管理工作。5.1.3.6 項(xiàng)目采購（渠道、數(shù)量、價格、品牌等）執(zhí)行要素的內(nèi)部自查工作。5.1.3.7 協(xié)助監(jiān)察審計部門對項(xiàng)目采購部所購物資的價格實(shí)行事前控制和事后檢查。5.1.3.8 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.2 類別采購科：5.2.1 負(fù)責(zé)按要求完成公司下達(dá)的項(xiàng)目采購預(yù)算指標(biāo)。5.2.2 參與分管物資資源、價格、質(zhì)量、渠道、物流狀況、資質(zhì)狀況等情況的調(diào)查，完成綜合評估報告或市調(diào)報告。5.2.3 參與項(xiàng)目采購計劃的有效性審查。5

7、.2.4 有權(quán)提出采購品牌、渠道及價格建議；5.2.5 負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目采購預(yù)算金額、渠道、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量、市場情況向綜管科計劃員提出采購建議。5.2.6 負(fù)責(zé)提交招標(biāo)采購申請、制作招標(biāo)文件，參與采購評標(biāo)、談判。5.2.7 比價采購：負(fù)責(zé)零星物資采購的日常報詢價表的對外發(fā)放工作。5.2.8 定點(diǎn)、內(nèi)供、戰(zhàn)略采購：負(fù)責(zé)把握市場行情，參與價格談判。5.2.9負(fù)責(zé)根據(jù)談判、招標(biāo)或比價結(jié)果形成采購訂單，并負(fù)責(zé)簽訂物資采購合同或代儲協(xié)議。5.2.10 在緊急狀況下經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可對外通知工作，并在兩個工作日內(nèi)完成訂單補(bǔ)簽手續(xù)。5.2.11 負(fù)責(zé)采購訂單的對外通知；負(fù)責(zé)按訂單要素組織到貨，并根據(jù)庫存、物流及

8、使用時間要求，負(fù)責(zé)到貨調(diào)運(yùn)安排及對內(nèi)、對外相關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)直送物資的抽檢通知工作。5.2.12 對采購訂單編制數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、規(guī)格型號的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)到貨領(lǐng)用工作；對符合程序的采購物資價格、到貨質(zhì)量、渠道負(fù)責(zé)。5.2.13 負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資使用過程中出現(xiàn)問題后的對外聯(lián)系工作。5.2.14 負(fù)責(zé)根據(jù)入庫情況辦理采購結(jié)算，應(yīng)付賬款管理，提出資金支付建議。5.2.15 負(fù)責(zé)記錄、管理客戶檔案，參與分供方評定。5.2.16 開具使用單位生產(chǎn)領(lǐng)料憑證、對外調(diào)撥單據(jù)；負(fù)責(zé)與儲運(yùn)（庫房）配合確定退庫物資；負(fù)責(zé)保管調(diào)撥印章。5.2.17 按照質(zhì)量回訪及定點(diǎn)聯(lián)系制度，負(fù)責(zé)施工單位的走訪。5.2

9、.18 完成與項(xiàng)目使用單位、庫房之間的業(yè)務(wù)工作銜接、配合；完成與其他部室之間的工作銜接。5.2.19 及時、準(zhǔn)確的完成各類報表和資料統(tǒng)計工作。5.2.20 負(fù)責(zé)就業(yè)務(wù)及管理工作，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出加強(qiáng)和改進(jìn)工作的建議。5.2.21 對違反或未遵守公司物資采購相關(guān)制度規(guī)定造成的損失，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.2.22 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.3 儲管科：5.3.1貫徹執(zhí)行倉庫安全生產(chǎn)制度，檢查其執(zhí)行情況，掌握倉庫、倉庫設(shè)施、倉儲物資的安全狀況，及時組織維護(hù)和維修，保證安全。 5.3.2 負(fù)責(zé)本庫的倉儲作業(yè)設(shè)施、工具、辦公用具的維護(hù)、保養(yǎng)工作。5.3.3 負(fù)責(zé)配送用車輛的調(diào)管理、外用工的使用管

10、理以及固定資產(chǎn)的管理。5.3.4 負(fù)責(zé)物資的收發(fā)存、保管、保養(yǎng)、維修工作，保證庫存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好,并不斷提高服務(wù)質(zhì)量。5.3.5做好物資入庫質(zhì)量驗(yàn)收，對應(yīng)有質(zhì)量檢驗(yàn)證明或合格證的，要認(rèn)真核對后方可入庫。5.3.6 物資出庫，須手續(xù)齊備，在認(rèn)真核對品種、規(guī)格、型號、數(shù)量后憑單發(fā)料。5.3.7 物資發(fā)料要做到先進(jìn)先出，推陳出新。物資質(zhì)量出現(xiàn)明顯變質(zhì)時應(yīng)及時匯報，并與計劃員、類別采購員聯(lián)系。5.3.8 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)，加強(qiáng)定額管理，防止積壓；組織盈虧、違章作業(yè)事故的分析和報告處理。5.3.9 負(fù)責(zé)分管物資帳卡實(shí)相符，并對分管的物資進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。5.3.10 負(fù)責(zé)分管物資的定額管理

11、，對超儲積壓物資或通用差缺物資應(yīng)及時匯報，并與相關(guān)計劃員、類別采購員聯(lián)系。5.3.11 及時準(zhǔn)確完成各類報表。5.3.12 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工程物資采購管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工程物資采購的管理內(nèi)容和職責(zé)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于昊華鴻鶴公司工程物資采購的管理。2規(guī)范性文件引用下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。在標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版不適用本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3 定義項(xiàng)目采購是指從項(xiàng)目組

12、織外部獲得貨物和服務(wù)（合稱產(chǎn)品）的過程。項(xiàng)目采購分為：工程采購、物資（貨物）采購、咨詢服務(wù)采購。項(xiàng)目采購管理是指在整個項(xiàng)目過程中從外部尋求和采購各種項(xiàng)目所需資源的管理過程。項(xiàng)目采購管理由下列項(xiàng)目管理過程組成：采購計劃、詢價計劃、詢價、賣方選擇、合同管理以及合同收尾。工程項(xiàng)目采購應(yīng)以計劃性為核心，以時效性為關(guān)鍵，以專業(yè)性為支撐，本著順暢信息流，掌控物質(zhì)流，把握資金流，強(qiáng)化物資采購成本管控力的原則，特制定本辦法。4管理內(nèi)容與職責(zé)4.1 采購計劃采購計劃由項(xiàng)目采購部綜管科計劃員根據(jù)工程管理部提出的采購需求計劃提出，采購計劃決定采購什么，何時采購，以及采購數(shù)量。4.1.1 采購需求計劃根據(jù)采購需求計劃

