質(zhì)量管理規(guī)定

1、質(zhì)量管理規(guī)定 （文件編號(hào)：AX/QM ZY8.2-3） 1 目的 為加強(qiáng)質(zhì)量管理、明確質(zhì)量責(zé)任，最大限度地減少廢品損失和降低質(zhì)量成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和維護(hù)我公司的企業(yè)信譽(yù)，特制定本規(guī)定。2 適用范圍 適用于公司所有產(chǎn)品質(zhì)量管理的全過程。3 職責(zé) 3.1 技術(shù)綜合部是公司質(zhì)量管理、技術(shù)管理的職能部門。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行管理、公司產(chǎn)品的過程監(jiān)控、最終驗(yàn)收及售后服務(wù)組織、質(zhì)量事故的分析處理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝與檢驗(yàn)規(guī)范編制審批等技術(shù)工作，確保技術(shù)文件的科學(xué)、先進(jìn)、合理與適用。3.2 各事業(yè)部（分公司）是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理的主體單位，負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品的生產(chǎn)策劃、組織與實(shí)施，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.3 企

2、管科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理考核的落實(shí)。3.4 其他部門按照質(zhì)量目標(biāo)分解對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)相關(guān)責(zé)任。4 工作程序4.1 質(zhì)量管理制度與要求 三級(jí)檢驗(yàn)制度：我公司質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行三級(jí)檢驗(yàn)，即操作者自檢互檢、事業(yè)部（分公司）專兼職質(zhì)檢員檢驗(yàn)、公司質(zhì)檢員完工入庫檢驗(yàn)。所有出廠銷售產(chǎn)品、事業(yè)部（分公司）之間委托加工結(jié)算產(chǎn)品、外購/外協(xié)產(chǎn)品均需技術(shù)綜合部驗(yàn)證并出具檢驗(yàn)單。.1 產(chǎn)品加工前先進(jìn)行工裝驗(yàn)證，經(jīng)工序質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后進(jìn)行首件加工。產(chǎn)品工序完工首先由操作者進(jìn)行自檢，自檢合格，交工序質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫產(chǎn)品工序檢驗(yàn)記錄，全部工序完成，車間檢驗(yàn)合格，連同各項(xiàng)檢查記錄一并交由公司質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢，合格后填寫簽發(fā)成品入庫單；同時(shí)

3、在產(chǎn)品的加工過程中加強(qiáng)互檢和巡檢，下工序是上工序的用戶，監(jiān)督檢查上工序質(zhì)量情況；不合格品由質(zhì)檢員開具相應(yīng)的處置單，作為考核的依據(jù)。對(duì)于批量產(chǎn)品，按檢驗(yàn)規(guī)則，執(zhí)行抽樣檢驗(yàn)，判為不合格的批產(chǎn)品，退回車間，由車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行全檢，合格的轉(zhuǎn)序或出廠，挑出的所有不合格品按不合格品控制程序進(jìn)行處置。.2 三檢制執(zhí)行過程中，實(shí)行漏檢聯(lián)責(zé)制度，即下工序操作者、質(zhì)檢員應(yīng)發(fā)現(xiàn)上工序質(zhì)量問題盲目施工（或發(fā)現(xiàn)后不匯報(bào)、不處理）與上工序共同承擔(dān)質(zhì)量損失責(zé)任；發(fā)現(xiàn)問題的工序、人員、部門有權(quán)對(duì)前工序涉及人員、部門按照質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行考核、處罰。.3 公司內(nèi)部單位之間委托加工產(chǎn)品由產(chǎn)品接收單位質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，并按照質(zhì)量體系管

