匯總-----管理體系改進(jìn)建議清單.docx

1、附件:管理體系改進(jìn)建議清單組織名稱：中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司序號(hào)涉及活動(dòng)或過程改進(jìn)機(jī)會(huì)審核部門審核員1檢驗(yàn)試驗(yàn)查：混凝土試塊臺(tái)賬登記了混凝土試塊強(qiáng)度數(shù)據(jù)（7天、28天）， 但混凝土報(bào)告未掃描。北京凱盛建材工程有限公司埃 及項(xiàng)目童琪2不合格處理抽：2016.10。4檢查報(bào)告，混凝土地坑模板有2項(xiàng)問題，要求返工 處理，但返工處理結(jié)果未查到。北京凱盛建材工程有限公司埃 及項(xiàng)目童琪3危險(xiǎn)源識(shí)別危險(xiǎn)源識(shí)別清單與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表2016. 2.27識(shí)別危險(xiǎn)源69個(gè)，缺少 管理型的風(fēng)險(xiǎn)。北京凱盛建材工程有限公司埃 及項(xiàng)目童玩4項(xiàng)目管理非水泥項(xiàng)目的管理較薄弱，未納入體系管理北京凱盛建材工程有限公司童琪5數(shù)據(jù)分析

2、對(duì)工程總承包項(xiàng)目各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程檢驗(yàn)情況的數(shù)據(jù)未作統(tǒng)計(jì)分析。北京凱盛建材工程有限公司 總工辦芮翠華6內(nèi)部審核2017. 05. 09-10進(jìn)行的內(nèi)部審核，部分過程內(nèi)審員收集和記錄的審核證 據(jù)不夠充分、抽樣是不足。北京凱盛建材工程有限公司 總工辦芮翠華7合格義務(wù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（2014.12.1）未識(shí)別收集。北京凱盛建材工程有限公司 總工辦芮翠華8管理目標(biāo)考核管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況每年考核一次，提供2017年1季度目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 措施表，其中的“實(shí)施情況”欄，各項(xiàng)目標(biāo)都記錄己完成。沒有具體的考 核數(shù)據(jù)。北京凱盛建材工程有限公司 總工辦芮翠華9能力、意識(shí)加強(qiáng)新版標(biāo)準(zhǔn)要求的宣貫和理解，將標(biāo)準(zhǔn)要求

3、融入各項(xiàng)業(yè)務(wù)、管理活動(dòng)。中建材光電裝備（太倉(cāng)）有限 公司謝偉清10產(chǎn)品檢驗(yàn)加強(qiáng)外協(xié)零部件的檢驗(yàn)、產(chǎn)品試驗(yàn)。中建材光電裝備（太倉(cāng)）有限 公司明剛11環(huán)境應(yīng)急預(yù)案加強(qiáng)環(huán)境方面應(yīng)急演練的開展。中建材光電裝備（太倉(cāng)）有限 公司謝偉清12環(huán)境監(jiān)測(cè)加強(qiáng)廠界噪聲的定期監(jiān)測(cè)。中建材光電裝備（太倉(cāng)）有限 公司謝偉清13風(fēng)險(xiǎn)控制查“質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)登記表”、“質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單及其控制措施一覽 表”，其中明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)按質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制程序，經(jīng)查實(shí)際未制定此 程序。查資金風(fēng)險(xiǎn)的重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理方案，明確的是常規(guī)要求。提供不出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效性的分析實(shí)施證據(jù)。對(duì)環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇識(shí)別與應(yīng)對(duì)方面的

4、規(guī)定不清晰， 實(shí)際也未開展環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別與應(yīng)對(duì)。蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院科技 發(fā)展部黃正玉14人力資源管理1）人員職責(zé)和任職資格管理規(guī)定，未明確教育、培訓(xùn)要求、工作經(jīng) 歷等要求。2）部分項(xiàng)目?jī)H對(duì)培訓(xùn)老師進(jìn)行了評(píng)價(jià)，未對(duì)學(xué)員的實(shí)際培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng) 價(jià)。蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院行政 人事部黃正玉15監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 管理科技檔案庫(kù)房溫濕度計(jì)未校準(zhǔn)。蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院行政 人事部黃正玉16顧客滿意測(cè)評(píng)1）與顧客有關(guān)的過程控制程序，對(duì)顧客滿意匯總統(tǒng)計(jì)方面的管理要 求規(guī)定不清晰。2）提供不出工程咨詢?cè)侯櫩蜐M意測(cè)評(píng)結(jié)果。蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院科技 發(fā)展部黃正玉17應(yīng)急管理查“防火巡查記錄

