環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作報告

1、.上海英提爾交運汽車零部件有限公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作報告管理者代表曹開元自 2008 年 月份公司環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系推行以來， 我們按照二合一貫標(biāo)管理體系運行，不斷滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，改善員工的健康安全，注重綠色環(huán)保，確保產(chǎn)品符合要求，減少安全、環(huán)境風(fēng)險帶來的損失，樹立新的企業(yè)形象。下面簡要總結(jié)一下近半年來貫標(biāo)的情況：一、公司進(jìn)行認(rèn)證的目的以及作用環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。 二體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于 環(huán)境管理 和安全管理這兩個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用 PDCA過程

2、循環(huán)管理模式，對企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，以提升企業(yè)核心競爭力，這是對我們企業(yè)以往管理體系的補(bǔ)充和完善。通過體系認(rèn)證，可以提高我們的管理水平，這是毫無疑問的。 但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認(rèn)證的最根本目標(biāo)。 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)、 OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)首先要解決的是市場準(zhǔn)入問題。也就是說，是為了保護(hù)競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求， 這是最起碼的要求。 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、 OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此服務(wù)的。所以認(rèn)證工作迫在眉捷，因為這是我們目前管理工作提高的有力手段， 也是市場競爭的需求。我們要在市場的中立于不敗之地，

3、就要把認(rèn)證的工作扎.扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度， 堅持科學(xué)的發(fā)展觀， 就必須提高自主創(chuàng)新能力，轉(zhuǎn)變企業(yè)管理方式，這是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。我們在建立 TS16949質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上，再建立環(huán)境、職業(yè)健康安全體系，就是要使企業(yè)經(jīng)營運行質(zhì)量不斷提高， 資產(chǎn)得到保值增值， 提升企業(yè)核心競爭力。二、公司 EHS體系覆蓋的范圍：1、管理體系涉及部門：公司所屬的總經(jīng)辦、人事部、市場部、財務(wù)部、制造部、材控部、質(zhì)保部、技術(shù)中心、工會等七部一室行政管理部門及沖壓分廠、焊接分廠、成形件分廠、涂裝分廠、維修廠等五個生產(chǎn)部門。2、建立體系類型：建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成

4、以二標(biāo)合一的整合體系。三、體系策劃方案：為實現(xiàn)公司確立的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；目標(biāo)、指標(biāo)；公司在建立 EHS管理體系時，就對體系的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行了控制。公司的 EHS管理體系的關(guān)注點是各部門分廠，根據(jù)公司的EHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)，在公司 EHS貫標(biāo)工作組的指導(dǎo)和監(jiān)督下，對各自責(zé)任范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動進(jìn)行管理和控制，確保體系的有效運行， 實現(xiàn)本組織內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)完成，以確保公司EHS方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。四、主要工作：1、領(lǐng)導(dǎo)重視、決策果斷，貫標(biāo)認(rèn)證順利啟動.根據(jù)公司確定的在 2008 年開展 EHS管理體系的貫標(biāo)認(rèn)證的年度目標(biāo)，同時決定將環(huán)境和職業(yè)健康安全二個管理體系整合成一個體系，實現(xiàn)二標(biāo)

5、一次審核，取得二個管理體系認(rèn)證證書的決定。反映了公司最高管理層對公司貫徹職業(yè)健康安全管理體系的高級別、高視角、高層次和前瞻性。貫標(biāo)認(rèn)證是一項 " 系統(tǒng)工程 " ，沒領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和直接參與， 貫標(biāo)工作就無法順利開展， 體系就不能有效保持并持續(xù)改進(jìn)。為此由公司副總裁任管理者代表， 工會主席任員工代表的最高管理層帶頭參加貫標(biāo)行動， 學(xué)習(xí)二個標(biāo)準(zhǔn)， 以理解并掌握標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和要求，認(rèn)真思考如何按照標(biāo)準(zhǔn)建立公司自己的管理體系， 并保證其有效地運行和持續(xù)改進(jìn)。 在這帶動和影響下， 廣大員工也積極參與貫標(biāo)學(xué)習(xí)。在整個貫標(biāo)過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)也從人力、物力、財力上給予了大力的支持。2、充分準(zhǔn)備

