個人崗位風(fēng)險點自查表

1、個人崗位風(fēng)險點自查表單 位：盟旅游局 填表日期：2010 年8月23日姓 名李俊彥部 門盟旅游局職務(wù)黨組書記局長崗位名稱局長崗主要職責(zé)（分工事項）主持全局工作工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議1、貫徹執(zhí)行黨的基本路線，保證上級機關(guān)的各項決定、決策，在全局貫徹實施。2、根據(jù)自治區(qū)、盟委、行署的工作部署，落實全局旅游工作任務(wù)。3、領(lǐng)導(dǎo)全局黨建及各項行政工作。4、負責(zé)全局精神文明和黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。1、負責(zé)落實黨的政策、方針，促進全盟旅游業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。2、做好全局旅游規(guī)劃、宣傳促銷等重大活動的決策。3、參與對

2、黨風(fēng)廉政建設(shè)等有關(guān)工作重大問題的決策。4、指導(dǎo)下級工作。1、違背黨的方針、政策，以權(quán)謀私，違規(guī)收費，風(fēng)險等級一級。2、違反有關(guān)規(guī)定和原則，造成重大損失或影響，風(fēng)險等級二級。3、在決策過程中，脫離實際，未造成重大損失或影響，風(fēng)險等級三級。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和盟委行署各項制度，堅持民主決策。1、建立健全廉政建設(shè)制度；2、進一步推進政務(wù)公開；3、加強學(xué)習(xí)，進一步提升全局工作人員素質(zhì)，創(chuàng)新開展工作注：一級崗位風(fēng)險1個、二級崗位風(fēng)險1個、三級崗位風(fēng)險1個、累計3個崗位風(fēng)險點。 填表人：李俊彥個人崗位風(fēng)險點自查表單 位：盟旅游局 填表日期：2010年 8月 23 日 姓 名 路憲龍部 門盟旅游局職

3、務(wù)副局長崗位名稱副局長崗主要職責(zé)（分工事項）協(xié)助局長分管規(guī)劃科、促進科工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議1、分管規(guī)劃科1、編制旅游業(yè)總體規(guī)劃、旅游區(qū)控制性詳細規(guī)劃2、負責(zé)按規(guī)定需要審批的旅游發(fā)展資金等項目的申報工作3、A級景區(qū)的申報工作1、對國家政策及法律法規(guī)掌握不準確，理解不透徹，給工作造成不良后果，風(fēng)險等級三級。2、在項目審批、A級景區(qū)審批過程中可能存在吃、拿、卡、要等違紀行為，風(fēng)險等級二級；依據(jù)國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)發(fā)展的意見、旅游規(guī)劃通則、旅游景區(qū)質(zhì)量等級的劃分與評定（GB/T17775-20

4、03）的有關(guān)規(guī)定1、加強對有關(guān)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)。2、加強對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)。3、加強對項目的調(diào)研、檢查更加熟悉項目情況。2、分管促進科1、 旅游整體形象的宣傳和市場促銷工作，重大旅游促銷活動2、國內(nèi)旅游產(chǎn)品、旅游市場開發(fā)方面的交流與合作1、對國家政策及法律法規(guī)掌握不準確，理解不透徹，給工作造成不良后果，風(fēng)險等級三級。2、在節(jié)慶活動中可能存鋪張浪費等行為，風(fēng)險等級三級。 依據(jù)國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)發(fā)展的意見1、加強政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，吃準、吃透有關(guān)政策法規(guī)。2、建議局領(lǐng)導(dǎo)考慮每年進行一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)。注：二級崗位風(fēng)險1個、三級崗位風(fēng)險3個、累計4個崗位風(fēng)險點。 填表人：路憲龍個人崗位風(fēng)險點自查表單

5、 位：盟旅游局 填表日期：2010年8月23 日姓 名梁金鏢部 門盟旅游局職務(wù)副調(diào)研員崗位名稱副調(diào)研員崗主要職責(zé)（分工事項）協(xié)助局長分管旅游質(zhì)量管理科、盟旅游綜和服務(wù)中心、盟旅游協(xié)會工作工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議一、旅游企業(yè)素質(zhì)提升二、對旗縣申報的旅游企業(yè)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)三、全盟導(dǎo)游員管理及培訓(xùn)四、落實局長交辦任務(wù)，完成支部各項工作一、組織上報申辦旅行社、星級飯店二、協(xié)助局長處理投訴三、組織旅游從業(yè)人員培訓(xùn)1.服務(wù)過程中的吃拿卡要現(xiàn)象，風(fēng)險等級三級 2. 旅游投訴處理不當，風(fēng)險等級三級公開、公正、公

