質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度

1、廣東耀華機(jī)械有限公司文件編號(hào)YL-WI-03-01發(fā)行版本A/0質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度頁 碼1/3編制： 審核： 批準(zhǔn)： 1目的通過對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于穩(wěn)定的合格狀態(tài)，滿足顧客需求。2范圍適用于本公司所確定的所有質(zhì)量控制點(diǎn)控制。3職責(zé)3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)立；3.2 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌的制作及安排質(zhì)量控制點(diǎn)崗位的培訓(xùn)及能力分析考評確認(rèn)并做好相關(guān)記錄；3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)完善各加工制造的作業(yè)指導(dǎo)書及各個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)備工裝的重點(diǎn)控制與管理，各車間做好各自質(zhì)量控制點(diǎn)的現(xiàn)場控制與管理，并做好日常記錄及定期統(tǒng)計(jì)分析；3.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)控制規(guī)程的編制及質(zhì)量控制點(diǎn)

2、計(jì)量器具的重點(diǎn)控制與管理；3.5品質(zhì)部為質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對各質(zhì)量控制點(diǎn)的日常監(jiān)督檢查和記錄，并做好質(zhì)量控制點(diǎn)能力分析；4程序要求4.1 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的實(shí)際情況確定質(zhì)量控制點(diǎn)及其他工序現(xiàn)狀設(shè)置必要的質(zhì)控點(diǎn)；4.1.1 質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置原則4.1.1.1 具有關(guān)鍵質(zhì)量特性的工序；4.1.1.2 工藝上有特殊的要求,且對下道工序有重大影響的工序；4.1.1.3 內(nèi)、外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)不合格品較多的工序；4.1.1.4 按5.1.1.1、5.1.1.2條款設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)長期控制；按5.1.1.3條設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn)屬動(dòng)態(tài)控制,若連續(xù)三個(gè)月達(dá)到規(guī)定質(zhì)量要求并能保持其

3、穩(wěn)定性，可予以撤消轉(zhuǎn)入正常管理；4.1.2 辦公室根據(jù)生產(chǎn)部需求的實(shí)際情況，制作合適的質(zhì)量控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌給生產(chǎn)部安置及其設(shè)施的改造，同時(shí)做計(jì)劃安排對質(zhì)量控制點(diǎn)崗位人員進(jìn)行持續(xù)培訓(xùn)工作，并對該崗位人員進(jìn)行能力分析和考評確認(rèn)工作，做好相關(guān)記錄保留備查；4.1.3 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部門設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn)要求完善各生產(chǎn)加工制造作業(yè)指導(dǎo)書，在該崗位的易見處合理安置質(zhì)量控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌，負(fù)責(zé)對各質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)備、工裝夾具、計(jì)量器具的重點(diǎn)廣東耀華機(jī)械有限公司文件編號(hào)YL-WI-03-01發(fā)行版本A/0質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度頁 碼2/3控制和管理，各車間做好各自質(zhì)量控制點(diǎn)的現(xiàn)場控制與管理，按照技術(shù)和工藝要求在操作時(shí)對質(zhì)量控

4、制點(diǎn)的操作參數(shù)做好日常的全面記錄，統(tǒng)計(jì)匯總保存以便定期對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行能力分析和備查；4.1.4 品質(zhì)部編制質(zhì)量控制點(diǎn)控制規(guī)程并報(bào)批下發(fā)實(shí)施使用，對文件實(shí)施維護(hù)管理，同時(shí)編制計(jì)量器具管理辦法和計(jì)量器具檢定計(jì)劃，按計(jì)量器具管理辦法和計(jì)量器具檢定計(jì)劃對質(zhì)量控制點(diǎn)所使用的計(jì)量器具實(shí)施重點(diǎn)控制與管理并做好相關(guān)記錄保留備查，確保其使用有效的計(jì)量器具而保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求；4.1.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)執(zhí)行技術(shù)和工藝文件要求對各質(zhì)量控制點(diǎn)其實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，并按質(zhì)量控制點(diǎn)控制規(guī)程文件要求做好相關(guān)的日常監(jiān)督檢查確認(rèn)和記錄，其動(dòng)態(tài)管理信息應(yīng)及時(shí)傳遞給有關(guān)部門；4.2 質(zhì)量控制點(diǎn)的控制要求4.2.1 質(zhì)量控制點(diǎn)控制文件

5、的編制；4.2.1.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量控制點(diǎn)“檢驗(yàn)指導(dǎo)書”；4.2.1.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量控制點(diǎn)“設(shè)備操作規(guī)程”；4.2.1.3 品質(zhì)部部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量控制點(diǎn)檢測、計(jì)量設(shè)備周期定檢臺(tái)帳4.2.1.4 在條款中控制文件必須體現(xiàn)質(zhì)量控制點(diǎn)的特殊控制要求和檢驗(yàn)頻次；4.2.2 質(zhì)量控制點(diǎn)能力分析，由品管部對質(zhì)量控制點(diǎn)定期進(jìn)行工序能力分析，對分析結(jié)果中能力不足者提出改進(jìn)方案，由相關(guān)單位實(shí)施，并對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，對效果明顯的改進(jìn)方案應(yīng)及時(shí)納入有關(guān)工藝和質(zhì)量控制文件中。4.2.3 質(zhì)控點(diǎn)控制因素要求4.2.3.1 各質(zhì)控點(diǎn)操作工應(yīng)熟練掌握各類控制文件要求和崗位技能，做好設(shè)備、工裝等維修記錄。發(fā)

6、現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)車間進(jìn)行處理；4.2.3.2 質(zhì)檢員按“質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書”嚴(yán)格進(jìn)行控制，并填寫“巡檢記錄”，同時(shí)對質(zhì)量控制點(diǎn)工序記錄進(jìn)行確認(rèn)，于每月底反饋到品質(zhì)部；4.2.3.3 各車間質(zhì)檢員根據(jù)各質(zhì)量控制點(diǎn)工序控制記錄及現(xiàn)狀運(yùn)用必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù),做好定期質(zhì)量狀態(tài)分析(每月至少一次),填寫”質(zhì)控點(diǎn)質(zhì)量狀態(tài)分析表”,于月底報(bào)品質(zhì)部,作為工序能力分析各質(zhì)量控制點(diǎn)動(dòng)態(tài)管理的依據(jù)；廣東耀華機(jī)械有限公司文件編號(hào)YL-WI-03-01發(fā)行版本A/0質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度頁 碼3/34.2.3.4 生產(chǎn)部、品質(zhì)部分別加強(qiáng)對質(zhì)控點(diǎn)重點(diǎn)設(shè)備、重要工裝的管理，按規(guī)定進(jìn)行定期檢查，做好記錄，保證質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)備、工裝完好率100%；4.2.3.5 生產(chǎn)部加強(qiáng)對質(zhì)量控制點(diǎn)計(jì)量、檢測設(shè)備的狀態(tài)控制與管理，質(zhì)檢人員監(jiān)控，保證周檢率100%和周期內(nèi)合格率100%；4.2.3.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)督檢查，每月定期組織檢查一次，填寫“質(zhì)控點(diǎn)監(jiān)督檢查記錄表”，并對檢查結(jié)果進(jìn)行考核。6、附錄附錄A：質(zhì)量控制點(diǎn)控制記錄表附錄B：質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量狀態(tài)分析表附錄C：質(zhì)量控制點(diǎn)監(jiān)督檢查記錄表質(zhì)量控制點(diǎn)控制記錄表日期： 編號(hào)：序號(hào)質(zhì)控點(diǎn)