6、，扎實基礎(chǔ)，為順利取證打好基礎(chǔ)貫標(biāo)以來，我們主要做了五個方面的工作，取得了明顯的成效。第一方面，進(jìn)行必要的思想發(fā)動， 提高認(rèn)識。 2008 年月日，公司召開 會，對貫標(biāo)工作開展了動員。 公司楊人光總裁強(qiáng)調(diào)了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系對公司的重要性， 闡明了建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的必要性， 指出了推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的作用，客觀分析了我公司做好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證工作的有利條件， 并對如何搞好貫標(biāo)工作提出了具體要求， 經(jīng)過在公司內(nèi)部的廠報上、多次例會上、以及印發(fā)人手一份的公司貫徹EHS標(biāo)準(zhǔn)的宣傳資料、宣傳橫幅，多層次、多階段、有重點的宣傳發(fā).動工作（見圖表 1），職工

7、們由過去對 EHS管理體系工作不熟悉到有了認(rèn)識第二方面，全面開展 EHS知識的普及培訓(xùn)。 在這方面公司做了大量的工作，先后進(jìn)行了約人次的各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)和54 名 EHS業(yè)務(wù)骨干貫標(biāo)工作培訓(xùn)；名公司內(nèi)審員培訓(xùn)（見圖表2）；通過多種形式和范圍廣泛的培訓(xùn)， 使公司部門負(fù)責(zé)人和 EHS業(yè)務(wù)骨干掌握二個管理體系的內(nèi)容和要求， 從而實施對公司貫標(biāo)工作的工作； 只有了解了公司 EHS管理體系的文件要求， 才能有效地將貫標(biāo)工作順利的進(jìn)行；只有使全體內(nèi)審員了解了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的審核內(nèi)容和步驟，才能有效實施內(nèi)審工作。第三方面，認(rèn)真地進(jìn)行 EHS管理體系的文件編制。 公司人事部的管理職能人員， 在咨詢

8、人員輔導(dǎo)下組成了文件編寫小組， 小組成員克服任務(wù)重、時間緊、人手少的困難，不計較工作時間，放棄休假日，積極參加了公司內(nèi)審員培訓(xùn)， 連續(xù)工作，憑著對程序文件編寫有過系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，結(jié)合老同志豐富的多年工作經(jīng)驗、知識；同時廣泛聽取和收集各部門對公司以往各項管理制度的看法和意見， 再此基礎(chǔ)上以團(tuán)隊共同努力的精神， 進(jìn)行公司管理體系文件的撰寫工作。 在文件編制中，他們根據(jù)公司 EHS體系程序文件編寫導(dǎo)則和公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫計劃， 經(jīng)過二個月的努力， 幾易其稿終于完成了管理手冊、 程序文件的編寫工作。 此后公司又請咨詢老師對所有文件進(jìn)行審核和修改，直至最后定稿。第四方面，全面實行體系

9、的試運行。 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管.理體系 2008 年 8 月 日起在公司所有部門正式試運行。為了保證試運行的效果，公司的貫標(biāo)工作小組對各部門分廠進(jìn)行了系統(tǒng)的宣傳培訓(xùn)，重點講解了二個標(biāo)準(zhǔn)和公司程序文件， 通過宣傳培訓(xùn)使廣大職工對標(biāo)準(zhǔn)和程序文件有了更深的理解和認(rèn)識， 廣大職工也以高度的責(zé)任感和緊迫感全面落實貫標(biāo)文件的各項要求， 從而使管理體系試運行工作能有序地進(jìn)行。第五個方面， 認(rèn)真地做好內(nèi)部審核。 在公司 EHS管理體系試運行后，公司組成了內(nèi)審小組， 對各部門的貫標(biāo)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的內(nèi)部審核。從審核情況看，體系總體運行情況正常，運行效果明顯，但也有個別部門的負(fù)責(zé)人及崗位作業(yè)人員對貫標(biāo)的認(rèn)識還