6、平，杜絕吃拿卡要現(xiàn)象，落實崗位責(zé)任制進一步加強隊伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)注：三級崗位風(fēng)險2個 填表人： 梁金鏢二、一般干部個人崗位風(fēng)險點自查表（819頁）個人崗位風(fēng)險點自查表單 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名包曉龍部 門辦公室職 務(wù)副主任崗位名稱負責(zé)辦公室全面工作主要職責(zé)（分工事項）協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理機關(guān)日常工作，協(xié)調(diào)機關(guān)政務(wù)、后勤保障工作。工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議1、協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理機關(guān)日常工作2、協(xié)調(diào)機關(guān)政務(wù)、后勤保障工作。1、研究制定辦公室工作計劃2、負責(zé)會議的會務(wù)工

7、作；3、協(xié)調(diào)機關(guān)政務(wù)、事務(wù)后勤保障工作。1、對局領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實不及時、不到位，風(fēng)險等級三級。2、協(xié)調(diào)能力差，影響工作完成、造成一定影響，風(fēng)險等級二級。3、對機關(guān)車輛使用、保養(yǎng)管理不當造成重大失誤，風(fēng)險等級一級。嚴格按照崗位責(zé)任制的要求逐項落實。加強調(diào)查研究，有針對性的落實機關(guān)政務(wù)、后勤保障工作。1、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率、質(zhì)量。2、加強法律知識學(xué)習(xí)。3、加強學(xué)習(xí)有關(guān)文件，并貫徹落實。注：一級崗位風(fēng)險1個、二級崗位風(fēng)險1個、三級崗位風(fēng)險1個、累計3個崗位風(fēng)險點。 填表人：包曉龍 個人崗位風(fēng)險點自查表單 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名李慶華部 門辦公室職 務(wù)報

8、賬員崗位名稱會計崗位主要職責(zé)（分工事項）負責(zé)單位日常收入與支出的報賬工作。工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議負責(zé)單位日常收入與支出的報賬工作1、及時辦理單位各項收入支出的報賬業(yè)務(wù)2、負責(zé)與財政部門辦理資金撥款1、組織紀律觀念淡薄，法紀意識不強，缺乏正直、正義感，有章不循，違規(guī)操作，風(fēng)險等級一級。2、對局領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實不及時，不到位，風(fēng)險等級三級。嚴格按照崗位責(zé)任制的要求逐項落實。有針對性的落實工作。依據(jù)行政（事業(yè)）單位會計制度執(zhí)行。1、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率、質(zhì)量，增強高度責(zé)任感和事業(yè)心。2、加

9、強財會法律知識學(xué)習(xí)。注：一級崗位風(fēng)險1個、三級崗位風(fēng)險1個、累計2個崗位風(fēng)險點。 填表人：李慶華 個人崗位風(fēng)險點自查表單 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名那日松部 門規(guī)劃科職 務(wù)科長崗位名稱負責(zé)規(guī)劃科全面工作主要職責(zé)（分工事項）負責(zé)規(guī)劃科全面工作，旅游項目庫建設(shè)，旅游規(guī)劃，旅游資源普查工作。工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議1、協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理規(guī)劃科日常工作2、負責(zé)A級旅游景區(qū)創(chuàng)A升A工作3、負責(zé)項目申報工作4、負責(zé)旅游規(guī)劃工作5、旅游資源普查工作1、研究制定規(guī)劃科工作計劃2、

10、負責(zé) A級旅游景區(qū)創(chuàng)A升A工作3、負責(zé)旅游發(fā)展資金等項目申報工作；4、旅游規(guī)劃考察、初評、終審。5、旅游資源普查工作。1、在A級景區(qū)申請過程中可能存在吃、拿、卡、要等違紀行為，風(fēng)險等級二級；2、項目資金審批過程中可能存在吃、拿、卡、要等違紀行為，風(fēng)險等級二級；3、落實領(lǐng)導(dǎo)交辦工作不及時、不到位，可能給工作造成的不良影響，風(fēng)險等級三級。旅游規(guī)劃通則(GB/T 189712003)、旅游資源分類、調(diào)查與評價（GB/T18972-2003）1、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率、質(zhì)量。2、加強法律知識學(xué)習(xí)。3、加強學(xué)習(xí)有關(guān)文件，并貫徹落實。注：二級崗位風(fēng)險1個、三級崗位風(fēng)險1個、累計2個崗位風(fēng)險點。 填表人

