供應(yīng)承包相關(guān)方管理程序

1、東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件文件名稱：供應(yīng)、承包相關(guān)方管理程序文件編號：DFL1CP0202編寫部門：采購規(guī)劃部編 寫 人：沈?qū)W東 日期：2005年6月24日審核：程世平 日期：2005年8月10日批準(zhǔn)： 日期：2005年9月7日會簽表部門會簽人日期部門會簽人日期商用車公司采購總部于堅人力資源總部肖生權(quán)商用車公司市場銷售總部朱東紅安技環(huán)保部高本忠東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件供應(yīng)、承包相關(guān)方管理程序文件編號：DFL1CP0202第2版修訂狀態(tài)：第1頁 共4頁1 目的和范圍1.1 目的調(diào)查、評定供應(yīng)商和承包商的環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況并對其施加

2、影響，促進(jìn)其環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的改進(jìn)，減少對環(huán)境的危害，強化安全管理，特制定本程序。1.2 范圍本程序適用于東風(fēng)汽車有限公司（以下簡稱公司）環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系覆蓋的單位。2 相關(guān)文件文件編號 文件標(biāo)題DFL1CP0152 危險化學(xué)品管理程序DFL1CP0172 環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項目管理程序DFL1CP0222 機械、電氣安全管理程序DFL1CP0232 特種設(shè)備安全管理程序DFL1CP0242 防雷減災(zāi)安全管理程序DFL1CP0252 勞動防護(hù)用品管理程序3 術(shù)語3.1 供應(yīng)商：指為公司汽車生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品及服務(wù)的供應(yīng)單位。3.2 承包方：指為公司各種新建、

3、改建、擴建工程進(jìn)行施工、設(shè)備（施）安裝的單位。3.3 相關(guān)方：指關(guān)注組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效或受其環(huán)境、職業(yè)健康安全績效影響的個人或團(tuán)體。3.4 資質(zhì)證明：指供應(yīng)商從事某領(lǐng)域的產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、經(jīng)營或服務(wù)活動所必須具備的環(huán)境與職業(yè)健康的條件，并得到行業(yè)主管部門的認(rèn)可批準(zhǔn)。4 職責(zé)4.1商用車公司采購總部負(fù)責(zé)督促相關(guān)采購部門執(zhí)行安全、環(huán)保的法律法規(guī)和其他要求。4.2 商用車公司采購總部負(fù)責(zé)對其供應(yīng)平臺中的供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)安全健康的調(diào)查和評定，并對其施加環(huán)境和職業(yè)安全健康影響和信息交流。4.3 人力資源總部負(fù)責(zé)組織勞務(wù)派遣單位安全資質(zhì)審驗，評價勞務(wù)派遣單位安全管理質(zhì)量，并對其施加環(huán)境和職業(yè)安

4、全健康影響。4.4 安技環(huán)保部是供應(yīng)、承包相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)安全健康管理的相關(guān)部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助各職能部門、各工廠（子公司）對供應(yīng)、承包相關(guān)方的宣傳、培訓(xùn)、服務(wù)。4.5 各職能部門、各工廠（子公司）負(fù)責(zé)對各供應(yīng)、承包相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)安全健康行為的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)對進(jìn)入廠區(qū)供應(yīng)、承包相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)安全健康行東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件供應(yīng)、承包相關(guān)方管理程序文件編號：DFL1CP0202第2版修訂狀態(tài)：第2頁 共4頁為的監(jiān)督管理。根據(jù)公司規(guī)定，負(fù)責(zé)對其自行采購的供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)安全健康的調(diào)查和評定，并對其施加環(huán)境和職業(yè)安全健康影響和信息交流。5 工作流程及控制要點