13、編制以及需求的時間，采購需求計劃可分為長、中短期采購需求計劃。采購需求計劃由項(xiàng)目管理部根據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計、施工(土建、安裝)、建立、物資以及工程服務(wù)咨詢等需求，經(jīng)專業(yè)主管部門認(rèn)定會簽后，書面向項(xiàng)目采購部綜管科計劃員提出采購需求計劃。項(xiàng)目管理部應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)與項(xiàng)目采購部開展項(xiàng)目需求計劃的對接工作。4.1.1.1 采購需求計劃要素：項(xiàng)目名稱、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、材質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、使用單位、交貨地點(diǎn)、時間、品牌以及其它特殊需求等。品牌是項(xiàng)目采購的重要依據(jù)，工程要求所體現(xiàn)的性價比是確定采購品牌的前提，工程確定的采購品牌不得隨意更改。4.1.1.1.1 確定采購品牌的原

14、則質(zhì)量適宜。采購物資的質(zhì)量是影響工程質(zhì)量、成本最重要的因素，品牌的確定應(yīng)首先滿足采購物資規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。價格合理。選擇價格低的品牌能降低采購成本，但必須在保證質(zhì)量的前提下追求價格的低廉。工程單位對品牌的確定、變更有建議權(quán)，可通過報的物資需求計劃就品牌的選擇提出建議。4.1.1.1.2 采購品牌的確認(rèn)程序項(xiàng)目采購的前期，可借鑒昊華鴻鶴采購處品牌目錄中的品牌，征求相關(guān)項(xiàng)目單位意見后進(jìn)行采購。類別采購員在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上提出可供選擇的采購品牌并盡可能征求相關(guān)工程單位及技術(shù)部門意見。采購部根據(jù)類別采購員提出的市場調(diào)查報告和工程單位及技術(shù)部門反饋的意見，就采購品牌的確認(rèn)提出建議意見。采購部領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)就是否確

15、定為采購品牌或試用品牌簽署意見。經(jīng)批準(zhǔn)的采購品牌，采購員應(yīng)當(dāng)及時報采購部辦公室存檔備查，并提供采購品牌的生產(chǎn)許可證等相關(guān)證明材料。4.1.1.1.3采購品牌的運(yùn)用管理采購物資應(yīng)當(dāng)選擇已確定的采購品牌。已確定采購品牌的物資，類別采購員應(yīng)當(dāng)在采購訂單中注明，類別采購員應(yīng)通知供應(yīng)商按訂單要求供貨，庫房管理員應(yīng)按訂單確定的采購品牌驗(yàn)收，如與采購訂單中的品牌不符，可拒絕收貨。采購訂單執(zhí)行中因特殊情況須變更品牌，應(yīng)按訂單審批程序進(jìn)行變更。類別采購員應(yīng)定期或不定期的進(jìn)行市場調(diào)查，加強(qiáng)對采購品牌質(zhì)量、價格的跟蹤驗(yàn)證，并根據(jù)使用單位的意見，與供方及時進(jìn)行溝通。采購部定期按采購品牌的確定原則和確認(rèn)程序?qū)Σ少徠放颇?/p>

16、錄重新進(jìn)行清理確認(rèn)，報昊鴻司分管領(lǐng)導(dǎo)審批.4.1.1.1. 4 采購品牌的新增、淘汰程序新增添采購品牌按確認(rèn)程序辦理。類別采購員或工程單位提出書面淘汰理由，經(jīng)采購部領(lǐng)導(dǎo)審批后，該品牌在采購品牌目錄中取消。主要采購品牌變更、淘汰后應(yīng)首先考慮使用現(xiàn)有候補(bǔ)采購品牌。4.1.1.1.5 采購品牌的監(jiān)督管理采購部不定期的檢查采購品牌的執(zhí)行情況，凡與確定的采購品牌不符的，類別采購員應(yīng)進(jìn)行書面說明，對不按規(guī)定執(zhí)行本辦法的類別采購員將按相關(guān)辦法進(jìn)行考核、處理。4.1.1.2 項(xiàng)目管理部對采購需求計劃要素的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。因采購需求計劃不準(zhǔn)確引起的延期、積壓或質(zhì)量問題，工程項(xiàng)目部應(yīng)書面說明原因。4.1.1.3 采購

17、需求計劃的申報：申報采購需求計劃需項(xiàng)目管理部行政主要負(fù)責(zé)人以及對應(yīng)的專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)人簽字后送項(xiàng)目采購部綜管科匯總。4.1.1.4采購需求計劃的變更：確因工程方面原因需要調(diào)整采購需求計劃，項(xiàng)目管理部應(yīng)提前將采購需求的變化情況以書面形式審簽后報項(xiàng)目采購部綜管科，方可變更已提交的采購需求計劃。4.1.1.5 采購部綜管科計劃員：計劃員負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購過程中采購需求計劃申請、到貨、領(lǐng)用、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求等采購過程與項(xiàng)目采購部的對口聯(lián)系工作。4.1.1.6 采購需求計劃的核定：項(xiàng)目采購部綜管科負(fù)責(zé)各類物資需求計劃有效性的核定，對不符合要求的采購需求計劃應(yīng)及時告知項(xiàng)目管理部。4.1.2 采購計劃采購計劃由

18、項(xiàng)目采購部綜管科計劃員匯總采購需求計劃并結(jié)合庫存、需求、市場、生產(chǎn)周期、物流狀況等因素后編制。采購計劃分為長、中、短期項(xiàng)目采購計劃。4.1.2.1采購計劃要素：項(xiàng)目名稱、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、材質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、使用單位、交貨地點(diǎn)、 時間以及其它特殊需求等。4.1.2.2 采購計劃的審批：采購部綜管科計劃員書面提出長、中、短期物資采購計劃，經(jīng)計劃員、綜管科科長簽字后，報采購部領(lǐng)導(dǎo)，昊鴻司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2. 詢價計劃綜管科計劃員將審簽后的采購計劃送類別采購科采購員，并要求類別采購員通過昊鴻司內(nèi)橫向比價、市場詢價等方式，確定采購預(yù)算。并將采購預(yù)算反饋至綜管科計劃員。計劃員員

