供應(yīng)商管理手冊(cè)

1、WORD格式供應(yīng)商管理手冊(cè)專業(yè)資料整理WORD格式第 1頁(yè) 共45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式目 錄第一局部 前言 2第二局部供應(yīng)鏈管理 14 大重要流程, 4流程 1新供方引入流程, 4流程 2樣品確認(rèn)流程, 5流程 3初品確認(rèn)流程, 7流程 4物料估價(jià)流程, 14流程 5供貨比例管理流程 ,15流程 6物料采購(gòu)流程 , 16流程 7物料招標(biāo)管理流程 , 18流程 8物料價(jià)格管理流程, 22流程 9供應(yīng)商呆滯物料管理流程 , 25流程 10供方監(jiān)視考核管理流程, 27流程 11供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程, 30流程 12技術(shù)資料發(fā)外管理流程, 32流程 13模具管理流程, 33流程 14付款管理流程,

2、37第三局部供應(yīng)商管理制度, 42制度 1組織工作人員與供方業(yè)務(wù)往來的行為準(zhǔn)那么, 42制度 2供方根本行為標(biāo)準(zhǔn) , 42制度 3供方投訴管理 , 43第四局部供應(yīng)商管理相關(guān)部門職責(zé) , . 44專業(yè)資料整理WORD格式第 2頁(yè) 共45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式第一局部前言本手冊(cè)作為組織( 意指本公司 , 下同 ) 內(nèi)成員與供方開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的指導(dǎo)性文件以及供方與組織合作過程的工作指南，不作為組織對(duì)供方進(jìn)展管理的正式文件。 實(shí)際運(yùn)作應(yīng)以雙方簽訂的協(xié)議或組織發(fā)行的管理文件為準(zhǔn)本手冊(cè)介紹了組織從新供方引入、樣品確認(rèn)、 初品確認(rèn)、 物料價(jià)格管理、供貨比例管理、物料采購(gòu)、招標(biāo)管理、供方監(jiān)視考核等流程及相

3、關(guān)部門工作指引、 投訴管理、 行為標(biāo)準(zhǔn)等方面的管理制度，使正在或即將與組織的供應(yīng)商對(duì)供方管理流程有全面清晰的了解和認(rèn)識(shí)，以便雙方更好的合作。專業(yè)資料整理WORD格式第 3頁(yè) 共45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式第二局部供應(yīng)鏈管理 14 大重要流程流程 1新供方引入流程一、流程圖專業(yè)資料整理WORD格式序流程號(hào) ( 時(shí)間供參考 )1申請(qǐng)1天2 資料搜集3天評(píng)估意向3供方4 樣品制作5 7天檢驗(yàn)OKNG6 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審7天7評(píng)定8價(jià)格談判9核價(jià)職責(zé)供應(yīng)鏈 /品質(zhì)/ 開發(fā)/PMC/內(nèi)銷等供應(yīng)商管理工程師供應(yīng)商管理工程師/ 供應(yīng)商管理意向供應(yīng)商N(yùn)G由商務(wù)主管交給開發(fā)綜合管理 , 并由開發(fā)綜合管理統(tǒng)一跟進(jìn)落實(shí)供

4、應(yīng)商管理 /供應(yīng)鏈NG供應(yīng)商管理供應(yīng)鏈 /財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)NG序號(hào)10111213141516OK流程供方資格申請(qǐng)NG會(huì)審NG批準(zhǔn)OK開通供應(yīng)商編碼開通采購(gòu)平臺(tái)簽合作協(xié)議日常監(jiān)視職責(zé)供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)商管理組織最高管理者供應(yīng)商管理IT 專員供應(yīng)鏈部長(zhǎng)/ 供應(yīng)商供應(yīng)商管理專業(yè)資料整理WORD格式第 4頁(yè) 共45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式二、重要說明1. 任何有實(shí)力的供應(yīng)商均可直接或通過任何方式 /人員自行推薦、經(jīng)介紹、登陸采購(gòu)平臺(tái)向供應(yīng)鏈管理部門推薦申請(qǐng)成為組織的供應(yīng)商。2. 供應(yīng)鏈管理部門根據(jù)現(xiàn)有供方構(gòu)造及擬增加供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)，確定是否安排引入新供方。3. 對(duì)有意引入的新供應(yīng)商，根據(jù)物料的重要程度，供應(yīng)鏈

5、商務(wù)主管安排供方資料提供及送樣確認(rèn)，并申請(qǐng)供應(yīng)商管理對(duì)其資料進(jìn)展初審及工廠現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。4. 經(jīng)物料樣品確認(rèn)合格、工廠評(píng)審合格的候選供方經(jīng)PIMS 流程審批后，方可進(jìn)展小批試用，小批試用合格后即可批量生產(chǎn)。5. 供應(yīng)商成組織供方前所有的事務(wù)由供應(yīng)鏈管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。專業(yè)資料整理WORD格式一、流程圖流程 2樣品確認(rèn)流程專業(yè)資料整理WORD格式序流程號(hào)1申請(qǐng)2 尋找意向供應(yīng)商3 供方資質(zhì)審查OK發(fā)技術(shù)資料4職責(zé)開發(fā)工程師 ( 分老產(chǎn)品新供應(yīng)商、新產(chǎn)品新供應(yīng)商二類 )供應(yīng)商管理工程師供應(yīng)商管理工程師NG/ 供應(yīng)商管理供應(yīng)鏈商務(wù)序流程職責(zé)號(hào)5打樣 /送樣供應(yīng)商6開發(fā)工程委托檢驗(yàn)師檢測(cè)NG7檢驗(yàn)部

