海南省地質(zhì)綜合勘察院

1、海南省地質(zhì)綜合勘察院財(cái)政支出項(xiàng)目績效自評報(bào)告二一七年五月三十一日6目 錄一、項(xiàng)目概況1（一）項(xiàng)目單位基本情況1（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。2二、項(xiàng)目資金使用及管理情況3（一）項(xiàng)目資金到位情況分析3（二）項(xiàng)目資金使用情況分析4（三）項(xiàng)目資金管理情況分析4三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況4（一）項(xiàng)目組織情況分析4（二）項(xiàng)目管理情況分折5四、項(xiàng)目績效情況6（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析61.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析62.項(xiàng)目的效率性分析63.項(xiàng)目的效益性分析74.項(xiàng)目可持續(xù)性分析7（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析8五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論8六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議91.主要經(jīng)驗(yàn)及做法：9

2、2.存在的問題和建議：93建議10附件4-1財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 1附件4-2項(xiàng)目績效目標(biāo)表 2附件4-3項(xiàng)目基本信息 3附件4-4海南省地質(zhì)綜合勘察院瓊地勘發(fā)20173號文 5附件4-5財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)方案 7財(cái)政支出項(xiàng)目績效自評報(bào)告根據(jù)海南省財(cái)政廳關(guān)于開展2017年預(yù)算績效管理工作的通知(瓊財(cái)績2017460號)的文件精神及海南省地質(zhì)局的有關(guān)要求，院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，結(jié)合文件要求進(jìn)行具體相應(yīng)的布置，統(tǒng)一組織專門人員和力量開展此項(xiàng)工作，專門成立了海南省地質(zhì)綜合勘察院財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,分工負(fù)責(zé)、認(rèn)真開展2016年度預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、講求實(shí)效的工作精

3、神狠抓落實(shí)，針對此次2016年度預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作的內(nèi)容，我院進(jìn)行了認(rèn)真自評，現(xiàn)將2016年度財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績效自評報(bào)告如下： 一、項(xiàng)目概況（一） 項(xiàng)目單位基本情況海南省地質(zhì)綜合勘察院,辦公地址位于?？谑心仙陈?6號地質(zhì)大廈,事業(yè)編制180人(實(shí)有人數(shù)164人), 有高級工程師25人(其中正高1人),博士1人,工程師等中級職稱類人員29人。我院為國家全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行地質(zhì)勘查行業(yè)單位會(huì)計(jì)制度與地質(zhì)事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度，主管部門為海南省地質(zhì)局，法定代表人：李孫雄；主要業(yè)務(wù)范圍是為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供地質(zhì)綜合勘察服務(wù)，包括基礎(chǔ)地質(zhì)勘察、礦產(chǎn)地質(zhì)勘察、水工環(huán)地質(zhì)勘察、災(zāi)害地質(zhì)勘察、數(shù)字國土工程

4、。（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。 本項(xiàng)目為購置地質(zhì)勘察儀器設(shè)備瞬變電磁儀，瞬變電磁儀是利用大功率的發(fā)射裝置向鋪設(shè)在地面的大矩形線圈發(fā)送雙極性矩形大電流, 對每個(gè)測點(diǎn)觀測的磁場或?qū)С龅囊曤娮杪寿Y料、視縱向電導(dǎo)等進(jìn)行反演、解釋，即可得到地下介質(zhì)的分層結(jié)構(gòu)。該方法相對常規(guī)電法的優(yōu)勢在于不接地，所以該儀器設(shè)備可用以接地條件不好的干燥地區(qū)、沙灘地區(qū)、巖石出露地區(qū)。通過購買該瞬變電磁儀推動(dòng)物探工作方法得以完善，地質(zhì)勘查范圍擴(kuò)展，工作質(zhì)量得到了穩(wěn)步提高，地質(zhì)勘查成果良好。其中2016年開展的定安縣富文鎮(zhèn)高塘地下水勘查項(xiàng)目，通過投入本次購買的瞬變電磁等物探設(shè)備，為省政府政策研究室定點(diǎn)扶貧點(diǎn)定安