10、有不足， 對標(biāo)準(zhǔn)的理解有差距，體系運行效果未達(dá)到規(guī)定要求。由于運行時間較短，很多同志對標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的學(xué)習(xí)不夠、 理解不深刻，所以內(nèi)部審核共計開出了 不符合項（見圖表 3）。針對內(nèi)審中反映出的問題，公司總裁和各分管副總分別召開會議， 反復(fù)強(qiáng)調(diào)執(zhí)行公司管理體系文件的嚴(yán)肅性和強(qiáng)制性，要求各部門分廠針對內(nèi)審中發(fā)生的不合格項制訂出具體的糾正措施并規(guī)定了糾正時限（見圖表 4）。通過整改補(bǔ)課，內(nèi)審中暴露出的問題大部分都得到糾正， 一些暫時解決不了的， 也作出解決方案、列出計劃。在第二次內(nèi)審復(fù)審中，情況有了明顯的改觀，不合格項大為減少。由于進(jìn)行了以上五個方面的積極工作，公司的貫標(biāo)工作按預(yù)定的進(jìn)度要求，實現(xiàn)了

11、年度階段性目標(biāo)。3、關(guān)注重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險、危險因素的識別、評價和控制.1）充分識別環(huán)境因素和危險因素公司的產(chǎn)品品種多，按照生產(chǎn)流程、工藝，所涉及到的環(huán)境因素、危險因素也多，環(huán)境因素、 危險因素的識別的充分與否，對環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的運行與控制能否發(fā)揮有效的功能起著非常重要的作用，確保兩者的識別的充分性是重點，也是難點。為做好此項工作，我們從以下幾方面給予了高度關(guān)注：（1）環(huán)境因素的識別：A、環(huán)境因素的三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）B、三種時態(tài) ( 過去、現(xiàn)在、將來 )C、七種類型（向大氣的排放、 向水體的排放、 廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用及其他環(huán)境問題和社區(qū)

12、性問題），此方面是我們工作重點。公司的生產(chǎn)活動中資源和能源用量較大，還有廢水、廢氣、噪聲、廢棄物產(chǎn)生。所以必須加以控制，提高環(huán)境保護(hù)的功效。D、環(huán)境因素的性質(zhì)有害性分析。E、應(yīng)引起特別注意的環(huán)境因素的因果關(guān)系的考慮：包括直接結(jié)果和間接結(jié)果。我們共辨識出重要環(huán)境因素類項（見圖表 5）（ 2）危險源的辨識在危險因素辨識中，對危險源辨識的結(jié)果關(guān)系到安全管理體系方針、目標(biāo)的確定， 法律、法規(guī)及其他要求的符合性及體系運行的有效性。因此，對于危險源辨識的充分性，我們是從以下幾方面予以著手.的：A、滲透全方位安全管理的思想，對“人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的缺陷和健康安全管理的缺陷”采用系統(tǒng)科學(xué)

13、理論，在體系建立之初就考慮到作業(yè)場所人員的常規(guī)、非常規(guī)活動和作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)備設(shè)施，并分為正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，并依據(jù)多方面的信息加以識別，以確保準(zhǔn)確、全面地反映出公司安全生產(chǎn)的管理現(xiàn)狀。B、把事故、違章、安全檢查等作為區(qū)別辨識充分性的尺寸，這次危險源辨識的結(jié)果，包括了公司和同行業(yè)單位近年來發(fā)生事故的有關(guān)信息。C、公司通過有實踐經(jīng)驗、懂安全技術(shù)的安全管理人員，采用調(diào)查表法和活動分析法進(jìn)行危險源辨識，并將辨識結(jié)果下發(fā)到各生產(chǎn)部門，予以補(bǔ)充、協(xié)調(diào)和完善。公司的危險源在生產(chǎn)中是存在不少的，通過全面識別，除火災(zāi)、爆炸等明顯的危險源外，高溫、機(jī)械傷害、高空墜落、坍塌、觸電、噪