6、門OK8完畢專業(yè)資料整理WORD格式第 5頁(yè) 共45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式二、重要說明1. 供應(yīng)商負(fù)責(zé)將樣品交給開發(fā)部工程師，同時(shí)提供相關(guān)資料如下 ，并填寫完整、蓋有該公司公章的"供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收 / 回執(zhí)單"發(fā)至組織內(nèi)開發(fā)部。因未傳送"供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收 / 回執(zhí)單"至開發(fā)部技術(shù)支持未接收到相關(guān)信息面而造成的測(cè)試延遲等后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)將樣品交給開發(fā)部工程師，同時(shí)提供以下資料："出廠檢測(cè)報(bào)告"；"部件規(guī)格書"、爆炸圖、 BOM表；有效的零部件 UL，VDE，CCC，TUVPS， TUV 萊茵等

7、安規(guī)認(rèn)證證書和報(bào)告CE的認(rèn)證是不承受的；如已提供過有效的認(rèn)證證書可不再提交此資料。有效的 ROHS檢測(cè)報(bào)告等測(cè)試報(bào)告至少半年有效 ；如果是外部可以接觸到的，需要提供PAHS的測(cè)試報(bào)告； 如果是可以和食品接觸的部件，需要提供符合食衛(wèi)生要求的報(bào)告：如法國(guó)食品衛(wèi)生、歐盟食品衛(wèi)生、德國(guó)LFGB，美國(guó) FDA。 樣品與認(rèn)證樣品在構(gòu)造、性能等方面完全一致的聲明。2. 工程師接收到樣品時(shí)，需在"供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/ 回執(zhí)單"“接收時(shí)填寫欄填寫完整，并在組織規(guī)定的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)將"供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/ 回執(zhí)單"“測(cè)試方案填寫完整后送至技術(shù)支持，且在承諾的測(cè)試完成時(shí)間之前跟蹤

8、反響測(cè)試情況。3. 技術(shù)支持在接收到工程師"供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收 / 回執(zhí)單"后，將"供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/ 回執(zhí)單"回傳至供應(yīng)商， 并跟蹤樣品測(cè)試情況， 待測(cè)試完成后將 "樣品實(shí)驗(yàn)委托單"及"供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收 / 回執(zhí)單"發(fā)送至供應(yīng)商及組織內(nèi)的供應(yīng)鏈管理部。4. 如供應(yīng)商送樣 3 次不合格不含客戶或工程師提出更改或不配合工程師工作，工程師須需將異常信息反響轉(zhuǎn)至技術(shù)支持并有權(quán)向供應(yīng)鏈管理部提出供應(yīng)商更換要求或選擇與工程師合作較好的供應(yīng)商。5. 開發(fā)測(cè)試工程師必須認(rèn)真履行職責(zé)，保證測(cè)試質(zhì)量，妥善保管測(cè)試的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，遵守

9、有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的規(guī)定，保守客戶技術(shù)秘密，遵守職業(yè)道德。專業(yè)資料整理WORD格式第 6頁(yè) 共45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式流程 3初品確認(rèn)流程一、流程圖序職 責(zé)序職責(zé)流程流 程號(hào)號(hào)專業(yè)資料整理WORD格式1樣品合格后開發(fā)工程師2記錄歸檔分發(fā)開發(fā)綜合管理3物流中心初品采購(gòu)采購(gòu)員4供應(yīng)商送初品物料5倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢二、重要說明678910檢驗(yàn)OK檢驗(yàn)部門小批試用物流中心NG采購(gòu)員開發(fā)工程確認(rèn)NG師審批NG質(zhì)量OK負(fù)責(zé)人完畢專業(yè)資料整理WORD格式1. 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)初品檢驗(yàn)職能的規(guī)劃、整體協(xié)調(diào)和高效運(yùn)作；有權(quán)責(zé)成相關(guān)部門對(duì)初品不良工程進(jìn)展改善； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)初品檢驗(yàn)報(bào)告并決定是否能轉(zhuǎn)入正常批量生產(chǎn)

10、。2. 主管工程師：負(fù)責(zé)提供初品生產(chǎn)、檢驗(yàn)所需的技術(shù)資料，如零部件規(guī)格書、圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)技術(shù)文件資料的完整性、有效性、準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)初品檢驗(yàn)測(cè)試結(jié)果的評(píng)估和確認(rèn)，對(duì)初品確認(rèn)的結(jié)果負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就初品技術(shù)和質(zhì)量問題進(jìn)展溝通、改善和全程跟進(jìn)。3. 采購(gòu)工程師：負(fù)責(zé)初品的采購(gòu)、跟催及初品檢驗(yàn)任務(wù)的委托，對(duì)初品采購(gòu)及檢驗(yàn)任務(wù)委托的及時(shí)性負(fù)責(zé)，并積極協(xié)助配合技術(shù)部門及初品檢查部門的相關(guān)工作。4. 初品檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)初品檢驗(yàn)工作，提供初品檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性及報(bào)告的及時(shí)性負(fù)責(zé)。5. 其他部門：積極配合、協(xié)助初品檢驗(yàn)成認(rèn)相關(guān)工作，并依改善要*施相關(guān)措施。專業(yè)資料整理WORD格式

11、第 7頁(yè) 共45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式6. 初品檢驗(yàn)內(nèi)容 在以下情況，應(yīng)履行初品檢驗(yàn)確認(rèn)： 全新開發(fā)及派生零部件； 設(shè)計(jì)更改包括降本錢更改 ； 新開備模； 模具改造修改； 供方變更；重要 4M1E變更人、機(jī)、料、法、環(huán) ；新增 ROHS或其他要求認(rèn)可，技術(shù)或質(zhì)量部門認(rèn)為有必要初品認(rèn)可的其他情況，零部件在初品確認(rèn)后，方可轉(zhuǎn)入小批量或批量生產(chǎn)、使用。7. 初品檢驗(yàn)數(shù)量及周期 ; 例: 如下 , 僅供參考：類別部品名送樣數(shù)檢驗(yàn)數(shù)檢測(cè)時(shí)部品名送樣數(shù)檢驗(yàn)數(shù)檢測(cè)時(shí)( 個(gè))( 個(gè))間(日)( 個(gè))( 個(gè))間( 日)磁控管301021溫控器301010變壓器301013傳感器301010電腦板30105熔

