矩陣法將公司級(jí)KPI分解到部門形成部門KPI1

1、矩陣法將公司級(jí)KPI分解到部門形成部門KPI維度KPI指標(biāo)生產(chǎn)部銷售市場(chǎng)部技術(shù)研發(fā)部人力資源部行政部財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)凈資產(chǎn)收益率×利潤××銷售收入×顧客客戶增長(zhǎng)率×關(guān)鍵客戶滿意度×內(nèi)部經(jīng)營退換貨率××訂單需求滿足度××學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)任職資格達(dá)標(biāo)率×員工培訓(xùn)滿意度×人力資部部門KPI指標(biāo)指標(biāo)類型具體指標(biāo)指標(biāo)說明權(quán)重財(cái)務(wù)人力成本控制目標(biāo)達(dá)成率 實(shí)際達(dá)成結(jié)果/預(yù)算控制目標(biāo)*100%人均部門管理費(fèi)用節(jié)約率 本期人均部門費(fèi)用額/上期人均部門費(fèi)用額*100%人力成本投入產(chǎn)出比提高率 本期人力成本

2、投入產(chǎn)出比/上期人力成本投入產(chǎn)出比*100%顧客內(nèi)部經(jīng)營內(nèi)部員工滿意度提升 率 年度員工滿意度%上年度員工滿意度%（問卷調(diào)查）接口部門負(fù)責(zé)人滿意度 其它部門負(fù)責(zé)人對(duì)人力資源部服務(wù)結(jié)果的滿意度%（問卷調(diào)查）招聘及時(shí)性 人員招聘到崗時(shí)長(zhǎng)（實(shí)際到崗位天數(shù)-申請(qǐng)到崗位時(shí)長(zhǎng)） 聘合格率 通過試用期人數(shù)占入職人數(shù)比例工作流程、制度書面 化 已形成書面化數(shù)量/需形成書面化工作總數(shù)*100%勞動(dòng)糾紛發(fā)生率 勞動(dòng)糾紛發(fā)生次數(shù)薪金發(fā)放準(zhǔn)時(shí)、正確率 每月能夠準(zhǔn)確無誤發(fā)放薪金績(jī)效考核按時(shí)完成率 當(dāng)期應(yīng)按期完成考核部門數(shù)-當(dāng)期實(shí)際按期完成考核部門績(jī)效考核申訴處理及時(shí)性有效申訴員工數(shù)，申訴處理響應(yīng)時(shí)間關(guān)鍵崗位（財(cái)務(wù)、人力

3、資源、主管以上干部）員工流失率 離職關(guān)鍵員工人數(shù)/關(guān)鍵員工總數(shù)*100% 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)培訓(xùn)計(jì)劃完成率 年度培訓(xùn)實(shí)際完成情況/計(jì)劃完成量*100% 員工培訓(xùn)滿意度員工接受企業(yè)培訓(xùn)的實(shí)際感受與其期望值比較的程度任職資格達(dá)標(biāo)率任職資格達(dá)標(biāo)人數(shù)/員工總?cè)藬?shù)*100%人員學(xué)歷分布比例 大專及以上學(xué)歷人數(shù)/（公司總?cè)藬?shù)）*100% 年度員工主動(dòng)離職率 本期年主動(dòng)離職人員總數(shù)/（本期年入職員工總數(shù)+上期末總?cè)藬?shù)）*100%骨干員工增長(zhǎng)率 （本期末骨干員工數(shù)上期末骨干員工數(shù)）/上期末骨干員工數(shù)*100%員工業(yè)績(jī)提升率 本期員工業(yè)績(jī)提升率-上期員工業(yè)績(jī)提升率員工滿足率 本期到崗員工數(shù)/本期需求員工數(shù)*100%員工