5、5.1 根據(jù)公司的職責(zé)界定和權(quán)限規(guī)定，各采購部門或各工廠（子公司）在其職責(zé)范圍內(nèi)選擇供應(yīng)商時，必須收集其與環(huán)境和職業(yè)安全健康相關(guān)的資質(zhì)證明材料。 凡涉及電氣設(shè)備、特種設(shè)備、防雷接地裝置、特殊勞動防護(hù)用品等產(chǎn)品，均按DFL1CP0222機械、電氣安全管理程序、DFL1CP0232特種設(shè)備安全管理程序、DFL1CP0242防雷減災(zāi)安全管理程序、DFL1CP0252 勞動防護(hù)用品管理程序的規(guī)定，供應(yīng)商需具備國家、省市行政主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品應(yīng)有合格證書。 各工廠（子公司）使用勞務(wù)派遣單位的勞務(wù)工時，應(yīng)遵循以下規(guī)定：.1 選取在人力資源總部資質(zhì)審驗合格的勞務(wù)派遣單位，并與之簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議。

6、.2 勞務(wù)工一般不應(yīng)安排其從事特種作業(yè)。上崗前應(yīng)進(jìn)行三級安全教育和其它必要的培訓(xùn)。.3 勞務(wù)工從事接觸有害因素的作業(yè)時，應(yīng)要求其派遣單位按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行職業(yè)健康體檢。.4 加強對勞務(wù)工作業(yè)過程中的安全管理，提供必要的勞動防護(hù)用品，發(fā)生勞務(wù)工人身安全事故時，應(yīng)組織搶救，并迅速通知其派遣單位，并配合其進(jìn)行事故調(diào)查。 凡涉及危險化學(xué)品按DFL1CP0152危險化學(xué)品管理程序規(guī)定，供應(yīng)商需具備國家、省市行政主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證，產(chǎn)品應(yīng)有合格證書，且應(yīng)提供“化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS）”和“化學(xué)品安全標(biāo)簽”。 除5.1.1、5.1.2所列的其他零部件、物流設(shè)施、工裝模具、設(shè)備（施）

7、、材料等應(yīng)符合國家有關(guān)環(huán)境、職業(yè)安全健康法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 對于其他環(huán)境治理/職業(yè)健康防護(hù)設(shè)備按DFL1CP0172環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)、節(jié)能改造投資項目管理程序執(zhí)行。5.2 各采購部門或各工廠（子公司）簽訂合同前應(yīng)對5.1條款內(nèi)容審核供應(yīng)商，簽訂的合同條款中必須符合國家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全健康的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。5.3 供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查 各采購部門或各工廠（子公司）負(fù)責(zé)向其選擇的供應(yīng)商發(fā)放供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查評定表,并在要求時間內(nèi)回收該表。 供應(yīng)商必須指定專人負(fù)責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)如實填寫供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查評定表，對于反饋不及時、填寫內(nèi)容虛假的供應(yīng)商按不合格供應(yīng)商評定。東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境

8、/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件供應(yīng)、承包相關(guān)方管理程序文件編號：DFL1CP0202第2版修訂狀態(tài)：第3頁 共4頁 各采購部門或各工廠（子公司）依據(jù)供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查評定表和日常工作中掌握的情況，填寫該表中評定的相關(guān)內(nèi)容，評定總分大于或等于60分為合格。 各采購部門或各工廠（子公司）應(yīng)分別建立供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查評定臺賬，且不與不合格供應(yīng)商進(jìn)行交易。 各采購部門或各工廠（子公司）每年對供應(yīng)商的環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行一次調(diào)查評定，重點評定其是否遵守國家環(huán)境及安全法律、法規(guī)和其他要求；是否遵守公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系的要求；是否對本企業(yè)的環(huán)境和職業(yè)健康安

9、全狀況進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)。 應(yīng)根據(jù)監(jiān)督評定結(jié)果，及時對供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查與評定結(jié)果臺賬進(jìn)行更新。 商用車公司采購總部負(fù)責(zé)督促各采購部門開展每年一次的對供應(yīng)商環(huán)境行為調(diào)查評定工作，并對調(diào)查評定結(jié)果進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果將納入對各采購部門工作業(yè)績評定意見。5.4 對承包相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 各采購部門或各工廠（子公司）對于需在生產(chǎn)現(xiàn)場安裝的物流設(shè)施、工裝模具、設(shè)備（施）的供應(yīng)、承包相關(guān)方，應(yīng)審查其安全資質(zhì)和安全條件，在其合同中注明施工過程中的環(huán)境、安全要求，明確環(huán)境、安全方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。供應(yīng)、承包相關(guān)方應(yīng)接受施工所在單位的環(huán)境、安全檢查，遵守施工所在單位的環(huán)境、安全規(guī)章制度。各職能部門、