12、斷器50203電定時(shí)器301020高壓電容301020子電機(jī)301030繼電器301025電微動(dòng)開關(guān)301020電源線301020氣件導(dǎo)線組件30103其他電氣件3010另指定燈泡502060發(fā)熱管301012注塑件機(jī)加工件30107沖壓件每型腔 5每型腔 1紙箱盒類551每型腔552泡沫有膠印刷品其他件個(gè)以上個(gè)1 天每菲林 1壓鑄等其他無膠印刷品11模型零件個(gè)以上軸承30107其他另指定另指定另指定備注1、初品總檢測(cè)時(shí)間為部品壽命試驗(yàn)周期, 假設(shè)生產(chǎn)急用 , 可先出具初品常規(guī)工程檢驗(yàn)報(bào)專業(yè)資料整理WORD格式第 8頁(yè) 共45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式告 (1 日內(nèi)完成提交 ), 但必須注明未

13、完成工程 , 未完成工程繼續(xù)進(jìn)展； 2、CTQ工程檢驗(yàn)數(shù) 30 個(gè)以上。8. 初品檢驗(yàn)工程確實(shí)定：根據(jù)初品委托檢驗(yàn)確認(rèn)的目的不同，參照下表二進(jìn)展：序號(hào)初品認(rèn)可的目的檢驗(yàn)工程檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)人1全新開發(fā)零部件標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的全工程包括試裝配開發(fā)工程師2設(shè)計(jì)更改修改部位包括試裝配及相關(guān)聯(lián)更改主管工程師包括降本錢更改特性3派生型號(hào)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)中有標(biāo)志的工程包括試裝配開發(fā)工程師4新開備模標(biāo)準(zhǔn)中有標(biāo)志的工程包括試裝配構(gòu)造工程師5模具改造修改修改部位包括試裝配及相關(guān)聯(lián)更改主管工程師特性6供方變更標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)志的工程包括試裝配進(jìn)料檢驗(yàn)主管 / 工程師7重要 4M1E工程變更變更部位包括試裝配主管工程師8ROHS或其他要求變

14、更變更部位 (ROHS物質(zhì) )ROHS工程工程師或增加（ 1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要時(shí)，可根據(jù)需要擴(kuò)大檢驗(yàn)工程；（ 2 印刷品、絲印等外觀工程初品通過外觀限度樣板的設(shè)定可認(rèn)成認(rèn)；備注（ 3對(duì)于首樣，特別是手工樣板，測(cè)試工程可精簡(jiǎn)為關(guān)鍵的性能測(cè)試，其他型式及壽命在初品完成。專業(yè)資料整理WORD格式第 9頁(yè) 共45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式9. 初品檢驗(yàn)確認(rèn)的時(shí)機(jī)： 根據(jù)初品委托檢驗(yàn)確認(rèn)的目的不同，參照下表三進(jìn)展：首樣小批量訂單正常批量類別確認(rèn)初品確認(rèn)及試初品確認(rèn)及用以產(chǎn)代試 5 件30-50 件按訂單方案量全新構(gòu)造及功能開發(fā)物料確認(rèn)電子電氣件派生規(guī)格開發(fā)物料確認(rèn)新開備模零件確認(rèn)供方變更物料確認(rèn)設(shè)計(jì)

15、模具重大更改更改物料確認(rèn)一般更改重要 4M1E工程變更物料確認(rèn)ROSH的部件確認(rèn)印刷品紙箱、說明書、銘牌、絲印等在以下情況下 , 可免小批量初品確認(rèn) , 直接安排訂單正常批量初品確認(rèn)后以產(chǎn)代試: 首樣在受控條件下生產(chǎn)； 構(gòu)造簡(jiǎn)單或特性單一的零部件； 對(duì)整機(jī)性能或裝配工藝無影響或影響微小的零部件、設(shè)計(jì)更改內(nèi)容。10. 初品成認(rèn)過程管理：完成流程圖負(fù)責(zé)人作業(yè)說明及要求主要輸出時(shí)間1.1依顧客要求評(píng)審表、開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品依籌劃籌劃書要求進(jìn)展開發(fā)和設(shè)計(jì)，具體依設(shè)計(jì)開試制幅員紙、開發(fā)工程師 發(fā)程序執(zhí)行 ;的開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)規(guī)格書、1.2CPD簽審階段計(jì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸出技術(shù)文件必須經(jīng)開發(fā)首樣或樣機(jī)流程才能生效發(fā)放

16、使用劃專業(yè)資料整理WORD格式第 10頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式1.3對(duì)設(shè)計(jì)更改、派生型號(hào)、備模及重要工程變更，開發(fā)工程師應(yīng)在圖紙及規(guī)格書中用規(guī)定符號(hào)標(biāo)注初品檢驗(yàn)工程。2.1全工程或關(guān)鍵特性檢驗(yàn)測(cè)試 , 并出具首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單 ;首樣或樣機(jī)、首樣檢驗(yàn) 視情況首樣確認(rèn)開發(fā)工程師需要時(shí)可委托檢驗(yàn)部門檢驗(yàn) , 但必須注試驗(yàn)確認(rèn)單定2.2明檢驗(yàn)工程、目的及標(biāo)準(zhǔn)。3.1對(duì)檢驗(yàn)工程及結(jié)果進(jìn)展確認(rèn)并提交審核,可提出以下審核結(jié)論 :-轉(zhuǎn)小批量采購(gòu)試用開發(fā)工程師首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單確認(rèn)及審-轉(zhuǎn)批量采購(gòu)以產(chǎn)代試樣機(jī)測(cè)試報(bào)告 ( 型式檢1 天開發(fā)專業(yè)經(jīng)批-改進(jìn)后重新送樣確認(rèn)驗(yàn)報(bào)告 )理-終止送樣 , 另選