4、理要求核驗(yàn)生產(chǎn)單位的過程檢驗(yàn)記錄資料，合格后簽署產(chǎn)品檢驗(yàn)單并報(bào)公司質(zhì)檢員復(fù)檢簽字，雙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生爭議時(shí)由公司質(zhì)檢員進(jìn)行仲裁。沒有委托方質(zhì)檢人員驗(yàn)收簽字，公司質(zhì)檢員不予辦理入庫手續(xù)。產(chǎn)品接收單位將簽署完畢的檢驗(yàn)單交由產(chǎn)品生產(chǎn)方，作為結(jié)算依據(jù)。.4 產(chǎn)品入庫交檢單位負(fù)責(zé)按照質(zhì)量體系管理要求匯總、整理過程檢驗(yàn)記錄資料及檢驗(yàn)單，報(bào)技術(shù)綜合部核驗(yàn)。技術(shù)綜合部核驗(yàn)合格后，簽署檢驗(yàn)單，并發(fā)放產(chǎn)品MA證、合格證等相應(yīng)資料。.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)單簽署齊全性審核，簽署不齊全不予簽發(fā)出門證、辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。.6 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄按分工實(shí)施月度匯總、整理、裝訂、審核制度，單位質(zhì)檢員月度匯總、整理、裝訂，公司質(zhì)檢員、體系

5、管理員、部門負(fù)責(zé)人審核簽字，管理者代表監(jiān)督實(shí)施。 首件檢驗(yàn)制度：a批量生產(chǎn)的產(chǎn)品、整機(jī)配件數(shù)量較大的（5件以上）必須進(jìn)行工裝驗(yàn)證首件檢驗(yàn)。b設(shè)備大修及更換胎模具、夾具后必須進(jìn)行工裝設(shè)備驗(yàn)證，產(chǎn)品必須進(jìn)行首件檢查。c 大型、貴重的單一工件，首面加工完成必須進(jìn)行首面檢查。工作程序：產(chǎn)品投入施工，首先由操作者按照產(chǎn)品圖樣要求加工樣品（首件），自檢合格后報(bào)工序質(zhì)檢員檢驗(yàn)、公司質(zhì)檢員復(fù)檢，首件檢驗(yàn)合格后，方可投入批量生產(chǎn)。 新產(chǎn)品的質(zhì)量控制： 新產(chǎn)品投產(chǎn)前要進(jìn)行技術(shù)交底會(huì)。技術(shù)交底會(huì)由總工程師主持，技術(shù)綜合部、相關(guān)生產(chǎn)單位、供應(yīng)、設(shè)備等部門相關(guān)人員參加。主要就新產(chǎn)品技術(shù)性能、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的難點(diǎn)、重點(diǎn)

6、、有關(guān)要求及注意事項(xiàng)進(jìn)行交底。技術(shù)綜合部準(zhǔn)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、制定檢驗(yàn)規(guī)范及產(chǎn)品檢驗(yàn)方案，審核批準(zhǔn)后，質(zhì)檢員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范及方案實(shí)施檢查。4.1.4 外購產(chǎn)品的質(zhì)量控制：所有用于產(chǎn)品的原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、外購/協(xié)作件等均應(yīng)進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn)驗(yàn)收，合格后方可辦理入庫手續(xù)。外購產(chǎn)品的驗(yàn)收由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織，計(jì)劃提出單位進(jìn)廠檢驗(yàn)、公司質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)。具體執(zhí)行物資采購控制程序、外購產(chǎn)品監(jiān)視測量規(guī)定要求，采購前供應(yīng)部應(yīng)先進(jìn)行供方評(píng)定與選擇，應(yīng)從批準(zhǔn)的合格供方名單中的供方進(jìn)行采購。由供應(yīng)商直接發(fā)往最終用戶的產(chǎn)品，經(jīng)辦人員辦理入庫手續(xù)，必須驗(yàn)證用戶收貨證明和供方相關(guān)合格證明文件。外購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄由技術(shù)綜合部體系管理員審核確認(rèn)后，

