新巴爾虎右旗電影管理站

1、新巴爾虎右旗電影管理站2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告2019年 1月 1日目 錄第一部分 部門(mén)概況一、部門(mén)主要職能、職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道第六部分 2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支

2、出預(yù)算表三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表四、部門(mén)收支預(yù)算總表五、部門(mén)收入預(yù)算總表六、部門(mén)支出預(yù)算總表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表III第一部分 部門(mén)概況一、主要職能（一）部門(mén)職能新巴爾虎右旗電影管理站是電影事業(yè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)電影公益事業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)步。（二）部門(mén)主要職責(zé)負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)電影院線的規(guī)劃，組織牧區(qū)電影放映工程建設(shè)，全旗民族語(yǔ)言影視片節(jié)目譯制規(guī)劃并組織實(shí)施。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，新巴爾虎右旗電影管理站部門(mén)預(yù)算包括：縣本級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。（一）新巴爾虎右旗電影管理站部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員

3、基本情況本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有1家，其中：公益一類事業(yè)單位為1家。人員基本情況，新右旗電影管理站為獨(dú)立核算單位。我單位共有事業(yè)編制4名、實(shí)有4人、退休9人。（二）新巴爾虎右旗電影管理站單位設(shè)置及人員情況納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況： 單位情況表 序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)新巴爾虎右旗電影管理站公益一類事業(yè)單位第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明收入預(yù)算 57.47萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少35.6萬(wàn)元。支出預(yù)算 57.47萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少35 .6萬(wàn)元。（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明部門(mén)預(yù)算收入 57.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入

4、 57.47萬(wàn)元，占比 100%。（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明部門(mén)預(yù)算支出57.47萬(wàn)元，其中：基本支出57.47萬(wàn)元；主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)、一般公共支出”等方面支出。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算 57.47萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 57.47萬(wàn)元。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類 35.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 萬(wàn)元。主要用于職工工資及日常費(fèi)用。2、社會(huì)保障和就業(yè)類 14.17 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 萬(wàn)元。主要用于單位醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)等 。3、衛(wèi)生健康支出：3.9萬(wàn)元。4、住房保障支出：3.9 萬(wàn)元

5、。 三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算（無(wú)政府性基金財(cái)政撥款需注明此項(xiàng)說(shuō)明）四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.8萬(wàn)元，其中：1、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元。3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬(wàn)元。第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2019年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 2.6萬(wàn)元。二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

6、政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明截至2018年末，共有車輛 4 輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛 1 輛等，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）等。四、2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況2019年，無(wú)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目。第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7、四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而

8、發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定