17、供應(yīng)商3.2樣品經(jīng)確認(rèn)合格后 , 視需要組織樣機(jī)試制及樣機(jī)測(cè)試驗(yàn)證 .4.1 首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單經(jīng)確認(rèn)后 , 連同規(guī)記錄歸檔開發(fā)部門信IQC、采發(fā)放記錄0.5 天格書、圖紙、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件發(fā)分發(fā)息員購(gòu)工程師 , 并歸檔5.1 依樣品檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單確認(rèn)的結(jié)論向指采購(gòu)訂單 ( 注明“初品下達(dá)初品定供方下達(dá)初品采購(gòu)任務(wù) ( 在采購(gòu)訂單上注采購(gòu)字樣 )1 天采購(gòu)訂單采購(gòu)部門采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明“初品采購(gòu)字樣 ), 同時(shí)發(fā)放有效采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及首樣確認(rèn)單 .首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單6.1 依采購(gòu)工程師提供有效技術(shù)文件及初品采購(gòu)訂單 , 在過程受控的條件下進(jìn)展生產(chǎn) , 數(shù)量不少于 30 件。初品依采購(gòu)生產(chǎn)并提6.2

18、 供方對(duì)生產(chǎn)的初品依規(guī)格書要求進(jìn)展檢送貨單 ( 蓋初品章 )訂單規(guī)指定供方供初品驗(yàn)試驗(yàn) , 并將結(jié)果填寫在供方初品出廠檢驗(yàn)供方出廠檢驗(yàn)報(bào)告 ( 蓋 定的送報(bào)告中，經(jīng)確認(rèn)審批后連同初品一起提供需初品章 )貨時(shí)間方倉(cāng)庫(kù)。6.3 初品生產(chǎn)調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題, 由開專業(yè)資料整理WORD格式第 11頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式發(fā)工程師協(xié)助解決, 直至合格 , 并出具初品檢驗(yàn)報(bào)告。6.4對(duì)提供的初品 ,供應(yīng)商須在送貨單及出廠檢驗(yàn)報(bào)告中加蓋“初品印章。7.1對(duì)蓋有初品印章的送貨單及出廠檢驗(yàn)報(bào)告的零部件 , 向初品檢驗(yàn)員進(jìn)展初品報(bào)檢。初品檢驗(yàn)報(bào)告 ( 報(bào)檢初品報(bào)檢倉(cāng)庫(kù)管理員( 加急、欄)1 天7.2

19、注明初品檢驗(yàn)任務(wù)的緊急程度急、一般。初品成認(rèn)流程圖接上頁(yè) ：流程圖負(fù)責(zé)人作業(yè)說明及要求主要輸出完成時(shí)間8.1依技術(shù)部門提供的有效圖紙、規(guī)格書進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn) , 檢驗(yàn)數(shù)量及工程依不同目的分別按表一及表二 ;8.2將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果填寫在初品檢驗(yàn)報(bào)告, 并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。8.3 CTQ 工程檢查數(shù)量不能少于30 個(gè), 并計(jì)算 CP或 Z 值。8.4所檢工程全部合格判初品合格, 有一項(xiàng)初品檢驗(yàn)報(bào)告加急:3 天NG即判初品不合格含壽命試驗(yàn), 所檢項(xiàng) 壽命可靠性試驗(yàn)初品檢驗(yàn)初品檢驗(yàn)急:5 天試驗(yàn)?zāi)咳亢细駮r(shí) , 不需提交開發(fā)工程師確認(rèn)結(jié)報(bào)告員普通 :果, 直接送質(zhì)量部門負(fù)責(zé)審批后完成。供方初品檢驗(yàn)報(bào)告8.

20、5依表一開發(fā)工程師協(xié)助指導(dǎo)初品檢驗(yàn)。初品封樣8.6如供方提供了初品檢驗(yàn)報(bào)告 , 在確保真實(shí)和有效的情況下 , 為提高效率 , 可通過對(duì)報(bào)告的審查 ,免于或局部工程免于初品檢驗(yàn);8.7初品檢驗(yàn)后用樣品袋標(biāo)識(shí)保存.8.8初品常規(guī)檢驗(yàn)工程完成后即可提交確認(rèn)，壽命試驗(yàn)工程應(yīng)繼續(xù)進(jìn)展，完成后出具壽命試驗(yàn)報(bào)告。專業(yè)資料整理WORD格式第 12頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式9.1對(duì)初品檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)展逐項(xiàng)確認(rèn)評(píng)估 , 當(dāng) NG項(xiàng)確認(rèn) OK時(shí), 須給定允差 ;NG 項(xiàng)確認(rèn) NG時(shí), 須給定對(duì)策 , 必要時(shí)進(jìn)展設(shè)計(jì)更改.初品檢驗(yàn)報(bào)告或供確認(rèn)開發(fā)工程, 并提出以下方初品檢驗(yàn)報(bào)告9.2進(jìn)展綜合判定和處置意

21、見1 天師壽命可靠性試驗(yàn)處理結(jié)論：報(bào)告- 接收問題限期改善- 退貨，改進(jìn)后并重新提供初品- 退貨，另選供應(yīng)商10.1對(duì)初品檢驗(yàn)及確認(rèn)結(jié)果進(jìn)展綜合評(píng)估初品檢驗(yàn)報(bào)告審批質(zhì)量部門分析 , 對(duì)確認(rèn)結(jié)論進(jìn)展審批。壽命可靠性試驗(yàn)0.5 天負(fù)責(zé)人10.2對(duì)不合格項(xiàng)有權(quán)責(zé)成責(zé)任部門限期整報(bào)告改。11.1初品報(bào)告分發(fā)進(jìn)料檢驗(yàn)課、制程檢驗(yàn)課、產(chǎn)品驗(yàn)證、生產(chǎn)方案、采購(gòu)等相關(guān)部門，記錄歸檔由初品組統(tǒng)一歸檔連同初品封樣 。初品組11.2采購(gòu)于 1 個(gè)工作日內(nèi)將初品報(bào)告提供發(fā)放記錄0.5 天分發(fā)給供方。11.2相關(guān)職能部門依初品報(bào)告結(jié)果協(xié)同行動(dòng)。問題整改開發(fā)工程11.1對(duì)確認(rèn)的不合格項(xiàng) ( 包括壽命試驗(yàn)項(xiàng)不合格整改驗(yàn)證記