14、聲、煙塵等危險源在這次辯識過程中也給予了充分識別 （見圖表 6）。2）重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險的評價與確定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的評價與確定， 是目標(biāo)指標(biāo)制定的依據(jù)，也是體系控制的重要對象。 確定是否為重要環(huán)境因素時， 我們從法律法規(guī)的要求、環(huán)境影響的范圍和嚴(yán)重程度及發(fā)生的頻次和持續(xù)的時間，對環(huán)境破壞的可恢復(fù)性、改變環(huán)境影響的技術(shù)難度和所需費用、相關(guān)方的關(guān)注程度等方面加以考慮； 對作業(yè)活動中可能發(fā)生的危害風(fēng).險評價，我們采用的方法為 LEC法。依據(jù)主要有兩個：一是法律義務(wù)即法律法規(guī)的要求，二是企業(yè)的職業(yè)健康安全方針。3）建立環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及實施管理方案針對重要環(huán)境因素和危險因素制定

15、 EHS目標(biāo)、指標(biāo)并分解到各部門，并且根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)制定出實施方案，落實措施，責(zé)任到部門，嚴(yán)格按照時間表執(zhí)行（見圖表 7），實施效果明顯。4、各個部門互相配合，廣大職工全員參與，確保貫標(biāo)工作順利開展在開展貫標(biāo)工作中，我們充分認(rèn)識到，廣大職工的全員參與是做好貫標(biāo)工作的基礎(chǔ)， 也決定著今后體系運作的成效。在啟動貫標(biāo)認(rèn)證工作之初，我們就決定貫標(biāo)培訓(xùn)全員化、文件編寫專業(yè)化，程序業(yè)務(wù)對口化、貫標(biāo)責(zé)任部門化、 體系推進(jìn)目標(biāo)化， 這樣就把公司全體員工，各部門分廠，體系推進(jìn)部門牢牢的捏在了一起，使各職能部門都能在認(rèn)真履行好主管程序職責(zé)。 人事部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)教育工作，主動與咨詢單位聯(lián)系內(nèi)審員的教育培訓(xùn)工作，貫標(biāo)

16、啟動以來共舉辦各類型培訓(xùn)次 ，培訓(xùn)人員 多人次，這些培訓(xùn)不僅營造了良好的貫標(biāo)氛圍，并為貫標(biāo)的推進(jìn)打下了堅實的基礎(chǔ)。五、取得成果1、持續(xù)滿足國家法律、法規(guī)和其他要求（詳見圖表8），降低經(jīng)營成本及各類責(zé)任風(fēng)險；2、通過建立信息交流，形成信息溝通渠道，保證溝通有效進(jìn)行，保持與政府部門、員工、以及相關(guān)方的溝通交流，激發(fā)對于環(huán)境保護(hù)的承諾，并明確職責(zé)，降低能源的消耗，降低環(huán)境和生產(chǎn)安全風(fēng)險，.減少環(huán)境污染（見圖表9）。3、通過提倡清潔生產(chǎn)，根據(jù)法規(guī)、目標(biāo)及指標(biāo)來評估環(huán)境績效，改善，建立了程序監(jiān)控管理體系，同時識別改善機(jī)會，鼓勵相關(guān)方建立環(huán)境管理體系（見圖表10）。4、體系的建立為公司提高環(huán)境、職業(yè)健康安

17、全績效，提供了一個科學(xué)、有效的管理手段，有助于環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)和制度的貫徹執(zhí)行，使公司的環(huán)境、健康安全管理由被動行為轉(zhuǎn)變?yōu)樽栽感袨?，可為公司產(chǎn)生直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益；5、自貫標(biāo)以來，公司各部門分廠結(jié)合生產(chǎn)特點，普遍開展了責(zé)任意識，安全素質(zhì)、操作技能、管理知識、風(fēng)險識別等為主要內(nèi)容的崗位員工培訓(xùn)，以安全知識、 崗位操作為主要內(nèi)容的特種作業(yè)人員的持證培訓(xùn)，都收到了良好的效果；6、加大了治理事故隱患力度，本質(zhì)安全得到進(jìn)一步提高（1）源頭控制能力增強(qiáng)，重大危險源的安全管理逐步規(guī)范。貫標(biāo)以來，公司加大了對重大危險源的管理，組織了對重大危險源的辨識、評估，共辨識出：重要環(huán)境因素個、重大危險因素個，并