5、縣富文鎮(zhèn)高塘村委會(huì)找到了兩口水井。一口井出水量為120噸/天，另一口為170噸/天。解決了該村委會(huì)由于地處白堊紀(jì)貧人區(qū)，長期缺水的難題，為1000多人提供干凈達(dá)標(biāo)的飲水，為扶貧攻堅(jiān)做出了貢獻(xiàn)。而三亞市中部供水可行性研究勘察項(xiàng)目的實(shí)施，為三亞市西水東調(diào)前期可行性勘查設(shè)計(jì)提供地質(zhì)依據(jù)。昌化鉛鋅礦礦山環(huán)境治理示范項(xiàng)目地下水專題調(diào)查項(xiàng)目的實(shí)施，為礦山環(huán)境治理提供地質(zhì)依據(jù)。1、院購地質(zhì)勘察儀器設(shè)備為:購置設(shè)備名稱數(shù)量國家標(biāo)準(zhǔn)（元）單位數(shù)字接收機(jī)1619000臺(tái)發(fā)射機(jī)1388000臺(tái)功率模塊1186000接收線圈1164500發(fā)射線纜160014米瞬變電磁處理軟件系統(tǒng)120000合 計(jì)13999002、海

6、南省地質(zhì)綜合勘察院主要參與實(shí)施項(xiàng)目一覽表（2016年12月止）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目來源項(xiàng)目金額（萬元）完成產(chǎn)值（萬元）定安縣富文鎮(zhèn)高塘地下水勘查海南省政府研究室20.0010.00三亞市中部供水可行性研究勘察三亞市水務(wù)局15.008.00昌化鉛鋅礦礦山環(huán)境治理示范項(xiàng)目地下水專題調(diào)查昌江縣國土環(huán)境資源局10.003.00合計(jì)45.0021.00二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金到位情況分析 本年度申請財(cái)政撥款100萬元用于地質(zhì)勘察儀器設(shè)備購置,撥款100萬元已全部到位,資金到位率100%。（二）項(xiàng)目資金使用情況分析嚴(yán)格按照“海南省財(cái)政廳”的要求，項(xiàng)目資金實(shí)際支出139.99萬元，財(cái)政支出100萬元

7、，單位自籌39.99萬元。該撥款已全部用于購置地質(zhì)勘察儀器設(shè)備, 分別為：數(shù)字接收機(jī)一臺(tái)61.9萬、 發(fā)射機(jī)一臺(tái)38.8萬、 功率模塊18.6萬、 接收線圈16.45萬、發(fā)射線纜1600米2.24萬、瞬變電磁處理軟件系統(tǒng)2萬。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析嚴(yán)格按照“海南省財(cái)政廳”的要求對該撥款進(jìn)行專款專用，全部用于購置儀器設(shè)備。委托“海南和信源招標(biāo)代理有限公司”實(shí)行公開招標(biāo)。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析我院委托“海南和信源招標(biāo)代理有限公司”實(shí)行公開招標(biāo)，于2016年4月13日在中國海南政府采購網(wǎng)登載招標(biāo)公告，于2016年4月13日開始發(fā)售招標(biāo)文件。投標(biāo)載止日期為2016年4月19日。

8、5月3日15：00時(shí)在海南和信源招標(biāo)代理有限公司開標(biāo)，有3家中國企業(yè)投標(biāo)。評標(biāo)委員會(huì)對3家單位的投標(biāo)文件進(jìn)行初審，對投標(biāo)的有效性、投標(biāo)有效期、投標(biāo)保證金、資格證明文件、交貨日期、質(zhì)量保證期等進(jìn)行評議，各投標(biāo)人的商務(wù)評議均為合格。經(jīng)評議，北京歐華聯(lián)科技有限責(zé)任公司的投標(biāo)產(chǎn)品在商務(wù)上和技術(shù)上均滿足招標(biāo)文件要求，評標(biāo)價(jià)格最低，且通過資格審核，評標(biāo)委員會(huì)建議由北京歐華聯(lián)科技有限責(zé)任公司中標(biāo)。（二）項(xiàng)目管理情況分折 實(shí)施時(shí)間為2016年2月15日至2016年5月26日，各階段工作實(shí)施情況如下： 12016年2月至2014年4月籌備階段：做好購置設(shè)備前期工作，選定所需設(shè)備，組織技術(shù)人員對準(zhǔn)備購置的設(shè)備性能

