公司控制系統(tǒng)提示圖

1、公司控制（權(quán)力）系統(tǒng)提示圖1 財(cái)務(wù)控制1.1 財(cái)務(wù)計(jì)劃核批：這里主要指年度財(cái)務(wù)計(jì)劃。1.2 資金調(diào)度核批：付款計(jì)劃之類。1.3 預(yù)算項(xiàng)目核批：立項(xiàng)要核批。1.3.1 預(yù)算審批：立項(xiàng)后的資金預(yù)算也要核批。1.4 報(bào)銷核批：日常簽字而已，中間把關(guān)由相關(guān)控制崗位來做。1.5 資金發(fā)放核批：比如發(fā)工資。2 人事控制2.1 部門及崗位設(shè)置：這個(gè)權(quán)力很大，一般在總經(jīng)理手上。2.1.1 招聘計(jì)劃：涉及到崗位定員的問題和成本控制的問題。關(guān)系到全局。2.1.2 面試過程：這個(gè)可以委托別人做，一般來說，面試過程在程序中會(huì)規(guī)定一些重要權(quán)限：比如說該人適用與否。如不面試，無法判斷。2.1.3 人員錄用：批準(zhǔn)權(quán)很重要。

2、定薪：關(guān)系重大。加薪：關(guān)系重大。晉升：關(guān)系重大。內(nèi)部調(diào)動(dòng)：目前這種事按勞動(dòng)合同法可能不太能進(jìn)行。培訓(xùn)：能給予培訓(xùn)福利，也是權(quán)力。3 物料控制3.1 物料計(jì)劃核批3.1.1 物料非正常調(diào)撥：比如借出，或非生產(chǎn)部門使用。3.1.2 物料補(bǔ)購(gòu)、補(bǔ)領(lǐng)、報(bào)廢核批：凡是不正常的都要特別核批，因其中漏洞特別大，可能的損失特別嚴(yán)重。3.1.3 廢料處理：不被重視，其實(shí)重要。3.2 設(shè)備項(xiàng)目審批：關(guān)系全局，必須慎重決定。不要委托他人。3.2.1 設(shè)備采購(gòu)審批：采購(gòu)過程的審批主要是合同、付款。提示：公司的合同要統(tǒng)一保管，不要拿在個(gè)人手中。3.2.2 設(shè)備調(diào)用核批：這里指重要設(shè)備部門間或借出借入。3.2.3 設(shè)備更新核批：涉及到報(bào)廢。當(dāng)然指的是比較貴重的設(shè)備。3.3 建設(shè)項(xiàng)目審批：這個(gè)總經(jīng)理都會(huì)很關(guān)注。4 事務(wù)控制4.1 部門職責(zé)核定：涉及到設(shè)立幾個(gè)部門，大致工作范圍。4.1.1 崗位職責(zé)核定：公司里所有人做什么，范圍和程度都是在這里確定的。否則不合法。4.1.2 崗位職責(zé)調(diào)整：很敏感，有很多工作要做，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 高層臨時(shí)授權(quán)：慎重，慎重。事權(quán)已經(jīng)很明確的，千萬不要隨意臨時(shí)授權(quán)讓人去