18、進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控。（2）加大安全檢查力度，及時整改事故隱患。今年進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理專項和綜合檢查有次、整改事故隱患項，隱患整改率% 。安全檢查主要是開展專題安全隱患的排查治理、迎奧運抓安全保平安、防臺汛季節(jié)性安檢和日常的巡檢；查設(shè)備設(shè)施、查事故隱患、查違章違紀(jì)，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，各部門分廠都立即組織.了整改，特別能反映的是對濃硫酸的專項整改。（ 3）不斷完善應(yīng)急救援預(yù)案，進(jìn)行應(yīng)急救援演練，提高處置突發(fā)事件的能力。公司根據(jù)體制、人員的變化今年二次修訂了應(yīng)急救援預(yù)案，同時在安全生產(chǎn)活動月和 119 消防活動日，開展了應(yīng)急救援演練和宣傳教育，進(jìn)一步提高了應(yīng)對處置各類突發(fā)事件的能力（見圖表 11

19、）。六、存在的問題1、各管理層級領(lǐng)導(dǎo)和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)識尚有差距。有些部門分廠領(lǐng)導(dǎo)和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)為沒有必要，導(dǎo)致對環(huán)境管理要求不嚴(yán)， 職業(yè)健康安全管理還停留在體系運行前的水平。 沒有認(rèn)識到貫徹環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)可以有助于企業(yè)環(huán)境保護(hù)意識和管理水平的提高， 有助于實行清潔生產(chǎn)、 實行污染預(yù)防，有助于企業(yè)節(jié)能降耗，降低成本，可以提高企業(yè)的市場競爭能力，取得走向國際貿(mào)易市場的綠色通行證； 沒有認(rèn)識到貫徹職業(yè)健康安全管理體系能更好地體現(xiàn)以人為本的企業(yè)宗旨，真正實現(xiàn)安全生產(chǎn)，預(yù)防為主的管理思想； 沒有認(rèn)識到對環(huán)境因素、危害因素和過程的管理是降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險

20、、安全風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險的有力手段。2、對標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致體系運行中出現(xiàn)偏差。一些部門分廠人員對標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件沒有很好地組織學(xué)習(xí)，特別是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系剛剛建立起來時，大部分人員對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件不了解，只是體系文件編寫人員對.標(biāo)準(zhǔn)和體系文件較為了解； 并且有些部門和人員對貫標(biāo)工作長期不入門，認(rèn)識不到位；主要原因是個別領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)不夠，對標(biāo)準(zhǔn)和體系文件理解不深，認(rèn)為貫標(biāo)只是個別人的事情; 導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1）對危險源辨識評價不全面、細(xì)致，沒有完全掌握辨識的方法，沒有弄清楚危險源的定義， 對危險源和環(huán)境因素描述不準(zhǔn)確，針對

21、重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的編制要求，沒有制定出具體的技術(shù)措施，方案缺乏針對性和可操作性。2）法律法規(guī)的獲取、識別和學(xué)習(xí)亟待加強(qiáng)。在 ISO14001和 OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)中，都將法律法規(guī)的獲取、適用性評價、學(xué)習(xí)和更新等專門列為17 要素之一，足以顯示其重要性。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，大部分部門對法律法規(guī)及其他要求的收集、 評價及學(xué)習(xí)工作存在明顯不足。3）能力、意識和培訓(xùn)方面急需改善。各部門分廠對員工培訓(xùn)普遍重視不夠，對人員能力培訓(xùn)和要求沒有真正掌握，操作技術(shù)、新員工三級安全教育培訓(xùn)、轉(zhuǎn)復(fù)崗培訓(xùn)、特殊工種操作等學(xué)習(xí)培訓(xùn)有的沒有做、有的做了也沒