9、、用途、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行考察論證、專家論證，將專家論證材料上報(bào)財(cái)政廳資產(chǎn)采購處審批。22016年4月：經(jīng)上級主管部門審批后與海南和信源招標(biāo)代理有限公司簽訂“采購委托協(xié)議”，并提供所購設(shè)備種類、參數(shù)型號、規(guī)格配置等。32016年4月13至2016年4月19日在中國海南政府采購網(wǎng)上登載招標(biāo)公告，發(fā)售招標(biāo)文件。4、2016年5月3日對投標(biāo)單位進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)候選單位，在中國海南政府采購網(wǎng)上登載中標(biāo)公告，經(jīng)公示后2016年5月16日與中標(biāo)單位簽訂銷售合同，2016年9月20日收到設(shè)備，并對設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試。四、項(xiàng)目績效情況（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析1. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

10、本項(xiàng)目預(yù)算成本為100萬元（不含單位自籌39.99萬元），購置地質(zhì)勘察儀器設(shè)備的實(shí)際支出為100萬元（不含單位自籌39.99萬元），嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，沒有超預(yù)算的情況出現(xiàn)。（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況 本項(xiàng)目總預(yù)算100萬元,通過海南和信源招標(biāo)代理有限公司采用公開招標(biāo)購置，設(shè)備購置合計(jì)100萬元，有效利用了項(xiàng)目專項(xiàng)資金，提高了資金使用效率，通過增加配置，使項(xiàng)目前景更為廣闊。2.項(xiàng)目的效率性分析（1） 項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度1）2016年2月至2016年3月籌備階段：做好購置設(shè)備前期工作，選定所購設(shè)備，組織技術(shù)人員對準(zhǔn)備購置的設(shè)備性能、用途、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行考察論證。2）2016年3月：組織專家組對產(chǎn)品及技

11、術(shù)參數(shù)進(jìn)行論證，將專家論證材料上報(bào)財(cái)政廳資產(chǎn)采購處審批。3）2016年4月：與海南和信源招標(biāo)代理有限公司簽訂“采購委托協(xié)議”，并提供所購設(shè)備種類、參數(shù)型號、規(guī)格配置等。4）2016年4月至2016年5月在中國海南政府采購網(wǎng)上登載招標(biāo)公告，發(fā)售招標(biāo)文件，對投標(biāo)單位進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)單位，與中標(biāo)單位簽訂銷售合同，2016年9月收到設(shè)備，并對設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試。5） 2016年9月至12月項(xiàng)目整個(gè)投入運(yùn)行。（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量設(shè)備安裝調(diào)試后，隨即投入運(yùn)行，通過調(diào)試運(yùn)行，我院項(xiàng)目績效自評工作小組對整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收與綜合評價(jià)，對設(shè)備工作成果進(jìn)行了認(rèn)真分析對比。綜合評價(jià)：設(shè)備運(yùn)行良好，工作質(zhì)量非?？煽烤珳?zhǔn)。