5、”，2017. 7.19日無檢查記錄。蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院行政 人事部黃正玉18應(yīng)急管理2016年11月消防演練未形成演練記錄、未對(duì)火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案 進(jìn)行評(píng)。蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院黨群 工作部黃正玉19工程咨詢、總承包工程咨詢?cè)合鄬?duì)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，尚未開展顧客滿意調(diào)查。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別不盡充分適宜，未覆蓋工作成果或工作過程中可 能的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)不夠合理、未明確部蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院中建 材工程咨詢研究院、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng) 部還春玲門內(nèi)部重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源。20工程設(shè)計(jì)關(guān)注并控制設(shè)計(jì)輸入(設(shè)計(jì)依據(jù))收集，確保其充分、適宜，從而保 證設(shè)計(jì)成果質(zhì)量，關(guān)注并改進(jìn)設(shè)計(jì)過程

6、中有關(guān)環(huán)境、安全內(nèi)容；蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì) 部陳洪海21監(jiān)理環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別未覆蓋相關(guān)方活動(dòng)引發(fā)的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素， 不夠充分、適宜。蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院華誠(chéng) 監(jiān)理事業(yè)部陳洪海22項(xiàng)目環(huán)境、安全管理加強(qiáng)工程項(xiàng)目環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制策劃，目前項(xiàng)目危險(xiǎn)源、 環(huán)境因素識(shí)別不夠充分、不夠準(zhǔn)確。深圳市凱盛科技工程有限公司 預(yù)熱發(fā)電事業(yè)部、環(huán)保事業(yè)部、 原料事業(yè)部、熱工設(shè)備事業(yè)部陳洪海23工程準(zhǔn)備完善項(xiàng)目管理，適時(shí)開展技術(shù)交底、圖紙會(huì)審并保存適當(dāng)記錄，查“陜 西神木瑞誠(chéng)玻璃有限公司1#余熱發(fā)電鍋爐工程”竣工資料，未見技術(shù)交底、 圖紙會(huì)審記錄。24材料設(shè)備管理加強(qiáng)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及報(bào)驗(yàn)工作，

7、查“陜西神木瑞誠(chéng)玻璃有限公司1#余熱 發(fā)電鍋爐工程"竣工資料，未見鍋爐、吹灰器、風(fēng)機(jī)的到場(chǎng)驗(yàn)收資料。25工程資料管理進(jìn)一步規(guī)范工程項(xiàng)目管理，進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目資料一一人員、設(shè)備、 材料等報(bào)驗(yàn)手續(xù)有待進(jìn)一步健全。26風(fēng)險(xiǎn)控制“質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表”中明確的應(yīng)對(duì)措施中未體現(xiàn)落實(shí)相關(guān)要 求的程序文件或作業(yè)文件；內(nèi)外部因素、相關(guān)方的要求不清晰；相關(guān)方及其 要求中僅明確了顧客及其要求。環(huán)境因素，未明確控制措施，交流。深圳市凱盛科技工程有限公司 綜合管理部黃正玉27人力資源管理人員職責(zé)和任職資格管理規(guī)定(CTIEC/C/04)中的各崗位的任職資 格中未明確教育、培訓(xùn)要求、工作經(jīng)歷等。管理人員