10、各工廠（子公司）應(yīng)對在本單位施工的供應(yīng)、承包相關(guān)方施加環(huán)境、安全影響，督促其執(zhí)行國家、行業(yè)和本單位的環(huán)境、安全法規(guī)和規(guī)章制度，對于違規(guī)的供應(yīng)、承包相關(guān)方下達(dá)相關(guān)方環(huán)境、安全整改通知單，督促其按期整改，同時，向合同的簽訂單位提出處理意見，直至停止其作業(yè)。 對于承擔(dān)基建或其他項目的承包方，應(yīng)審查其安全資質(zhì)和安全條件，由建設(shè)單位與承包相關(guān)方簽訂安全協(xié)議書（或合同），注明施工過程中的環(huán)境、安全要求，明確環(huán)境、安全方面應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。 建設(shè)單位應(yīng)對承包方施加環(huán)境、安全影響，督促其執(zhí)行國家、行業(yè)和本單位的環(huán)境、安全法規(guī)和規(guī)章制度，對于違規(guī)的承包方提出處理意見，直至停止其作業(yè)。6 記錄記錄編號 記錄名稱

11、 保存期限D(zhuǎn)FL1C-G029-2 供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查評定表 3年DFL1C-G030-2 供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查與評定結(jié)果臺帳 3年DFL1C-G031-2 相關(guān)方環(huán)境、安全整改通知單 3年東風(fēng)汽車有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件供應(yīng)、承包相關(guān)方管理程序文件編號：DFL1CP0202第2版修訂狀態(tài)：第4頁 共4頁7 更改記錄表更改情況序號更改單編號更改人日 期更改處數(shù)更改標(biāo)記東風(fēng)汽車有限公司供應(yīng)商環(huán)境及安全狀況調(diào)查評定表供應(yīng)商名稱： 編號：DFL1C-G029-2填表人職務(wù)聯(lián)系電話供貨內(nèi)容編號本公司認(rèn)識到環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要性，努力將生產(chǎn)活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響和風(fēng)險

12、減少到最小限度，在取得貴公司的理解與協(xié)助的同時，請貴公司回答以下問題（填“是”或“否”），并于 年 月 日前返回至我公司。序號內(nèi)容回答評定1貴公司是否贊同本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全活動2貴公司的活動是否遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)，所提供產(chǎn)品是否符合相關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。3貴公司是否通過了GB/T 240011996環(huán)境管理體系認(rèn)證4貴公司是否通過了GB/T 280012001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證5貴公司過去二年內(nèi)是否發(fā)生過環(huán)境污染事故或受到政府環(huán)保部門的處罰。6貴公司過去二年內(nèi)是否發(fā)生過重大安全責(zé)任事故或受到政府安全管理、特種設(shè)備管理及職業(yè)健康管理部門的處罰。7貴公司所提供的產(chǎn)品是否取得國家或地方政府行政主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證或資質(zhì)證書（指特種設(shè)備、特種勞動防護(hù)用品、防雷裝置等供應(yīng)商）。8貴公司是否有完整的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理組織機構(gòu)，并能進(jìn)行有效的管理9貴公司是否對從業(yè)人員進(jìn)行了環(huán)境/職業(yè)健康安全意識教育10貴公司對本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能否按照本公司對相關(guān)方的管理要求執(zhí)行。11貴公司污染排放是否得到了政府環(huán)保部門的認(rèn)可。供應(yīng)商需要說明的問題：評價得分： 結(jié)論：評價單位： 評價人： 時間：審核人： 時間：評價說明：供應(yīng)商共回答11個問題，3、4問每題5分，其余每題10分；總分大于或等于60