12、3.項(xiàng)目的效益性分析（1） 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度整個(gè)項(xiàng)目通過調(diào)試運(yùn)行，以及對工作成果認(rèn)真分析對比，項(xiàng)目實(shí)施完全達(dá)到預(yù)期工作成果，實(shí)現(xiàn)預(yù)期工作目標(biāo)。（2） 項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響整個(gè)項(xiàng)目通過實(shí)施，每年為院增加產(chǎn)值近30萬元，提升了我院技術(shù)裝備及水平，提高了為國家、社會(huì)服務(wù)的技術(shù)含量，為地質(zhì)勘查保障工作、開展公益性地質(zhì)工作等方面打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4.項(xiàng)目可持續(xù)性分析項(xiàng)目完成后，海南省地質(zhì)綜合勘察院專門指定人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)目設(shè)備日常使用及維護(hù)。該項(xiàng)目完成驗(yàn)收，加大院實(shí)施城市地質(zhì)、水文、環(huán)境地質(zhì)項(xiàng)目的力度，提高所實(shí)施項(xiàng)目的精度，提升項(xiàng)目效益，提高局知名度，使我院能更好完成國家、省廳及地方國土局等項(xiàng)目，

13、更好地服務(wù)國際旅游島建設(shè)。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析項(xiàng)目績效目標(biāo)已經(jīng)完成。五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論1. 評價(jià)情況：項(xiàng)目通過實(shí)施，我院項(xiàng)目績效自評工作小組對整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了整體跟蹤，從籌備、認(rèn)證、安裝調(diào)試，驗(yàn)收、實(shí)施完畢，對整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評價(jià)，通過實(shí)施該項(xiàng)目，加快了我院對項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提高了項(xiàng)目的技術(shù)精度，為我院贏得了信譽(yù)與效益，自評得分100分，自評等級為優(yōu)。 2.評價(jià)結(jié)論：經(jīng)院預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作小組測評，項(xiàng)目運(yùn)作達(dá)到預(yù)期績效總目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)完全符合要求，經(jīng)濟(jì)效益明顯，為國家增加利稅，為職工增加收入，社會(huì)效益顯著，設(shè)備運(yùn)行良好，工作質(zhì)量可靠精準(zhǔn)。六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、

14、存在的問題和建議1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法：1）嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，急用先行。我院在野外施工過程中，優(yōu)先購置急需生產(chǎn)設(shè)備，增強(qiáng)野外作業(yè)方法的協(xié)調(diào)性、整體性與互補(bǔ)性，嚴(yán)格控制購置標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，建立健全了設(shè)備購置的質(zhì)保體系，加強(qiáng)對設(shè)備購置過程的控制，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出審批，確保購置設(shè)備的質(zhì)量。2）健全制度，強(qiáng)化管理。我院對購置的實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的管理，定期對設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)，嚴(yán)禁擅自出租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借或改變用途。建立了設(shè)備臺(tái)賬，指定專人負(fù)責(zé)管理，落實(shí)設(shè)備管理責(zé)任，保證設(shè)備的完好率和使用率。3）領(lǐng)導(dǎo)親自抓，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具體管，做到分工明確、責(zé)任到位、任務(wù)到位、落實(shí)到位，制定具體的方案和措施，促使項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，取得實(shí)效。2.存在

15、的問題和建議：在實(shí)施項(xiàng)目工作中，付出了艱辛的努力，開展了扎實(shí)有效的工作，取得了項(xiàng)目成果，通過總結(jié)，還有許多差距和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1）該儀器為進(jìn)口設(shè)備技術(shù)含量高，而且全英文系統(tǒng)，管理和使用人員雖然經(jīng)過了專業(yè)培訓(xùn)，但在使用過程中仍遇到不少困難，對儀器的性能和技術(shù)參數(shù)掌握度還不夠，裝備的應(yīng)用效能有待進(jìn)一步發(fā)揮。2）由于購置經(jīng)費(fèi)有限，該設(shè)備配置的反演軟件僅能進(jìn)行簡單的一維反演，對二維反演軟件，在資金到位情況下還需購買。3）同時(shí)由于財(cái)政安排設(shè)備購置專項(xiàng)資金時(shí)，沒有安排設(shè)備使用過程中的維修、保養(yǎng)及易損部件更換費(fèi)用，儀器設(shè)備一旦出現(xiàn)毛病，維修和保養(yǎng)支出也是一筆不小的開支。3建議1）須加強(qiáng)對專業(yè)