7、供應(yīng)部負(fù)責(zé)保管，確保質(zhì)量問題的可追溯性；物資庫存期間倉庫保管員要保管好外購物資的相關(guān)質(zhì)量證明、證書，確保出庫時(shí)完整交付給領(lǐng)用單位。4.1.5 外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量控制：外協(xié)產(chǎn)品完成后由相關(guān)事業(yè)部/分公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢驗(yàn)收，技術(shù)綜合部復(fù)檢確認(rèn)，具體執(zhí)行AX/QM CX7-5外協(xié)產(chǎn)品控制程序。對(duì)于外協(xié)產(chǎn)品的控制，一是確保合格的外協(xié)供方：在外協(xié)合同簽訂前/時(shí)，必須由技術(shù)綜合部、企管科等部門對(duì)供方資質(zhì)進(jìn)行考察評(píng)定，并向供方明確提出有關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量要求，嚴(yán)禁先實(shí)施外協(xié)，后進(jìn)行評(píng)定的做法；二是加強(qiáng)過程控制，要求外協(xié)供方必須提供必要的材質(zhì)報(bào)告、理化性能報(bào)告、過程檢驗(yàn)記錄等驗(yàn)證資料。年度內(nèi)合格品率低于99%或出現(xiàn)一

8、次嚴(yán)重不符合并對(duì)我廠信譽(yù)造成不良影響的供方，取消其合格供方資格。外協(xié)合格供方由技術(shù)綜合部負(fù)責(zé)管理。4.1.6 散裝產(chǎn)品的質(zhì)量控制：為確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的完整性、可靠性，整機(jī)產(chǎn)品中的零部件在未總裝試車前或整機(jī)未交檢前不辦理成品入庫手續(xù)；對(duì)于大型非整機(jī)出廠設(shè)備要對(duì)部件分別進(jìn)行檢驗(yàn)，部件之間進(jìn)行相關(guān)聯(lián)檢驗(yàn)，影響整機(jī)性能的要做聯(lián)機(jī)檢驗(yàn)。對(duì)產(chǎn)品上易丟失的連接件等可袋（箱）裝驗(yàn)收入庫；對(duì)在搬運(yùn)和存儲(chǔ)過程中易變形、易受碰擊、不安全的零件，組裝驗(yàn)收合格后拆卸入庫。整機(jī)檢驗(yàn)辦理入庫手續(xù)前，必需核對(duì)各部件檢驗(yàn)合格的手續(xù)，手續(xù)齊全方可辦理。入庫后的產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行產(chǎn)品和物資倉儲(chǔ)質(zhì)量管理辦法。4.1.7 嚴(yán)格履行檢查職責(zé)

9、：各級(jí)質(zhì)檢員、計(jì)量員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)照產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、出廠檢驗(yàn)規(guī)范、相應(yīng)工藝文件并結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行檢查驗(yàn)收，做好檢驗(yàn)記錄，各種緊固件應(yīng)配備齊全。抽樣檢驗(yàn)試驗(yàn)的產(chǎn)品必須按外購產(chǎn)品監(jiān)視測量規(guī)程、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品監(jiān)視測量規(guī)程要求的抽樣和判定規(guī)則現(xiàn)場隨機(jī)抽取，不準(zhǔn)操作者和生產(chǎn)單位選樣檢驗(yàn)試驗(yàn)。4.1.8 質(zhì)量體系的監(jiān)督管理：公司每年應(yīng)至少組織1次全面的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，每季度組織一次質(zhì)量體系效能檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理日常工作中的不規(guī)范行為，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。出現(xiàn)以下情況必須追加質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核：發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故，事故有關(guān)部門追加1次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；發(fā)生

10、重大質(zhì)量事故，追加1次全面的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。4.1.9 質(zhì)量責(zé)任制管理：各事業(yè)部（分公司）要建立以主要負(fù)責(zé)人為組長的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，逐級(jí)落實(shí)質(zhì)量責(zé)任和考核指標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理工作的領(lǐng)導(dǎo)；同時(shí)分解制定質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)施定期測量。技術(shù)綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)各事業(yè)部（分公司）質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、質(zhì)量考核指標(biāo)完成情況、交檢合格率、售服質(zhì)量問題等分析與考核。各事業(yè)部（分公司）質(zhì)量目標(biāo)分解、質(zhì)量考核指標(biāo)按年度核定。4.2 質(zhì)檢員的管理與要求 公司規(guī)定設(shè)立兩級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)人員，即事業(yè)部（分公司）工序質(zhì)檢員、公司質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管理和檢驗(yàn)。 兩級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)人員均必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗，并報(bào)技術(shù)綜合