8、未保留“三級(jí)安全教育卡”，分公司、部門的安全教育未形成 記錄。深圳市凱盛科技工程有限公司 綜合管理部黃正玉28知識(shí)管理未識(shí)別國(guó)家在設(shè)備、技術(shù)方面的推廣應(yīng)用和淘汰目錄，及玻璃等相關(guān)行 業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，并加以應(yīng)用。深圳市凱盛科技工程有限公司 綜合管理部黃正玉29文件管理部長(zhǎng)以上人員原發(fā)放的舊版紙質(zhì)版文件未回收。深圳市凱盛科技工程有限公司 綜合管理部黃正玉30采購(gòu)管理1）“合格供方名錄”中合格供方的實(shí)際供貨物資或服務(wù)項(xiàng)目未具體明確。 “供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告”中沒體現(xiàn)供方的實(shí)際供應(yīng)范圍。2）對(duì)合格供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)時(shí)，提供不出體現(xiàn)供方業(yè)績(jī)（數(shù)量、質(zhì)量、交 貨期等）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及近期情況、資質(zhì)證書的有效期等信息，深圳

9、市凱盛科技工程有限公司 綜合管理部黃正玉31顧客滿意測(cè)評(píng)與顧客有關(guān)的過程控制程序?qū)︻櫩蜐M意匯總統(tǒng)計(jì)方面的管理要求規(guī) 定不清晰。深圳市凱盛科技工程有限公司 綜合管理部黃正玉32工程總包項(xiàng)目環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及適用法律法規(guī)識(shí)別的充分性、適宜性。中建材蚌埠 光電材料一期工 程總包項(xiàng)目部陳洪海33工程總包關(guān)注并提高項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書內(nèi)容的充分性、適宜性。中建材蚌埠 光電材料一期工 程總包項(xiàng)目部陳洪海34應(yīng)急管理提高應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容的充分性、適宜性，積極組織開展應(yīng)急演練并保持 適當(dāng)?shù)挠涗?，關(guān)注應(yīng)急預(yù)案持續(xù)適宜性、充分性評(píng)審工作。中建材蚌埠 光電材料一期工 程總包項(xiàng)目部陳洪海35資料管理關(guān)注并進(jìn)一步完善項(xiàng)目資料的充

10、分性、時(shí)間邏輯性。中建材蚌埠 光電材料一期工 程總包項(xiàng)目部陳洪海36設(shè)計(jì)更改關(guān)注并改進(jìn)（程序修訂、程序?qū)W習(xí)、加強(qiáng)執(zhí)行力）設(shè)計(jì)更改控制。集團(tuán)公司：機(jī)電設(shè)備開發(fā)研究 院陳洪海37設(shè)計(jì)接口管理設(shè)計(jì)項(xiàng)目中不同專業(yè)間、機(jī)組與單機(jī)間，設(shè)計(jì)人員目前主要是口頭溝 通，建議對(duì)關(guān)鍵問題保持必要的書面記錄（如聯(lián)系單、會(huì)議紀(jì)要等）集團(tuán)公司：機(jī)電設(shè)備開發(fā)研究 院陳洪海38設(shè)計(jì)策劃建議進(jìn)一步健全策劃管理制度，如“設(shè)計(jì)原則和統(tǒng)計(jì)技術(shù)規(guī)定”內(nèi) 容及編寫規(guī)定”，確保設(shè)計(jì)策劃充分、適宜；目前設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃表實(shí)際為設(shè)計(jì)執(zhí)行結(jié)果的記錄表，而未見真正的 “設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃表”。集團(tuán)公司：機(jī)電設(shè)備開發(fā)研究院陳洪海39環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn) 源辨識(shí)

11、分公司識(shí)別的環(huán)境因素未收集匯總、評(píng)價(jià)；各分公司辯識(shí)的危險(xiǎn)源未收 集匯總、評(píng)價(jià)，交流。集團(tuán)公司：科技管理部芮翠華40人員培訓(xùn)管理根據(jù)收集的各部門培訓(xùn)需求，制訂了2017度培訓(xùn)需求表，列入9項(xiàng) 培訓(xùn)項(xiàng)目（包括財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、法律知識(shí)培訓(xùn)、工程項(xiàng)目管理培訓(xùn)、壓力管 道貌岸然設(shè)計(jì)資質(zhì)培訓(xùn)、新材料/新工藝/新能源培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等）， 僅明確了每項(xiàng)培訓(xùn)項(xiàng)目的內(nèi)容。但至今未形成具體的培訓(xùn)計(jì)劃（包括參培對(duì) 象、時(shí)間等）。集團(tuán)公司：人力資源部芮翠華41環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn) 源辨識(shí)環(huán)境因素的識(shí)別遺漏了車輛行駛的尾氣排放、汽油消耗等，危險(xiǎn)的辨識(shí) 遺漏了交通事故危險(xiǎn)源。集團(tuán)公司：人力資源部芮翠華42合同評(píng)審合同評(píng)審記