19、根據(jù)采購預(yù)算金額以及采購情況提出詢價計劃建議。通過詢價計劃確認(rèn)潛在供應(yīng)商以及項(xiàng)目采購方式。采購方式分為：招標(biāo)采購、定點(diǎn)采購、比價采購、議價采購。4.2.1 供應(yīng)商管理4.2.1.1 供應(yīng)商準(zhǔn)入4.2.1.1.1 登陸材料：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證以及生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、安全許可證、?；愤\(yùn)輸許可證等相關(guān)資料的復(fù)印件，必要時提供原件核對。4.2.1.1.2 資質(zhì)審查：類別采購員應(yīng)就供方的生產(chǎn)能力、一貫信譽(yù)、技術(shù)水準(zhǔn)、財務(wù)狀況、質(zhì)保體系、競爭能力等全面的進(jìn)行調(diào)查，并形成供方調(diào)查報告。4.2.1.1.3 審批登陸類別采購員負(fù)責(zé)填寫往來結(jié)算業(yè)務(wù)計算機(jī)管理系統(tǒng)客戶準(zhǔn)

20、入資格申請表與供方調(diào)查報告一并報采購部領(lǐng)導(dǎo)及昊華鴻鶴分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并由昊華鴻鶴總經(jīng)理確認(rèn)。同時附供方提供的書面申請、資質(zhì)復(fù)印件、授標(biāo)決定書、定點(diǎn)采購物資申請表等相關(guān)材料，報采購部綜管科備案，經(jīng)采購部綜管科報公司生產(chǎn)經(jīng)營辦進(jìn)行往來結(jié)算業(yè)務(wù)計算機(jī)登錄。4.2.1.1.4 總包工程及戰(zhàn)略物資供應(yīng)商由昊華市場部采購中心主任審批。4.2.1.2 供應(yīng)商檔案類別采購員對經(jīng)審批登錄并開始供貨的供方應(yīng)及時建立供方檔案，并進(jìn)行動態(tài)管理。4.2.1.3 供方評定項(xiàng)目采購實(shí)行半年評定，評定內(nèi)容包括：供貨質(zhì)量、供貨價格、供貨能力、售后服務(wù)、專業(yè)性及誠信度。當(dāng)期評定得分超過80(含)分為合格，60(含)分至80為基本合

21、格，低于60分為不合格。4.2.1.3.1 一次基本合格即為警告，立即通報對方，并提出整改要求，如該供方拒不整改或整改無效，將采取暫停供貨13個月的處理。供方在整改后，將整改材料報我公司相關(guān)業(yè)務(wù)員處，經(jīng)審查合格，方可繼續(xù)供貨。4.2.1.3.2在十二個月內(nèi)再次評定為基本合格，即為不合格。對評定為不合格的供方，取消其供貨資格，并凍結(jié)該單位的客戶資料。4.2.1.3.3已取消供貨資格的供方，經(jīng)整改后供貨質(zhì)量有所提高，愿意與我公司繼續(xù)建立業(yè)務(wù)往來關(guān)系，需在一年后重新辦理資質(zhì)審查手續(xù)。4.2.2 招標(biāo)采購4.2.2.1 一級招標(biāo)：物資：采購預(yù)算10萬元以上（含10萬元）或全年累計采購20萬元以上（含2

22、0萬元）的同種物資。工程服務(wù)咨詢類：采購預(yù)算在30萬元以上的工程項(xiàng)目與服務(wù)咨詢。 4.2.2.2 二級招標(biāo)：物資：采購預(yù)算1萬元以上（含1萬元）10萬元以下或全年累計采購20萬元以下（含20萬元）的同種物資。工程服務(wù)咨詢類：采購預(yù)算在30萬元以下的工程項(xiàng)目與服務(wù)咨詢。4.2.2.3 下列情況可不進(jìn)行招標(biāo)：單一來源性、壟斷性物資；嚴(yán)重供不應(yīng)求的物資；高溫、高壓影響系統(tǒng)運(yùn)行全局的?？貍淦贰浼?；中國化工集團(tuán)或昊華總公司、昊華鴻鶴公司系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配或內(nèi)供的物資；法律、法規(guī)另有規(guī)定的；其它不具備招標(biāo)采購條件的。 4.2.2.4 總包工程、設(shè)備，報昊司或中化公司承辦，采購部協(xié)辦。4.2.2.5 一級招標(biāo)

23、由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)牽頭組織，采購部綜管科負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。4.2.2.6 二級招標(biāo)由采購部綜管科負(fù)責(zé)牽頭組織。4.2.2.7 招標(biāo)流程要求根據(jù)公司相關(guān)管理辦法開展。4.2.2.8滿足招標(biāo)要求，卻無法招標(biāo)的物資，類別采購員應(yīng)書面說面原因，經(jīng)采購部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后交采購部綜管科備案。4.2.3 定點(diǎn)采購4.2.3.1 定點(diǎn)采購按公司監(jiān)保處相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3.2 定點(diǎn)申請的有效期為申請當(dāng)年年底。4.2.3.3點(diǎn)物資只能定生產(chǎn)廠家，即使是辦理定點(diǎn)的物資，類別采購員也應(yīng)根據(jù)市場調(diào)查情況與供應(yīng)商進(jìn)行議價。4.2.4 比價采購4.2.4.1 同類采購一次性采購額1萬元以下或年度采購額5萬元以下的應(yīng)采取比價采購

24、。4.2.4.2 比價采購物資應(yīng)邀三家以上供應(yīng)商書面（傳真）報價至綜管科。4.2.4.3 如無重大市場變化，比價采購物資應(yīng)按季詢價。4.2.5 議價采購4.2.5.1 滿足以上招標(biāo)、定點(diǎn)、內(nèi)供、比價采購要求，卻無法通過以上方式降低采購成本或滿足工程需求的可進(jìn)行議價采購。4.2.5.2 議價采購應(yīng)在充分市場調(diào)查的基礎(chǔ)上進(jìn)行。4.2.5.3 議價采購應(yīng)備案說明未按要求采購的原因。凡達(dá)到二級招標(biāo)采購額的詢價計劃確定，應(yīng)由項(xiàng)目采購部部長審簽，達(dá)到一級招標(biāo)采購額的詢價計劃還需昊華鴻鶴相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽。4. 3. 詢價詢價時指取得報價單、標(biāo)書、要約或訂約提議的過程。詢價計劃經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，可對外詢價?？偘?/p>