22、記錄，與程序文件要求有較大差距。4）不符合項糾正、預(yù)防措施落實不符合要求。一些部門分廠人員對不符合項糾正和預(yù)防措施落實還沒有真正理解，對不合格原因的分析不是十分準(zhǔn)確，對糾正、預(yù)防措施的信息來源沒有真正弄懂，對標(biāo)準(zhǔn)在糾正、預(yù)防措施實施前及實施后都要進(jìn)行評審的要求，沒有認(rèn)真執(zhí)行，能推則推，強(qiáng)調(diào)客觀多、主觀的少，一些不符合項的糾正、預(yù)防.措施遲遲得不到落實。5）環(huán)境、安全運行控制存在一定差距。由于公司建立EHS體系是初次貫標(biāo)，大部分崗位人員對標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的理解還是不深不透的，對識別出的危險源和環(huán)境因素控制措施還需要進(jìn)一步驗證。6）記錄控制仍顯不足。 部分崗位人員對保持記錄的重要性認(rèn)識不夠，對自己履

23、行職責(zé)、開展業(yè)務(wù)活動以及相關(guān)體系要素運行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標(biāo)準(zhǔn)、程序要求有一定差距。7）個別部門設(shè)備管理不到位，主要體現(xiàn)在設(shè)備檢查記錄不全面、維修保養(yǎng)記錄不全、設(shè)備完好率及使用率不能及時掌握等。8）安全、環(huán)境過程監(jiān)視測量方面存在不足。 對 PDCA循環(huán)中 A（處置）階段做的很不夠， 要么未處置要么處置不了， 造成不能對策劃的結(jié)果進(jìn)行驗證，無法根據(jù)驗證情況對策劃過程進(jìn)行改進(jìn)，造成 PDCA不能真正循環(huán)起來。3、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題：公司為評價環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持其符合性、充分性和有效性；收集信息，為管理評審做準(zhǔn)備，于2008年 11 月 5 日 11 月 7 日，組成內(nèi)部

24、審核小組，共計 人、一位咨詢老師，按照“內(nèi)部審核實施計劃”對審核范圍內(nèi)的 6 個職能部門和 5 個分廠和領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了一次集中式審核， 審核中發(fā)現(xiàn)了一些問題 （詳見“圖表 4”），觀察項 24 項，不符合 11 個。這些問題都在內(nèi)審末次會議上進(jìn)行了分析， 由咨詢公司老師做了運行指導(dǎo)， 目前審核中發(fā)現(xiàn)的問題已整改完， 有的問題正在按糾正預(yù)防措施實施， 還有的問題仍.沒有整改完。七、當(dāng)前 EHS管理體系持續(xù)改進(jìn)的需求針對內(nèi)審所暴露出的問題，要求各部門必須按公司要求限期落實整改。下一步為把二標(biāo)一體化體系運行工作落到實處， 具體要求如下。1、各級部門分廠負(fù)責(zé)人要積極參與 EHS管理體系工作在環(huán)境和職業(yè)健

25、康安全管理體系實施過程中，各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和齊抓共管是體系建立的前提，是推動體系前進(jìn)的動力。 在體系實施過程中碰到諸如 EHS管理體系管理職責(zé)、 權(quán)限的調(diào)整和劃分明確、 規(guī)范化的 EHS管理體系給原有工作程序帶來改變、EHS管理體系責(zé)任制考核的落實等問題時， 公司最高管理層要及時主持召開EHS管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，協(xié)調(diào)解決問題。各部門分廠的責(zé)任人應(yīng)以身作則，認(rèn)真履行本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)，積極配合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理部門完成各項環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作；各部門分廠基層要發(fā)動本單位員工嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理制度， 積極參加培訓(xùn)， 參加危害識別和作業(yè)