12、錄存在合同簽訂之后的情況集團(tuán)公司：國(guó)際業(yè)務(wù)部、上 海工程咨詢研兗所、新型房屋 事業(yè)部、新能源工程一部/二部 /三部童瑯43產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)夾芯保溫外墻板的新型建筑材料安裝檢驗(yàn)記錄無檢驗(yàn)記錄集團(tuán)公司：新型房屋事業(yè)部童琪44項(xiàng)目檢查對(duì)監(jiān)理、施工單位提交的報(bào)審資料應(yīng)簽署確認(rèn)集團(tuán)公司：新型房屋事業(yè)部童瓊45環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)確定重要環(huán)境因素集團(tuán)公司：新型房屋事業(yè)部童琪46總承包項(xiàng)目控制耀華集團(tuán)560t/d在線low-e浮法玻璃技改工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃要 求2017. 5.30完成；由于方案一直未及時(shí)確定，實(shí)際完成時(shí)間為7月底，未 有計(jì)劃調(diào)整說明；集團(tuán)公司：玻璃工程集團(tuán)公司：事業(yè)部還春玲47設(shè)計(jì)項(xiàng)目控制濮陽(yáng)

13、縣黃河灘區(qū)居民遷建縣城安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建筑專業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃因業(yè) 主要求修改原因延期后，但未能提供設(shè)計(jì)計(jì)劃的調(diào)整證據(jù)；集團(tuán)公司：建筑設(shè)計(jì)院還春玲48環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí) 別、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)固廢：廢硒鼓、含油棉紗等環(huán)境因素未識(shí)別；上下班過程中的交通 風(fēng)險(xiǎn)、去現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)：高處墜落、觸電等危險(xiǎn)源未識(shí)別。集團(tuán)公司：玻璃工程事業(yè)部、 玻璃設(shè)計(jì)院、建筑設(shè)計(jì)院還春玲49組織機(jī)構(gòu)盡快完成與中意凱盛的合并，明確組織機(jī)構(gòu)及運(yùn)作流程蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司領(lǐng) 導(dǎo)層陳洪海50環(huán)境、安全管理進(jìn)一步完善廢油區(qū)、氣瓶間安全警示性標(biāo)識(shí)。 規(guī)范油污物存儲(chǔ)、處置。將強(qiáng)應(yīng)急藥品效期的復(fù)查，確保其處于有效期。蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司機(jī) 電設(shè)備廠陳洪

14、海51內(nèi)審、管理評(píng)審進(jìn)一步規(guī)范、完善內(nèi)審、管理評(píng)審記錄蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司綜 合管理部陳洪海52體系運(yùn)行加強(qiáng)人員體系知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高人員的體系運(yùn)行能力。蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司綜 合管理部陳洪海53新建項(xiàng)目關(guān)注目前噴漆房的環(huán)評(píng)手續(xù)，投產(chǎn)前完成三同時(shí)驗(yàn)收。蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司機(jī) 電設(shè)備廠陳洪海54能力意識(shí)運(yùn)行控制三級(jí)安全教育時(shí)間稍顯不足。新員工入職未安排體檢。新員工合同中未明確 勞動(dòng)報(bào)酬等。企業(yè)安全主要負(fù)責(zé)人安全員培訓(xùn)需加強(qiáng)。蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司綜 合管理部謝偉清55運(yùn)行控制登高作業(yè)、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)事項(xiàng)作業(yè)審批，持證作業(yè)執(zhí)行需加強(qiáng)。蚌埠凱盛工程技術(shù)有限公司綜 合管理部謝偉清56環(huán)境檢查加強(qiáng)公司環(huán)境方面的檢查工