25、程、設(shè)備，報昊司或中化公司承辦，采購部協(xié)辦。一級招標(biāo)由昊華鴻鶴招標(biāo)辦招投標(biāo)管理員，對外發(fā)放招標(biāo)文件，并要求供應(yīng)商按招標(biāo)文件要求將標(biāo)書投送至招標(biāo)辦。二級招標(biāo)、比價采購、定點(diǎn)采購、議價采購等報價函由項(xiàng)目采購部類別采購員，對外發(fā)放招標(biāo)文件或詢價函，并要求供應(yīng)商按招標(biāo)文件或詢價函要求將報價函投送至綜管科招投標(biāo)管理員。4.4. 渠道選擇詢價后，通過不同采購方式確定采購渠道、價格、品牌等。確定采購渠道后，招標(biāo)組織單位應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)公示、并發(fā)放中標(biāo)通知。類別采購員應(yīng)按要求在ERP系統(tǒng)中編制采購訂單。4.4.1 采購渠道的確定4.4.1.1價格評定法應(yīng)按報價由低到高順序排列，報價相同的，按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣、交貨周期等

26、順序排列。如評標(biāo)小組或比價小組認(rèn)為，排在前面的候選供應(yīng)商的最低報價或者某些分項(xiàng)報價明顯不合理或低于成本，有可能影響采購質(zhì)量和不能誠信履約的，應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商予以解釋說明，并提交相關(guān)證明材料；否則，可以取消該供應(yīng)商的候選資格，按順序遞補(bǔ)中標(biāo)候選供應(yīng)商，以此類推。4.4.1.2綜合評定法根據(jù)綜合評分或綜合評議，確定采購渠道。采用綜合評分法，按評審后得分由高到低排序。得分相同的，按報價由低到高排列。得分且報價相同的，以表決方式確定。采用綜合評議的，應(yīng)在小組成員充分發(fā)表個人意見的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見，并最終確定采購渠道。如意見存在較大分歧，可通過表決方式確定。4.4.2 采購訂單確定采購渠道啊后，類別采購

27、員應(yīng)在ERP系統(tǒng)中編制采購訂單，采購訂單經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審簽后交綜管科審核，類別采購員方可對外通知執(zhí)行。4.4.2.1 采購訂單要素：訂單日期、計劃類型（長、中、短期計劃）、采購方式、供貨單位、送貨地點(diǎn)、交貨期、物資編碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額、產(chǎn)地品牌、使用單位、項(xiàng)目名稱以及其它特殊采購要求。4.4.2.2 采購訂單的審批4.4.2.2.1物資采購訂單采購金額20萬元以下由項(xiàng)目采購部領(lǐng)導(dǎo)審批，20萬元以上50萬以下需報昊司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，50萬以上還需昊華鴻鶴主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4.2.2.2經(jīng)審定的物資采購訂單由采購部領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報昊鴻司分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。4.4.

28、2.2.3經(jīng)審批后的項(xiàng)目采購訂單要素需進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)重新按訂單編制、審批程序進(jìn)行。類別采購員應(yīng)及時就計劃調(diào)整情況與計劃員、庫房及使用單位聯(lián)系。4.4.2.2.4物資采購訂單不能替代物資采購合同，按公司合同管理相關(guān)規(guī)定應(yīng)訂立合同的，類別采購員必須與供應(yīng)商訂立書面合同。4.4.2.3 采購訂單的執(zhí)行4.4.2.3.1 類別采購科采購員負(fù)責(zé)執(zhí)行物資采購訂單。4.4.2.3.2 類別采購員向供貨單位出具項(xiàng)目采購部采購訂單，不允許口頭通知物資采購訂單。項(xiàng)目采購部采購訂單各欄目要素應(yīng)填寫齊全。4.4.2.3.3 類別采購員負(fù)責(zé)根據(jù)庫存、市場資源、物流條件、使用單位需求時間安排供方計劃到貨的時間和數(shù)量，對到

29、貨物資滿足訂單要求負(fù)責(zé)。4.4.2.3.4 類別采購員必須了解或掌握到貨物資的在途物流狀況，組織物資均衡到貨。4.4.2.3.5 庫房管理人員有權(quán)拒收無項(xiàng)目采購部采購采購訂單或與訂單要素不一致的物資，并及時與業(yè)務(wù)部門銜接。4.4.2.4 采購訂單的審核與檢查4.4.2.4.1采購部綜管科對采購訂單按計劃審批要求進(jìn)行程序性審查后，完成K3系統(tǒng)審核。4.4.2.4.2采購部綜管科對采購訂單全過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。對采購過程中違反規(guī)定或造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，按公司或采購部有關(guān)規(guī)定處理。4.5. 合同管理4.5.1 必須簽訂合同的物資：4.5.1.1納入戰(zhàn)略采購的物資，應(yīng)簽戰(zhàn)略框架協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)合同；4.5.

30、1.2 同種物資一次性采購金額在3萬元以上的；4.5.1.3有訂金、預(yù)付款的；4.5.1.4 市外采購的物資；4.5.1.5 在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝物等方面有特殊要求的；4.5.1.6 年度意向性合同；4.5.2 合同談判一般物資的合同談判由類別采購員與采購部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對外進(jìn)行；重要物資的商務(wù)談判，應(yīng)有昊司分管領(lǐng)導(dǎo)參加；涉及技術(shù)、質(zhì)量方面有特殊要求的，應(yīng)有使用單位及技術(shù)管理部門的參與；重大項(xiàng)目的商務(wù)談判或談判涉及法律關(guān)系復(fù)雜的，還應(yīng)有法律顧問參與，必要時應(yīng)有昊華鴻鶴相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。4.5.3戰(zhàn)略框架協(xié)議的審批4.5.3.1 1000萬元以下的框架協(xié)議或合同，由昊華規(guī)劃技術(shù)部主任審批；4.5.3.