26、安全分析等活動，規(guī)范個人作業(yè)行為，鼓勵先進(jìn)，實現(xiàn)全員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。2、大力開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系宣傳和教育環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是一種全新的管理模式，只有使全體員工具備正確的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系思想意識和觀念， 并自覺按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范自己的行為，在全公司逐漸形成一種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文化， 在這種文化氛.圍中體系才能夠很好的運行， 組織再對分廠負(fù)責(zé)人以上的責(zé)任人和相關(guān)管理人員的公司 EHS體系文件培訓(xùn)，增強(qiáng)理解與掌握是必要的。3、進(jìn)一步強(qiáng)化基層員工的技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的最終目的是控制風(fēng)險，避免事故的發(fā)生

27、。為了確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行， 必須使全體員工都了解風(fēng)險、識別風(fēng)險，對風(fēng)險進(jìn)行評估，從而達(dá)到控制風(fēng)險的目的。特別是生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的員工，他們是直接操作者，這就需要不斷強(qiáng)化對員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練。4、進(jìn)一步加強(qiáng)記錄管理，注重信息溝通環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行， 需要大量記錄的支持，它一方面為企業(yè)實行有效的管理提供信息， 為環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)提供根據(jù)， 同時也對外提供了管理體系運行的證據(jù)。 這些記錄大部分被放在各部門分廠， 由具體管理人員、 操作員工負(fù)責(zé)填寫，如果管理人員不能在記錄的規(guī)范性、 有效性、可操作性上下功夫，勢必造成假

28、記錄、空記錄，達(dá)不到記錄的真正目的。為了避免上述現(xiàn)象的發(fā)生，體系運行期間必須加強(qiáng)信息溝通，包括橫向信息溝通與縱向信息溝通。 橫向信息溝通表現(xiàn)在 EHS管理部門與公司其它部門間的溝通， 將 EHS管理體系記錄與其他部門下發(fā)到基層單位的記錄進(jìn)行對比分析，能合并的合并，該簡化的簡化，最大限度地減少員工的工作量； 縱向信息溝通表現(xiàn)在 EHS管理部門與基層單位間的溝通，員工在記錄過程中碰到一些操作性問題， 諸如記錄項目.與實際不符、過于復(fù)雜等，及時將這些問題反饋到 EHS管理部門，EHS管理部門在進(jìn)行認(rèn)真分析后， 對現(xiàn)有記錄進(jìn)行更新， 以增加記錄的可操作性。5、繼續(xù)抓好 EHS管理體系職責(zé)的落實，嚴(yán)格檢

29、查考核我們在體系運行的前一階段，對體系建立落實的檢查考核抓的不夠，督促了多， 最后說法的少，員工的 EHS管理體系職責(zé)沒有得到很好的落實，在執(zhí)行體系文件時產(chǎn)生偏差， 導(dǎo)致文件和具體運行連不上，出現(xiàn)了“兩張皮”的現(xiàn)象，仍然走老路。因此，確保體系有效運行的關(guān)鍵在于建立強(qiáng)有力的考核機(jī)制，按照 EHS管理體系職責(zé)的履行情況，嚴(yán)格做到獎懲兌現(xiàn)， 確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。公司 EHS管理體系主要考核內(nèi)容將包括：部門年度 EHS任務(wù)完成與目標(biāo)的實現(xiàn)情況，部門和管理人員落實 EHS管理體系成績效情況，部門 EHS管理體系職責(zé)的履行情況， 各分廠年度環(huán)境和職業(yè)健康安全管理任務(wù)完成與目標(biāo)的實現(xiàn)情況， 對未能履行 EHS管理體系職責(zé)或因管理失誤造成事故者的處理情況，員工遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況等。公司人事部不定期對各部門分廠、 個人的 EHS管理體系職責(zé)落實情況進(jìn)行檢查，實行考核項目標(biāo)準(zhǔn)化、 指標(biāo)定量化、檢查記錄表格化，檢查者與被檢查者簽字確認(rèn)，并以此為依據(jù)，確定部門、單位、個人的 EHS管理業(yè)績表現(xiàn)，對照年度環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。只有通