11、部備案管理。 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，分管質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)判定處理，原則上當(dāng)班處理，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元；因首件檢查不及時(shí)造成批量廢品，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任質(zhì)檢員100500元，形成質(zhì)量事故的，按質(zhì)量事故分析處理。 對(duì)錯(cuò)檢、漏檢的考核：凡工序質(zhì)檢員不進(jìn)行工序檢驗(yàn)轉(zhuǎn)序或直接交由公司質(zhì)檢員復(fù)檢，或通過工序質(zhì)檢員檢查合格，經(jīng)公司質(zhì)檢員復(fù)檢不合格，或產(chǎn)品轉(zhuǎn)下道工序、轉(zhuǎn)出事業(yè)部（分公司）、出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格，屬工序質(zhì)檢員錯(cuò)/漏檢；凡經(jīng)公司質(zhì)檢員復(fù)檢合格，銷售后發(fā)現(xiàn)的不合格，屬公司質(zhì)檢員錯(cuò)/漏檢。出現(xiàn)錯(cuò)/漏檢，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢員罰款20-50元，對(duì)構(gòu)成事故的按質(zhì)量事故分析處理，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離質(zhì)檢員工作崗位。對(duì)由于管理不

12、善出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或出現(xiàn)質(zhì)量管理體系失效，造成嚴(yán)重后果的，視其情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人按公司責(zé)任追究規(guī)定追究責(zé)任。 分管質(zhì)檢員對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督指導(dǎo)責(zé)任，平時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)的巡回監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止質(zhì)量隱患，反饋、解決質(zhì)量問題；因巡檢不力發(fā)生質(zhì)量事故，事業(yè)部（分公司）工序質(zhì)檢員對(duì)2000元以上、公司質(zhì)檢員對(duì)5000元以上的質(zhì)量事故負(fù)巡檢責(zé)任，按操作者罰款的50扣罰責(zé)任質(zhì)檢員。 工序完工質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格并在施工傳票上簽字確認(rèn)方可轉(zhuǎn)入下道工序，施工傳票未經(jīng)質(zhì)檢人員簽字事業(yè)部（分公司）不得對(duì)操作者結(jié)算收入，否則每項(xiàng)次考核生產(chǎn)主任、班組長、統(tǒng)計(jì)員50100元。 公司對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員實(shí)行季

13、度崗位質(zhì)量競賽制度，技術(shù)綜合部質(zhì)檢室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、測量、考核。4.3 質(zhì)量問題的處理程序產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，應(yīng)按以下程序進(jìn)行處理： 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題， 應(yīng)首先由工序質(zhì)檢員判定處理，做好記錄，同時(shí)督促事業(yè)部（分公司）采取必要的補(bǔ)救措施及時(shí)處理,減少損失；事后分析原因、落實(shí)責(zé)任并監(jiān)督事業(yè)部（分公司）公示考核。 工序質(zhì)檢員不能判定時(shí)，報(bào)請公司質(zhì)檢員處理；處理質(zhì)量問題時(shí)，要放寬或變更設(shè)計(jì)要求時(shí)需經(jīng)設(shè)計(jì)人員批準(zhǔn)。 產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理由事業(yè)部（分公司）質(zhì)檢員逐級(jí)申報(bào)，會(huì)同公司質(zhì)檢員、技術(shù)人員、單位負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員協(xié)商處理。 處理權(quán)限：產(chǎn)品質(zhì)量的判定方法有兩種，一是符合性判定，即判定產(chǎn)品是否符合產(chǎn)品圖樣、工藝文件