31、2 1000萬以上2000萬以下的框架協(xié)議或合同，工程總包，由昊華總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；4.5.3.3 2000萬以上的框架協(xié)議或合同，由昊華總公司總經(jīng)理審批。4.5.4 合同的審批：4.5.4.1 20萬元以下的項(xiàng)目采購合同：類別采購員、采購科長、采購部領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可加蓋合同專用章；4.5.4.2 20萬元以上50萬元以下的項(xiàng)目采購合同：除類別采購員、采購科長、采購部領(lǐng)導(dǎo)簽字外，還需昊華鴻鶴分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可加蓋合同專用章；4.5.4.3 50萬元以上的項(xiàng)目采購合同：除類別采購員、采購科長、采購部領(lǐng)導(dǎo)簽字外，還需昊華鴻鶴分管及主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可加蓋合同專用章.4.5.4.3 需法

32、律事務(wù)室審簽的采購合同：4.5.4.3.1 涉外(含港、澳、臺)合同；4.5.4.3.2 合同金額在100萬元以上的采購合同；4.5.4.3.3 涉及重大利益的合同，以及由法律事務(wù)室參與從可行性研究、風(fēng)險預(yù)測、商務(wù)談判、合同起草至簽約全過程的合同。4.6. 合同收尾合同收尾，指合同的執(zhí)行和清算，包括賒銷的清償。4.6.1 合同的執(zhí)行項(xiàng)目采購合同的執(zhí)行分為，工程建設(shè)、物資入庫以及咨詢服務(wù)。4.6.1.1物資入庫驗(yàn)收4.6.1.1.1 類別采購員與庫工在物資入庫驗(yàn)收中的職責(zé)劃分：4.6.1.1.1.1 庫工：庫工根據(jù)采購訂單供貨渠道、采購品牌、數(shù)量辦理入庫手續(xù)，對以上三要素負(fù)責(zé)，并應(yīng)根據(jù)物資外觀對

33、物資質(zhì)量進(jìn)行初步判定。4.6.1.1.1.2 類別采購員：物資到貨后，類別采購員應(yīng)到場檢查。類別采購員對到貨進(jìn)度、采購物資質(zhì)量負(fù)責(zé)并完成相關(guān)聯(lián)系、協(xié)調(diào)事宜。類別采購員對外儲物資數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.6.1.1.2 類別采購員必須到場驗(yàn)收的物資：一級招標(biāo)物資（需由公司專門質(zhì)量檢測部門檢測合格方能辦理入庫手續(xù)的物資除外）；新增品牌或供貨渠道的物資；庫工對辦理入庫提出異議的物資；其他需要進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收的物資。對必須到場驗(yàn)收的物資，類別采購員應(yīng)提前與供應(yīng)商、庫房、使用單位聯(lián)系，保證現(xiàn)場驗(yàn)收及時完成。4.6.1.1.3類別采購員應(yīng)進(jìn)行抽查的物資種類：外儲物資：重要物資，采購員至少每周一次對外儲物資進(jìn)行檢查，

34、一般物資，采購員必須每半月對外儲物資進(jìn)行檢查。檢查情況應(yīng)記錄于客戶檔案中。一般物資，采購員每月至少一次對分管到貨物資進(jìn)行抽查，并記錄。其他需進(jìn)行抽查的物資。4.6.1.1.4 特殊急需物資的到貨類別采購員應(yīng)及時反饋至采購部綜管科，以加強(qiáng)與使用單位的溝通。4.6.1.1.5需入庫檢驗(yàn)的的物資由類別采購員負(fù)責(zé)與使用單位聯(lián)系。4.6.1.1.6直送使用單位接收的物資，由類別采購員負(fù)責(zé)通知使用單位簽收，采購員在送庫房簽收入庫驗(yàn)收單時須附相應(yīng)的采購訂單，庫工憑此完清入庫及領(lǐng)用手續(xù)。4.6.1.1.7節(jié)假日等特殊情況下，庫房在接到采購科長以上領(lǐng)導(dǎo)的通知后可先收貨，在正常上班后的3個工作日內(nèi)，由類別采購員完

35、清相關(guān)手續(xù)。類別采購員無權(quán)口頭通知訂單或更改訂單。4.6.1.1.8 采購物資出現(xiàn)質(zhì)量爭議，由采購部負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外的處理、溝通工作。4.6.1.2 工程建設(shè)以及咨詢服務(wù)的驗(yàn)收工程建設(shè)以及咨詢服務(wù)驗(yàn)收按相關(guān)要求辦理。4.6.2 合同的清算4.6.2.1 發(fā)票結(jié)算4.6.2.1.1 類別采購員憑供貨單位提供的發(fā)票及送貨單，在計算機(jī)系統(tǒng)中對照相應(yīng)訂單及外購入庫單據(jù)錄入采購結(jié)算單。4.6.2.1.2 采購部綜管科計劃員對采購結(jié)算單中各要素（物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、金額等）復(fù)核并確認(rèn)無誤后，在計算機(jī)系統(tǒng)中審核采購結(jié)算單據(jù)。4.6.2.1.3 類別采購員在計算機(jī)系統(tǒng)中打印采購結(jié)算單據(jù)，交相關(guān)庫工簽字確

36、認(rèn)后，與結(jié)算發(fā)票一并交公司財務(wù)辦理帳務(wù)結(jié)算。4.6.2.2 暫估入庫4.6.2.2.1 到貨物資經(jīng)庫房驗(yàn)收后，供貨單位在當(dāng)月未能提供銷售發(fā)票的，類別采購員應(yīng)辦理暫估入庫手續(xù)。4.6.2.2.2 類別采購員應(yīng)督促供戶盡快提供正式發(fā)票，并按要求對暫估數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)算，完清入庫手續(xù)。4.6.2.3 資金管理類別采購員根據(jù)合同簽訂的資金付款進(jìn)度提出資金支付計劃報綜管科計劃員，經(jīng)項(xiàng)目采購部部長審簽后，報昊華鴻鶴財務(wù)、項(xiàng)目采購部分管領(lǐng)導(dǎo)與主要領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)昊華鴻鶴資金平衡情況，安排資金支付。4.6.2.3.1 類別采購員與供戶間的賬務(wù)核對按業(yè)務(wù)分工，類別采購員應(yīng)在每月上旬與相關(guān)供戶核對帳務(wù)，做到雙方帳務(wù)完全相符，