16、技術(shù)人員的專項(xiàng)培訓(xùn)、指導(dǎo)，提高工作效率及儀器保養(yǎng)維護(hù)知識(shí)；2）二維反演軟件的購置及儀器的維護(hù)費(fèi)用較大，希望財(cái)政給予相關(guān)的配套扶持。海南省地質(zhì)綜合勘察院2017年5月31日附件4-1財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 評價(jià)類型：實(shí)施過程評價(jià) 完成結(jié)果評價(jià)項(xiàng)目名稱：地質(zhì)勘察儀器設(shè)備項(xiàng)目單位：海南省地質(zhì)綜合勘察院主管部門： 海南省地質(zhì)局 評價(jià)時(shí)間： 2016年 1月 1日至 2016年 5月 31日組織方式：財(cái)政部門 主管部門 項(xiàng)目單位評介機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu) 專家組 項(xiàng)目單位評價(jià)組評價(jià)單位（蓋章）：上報(bào)時(shí)間：二一七年五月三十一日附件4-2 項(xiàng)目績效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱：地質(zhì)勘察儀器設(shè)備指標(biāo)類型指標(biāo)名稱績效目標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)

17、良中差產(chǎn)出指標(biāo)購買數(shù)量1優(yōu)成效指標(biāo)設(shè)備有效利用率100%優(yōu)工作效率提高率30%優(yōu)注：以預(yù)算的績效目標(biāo)為準(zhǔn)填列。如預(yù)算申報(bào)時(shí)沒有填報(bào)績效目標(biāo)的，根據(jù)項(xiàng)目測算明細(xì)或?qū)嵤┯?jì)劃填寫。附件4-3 項(xiàng)目基本信息一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位海南省地質(zhì)綜合勘察院主管部門海南省地質(zhì)局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳德雄聯(lián)系電話66830071地址?？谑旋埲A區(qū)南沙路66號郵編570206項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目（ ） 一次性項(xiàng)目（）計(jì)劃投資額（萬元）13999實(shí)際到位資金（萬元）13999實(shí)際使用情況（萬元）13999其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政100省財(cái)政100市縣財(cái)政市縣財(cái)政其他其他二、績效評價(jià)指標(biāo)評分一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三

18、級指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項(xiàng)目管理25資金到位5到位率33到位時(shí)效22資金管理10資金使用77財(cái)務(wù)管理33組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度99項(xiàng)目績效55項(xiàng)目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量44產(chǎn)出時(shí)效33產(chǎn)出成本33項(xiàng)目效益40經(jīng)濟(jì)效益88社會(huì)效益88環(huán)境效益87可持續(xù)影響88服務(wù)對象滿意度87總分10010010098評價(jià)等次優(yōu)三、評價(jià)人員姓 名職務(wù)/職稱單 位簽字李孫雄院長海南省地質(zhì)綜合勘察院賈彥麗總會(huì)計(jì)師海南省地質(zhì)綜合勘察院薛桂澄副院長海南省地質(zhì)綜合勘察院鄭慧海副院長海南省地質(zhì)綜合勘察院評價(jià)工作組組長（簽字）：項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字蓋章）：年 月 日附件4-4附件4-5 財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)方案一緣指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容4目標(biāo)明確（1分），目標(biāo)細(xì)化（1分），目標(biāo)量化（2分）決策過程8決策依據(jù)3項(xiàng)目符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年工作計(jì)劃（2分），根據(jù)需要制定中長期實(shí)施規(guī)劃（1分）決策程序5項(xiàng)目符合申報(bào)條件（2分），申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法（2分），項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整履行相應(yīng)手續(xù)（1分）資金分配8分配辦法2辦法健全、規(guī)范（1），因素選擇全面、合理（1分）分配結(jié)果6項(xiàng)目符