14、、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，做出合格或不合格的結(jié)論；二是處置性判定，即在經(jīng)符合性判定為不合格之后判定產(chǎn)品是否還具有某種使用的價(jià)值，對(duì)不合格品做出返工、返修、讓步接受、報(bào)廢的處置。兩級(jí)質(zhì)檢員的主要職責(zé)是判定產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的結(jié)論。對(duì)不合格品的處置性判定，按評(píng)審規(guī)定處置：一般價(jià)值2000元以下的非安全工件，由質(zhì)檢員會(huì)同技術(shù)設(shè)計(jì)人員意見后直接判定處理；價(jià)值2000元5000元或?qū)Π踩休^大影響的工件，啟動(dòng)技術(shù)綜合部評(píng)審程序，最終由技術(shù)綜合部部長判定處理；價(jià)值5000元以上或?qū)Π踩兄卮笥绊懙墓ぜ?，啟?dòng)公司級(jí)評(píng)審程序，最終由分管質(zhì)量副總經(jīng)理或總工程師判定處理。 評(píng)審程序：評(píng)審程序啟動(dòng)后，由責(zé)任

15、部門質(zhì)量主管填寫評(píng)審申請表，由技術(shù)綜合部部長、總工程師組織評(píng)審，形成評(píng)審意見。 責(zé)任部門對(duì)處置性判定有異議的，可填寫評(píng)審申請表申請啟動(dòng)高一級(jí)評(píng)審；推卸責(zé)任、處置不當(dāng)?shù)?，?duì)責(zé)任人按錯(cuò)檢、漏檢的規(guī)定考核。4.4 產(chǎn)品質(zhì)量考核規(guī)定4.4.1 產(chǎn)品質(zhì)量的分級(jí)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況將產(chǎn)品分為合格品和不合格品，其中不合格品按不合格對(duì)質(zhì)量特性的重要程度和對(duì)產(chǎn)品適用性的影響程度又分為：廢品、回用品（即讓步接收品）、返修品、返工品。·合格品：產(chǎn)品所有檢測項(xiàng)目均符合產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件的要求即為合格品。·不合格品：凡不符合產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和訂貨合同等要求的成品、零部件（

16、包括材料、外購件、半成品等）均稱為不合格品。·廢品：凡與產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等不符，缺陷無法修復(fù)或修后也滿足不了使用要求的，稱為廢品。·回用品：凡與產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等不符，但缺陷對(duì)裝配要求、技術(shù)性能影響不大，不需返修和返工能原樣使用的零件，稱為回用品。·返修品：凡與產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等不符，缺陷經(jīng)返修后雖不符合規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的使用要求，稱為返修品。·返工品：凡與產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等不符，但缺陷經(jīng)返工后能完全消除，并使質(zhì)量特性完全符合要求，稱為返工品。4.4.2 事業(yè)部（分公司）產(chǎn)品綜合合格率指標(biāo)測量及考核：

17、.1 產(chǎn)品綜合合格率測量方法：技術(shù)綜合部質(zhì)檢室每月不定期組織相關(guān)質(zhì)量管理人員對(duì)各事業(yè)部（分公司）質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格產(chǎn)品設(shè)置檢驗(yàn)測量點(diǎn)抽檢測量，填寫抽檢測量記錄，月底統(tǒng)計(jì)核算單位產(chǎn)品綜合合格率：產(chǎn)品綜合合格率 ×100%抽檢測量合格點(diǎn)數(shù)抽檢測量總點(diǎn)數(shù).2 各事業(yè)部（分公司）產(chǎn)品綜合合格率指標(biāo)如下：事業(yè)部（分公司）考核指標(biāo)事業(yè)部（分公司）考核指標(biāo)鑄造分公司90%支護(hù)裝備分公司90%托輥分公司90%減速機(jī)事業(yè)部90%運(yùn)輸設(shè)備事業(yè)部90%汽動(dòng)分公司95%采掘設(shè)備分公司90%電機(jī)車開關(guān)柜事業(yè)部95%.3 綜合合格率每低于考核指標(biāo)1個(gè)百分點(diǎn)，扣罰責(zé)任單位200元, 低于考核指標(biāo)5個(gè)百分點(diǎn)及以上，聯(lián)責(zé)