37、并簽字認(rèn)可、備查。4.6.2.3.2 類別采購員與公司財務(wù)間的賬務(wù)核對與供戶對帳后，類別采購員應(yīng)與財務(wù)核對應(yīng)付賬款，并按財務(wù)要求向供應(yīng)商發(fā)放對帳函。4.7. 本辦法由昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司項(xiàng)目采購部負(fù)責(zé)解釋，自頒布日開始執(zhí)行。5 附則5.1 本制度如與國家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關(guān)規(guī)定不一致時，按上級規(guī)定執(zhí)行。5.2 本制度由項(xiàng)目采購部負(fù)責(zé)解釋。項(xiàng)目采購部工程物資采購流程（附圖）項(xiàng)目采購合同管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目采購合同管理管理內(nèi)容和方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用用昊華鴻鶴項(xiàng)目采購合同管理。2 規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條款。在標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效

38、。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。中華人民共和國合同法3管理內(nèi)容和方法為規(guī)范項(xiàng)目采購合同管理工作，健全自我保護(hù)和自我約束的機(jī)制，根據(jù)昊華鴻鶴合同管理辦法(修訂)，結(jié)合項(xiàng)目采購實(shí)際情況，特制定本辦法。本辦法所稱項(xiàng)目采購合同(以下簡稱合同)是指公司作為平等主體與自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止買賣權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。3.1. 合同的訂立3.1.1 訂立物資采購合同，一律采取書面形式。書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包

39、括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。3.1.2 公司推行合同示范文本制度。訂立物資采購合同時，凡有該類合同的示范文本的，原則上應(yīng)使用示范文本，如確有特殊原因無法使用的，應(yīng)在雙方簽字蓋章前將非標(biāo)準(zhǔn)物資采購合同文本送交公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)審查認(rèn)可。合同示范文本是指公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)或國務(wù)院有關(guān)部委和直屬機(jī)構(gòu)或有關(guān)民間組織制定的標(biāo)準(zhǔn)合同格式文本。3.1.3 屬下列情況之一的，必須訂立合同書：同種物資一次性采購金額在3萬元以上的；有訂金、預(yù)付款的；市外采購的物資；在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝物等方面有特殊要求的；年度意向性合同。3.1.4 一般物資的合同談判由類別采購科對

40、外進(jìn)行；重要物資等的商務(wù)談判，應(yīng)有項(xiàng)目采購部領(lǐng)導(dǎo)參加；涉及技術(shù)、質(zhì)量方面有特殊要求的，應(yīng)有使用單位及技術(shù)管理部門的參與；重大項(xiàng)目的商務(wù)談判或談判涉及法律關(guān)系復(fù)雜的，還應(yīng)有法律顧問參與，必要時應(yīng)有昊華鴻鶴分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)參加。 3.1.5 公司推行合同委托代理制度。除主持行政全面工作的負(fù)責(zé)人外，分管領(lǐng)導(dǎo)、類別采購科長、類別采購員工都必須在取得相應(yīng)的授權(quán)后，方可代表公司訂立物資采購合同。 3.1.6 取得委托授權(quán)是委托代理人代表公司簽訂合同的依據(jù)，委托代理人的代理權(quán)限發(fā)生變更、解除勞動合同、換崗的，需重新辦理授權(quán)手續(xù)。3.1.7 合同必須由委托代理人親自簽名，禁止各部門未經(jīng)授權(quán)的員工在合同上簽名

41、。3.2. 合同生效前的審查項(xiàng)目采購合同文本必須報送綜管科合同管理員審查，其中重大合同必須報公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查后，方能報領(lǐng)導(dǎo)審批。 3.2.1 合同生效前的審查圍繞如下事項(xiàng)進(jìn)行：按公司內(nèi)部管理程序，訂立合同的計劃、決議、決定等相關(guān)前置條件；對方經(jīng)辦人的授權(quán)和身份；對方當(dāng)事人的主體資格； 合同條款的合法性、規(guī)范性、可行性。3.2.2 下列合同屬重大項(xiàng)目采購合同，在自審后,還應(yīng)報公司法律事務(wù)室審查：涉外(含港、澳、臺)合同；合同金額在100萬元以上的項(xiàng)目采購合同；涉及公司重大利益的合同，以及由法律事務(wù)室參與從可行性研究、風(fēng)險預(yù)測、商務(wù)談判、合同起草至簽約全過程的合同。3.2.3 合同的審批類

42、別采購員在擬定合同后，應(yīng)填寫物資采購合同簽章審批單連同合同文本等相關(guān)依據(jù)，由類別采購科長審核后，報送合同管理員或法律事務(wù)室，就合同簽訂的相關(guān)條款進(jìn)行審查，對有前置條件，且符合現(xiàn)行法律法規(guī)、政策和公司利益的，即在物資采購合同簽章審批單上簽字通過。否則，應(yīng)提出書面意見，類別采購員按意見修改后，再報送審查。經(jīng)法律條款的審查后，類別采購員還應(yīng)就合同簽訂的渠道、價格等要素按審批權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，合同金額在20萬元以內(nèi)，項(xiàng)目采購部領(lǐng)導(dǎo)審批，合同金額在20萬元以上50萬元以下需昊華鴻鶴分管領(lǐng)導(dǎo)審批，合同金額在50萬以上還需昊華鴻鶴主要領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)昊華鴻鶴公司領(lǐng)導(dǎo)審查后，方可加蓋合同專用章。3.3. 合同履

43、行的監(jiān)控3.3.1 類別采購員應(yīng)對合同的履行情況作詳細(xì)全面的書面記錄，綜管科合同管理員應(yīng)監(jiān)控合同的全面、實(shí)際履行，公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)對合同的履行情況定期進(jìn)行檢查。3.3.2 項(xiàng)目采購合同生效后，對方當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定條件的，類別采購員應(yīng)及時采取保護(hù)訴訟時效和防止損失擴(kuò)大的措施，同時向公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)通報情況，尋求法律支持。涉及公司不能履行合同的，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人簽訂變更或終止合同的協(xié)議，防止發(fā)生糾紛。因合同糾紛啟動訴訟或仲裁程序的，類別采購員應(yīng)將合同文本及相關(guān)資料復(fù)印件及時報送公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，并協(xié)助糾紛的處理。3.3.3 生效的合同在履行完畢前需變更、終止或轉(zhuǎn)讓的，