11、：那日松個人崗位風(fēng)險點自查表單 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名李瑩部 門規(guī)劃科職 務(wù)副科長崗位名稱負責(zé)旅游統(tǒng)計工作主要職責(zé)（分工事項）負責(zé)旅游統(tǒng)計工作。工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議1、協(xié)助科長處理規(guī)劃科日常工作2、負責(zé)旅游統(tǒng)計工作3、旅游統(tǒng)計培訓(xùn)工作1、全盟旅游業(yè)統(tǒng)計工作2、負責(zé)A級景區(qū)網(wǎng)上統(tǒng)計報表工作3、負責(zé)全盟旅游企業(yè)財務(wù)報表工作；4、旅游統(tǒng)計培訓(xùn)工作。1、在統(tǒng)計旅游數(shù)字過程中可能存在弄虛作假行為，風(fēng)險等級二級；2、統(tǒng)計工作不及時、失去時效性，風(fēng)險等級三級。統(tǒng)計法

12、、旅游統(tǒng)計調(diào)查制度（2009年10月版）1、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率、質(zhì)量。2、加強法律知識學(xué)習(xí)。3、建議局領(lǐng)導(dǎo)定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。注：、二級崗位風(fēng)險1個、三級崗位風(fēng)險1個、累計2個崗位風(fēng)險點。 填表人：李瑩個人崗位風(fēng)險點自查表單 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24日 姓 名劉婷婷部 門規(guī)劃科職 務(wù)科員崗位名稱規(guī)劃科秘書工作主要職責(zé)（分工事項）協(xié)助科長、副科長處理科室日常工作。工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議1、協(xié)助科長處理科室日常工作2、A級旅游景區(qū)創(chuàng)A升A工作。1、規(guī)劃科室文秘工作2

13、、協(xié)調(diào)處理A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作；3、協(xié)調(diào)處理A級旅游景區(qū)升A工作。1、對局領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實不及時、不到位，風(fēng)險等級三級。2、協(xié)調(diào)能力差，影響工作完成、造成一定影響，風(fēng)險等級二級。3、A級景區(qū)申報過程中可能存在吃、拿、卡、要，風(fēng)險等級為二級。依據(jù)旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定標準，嚴格按照崗位責(zé)任制的要求逐項落實景區(qū)創(chuàng)A升A工作。加強調(diào)查研究，有針對性的落實機關(guān)科室相關(guān)工作。1、加強對旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定相關(guān)業(yè)務(wù)的理論學(xué)習(xí)，提高工作效率、質(zhì)量。2、加強法律知識學(xué)習(xí)。3、加強學(xué)習(xí)有關(guān)文件，并貫徹落實。注：二級崗位風(fēng)險2個、三級崗位風(fēng)險1個、累計3個崗位風(fēng)險點。 填表人：劉婷婷 個人崗位風(fēng)險點自查表單 位：

14、興安盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名楊秀貞部 門質(zhì)量管理科職 務(wù)科室負責(zé)人崗位名稱負責(zé)全盟各旅游企業(yè)業(yè)務(wù)工作主要職責(zé)（分工事項）協(xié)助業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)處理全盟各旅行社、星級賓館、定點接待單位、旅游質(zhì)監(jiān)、旅游協(xié)會工作。工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議協(xié)助業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)處理全盟各旅行社、星級賓館、定點接待單位、旅游質(zhì)監(jiān)、旅游協(xié)會工作、導(dǎo)游服務(wù)工作。1、制定旅游質(zhì)量管理科工作計劃；2、做好全盟新旅行社申報審批工作；3、完成各星級賓館審批工作；4、做好旅游協(xié)會各項工作；5、負責(zé)旅游市場檢查工作

15、。1、對落實旅行社申報、星級賓館評定、定點接待單位評定工作不到位，風(fēng)險等級三級。2、對旅游安全要求強調(diào)不到位，造成人員傷亡，風(fēng)險等級一級；3、旅游執(zhí)法工作中可能存在吃、拿、卡、要等違紀現(xiàn)象，風(fēng)險等級二級。1、嚴格按照崗位責(zé)任制的要求逐項落實。2、旅行社、星級賓館、接待單位等嚴格按照各項標準要求。加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。注：一級風(fēng)險1個、二級崗位風(fēng)險1個、三級崗位風(fēng)險1個、累計3個崗位風(fēng)險點。 填表人：楊秀貞個人崗位風(fēng)險點自查表單 位：興安盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 23 日 姓 名陳歡歡部 門質(zhì)量管理科職 務(wù)科員崗位名稱負責(zé)星級賓館和定點接待單位業(yè)務(wù)工作主要職責(zé)（分工事項）協(xié)助