4、自愿性（失能性）離職率 在職1年以上自愿性離職員工人數(shù)/平均人數(shù)×100銷售部部門KPI指標(biāo)維度指標(biāo)指標(biāo)定義權(quán)重 %財(cái)務(wù)利潤銷售產(chǎn)品的收入扣除成本價(jià)格和稅金以后的余額銷售收入一定時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品銷售的貨幣收入總額銷售費(fèi)用控制率銷售費(fèi)用總額/產(chǎn)品收入總額×100%銷售額的增長(zhǎng)率（新的銷售額-原銷售額）/原銷售額*100%顧客客戶增長(zhǎng)率企業(yè)的銷售量（或銷售額）在市場(chǎng)同類產(chǎn)品中所占的比重關(guān)鍵客戶滿意度關(guān)鍵客戶通過對(duì)企業(yè)產(chǎn)品可感知的效果與其期望值相比較后得出的指數(shù)當(dāng)月（半年、年）客戶開發(fā)計(jì)劃偏差率實(shí)際開發(fā)客戶數(shù) / 計(jì)劃開發(fā)客戶數(shù) × 100%現(xiàn)有客戶留住率期末老客戶總數(shù)/計(jì)劃

5、開發(fā)客戶數(shù)×100%內(nèi)部經(jīng)營退換貨率退貨量/銷售產(chǎn)品總量*100%訂單需求滿足度訂單完成量/訂單總量*100%市場(chǎng)占有率本公司產(chǎn)品銷售量 / 同種產(chǎn)品市場(chǎng)銷售總量 *100%人均銷售額工廠所有產(chǎn)出銷售額/所有人員數(shù)量的平均數(shù)售后服務(wù)一次成功率為顧客售后服務(wù)，一次滿足客戶的需求合 計(jì)100生產(chǎn)部部門KPI指標(biāo)維度指標(biāo)指標(biāo)定義權(quán)重%財(cái)務(wù)生產(chǎn)成本的控制單位生產(chǎn)人工成本=人工工資總額（元）/反應(yīng)產(chǎn)量（噸）分品種生產(chǎn)物耗率損耗數(shù)/理論使用數(shù)*100%分品種生產(chǎn)物耗率=損耗數(shù)/理論使用數(shù)*100%單位能耗（ 1.月總用電量/月反應(yīng)產(chǎn)量、2.月總用水量/月反應(yīng)產(chǎn)量客戶） 顧客成品合格率合格產(chǎn)品數(shù)/

6、產(chǎn)品總數(shù)*100%生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量/計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量*100%保障生產(chǎn)安全重大生產(chǎn)安全次數(shù)生產(chǎn)效率達(dá)標(biāo)率生產(chǎn)總件數(shù)/出勤天數(shù)內(nèi)部經(jīng)營提高生產(chǎn)管理水平實(shí)際投入產(chǎn)出率與標(biāo)準(zhǔn)的差異反應(yīng)液體重量/包裝液體重量*100%退換貨率退貨量/銷售產(chǎn)品總量*100%訂單需求滿足度訂單完成量/訂單總量*100% 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)關(guān)鍵崗位留用率關(guān)鍵崗位流失人數(shù)/崗位編制人數(shù)*100%員工工作知識(shí)認(rèn)識(shí)度員工工作知識(shí)認(rèn)知度平均分員工滿意度員工滿意度平均分合計(jì)100銷售部經(jīng)理KPI指標(biāo)工作結(jié)果指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)主體數(shù)據(jù)來源等級(jí)等級(jí)內(nèi)容利潤（萬元）1利潤在300以上 直接上級(jí)財(cái)務(wù)報(bào)表2利潤在2003003利潤在100

7、1994利潤在100以下銷售收入（萬元）1銷售收入在400以上財(cái)務(wù)報(bào)表2銷售收入在3004003銷售收入在2002994銷售收入在200以下銷售費(fèi)用控制率1控制率在15%以上2控制率在10%15%3控制率在5%9.9%4控制率在5%以下銷售額的增長(zhǎng)率1增長(zhǎng)率在15%以上2增長(zhǎng)率在10%15%3增長(zhǎng)率在5%9.9%4增長(zhǎng)率在5%以下客戶增長(zhǎng)率1客戶增長(zhǎng)率在10%以上2客戶增長(zhǎng)率在8%10%3客戶增長(zhǎng)率在5%7.9%4客戶增長(zhǎng)率在5%以下退換貨率1退換貨率在1%以下2退換貨率在1%3%3退換貨率在3.1%5%4退換貨率在5%以上訂單需求滿足度1滿足度在95%以上2滿足度在81%95%3滿足度在60