18、扣罰責(zé)任單位分管質(zhì)量及生產(chǎn)副主任、調(diào)度員等管理人員。4.4.3 對(duì)不合格品責(zé)任事業(yè)部（分公司）/部門的考核：·判定為廢品的產(chǎn)品，由工廢事業(yè)部（分公司）/部門包賠廢品損失，并按廢品損失價(jià)值的20%對(duì)責(zé)任事業(yè)部（分公司）/部門追加處罰（廢品損失價(jià)值按工廢產(chǎn)品毛坯價(jià)值加已完成工序的加工費(fèi)計(jì)算）。·判定為回用和返修的產(chǎn)品，由責(zé)任事業(yè)部（分公司）/部門限期組織返修并承擔(dān)返修費(fèi)用。·判定為返工的產(chǎn)品，由責(zé)任事業(yè)部（分公司）/部門限期組織返工并承擔(dān)返工費(fèi)用。4.4.4 對(duì)不合格品直接責(zé)任人的考核：·判定為廢品的產(chǎn)品，對(duì)直接責(zé)任人按損失價(jià)值的20%扣罰，構(gòu)成質(zhì)量事故的按

19、質(zhì)量事故考核規(guī)定追加處罰；總損失價(jià)值構(gòu)成一般質(zhì)量事故以下的，由責(zé)任事業(yè)部（分公司）/部門分析處理；構(gòu)成嚴(yán)重及以上質(zhì)量事故的，由公司按質(zhì)量事故處理規(guī)定分析處理。·判定為回用和返修的產(chǎn)品，直接責(zé)任人不記該產(chǎn)品的定額工時(shí)收入不扣款，需要返修時(shí)承擔(dān)返修工時(shí)或費(fèi)用；入庫或銷售時(shí)造成損失的，按損失價(jià)值參照工廢處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。·判定為返工的產(chǎn)品，由直接責(zé)任人返工并承擔(dān)返工費(fèi)用。4.4.5 因其他原因如管輔人員工作責(zé)任心不強(qiáng)、工作失誤、工件丟失等造成產(chǎn)品質(zhì)量損失的，按損失價(jià)值參照工廢處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 公司在生產(chǎn)一線崗位員工中實(shí)施“崗位質(zhì)量競賽”活動(dòng)，月度統(tǒng)計(jì)，季度匯總考核、公示，年度總評(píng)表彰獎(jiǎng)

20、勵(lì)；同時(shí)實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)考核體系，以合格品單價(jià)為基準(zhǔn)，優(yōu)良品按基準(zhǔn)價(jià)的110%兌現(xiàn)收入，回用品不計(jì)收入、廢品包賠相應(yīng)損失。產(chǎn)品工序完工，操作者自檢分類、交檢并申報(bào)優(yōu)良品。優(yōu)良品確認(rèn)需經(jīng)車間、公司兩級(jí)質(zhì)檢員驗(yàn)收確認(rèn)。 質(zhì)量考核嚴(yán)格執(zhí)行“有損失必須有處罰”的原則，產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)和售后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題技術(shù)綜合部負(fù)責(zé)分析考核；構(gòu)成質(zhì)量事故的，考核處罰按產(chǎn)品檢驗(yàn)及生產(chǎn)組織兩條線落實(shí)考核，第一條線即操作者工序質(zhì)檢員質(zhì)量主任公司質(zhì)檢員；第二條線即操作者班組長-生產(chǎn)主任主任。 質(zhì)量投訴的考核：因產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的用戶投訴，相關(guān)單位、人員應(yīng)積極協(xié)調(diào)處理；處理不力，投訴至公司主要領(lǐng)導(dǎo)的，罰款100300元；投訴至集團(tuán)公司的