22、目),責(zé)任部門必須有效整改 , 直至合格 , 并出視情況關(guān)閉師錄具整改合格驗(yàn)證記錄。11.2初品經(jīng)審批合格后 , 采購(gòu)工程。試 用相關(guān)職能師填寫"初品試驗(yàn)報(bào)告" 委托欄 , 方案下達(dá)試零部件批量試用報(bào)用方案 , 總裝工藝組織跟進(jìn)試用過程 , 品質(zhì)部依方案部門告門負(fù)責(zé)測(cè)試驗(yàn) , 初品試用具體"零部件試用管理規(guī)程"。11. 印刷品初品確認(rèn)要求 各類別產(chǎn)品首樣確認(rèn)須由對(duì)應(yīng)工程師對(duì)設(shè)計(jì)樣稿的檢查確認(rèn)完成，并填寫首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單，首樣確認(rèn)合格后即可按排訂單批量采購(gòu)和初品確認(rèn)。專業(yè)資料整理WORD格式第 13頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式各類產(chǎn)品的外觀工程以

23、對(duì)應(yīng)工程師簽定的外觀限度樣板作為檢驗(yàn)基準(zhǔn), 裝配構(gòu)造及性能特性由相關(guān)的構(gòu)造或電子電氣開發(fā)工程師負(fù)責(zé)提供有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙。初品檢驗(yàn)員依工程師提供有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展全項(xiàng)檢驗(yàn), 全工程合格時(shí) , 不需提交工程師確認(rèn) , 直接由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審批完成, 并將初品樣用樣品袋裝好標(biāo)識(shí)保存, 如有不合格項(xiàng) , 那么必須提交相應(yīng)的工程師確認(rèn)后再送品質(zhì)部門負(fù)責(zé)人審批。 印刷品確認(rèn)具體依"印刷品確認(rèn)管理規(guī)程" 。專業(yè)資料整理WORD格式流程 4物料估價(jià)流程一、流程圖序流程職責(zé)序流 程號(hào)號(hào)1提出目標(biāo)本錢開發(fā)工程師5本錢維護(hù)2采購(gòu)工程師6完畢詢價(jià)采購(gòu)工程師3 商務(wù)估價(jià)NG4OK供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理客版物

24、物料估價(jià)審核二、重要說明1. 開發(fā)部提出新物料需求及目標(biāo)本錢提交供應(yīng)鏈管理部。2. 供應(yīng)鏈管理部根據(jù)開發(fā)部提出的需求及目標(biāo)，詢價(jià)于供應(yīng)商，并進(jìn)展新物料估價(jià)，同時(shí)選擇新物料開發(fā)供應(yīng)商。3. 新物料估價(jià)須經(jīng)供應(yīng)鏈管理部產(chǎn)品采購(gòu)經(jīng)理審核后提交本錢維護(hù)進(jìn)展系統(tǒng)維護(hù)。4. 供方收到 " 樣品檢驗(yàn)確認(rèn)單 " 后向供應(yīng)鏈商務(wù)主管提供物料報(bào)價(jià)明細(xì)資料。職責(zé)產(chǎn)品公司本錢維護(hù)專業(yè)資料整理WORD格式第 14頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式5. 具體管理規(guī)定見"物料價(jià)格管理方法" 。流程 5供貨比例管理流程專業(yè)資料整理WORD格式一、 流程圖序流程號(hào)1 招標(biāo)定比例2執(zhí)行職

25、 責(zé)采購(gòu)工程師財(cái)務(wù)本錢管理物流中心序職號(hào)流 程責(zé)供 應(yīng) 鏈5SCM 系統(tǒng)調(diào)整商 務(wù) 主執(zhí)行管6供 應(yīng) 商監(jiān)視考核管理專業(yè)資料整理WORD格式3 比例變更申請(qǐng)供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理 分月度考核變更、臨時(shí)變更如因供應(yīng)商原因或我司訂單的變更等情況、審廠 NG供應(yīng)鏈部長(zhǎng)7完畢專業(yè)資料整理WORD格式4審核OK二、重要說明1. 每年將在綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素的根底上嚴(yán)格根據(jù)原那么制定供貨比例。2. 根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量表現(xiàn)，將實(shí)行亮燈制度管理，具體管理規(guī)定詳見"供方監(jiān)視考核管理規(guī)程"。專業(yè)資料整理WORD格式第 15頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式一、流程圖序流程號(hào)1BOM 錄

26、入主方案下達(dá)2 (SCM 系統(tǒng))3 生成采購(gòu)建議5 定業(yè)務(wù)比例6 按比例下訂單流程 6物料采購(gòu)流程序職 責(zé)號(hào)BOM管理員7生產(chǎn)方案員8生產(chǎn)方案員9供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理10物流中心11流程職責(zé)供應(yīng)商送貨供應(yīng)商N(yùn)GIQC( 進(jìn)檢驗(yàn)料 檢OK驗(yàn))NG倉(cāng)庫(kù)管理員入庫(kù)OK供應(yīng)商供方監(jiān)視考核管理完畢專業(yè)資料整理WORD格式二、重要說明1. MC 采購(gòu)員下單原那么 按物料的采購(gòu)周期每天下達(dá)訂單 . 采購(gòu)訂單的下達(dá)必須以組織系統(tǒng)上的采購(gòu)建議為準(zhǔn)，不允許使用手工單進(jìn)展采購(gòu)訂單的生成， 除外協(xié)包裝件、海外樣板、內(nèi)外銷客服通用物料的比例調(diào)配、 交貨異常訂單調(diào)配、 損耗較大的物料需以手工訂單申請(qǐng)表提交，由物流中心主任審批前