8、%80%4滿足度在60%以下市場(chǎng)占有率1市場(chǎng)占有率在20%以上2市場(chǎng)占有率在12%20%3市場(chǎng)占有率在5%11.9%4市場(chǎng)占有率在5%以下行為特征指標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)的建議1技術(shù)部采納建議年度的數(shù)量在5次以上2技術(shù)部采納建議年度的數(shù)量在4次3技術(shù)部采納建議年度的數(shù)量在3次4技術(shù)部采納建議年度的數(shù)量在2次以下市場(chǎng)推廣方案1方案的科學(xué)性及系統(tǒng)性234制定與本部門相關(guān)的制度流程、規(guī)范及執(zhí)行情況1制度流程、規(guī)范科學(xué)234品牌建設(shè)信息收集和匯報(bào)情況員工管理能力素質(zhì)指標(biāo)協(xié)調(diào)能力51與公司相關(guān)部門及上下級(jí)能很好地協(xié)調(diào)完成任務(wù)，無太大矛盾2與公司相關(guān)部門及上下級(jí)的協(xié)調(diào)較好，矛盾較少3與公司相關(guān)部門及上下級(jí)的協(xié)調(diào)一般

9、，能夠保持正常工作的聯(lián)系，有一定的矛盾4不能很好地協(xié)調(diào)與公司相關(guān)部門及上下級(jí)的工作任務(wù)，有很多矛盾溝通能力51能夠及時(shí)有效的與他人溝通，很好地表達(dá)自己的意思，使他人很好地理解2能夠及時(shí)有效的與他人溝通，較好的地表達(dá)自己的意思，使他人較好地理解3不能及時(shí)有效的與他人溝通，一般能正常表達(dá)自己的意思，使他人理解不是很費(fèi)力4不能及時(shí)有效的與他人溝通，表達(dá)表達(dá)自己的意思，使他人理解很費(fèi)力組織能力51自己組織的活動(dòng)或會(huì)議條理清晰，紕漏很少并能夠順利實(shí)施，花費(fèi)時(shí)間很少，成功率很高2自己組織的活動(dòng)或會(huì)議條理清晰，紕漏較少，并能夠順利實(shí)施，花費(fèi)時(shí)間較少，成功率較高3自己組織的活動(dòng)或會(huì)議條理不清晰，紕漏多，但能夠

10、實(shí)施，花費(fèi)時(shí)間較多，成功率一般4自己組織的活動(dòng)或會(huì)議條理不清晰，有很多紕漏，不能夠順利很實(shí)施，花費(fèi)時(shí)間很多，成功率很低薪酬專員KPI指標(biāo)工作結(jié)果指標(biāo) 指標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重等級(jí)等級(jí)內(nèi)容薪酬工資、福利保險(xiǎn)發(fā)放辦理出錯(cuò)率1出錯(cuò)率在1%以下2出錯(cuò)率在1%3%3出錯(cuò)率在3.1%5%4出錯(cuò)率在5%以上工資情況統(tǒng)計(jì)分析1嚴(yán)格按要求完成統(tǒng)計(jì)并分析，并予以檢查2按要求完成統(tǒng)計(jì)并分析，不予以檢查3對(duì)工資統(tǒng)計(jì)但未分析，不予以檢查4對(duì)工資未統(tǒng)計(jì)未分析提交薪酬調(diào)查報(bào)告數(shù)1根據(jù)人力資源規(guī)劃按時(shí)提交薪酬調(diào)查報(bào)告數(shù)2根據(jù)人力資源規(guī)劃按時(shí)提交薪酬調(diào)查報(bào)告，但少于規(guī)定數(shù)3根據(jù)人力資源規(guī)劃不按時(shí)提交薪酬調(diào)查報(bào)告，并少于規(guī)定數(shù)4一次都沒有提交交辦事項(xiàng)執(zhí)行 1對(duì)于交辦事項(xiàng)跟蹤執(zhí)行，完成率在90%以上2對(duì)于交辦事項(xiàng)跟蹤執(zhí)行，完成率在80%90%3對(duì)于交辦事項(xiàng)跟蹤執(zhí)行，完成率在60%79%4對(duì)于交辦事項(xiàng)跟蹤執(zhí)行，完成率在60%以下薪酬核算1嚴(yán)格按按所有要求執(zhí)行，無誤差2按所有要求執(zhí)行，較少誤差3無標(biāo)準(zhǔn)流程，薪資核