44、類別采購員代表公司與對方當(dāng)事人簽訂的相關(guān)協(xié)議，應(yīng)按本辦法規(guī)定的合同簽審程序?qū)f(xié)議報原合同審查人員審查。3.4. 合同檔案和臺帳3.4.1 綜管科合同管理員為合同歸檔責(zé)任人，合同文本正本、技術(shù)協(xié)議、履行合同過程中形成的變更、終止、轉(zhuǎn)讓協(xié)議的原件應(yīng)在生效之日起五個工作日內(nèi)由類別采購員提交本單位合同管理員，類別采購員只能留存復(fù)印件，如需使用原件，應(yīng)辦理借用手續(xù)。3.4.2 合同管理員負(fù)責(zé)建立本單位合同簽訂、履行臺帳，對合同的簽訂、履行、變更、轉(zhuǎn)讓、終止等作全面的記錄。3.4.3 類別采購員與公司解除勞動合同、離退休、換崗的，應(yīng)填寫資料交接清單，辦理好業(yè)務(wù)和資料的交接手續(xù)，同時就其在崗時簽訂的合同與接

45、受人一起承擔(dān)連帶責(zé)任。3.5. 合同專用章 3.5.1 合同專用章是簽訂合同的專用印章，除特殊情況可加蓋公司的行政印章外，在合同加蓋的其它印章，公司一律不予認(rèn)可，并視造成的后果，追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.5.2 合同專用章的啟用應(yīng)嚴(yán)格遵守簽審分離制和簽章審批制的規(guī)定，禁止未經(jīng)審查在合同上加蓋合同專用章，禁止未經(jīng)特別授權(quán)使用蓋章的空白合同書。3.5.3 合同專用的管理由綜管科合同管理員負(fù)責(zé)。4 附則4.1 本制度如與國家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關(guān)規(guī)定不一致時，按上級規(guī)定執(zhí)行。4.2 本辦法由項(xiàng)目采購部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。項(xiàng)目物資采購二級招標(biāo)管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目物資采購二級招標(biāo)

46、的范圍和管理。本標(biāo)準(zhǔn)適用于昊華鴻鶴項(xiàng)目物資二級招標(biāo)管理。2 規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)的條款。在標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3管理內(nèi)容和方法3.1 總則3.1.1 為了規(guī)范昊華鴻鶴項(xiàng)目采購部物資采購行為，加強(qiáng)物資采購活動的監(jiān)督管理，推行物資招標(biāo)采購。根據(jù)中華人民共和國招投標(biāo)法以及昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司招標(biāo)管理規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目采購實(shí)際，特制定本辦法。3.1.2

47、 物資招標(biāo)采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。任何單位或個人不得以任何方式非法干涉招標(biāo)投標(biāo)活動的正常進(jìn)行。3.1.3 適用范圍：3.1.3.1 建設(shè)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計、施工(土建、安裝)、建立、物資以及工程咨詢等的采購。3.1.3.2 項(xiàng)目招標(biāo)分為：物資招標(biāo)、項(xiàng)目招標(biāo)以及咨詢服務(wù)招標(biāo)。 3.1.3.3 下列情況可不進(jìn)行招標(biāo)：技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊不能確定技術(shù)要求的；招標(biāo)所需時間太長，不能滿足工程進(jìn)度要求的；嚴(yán)重供不應(yīng)求的物資；高溫、高壓影響系統(tǒng)運(yùn)行全局的?？貍淦?、備件；中國化工集團(tuán)或昊華總公司、昊華鴻鶴公司系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)配或內(nèi)供的物資；法律、法規(guī)另有規(guī)定的；因其他特殊原因，必須協(xié)商談判

48、以獲取有利條件的。 3.2. 采購預(yù)算的確定：采購部類別采購員接到采購計劃后，按以下三個方面預(yù)算采購成本，確定采購預(yù)算，返綜管科確定采購方式。3.3.1 對比公司同類物資、項(xiàng)目、咨詢服務(wù)的采購價（在K3管理系統(tǒng)查詢）。3.3.2 市場調(diào)研。3.3.3 廠家或經(jīng)銷商詢價。3.3. 招標(biāo)方式：公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。根據(jù)政府部門和昊華總公司招標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定，必須實(shí)行公開招標(biāo)的，實(shí)行公開招標(biāo)；此外具備公開招標(biāo)條件的，采取公開招標(biāo)；不具備公開招標(biāo)條件的采取邀請招標(biāo)。邀請招標(biāo)應(yīng)爭取將所有具備資格、資質(zhì)，經(jīng)企業(yè)認(rèn)證合格的供應(yīng)商納入邀請范圍，邀標(biāo)單位不得少于3家。邀標(biāo)單位應(yīng)選擇與公司有長期合作、實(shí)力較強(qiáng)、相互信

49、任、遵紀(jì)守法的供應(yīng)商。3.4. 招標(biāo)采購流程滿足中國昊華化工（集團(tuán)）總公司招標(biāo)要求的項(xiàng)目采購，應(yīng)提交昊華總公司進(jìn)行招標(biāo)。不滿足條件的，則根據(jù)昊華鴻鶴物資采購分級招標(biāo)管理的工作要求。招標(biāo)采購物資的等級劃分為：3.4.1一級招標(biāo)：3.4.1.1 一級招標(biāo)范圍物資：采購預(yù)算10萬元以上（含10萬元）或全年累計采購20萬元以上（含20萬元）的同種物資。工程服務(wù)咨詢類：采購預(yù)算在30萬元以上的工程項(xiàng)目與服務(wù)咨詢。 3.4.1.2 一級招標(biāo)流程一級招標(biāo)采購由項(xiàng)目采購部分管類別采購員提出招標(biāo)方案（申請）和招標(biāo)文件經(jīng)相關(guān)人員及項(xiàng)目采購部領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，報昊華鴻鶴招標(biāo)辦牽頭組織承辦。招標(biāo)流程按昊華鴻鶴化工