27、方可下單給供應(yīng)商。 MC每?jī)芍馨垂?yīng)商到貨情況統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的供貨比例， 以供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)表形式提交供應(yīng)商管理相關(guān)人員。 每月 10 日前將供應(yīng)商上月比例執(zhí)行狀況如實(shí)反響給供應(yīng)商管理部門，由供應(yīng)商管理部門在每月 12 號(hào)前納入定期反響內(nèi)容中反響給供應(yīng)商。專業(yè)資料整理WORD格式第 16頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式 MC必須每天進(jìn)展組織系統(tǒng)上例外信息的處理。 對(duì)長(zhǎng)周期物料按照長(zhǎng)周期物料周期表下達(dá)訂單，并做好標(biāo)記，與供應(yīng)商協(xié)定交期。2. MC 采購(gòu)員跟單原那么 MC/采購(gòu)員次在確認(rèn)前日的生產(chǎn)異常信息，并確認(rèn)異常物料的再次到料時(shí)間。 MC 對(duì)所下訂單跟蹤供應(yīng)商確實(shí)認(rèn)情況，在24 小時(shí)之內(nèi)以訂

28、單確認(rèn)異常統(tǒng)計(jì)表匯總后發(fā)給相關(guān)部門。 MC 必須第一時(shí)間發(fā)放更新的送貨方案及排產(chǎn)變動(dòng)給供應(yīng)商、并催促供應(yīng)商及時(shí)回復(fù) ( 以或形式回復(fù) ) 。 MC 在每周五前匯總四天排產(chǎn)異常信息到方案部門。 MC 采購(gòu)員必須每天及時(shí)查看供應(yīng)商的“生產(chǎn)排產(chǎn)方案表 、“庫(kù)存表，提前分析并發(fā)現(xiàn)異常信息，同時(shí)及時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn)展生產(chǎn)調(diào)整。 對(duì)當(dāng)天排產(chǎn)的異常信息采購(gòu)員在一個(gè)小時(shí)之內(nèi)必須做出相應(yīng)的回復(fù)。 MC 采購(gòu)員每月 25 日前將下個(gè)月的月度需求方案發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商以形式確認(rèn)回復(fù)備料情況。 MC采購(gòu)員將每周更新的滾動(dòng)方案發(fā)至供應(yīng)商處，以便供應(yīng)商以此與月度方案對(duì)應(yīng)，及時(shí)更新我司方案中的有變動(dòng)的定單，并反響物料的異

29、常情況。 采購(gòu)員及時(shí)將四天排產(chǎn)方案的缺料情況發(fā)至供應(yīng)商處。3. 供應(yīng)商跟單原那么 供應(yīng)商管理部每天上午將“生產(chǎn)排產(chǎn)方案表 、“庫(kù)存表及“生產(chǎn)異常信息掛在采購(gòu)信息平臺(tái)上，并提醒采購(gòu)員及時(shí)查看信息。供應(yīng)商接單兩天之內(nèi)必須以書面形式回復(fù)相關(guān)的MC采購(gòu)員有無此能力接此訂單。 供應(yīng)商每天及時(shí)將當(dāng)天送貨方案中要求配送的物料送到指定送貨地點(diǎn)，如有異常必須及時(shí)通知采購(gòu)員。供應(yīng)商必須在 24 小時(shí)內(nèi)回復(fù)組織在產(chǎn)品生產(chǎn)過程產(chǎn)生的尾數(shù)物料， 不合格物料的交貨時(shí)間。 供應(yīng)商與組織的窗口是采購(gòu)，收到工藝、開發(fā)等部門的模具更改單后必須當(dāng)天通知相關(guān)采購(gòu)員，與采購(gòu)員溝通過生產(chǎn)方案前方可執(zhí)行。 供應(yīng)商管理部將臨時(shí)發(fā)生的異常信息

30、如：設(shè)備、模具維修、停電、停水等，掛在采購(gòu)信息平臺(tái)上，并提醒通知到相關(guān)的采購(gòu)員。初品跟進(jìn)：新的訂單、新的尺寸、新的編碼必須在接到訂單的兩天之內(nèi)完成尺寸初品確認(rèn)，初品在二個(gè)工作日內(nèi)沒有結(jié)果的 , 第一時(shí)間與采購(gòu)聯(lián)系。專業(yè)資料整理WORD格式第 17頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式當(dāng)天排產(chǎn)物料不能送貨的, 需供應(yīng)商總經(jīng)理以上簽字確認(rèn)紙檔回傳。初品不合格物料需組織工程/ 質(zhì)量人員 , 簽版確認(rèn)并通知對(duì)應(yīng)采購(gòu)員方可生產(chǎn)大貨. 否那么不允許生產(chǎn) . 造成呆滯物料由供應(yīng)商自行處理。流程 7物料招標(biāo)管理流程一、流程圖序流程職 責(zé)序流 程職責(zé)號(hào)號(hào)1供應(yīng)鏈工程師 /財(cái)務(wù)8發(fā)中標(biāo)通知書供應(yīng)商管理招標(biāo)前討論工程