16、科長處理星級賓館、定點接待單位及質(zhì)監(jiān)所、執(zhí)法大隊日常業(yè)務(wù)等工作。工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議協(xié)助科長處理星級賓館和定點接待單位工作1、星級賓館申報、評定、復(fù)核及網(wǎng)上填報2、定點接待單位申報、評定、復(fù)核工作1、對科長交辦的工作落實不及時、不到位，風(fēng)險等級三級。2、在星級賓館、定點接待單位評定工作中可能存在吃、拿、卡、要等違紀現(xiàn)象，風(fēng)險等級二級1、嚴格按照崗位責(zé)任制的要求逐項落實。2、星級賓館申報工作根據(jù)旅游飯店星級劃分與評定GBT143082003國家和行業(yè)標準規(guī)范要求加強業(yè)務(wù)及旅行社條例條款學(xué)習(xí)，

17、提高工作效率和質(zhì)量。注：二級崗位風(fēng)險1個、三級崗位風(fēng)險1個、累計2個崗位風(fēng)險點。 填表人：陳歡歡個人崗位風(fēng)險點自查表單 位：興安盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名徐剛部 門質(zhì)量管理科職 務(wù)科員崗位名稱旅游質(zhì)量管理主要職責(zé)（分工事項）旅行社統(tǒng)計調(diào)查工作、導(dǎo)游員年檢工作、旅行社規(guī)范經(jīng)營、導(dǎo)游誠信建設(shè)。工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成對旅行社的服務(wù)和管理；2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成導(dǎo)游年檢、優(yōu)秀導(dǎo)游評定；3、完成旅行社統(tǒng)計調(diào)查工作1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成對旅行社日常市場檢查；2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)

18、完成導(dǎo)游的日常檢查、優(yōu)秀導(dǎo)游評定、年檢；3、旅行社統(tǒng)計調(diào)查季度報表、年度報表等工作。對承擔的工作任務(wù)存在落實不及時、不到位，完成效果不明顯，風(fēng)險等級三級1、學(xué)習(xí)、貫徹旅行社條例；2、加強自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、素質(zhì)提升；3、服務(wù)意識加強嚴格按照領(lǐng)導(dǎo)要求和工作本身要求完成自己崗位工作。注：三級崗位風(fēng)險1個 填表人：徐剛個人崗位風(fēng)險點自查表單 位：興安盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 25 日 姓 名王佳佳部 門促進科職 務(wù)負責(zé)人崗位名稱負責(zé)促進科全面工作主要職責(zé)（分工事項）負責(zé)宣傳促銷、組織節(jié)慶活動工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針

19、對性舉措建設(shè)性意見和建議負責(zé)市場促銷科全面工作1、研究擬定旅游市場開發(fā)計劃；2、組織指導(dǎo)旅游整體形象的宣傳和旅游市場促銷工作，組織指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)、重大促銷活動和旅游信息調(diào)研；3、組織國內(nèi)外旅游產(chǎn)品、旅游市場開發(fā)方面的交流與合作。1、對局領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實不及時、不到位，風(fēng)險等級三級。2、協(xié)調(diào)能力差，影響工作完成、造成一定影響，風(fēng)險等級二級。3、組織旗縣市旅游企業(yè)宣傳促銷不認真負責(zé)，可能達不到預(yù)期效果，風(fēng)險等級三級。1、嚴格按照崗位責(zé)任制的要求逐項落實；2、加強調(diào)查研究，有針對性的落實宣傳促銷工作。1、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率、質(zhì)量。2、加強法律知識學(xué)習(xí)。3、加強學(xué)習(xí)有關(guān)文件，并貫徹落

20、實。注：二級崗位風(fēng)險1個、三級崗位風(fēng)險2個、累計3個崗位風(fēng)險點。 填表人：王佳佳 個人崗位風(fēng)險點自查表單 位：盟旅游局 填表日期： 2010年 8月 24 日 姓 名李玲部 門旅游綜合服務(wù)中心職 務(wù)主任崗位名稱主任崗主要職責(zé)（分工事項）旅游咨詢、散客服務(wù)、導(dǎo)游中心、導(dǎo)游培訓(xùn)考試、旅游救援工作事項（工作流程）工作環(huán)節(jié) （節(jié)點）潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）描述及風(fēng)險等級你認為防控措施已實施的針對性舉措建設(shè)性意見和建議1、散客服務(wù)2、旅游咨詢3、導(dǎo)游中心1、研制旅游服務(wù)中心工作計劃2、協(xié)調(diào)中心政務(wù)、事務(wù)工作。3、導(dǎo)游員資格考試培訓(xùn)4、導(dǎo)游員上崗業(yè)務(wù)培訓(xùn)1、培訓(xùn)不到位，導(dǎo)致導(dǎo)游業(yè)務(wù)不熟，投訴率較高，風(fēng)險等級二級。2、對領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作不及時、不到位，風(fēng)險等級三級。1、對所有景區(qū)點做