21、，罰款200500元；造成損失的按損失價(jià)值參照工廢處罰標(biāo)準(zhǔn)追加處罰；造成訴訟的按公司責(zé)任追究規(guī)定處置。4.5 質(zhì)量事故的分析處理與考核規(guī)定4.5.1 技術(shù)綜合部具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的分析處理與考核工作。4.5.2 質(zhì)量事故的分類4.5.2.1 一般質(zhì)量事故：造成損失2000元-5000元；或雖未達(dá)到該損失金額，但對(duì)我公司質(zhì)量信譽(yù)造成一定不良影響。4.5.2.2 嚴(yán)重質(zhì)量事故：造成損失5000元-10000元，或雖未達(dá)到該損失金額，但對(duì)我公司質(zhì)量信譽(yù)造成較大不良影響的。4.5.2.3 重大質(zhì)量事故：造成直接損失10000元以上，或雖未達(dá)到該損失金額，但對(duì)我公司質(zhì)量信譽(yù)造成惡劣影響的。4.5.3

22、質(zhì)量事故的處理4.5.3.1 質(zhì)量事故一經(jīng)發(fā)生，事故發(fā)生部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人要迅速到現(xiàn)場查明原因，嚴(yán)重及重大質(zhì)量事故要及時(shí)向總工程師匯報(bào)，不得拖延和隱瞞。4.5.3.2 用戶使用中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故，要先按產(chǎn)品交付及售后服務(wù)制度的要求，及時(shí)進(jìn)行處理，減小負(fù)面影響。4.5.3.3 事故發(fā)生后要本著“四不放過”的原則分析處理，即：事故原因查不清不放過、事故責(zé)任者沒有受到處理不放過、員工沒有受到教育不放過、防范措施沒有落實(shí)不放過。4.5.3.4 一般質(zhì)量事故由責(zé)任單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析；嚴(yán)重質(zhì)量事故由技術(shù)綜合部部長組織分析；重大質(zhì)量事故由總工程師或分管質(zhì)量副總經(jīng)理組織分析。質(zhì)量事故的分析，要認(rèn)真仔細(xì)、查明原因

23、、找出責(zé)任人、落實(shí)對(duì)責(zé)任人的處理意見、制定出糾正和預(yù)防措施、形成書面事故分析處理報(bào)告；嚴(yán)重和重大質(zhì)量事故的分析報(bào)告要書面報(bào)總工程師，必要時(shí)提交廠辦公會(huì)研究通過。4.5.3.5 屬質(zhì)檢人員漏檢、技術(shù)人員不履行管理程序，或質(zhì)檢、技術(shù)管理人員玩忽職守造成的質(zhì)量事故，部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人員不得參與對(duì)責(zé)任人員處理意見的制定。4.5.4 質(zhì)量事故的考核4.5.4.1 質(zhì)量事故的處罰：發(fā)生質(zhì)量事故首先按4.4條產(chǎn)品質(zhì)量考核規(guī)定考核處罰，同時(shí)按不低于損失額的10%對(duì)直接責(zé)任人追加處罰；對(duì)一般質(zhì)量事故，考核處罰責(zé)任追究到事業(yè)部（分公司）/部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、分管質(zhì)檢員，處罰額度不低于直接責(zé)任人；對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量事故，考核處罰責(zé)任追究到責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、班子成員、分管質(zhì)檢員及相關(guān)管理人員，處罰額度不低于直接責(zé)任人的1.2倍；對(duì)重大質(zhì)量事故，考核處罰責(zé)任追究到總工程師（或分管質(zhì)量副總）及相關(guān)管理人員，處罰額度不低于直接責(zé)任人的1.5倍。4.5.4.2 對(duì)全年累計(jì)出現(xiàn)一般質(zhì)量事故兩次以上，嚴(yán)重和重大質(zhì)量事故一次以上的責(zé)任單位，年終不得評(píng)為先進(jìn)單位，單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人不得評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。4.5.4.3 對(duì)造成重大質(zhì)量事故的責(zé)任人和單位負(fù)責(zé)人