31、師2編制招標(biāo)文書供應(yīng)鏈工程師9簽定合作協(xié)議供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理NG3審核財(cái)務(wù)本錢中心經(jīng)理10完畢OK4發(fā)放招標(biāo)文書供應(yīng)鏈工程師6現(xiàn)場(chǎng)招投標(biāo)供應(yīng)鏈工程師 /財(cái)務(wù)不中標(biāo)7開標(biāo)退還保證金中標(biāo)專業(yè)資料整理WORD格式第 18頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式二、重要說明1. 適用X圍 但凡采購(gòu)包括生產(chǎn)、非生產(chǎn)、固定投資、根底設(shè)施建立等 、費(fèi)用支出及資產(chǎn)處理收入等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中已具備招標(biāo)條件的，必須進(jìn)展招標(biāo)。對(duì)采購(gòu)、費(fèi)用支出及資產(chǎn)處理等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中因供應(yīng)商較少，不具備招標(biāo)條件；可由采購(gòu)部門提出免招標(biāo)申請(qǐng)或者核價(jià)申請(qǐng)，不進(jìn)展價(jià)格招標(biāo)。2. 組織管理采購(gòu)類招標(biāo)小組成員由供應(yīng)鏈管理部、本錢管理中心、審計(jì)、律師等代表人員

32、組成，招標(biāo)小組組長(zhǎng)為財(cái)務(wù)管理部長(zhǎng)。 審計(jì)或律師參與所有年度招標(biāo)金額 50 元元以上的招投標(biāo)，零星采購(gòu) 200 萬(wàn)元以上的招投標(biāo)。3. 招標(biāo)細(xì)那么 招標(biāo)方式 公開競(jìng)標(biāo)：指由組織提供標(biāo)的，及對(duì)標(biāo)的的質(zhì)量、供應(yīng)進(jìn)度、 資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購(gòu)商參加招標(biāo)會(huì)議， 經(jīng)過相互競(jìng)價(jià)， 最后確定滿意價(jià)格效勞供應(yīng)商的價(jià)格管理方式。報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)：指由組織提供標(biāo)的， 及對(duì)標(biāo)的質(zhì)量、供應(yīng)進(jìn)度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購(gòu)商密封報(bào)價(jià)，由招標(biāo)小組根據(jù)報(bào)價(jià)根底上確定談判供應(yīng)商，并指定談判部門，最后確定滿意價(jià)格效勞供應(yīng)商的價(jià)格管理方式。 免招標(biāo)方式以下情況可申請(qǐng)使用免招標(biāo)客戶指定的供應(yīng)商；一次性采購(gòu)物料

33、金額不在招標(biāo)金額規(guī)定X圍類的物料；定標(biāo)供應(yīng)商無法及時(shí)供應(yīng)物料導(dǎo)致的臨時(shí)采購(gòu)；具有戰(zhàn)略性物料如：磁控管、變壓器等。 招標(biāo)文書發(fā)放招標(biāo)文書發(fā)放的時(shí)間規(guī)定及發(fā)放方式，招標(biāo)文書審批確認(rèn)后，必須在開標(biāo)當(dāng)日提前3 個(gè)工作日發(fā)放給選定供應(yīng)商，同時(shí)要求以方式確認(rèn)供應(yīng)商已收到，并要求回執(zhí)。招標(biāo)文書的發(fā)放方式可采購(gòu)和兩種方式，杜絕口頭通知。 投標(biāo)文件 投標(biāo)供應(yīng)商必須按"招標(biāo)文書"要求交齊投標(biāo)文件，文件不齊者取消招標(biāo)資專業(yè)資料整理WORD格式第 19頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式格。投標(biāo)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料必須用信封密封和加蓋騎縫章后在規(guī)定的截止日期內(nèi)寄送到。投標(biāo)文件應(yīng)包含聯(lián)系人、聯(lián)系、公司地

34、址等相關(guān)信息或其他供應(yīng)商認(rèn)為需加以說明的其他內(nèi)容。報(bào)價(jià)資料中必須要有投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人的簽名、印鑒和投標(biāo)單位的公章，否那么投標(biāo)資料無效。投標(biāo)供應(yīng)商在填寫投標(biāo)書時(shí)，必須字體清晰、準(zhǔn)確，不得使用模棱兩可的字詞句，假設(shè)無特殊條件，每一個(gè)規(guī)格的物料只允許一個(gè)報(bào)價(jià)，任何有選擇的報(bào)價(jià)將不予承受。投標(biāo)供應(yīng)商除對(duì)填錯(cuò)處進(jìn)展必要修改外，投標(biāo)書不得行間涂改和增刪。如需要修改錯(cuò)處，必須由供應(yīng)商法人代表或授權(quán)人簽字、蓋章。參與現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)會(huì)議的供應(yīng)商代表必須具有法人資格或企業(yè)法人簽名的授權(quán)委托書。對(duì)于有大量報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)的招標(biāo)，供應(yīng)商應(yīng)按我方提供的標(biāo)準(zhǔn)格式填寫與書面招標(biāo)文件報(bào)價(jià)一致的電子版報(bào)價(jià)清單，電子版報(bào)價(jià)清單可保存在移動(dòng) U

35、盤等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備中，并與密封的報(bào)價(jià)資料在招標(biāo)會(huì)議開場(chǎng)時(shí)同時(shí)上交。供應(yīng)商須在財(cái)務(wù)、審計(jì)人員的幫助下，核對(duì)兩者報(bào)價(jià)是否完全一致，如有出入，以密封并加蓋公章的文字版報(bào)價(jià)清單為準(zhǔn)。供應(yīng)商參與投標(biāo)的標(biāo)書一經(jīng)送出原那么上不能收回，但可以在投標(biāo)截止日期之前，以書面形式通知修改或撤回標(biāo)書。截止日期之后，任何投標(biāo)文件不得修改或撤回，否那么作無效投標(biāo)處理。 投標(biāo)保證金投標(biāo)保證金的作用是保證組織的利益在供應(yīng)商參與招標(biāo)會(huì)議到簽訂合同這個(gè)過程中不受侵害，降低供應(yīng)商中標(biāo)后，悔標(biāo)不簽合同給組織帶來的損失。假設(shè)投標(biāo)供應(yīng)商為組織長(zhǎng)期合作供應(yīng)商，并在組織有未付款，投標(biāo)商可以要求以未付款作為保證金， 但必須有書面的保證書并加蓋公章