50、有限責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法以及昊華鴻鶴化工有限責(zé)任公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則辦理。3.4.2 二級招標(biāo)3.4.2.1二級招標(biāo)范圍物資：采購預(yù)算1萬元以上（含1萬元）10萬元以下或全年累計采購20萬元以下（含20萬元）的同種物資。工程服務(wù)咨詢類：采購預(yù)算在30萬元以下的工程項(xiàng)目與服務(wù)咨詢。3.4.2.2 二級招標(biāo)流程3.4.2.2.1 二級招標(biāo)采購由項(xiàng)目采購部分管類別采購員提出招標(biāo)方案（申請）和招標(biāo)文件經(jīng)相關(guān)人員及項(xiàng)目采購部領(lǐng)導(dǎo)審批后，報項(xiàng)目采購部綜管科牽頭組織承辦。3.4.2.2.2 類別采購員向邀請投標(biāo)的供應(yīng)商發(fā)出邀標(biāo)文件。3.4.2.2.3 各供應(yīng)商在約定時間提交密封投標(biāo)書，項(xiàng)目采購部綜管科組織開

51、標(biāo)。工程項(xiàng)目建設(shè)所需設(shè)備、材料要求到貨時間緊急時可要求供應(yīng)商在開標(biāo)前傳真投標(biāo)書。3.4.2.2.4 經(jīng)評標(biāo)人員評審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)，重新組織招標(biāo)。3.4.2.2.5有下列情況之一的，投標(biāo)書無效：投標(biāo)書未密封；未加蓋單位印章和法定代表人的印鑒；未按招標(biāo)文件編制或字跡模糊，辨認(rèn)不清；逾期送達(dá)；未按招標(biāo)文件要求交納投標(biāo)保證金或提供銀行保函；其它不符合招標(biāo)文件要求的。3.4.2.2.6根據(jù)招標(biāo)申請中提出的評標(biāo)方式（主要為價格評標(biāo)法、綜合評分法、綜合評議法）確定中標(biāo)單位。3.4.2.2.6.1 采用價格評標(biāo)法，應(yīng)按投標(biāo)報價由低到高順序排列。投標(biāo)報價相同的，按技術(shù)指標(biāo)

52、優(yōu)劣、交貨周期等順序排列。評標(biāo)小組認(rèn)為，排在前面的中標(biāo)候選供應(yīng)商的最低投標(biāo)價或者某些分項(xiàng)報價明顯不合理或低于成本，有可能影響招標(biāo)質(zhì)量和不能誠信履約的，應(yīng)當(dāng)要求投標(biāo)方予以解釋說明，并提交相關(guān)證明材料；否則，評標(biāo)小組可以取消該投標(biāo)人的中標(biāo)候選資格，按順序遞補(bǔ)中標(biāo)候選供應(yīng)商，以此類推。3.4.2.2.6.2 采用綜合評分法，按評審后得分由高到低排序。得分相同的，按投標(biāo)報價由低到高排列。得分且投標(biāo)報價相同的，由評標(biāo)小組以表決方式確定中標(biāo)人。3.4.2.2.6.3 采用綜合評議的，應(yīng)在各評標(biāo)小組成員充分發(fā)表個人意見的基礎(chǔ)上形成統(tǒng)一意見，并最終確定中標(biāo)人。如意見存在較大分歧，可通過表決方式確定中標(biāo)人。3.

53、4.2.2.7 確定中標(biāo)單位后，類別采購員根據(jù)評標(biāo)結(jié)果向綜管科招標(biāo)管理員提出授標(biāo)決定。3.4.2.2.8 綜管科根據(jù)授標(biāo)決定向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)中標(biāo)通知，中標(biāo)單位憑授標(biāo)決定與類別采購員簽定商務(wù)合同。3.4.2.2.9 綜管科根據(jù)授標(biāo)決定進(jìn)行二級別招標(biāo)結(jié)果公示，公示內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、數(shù)量、主要技術(shù)指標(biāo)、中標(biāo)單位名稱、中標(biāo)單價、總金額以及招標(biāo)負(fù)責(zé)人姓名等。公示時間從中標(biāo)通知書發(fā)出之日起計算，公示時間不少于一周。3.5. 招標(biāo)采購實(shí)施細(xì)則：3.5.1 物資采購招標(biāo)的設(shè)備、材料必須是標(biāo)準(zhǔn)、定型、通用設(shè)備。直接從廠家購買的特殊設(shè)備、材料執(zhí)行定點(diǎn)招標(biāo)的管理規(guī)定。3.5.2 招標(biāo)采購的設(shè)備、材料與工程項(xiàng)目所需一致

54、，確保零庫存。3.5.3為滿足工程建設(shè)需要，招標(biāo)采購的廠房廠務(wù)和小型通用設(shè)備采購實(shí)行分類備選供應(yīng)商提前備案制。3.5.4分別選定36家與公司長期合作的有一定實(shí)力的供應(yīng)商作為各類物資采購的首選供應(yīng)商，分別報招采委、監(jiān)審部備案。3.5.5 每一類材料采購在工程建設(shè)項(xiàng)目安裝初期根據(jù)主要的采購計劃分別實(shí)施一次招標(biāo)，確定的中標(biāo)供應(yīng)商即作為該類物資在該建設(shè)項(xiàng)目中的供應(yīng)商，工程中同類材料的零星采購由該供應(yīng)商供貨確保工程需要。3.5.6 項(xiàng)目采購部組織的二級招標(biāo)采購計劃報招采委、監(jiān)審部備案，招標(biāo)過程和審批單等資料在綜管科存檔。3.6. 項(xiàng)目采購部成立二級招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長由采購部部長擔(dān)任，部長助理、綜管科、類別采購科以及相關(guān)技術(shù)部門人員為小組成員。開標(biāo)、評標(biāo)工作由采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織實(shí)施，評標(biāo)結(jié)果定期報監(jiān)審部、招采委備案。3.7. 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行。4 附則4.1 本制度如與國家法律、法規(guī)以及昊華鴻鶴公司相關(guān)規(guī)定不一致時，按上級規(guī)定執(zhí)行。4.2 本制度由項(xiàng)目采購部負(fù)責(zé)解釋。項(xiàng)目采購部庫房管理制度1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了項(xiàng)目采購部庫房管理內(nèi)容和職責(zé)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于昊華鴻鶴公司項(xiàng)目采購部庫房的管理。2規(guī)范性文件引用下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。在標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版