36、有效。. 對(duì)于新開發(fā)供應(yīng)商，與組織無業(yè)務(wù)往來，必須安以上方式繳納保證金。投標(biāo)完畢后，未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，須當(dāng)場(chǎng)退回；中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，在合同簽訂后無息退還或解凍。投標(biāo)供應(yīng)商在投標(biāo)截止期后不能悔標(biāo)，否那么組織將取消其投標(biāo)資格，并沒收其投標(biāo)保證金。4. 定標(biāo)細(xì)那么供應(yīng)商的評(píng)選 :供應(yīng)商參與招標(biāo)前，招標(biāo)發(fā)起部門或單位必須首先完成對(duì)其經(jīng)營(yíng)專業(yè)資料整理WORD格式第 20頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式能力審查，技術(shù)水平、質(zhì)量和產(chǎn)量的保證能力和樣品確認(rèn)等資格確認(rèn)工作。保證參標(biāo)供應(yīng)商為合格供應(yīng)商。同時(shí)招標(biāo)工程評(píng)選的參標(biāo)商水平應(yīng)在同一水平線上。5. 責(zé)任追究 串標(biāo)行為：投標(biāo)供應(yīng)商相互串通進(jìn)展

37、虛假招投標(biāo)的，取消串標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)資格，沒收投標(biāo)保證金，并視情節(jié)輕重處以2000 元以上罰款。不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為 : 投標(biāo)供應(yīng)商采用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為， 以不正當(dāng)手段干擾招標(biāo)、 評(píng)標(biāo)的，取消該投標(biāo)供應(yīng)商的年度投標(biāo)資格，嚴(yán)重者取消今后與組織X圍內(nèi)各單位的合作資格。 取消投標(biāo)資格：出現(xiàn)以下情況，可以當(dāng)場(chǎng)取投標(biāo)供應(yīng)商本次參與投標(biāo)的資格。投標(biāo)供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間、按規(guī)定提供招投標(biāo)資料，例如缺少如簽名公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)執(zhí)照等主要資質(zhì)證明文件的情況；投標(biāo)供應(yīng)商未按規(guī)定足額交納符合要求的投標(biāo)保證金的情況；投標(biāo)供應(yīng)商未按規(guī)定密封投標(biāo)資料、未在密封口騎縫處加蓋印章的情況；如果因取消其資格后，參與招標(biāo)會(huì)議的投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量低

38、于“投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量的規(guī)定的要求時(shí)，本次招標(biāo)作為廢標(biāo)處理。 無法履行合同的行為：投標(biāo)供應(yīng)商出于惡意競(jìng)爭(zhēng)或采取不正當(dāng)手段，使報(bào)價(jià)低于成本價(jià)，導(dǎo)致合同無法履行的， 組織有權(quán)沒收保證金并取消供貨資格， 造成組織損失的，將視情節(jié)輕重要求賠償不低于 5000 元以上罰款。違規(guī)分包中標(biāo)工程的行為：中標(biāo)供應(yīng)商未經(jīng)我方同意將中標(biāo)工程分包的，對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商處以 10000 元以上 50000 元以下罰款，造成公司損失的，要求賠償同等損失金額，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。 未按規(guī)定進(jìn)展招標(biāo)的行為：屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)招標(biāo)而沒有招標(biāo)的，或者使用各種方法逃避招標(biāo)的，對(duì)責(zé)任人統(tǒng)一按照組織發(fā)行的相關(guān)管理制度進(jìn)展處分。泄漏評(píng)標(biāo)內(nèi)容的

39、行為 : 評(píng)標(biāo)期間泄漏評(píng)標(biāo)內(nèi)容的行為，對(duì)責(zé)任人統(tǒng)一按照事業(yè)部"責(zé)任追究處分條例"處分。未經(jīng)審批簽訂合同的行為：對(duì)未按規(guī)定進(jìn)展評(píng)標(biāo)的，評(píng)標(biāo)報(bào)告未如實(shí)反映招標(biāo)文件及投標(biāo)書實(shí)際情況的，評(píng)標(biāo)報(bào)告未經(jīng)審批而簽訂合同的，對(duì)責(zé)任人依組織制定發(fā)行的相關(guān)管理制度進(jìn)展處分。 ( 以上條款僅供參考 )專業(yè)資料整理WORD格式第 21頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式流程 8 物料價(jià)格管理流程專業(yè)資料整理WORD格式一、流程圖流程圖 1 招標(biāo)定價(jià)審批流程序流程號(hào)1 招標(biāo)申請(qǐng)2 現(xiàn)場(chǎng)定價(jià)3復(fù)核4審核5核準(zhǔn)序職責(zé)流程號(hào)供應(yīng)鏈商務(wù)主管6復(fù)核招標(biāo)小組各成員7批準(zhǔn)本錢管理中心8簽定合同供應(yīng)鏈管理部歸檔9部長(zhǎng)10 本錢維護(hù) /備案總經(jīng)理職責(zé)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)總裁供應(yīng)鏈商務(wù)主管 /供應(yīng)商供應(yīng)鏈綜合管理財(cái)務(wù)本錢維護(hù)專業(yè)資料整理WORD格式第 22頁(yè)共 45頁(yè)專業(yè)資料整理WORD格式流程圖 2 免招標(biāo)定價(jià)審批流程序流程職責(zé)號(hào)供應(yīng)鏈商務(wù)主管1 提出價(jià)格申請(qǐng)3 天NG2復(fù)核本錢管理中心OK3供應(yīng)鏈管理部復(fù)核部長(zhǎng)4核準(zhǔn)總經(jīng)理5復(fù)核流程圖 3 獨(dú)家供應(yīng)物料申報(bào)流程序流程職 責(zé)號(hào)1提出供應(yīng)鏈商務(wù)主管2復(fù)核供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理3確認(rèn)本錢管理中心序號(hào)6789序號(hào)