XX商城發(fā)展規(guī)劃方案

1、咪兔商城發(fā)展規(guī)劃第一階段一、網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)（一）系統(tǒng)建設(shè)基于020模式，利用互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)技術(shù)，采用當(dāng)前最先進(jìn)的PHP及 HTML語(yǔ)言程式，初步建立符合咪兔 020商城發(fā)展需求的較完善的網(wǎng) 站系統(tǒng)。（二）資金需求根據(jù)市場(chǎng)行情及咪兔商城專業(yè)定制開發(fā)的需求，初步擬投資 50 萬(wàn)元進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)。 資金主要用于網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用、 獨(dú)立專享服務(wù) 器費(fèi)用、技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)人工費(fèi)用等。（三）計(jì)劃時(shí)間從 2015年10月 20日開始實(shí)施建設(shè)，按照目前的開發(fā)進(jìn)度情況， 初估定于 2016 年 1 月 25 日前完成系統(tǒng)建設(shè)及檢測(cè)調(diào)試工作， 2016 年 1月 30日正式上線。整個(gè)實(shí)施建設(shè)周期為 100個(gè)自然日。二、人才配

2、備（一）團(tuán)隊(duì)組建根據(jù)需求情況，公司目前通過(guò)多渠道引進(jìn)多方面技術(shù)人才共 21 人，其中，技術(shù)開發(fā)部 4人、運(yùn)營(yíng)部 2人、品牌部 1人、渠道部 1人、 網(wǎng)絡(luò)推廣部 3 人、線下市場(chǎng)部 3 人、客服部 4 人、財(cái)務(wù)部 3 人。后續(xù) 將增加村級(jí)體驗(yàn)店工作人員 9 人，其中，每個(gè)村級(jí)體驗(yàn)店 3 人，包括 店長(zhǎng) 1 名、物流配送員 1 名、顧問(wèn) 1名。（二）人員薪資1. 技術(shù)部 4 人。技術(shù)部對(duì)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)要求較高，按目前池州的水 平，平均500010000元/人，部門綜合成本為40000元/月。2. 運(yùn)營(yíng)部 2 人。薪資水平較高，部門綜合成本為 8000 元/ 月。3. 品牌部 1 人。薪資水平中等，部門

3、綜合成本為 3000 元/ 月。4. 渠道部 1 人。薪資水平中等，部門綜合成本為 3000 元/ 月。5. 網(wǎng)絡(luò)推廣部 3 人。薪資水平中等，平均工資 3000 元左右，部 門綜合成本為 9000 元/ 月。6. 線下市場(chǎng)部 3 人。薪資水平較低，平均工資 2000 元左右，部 門綜合成本為 6000 元/ 月。7. 客服部 4 人?？头ぷ鞔蟛糠謱儆诨A(chǔ)崗位，平均工資 2000 元左右，部門綜合成本為 8000 元/ 月。8. 財(cái)務(wù)部 3 人。部門綜合成本 9000 元/月。9. 村級(jí)體驗(yàn)店工作人員 9 人。 1 個(gè)村級(jí)體驗(yàn)店 3 個(gè)人，共 6000 元 / 月， 3 個(gè)店共計(jì) 1.8 萬(wàn)

4、元 /月。綜上所述， 團(tuán)隊(duì)薪資成本 10.7 萬(wàn)元/ 月。第一階段 6 個(gè)月維持在 64.2 萬(wàn)元左右。因?yàn)榈谝浑A段為網(wǎng)站集中開發(fā)時(shí)間， 運(yùn)營(yíng)推廣方面人 員暫時(shí)不配備。以上成本屬于基礎(chǔ)成本， 根據(jù)實(shí)際情況可能會(huì)增加崗位需求， 所 以，人員薪資前期綜合成本在 70 萬(wàn)元左右。三、招商計(jì)劃（一）招商目標(biāo)按照優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的甄選標(biāo)準(zhǔn)， 經(jīng)過(guò)咪兔商城對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的嚴(yán)格把 控，通過(guò)多次召開招商會(huì)議，積極爭(zhēng)取引進(jìn)供應(yīng)商70 家。供應(yīng)商主要以池州本地企業(yè)為主，其中包括：農(nóng)特產(chǎn)品企業(yè)25 家、服裝針織企業(yè) 10 家、家居家電企業(yè) 10 家、農(nóng)資企業(yè) 10 家、食品企業(yè) 10 家、 其他類型企業(yè) 5 家。（二）計(jì)劃時(shí)

5、間2015年 12月20日至 2016年 1月20日，完成招商 20家的任 務(wù)。（召開 1 次招商會(huì)，時(shí)間暫不定）2016年1月 21日至 2016年2月21日，完成招商 20家的任務(wù)。2016年2月 22日至 2016年3月22日，完成招商 30家的任務(wù)。 （召開 1 次招商會(huì)，時(shí)間暫不定）四、村級(jí)模范體驗(yàn)店開發(fā)（一）體驗(yàn)店整體設(shè)計(jì)方案根據(jù)咪兔商城020開發(fā)模式，并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，初步制定村 級(jí)模范體驗(yàn)店的布置及整體裝修方案。（二）資金規(guī)劃3 家村級(jí)模范體驗(yàn)店初步預(yù)計(jì) 21 萬(wàn)元，每個(gè)村級(jí)模范體驗(yàn)店預(yù) 計(jì)需投資 7 萬(wàn)元，包括場(chǎng)地租賃費(fèi)、店鋪裝修費(fèi)、硬件設(shè)備費(fèi)用、人 員薪資費(fèi)用、推廣費(fèi)用等

6、。（三）時(shí)間計(jì)劃2015 年 12 月 30 日前，完成村級(jí)模范體驗(yàn)店的整體設(shè)計(jì)方案及 選址工作。2016年 2月 6日前，建成 3家村級(jí)模范體驗(yàn)店。五、農(nóng)村物流體系建設(shè)（一）計(jì)劃目標(biāo)物流體系建設(shè)初步以傳統(tǒng)快遞物流企業(yè)為主， 以村級(jí)體驗(yàn)店為中 轉(zhuǎn)中心，自建村級(jí)物流配送體系。（二）資金需求 每個(gè)村級(jí)模范體驗(yàn)店配備小型電動(dòng)三輪車 1輛、配送人員 1 名。 前 6 個(gè)月，預(yù)計(jì)需求資金 2 萬(wàn)元。 3 個(gè)體驗(yàn)店，共計(jì) 6 萬(wàn)元。（三）時(shí)間計(jì)劃 結(jié)合村級(jí)體驗(yàn)店的落實(shí)完成情況， 2016 年 2 月 6 日前初步建立 當(dāng)?shù)剞r(nóng)村物流體系雛形。六、政府對(duì)接積極爭(zhēng)取與政府相關(guān)部門取得聯(lián)系， 在政府的支持與幫助下

7、， 加 快推進(jìn)工作進(jìn)度，及時(shí)搶占農(nóng)村電商空白市場(chǎng)。行動(dòng)計(jì)劃表和投資需求表見(jiàn)結(jié)尾處表 1 和表 2。第二階段一、網(wǎng)站系統(tǒng)完善與優(yōu)化根據(jù)用戶的反饋和需求， 不斷優(yōu)化完善符合自己特色的咪兔電商 系統(tǒng)，根據(jù)資金情況計(jì)劃開發(fā)移動(dòng)端 APP應(yīng)用。時(shí)間：長(zhǎng)期。二、人才配備 根據(jù)需求及發(fā)展情況，預(yù)計(jì)增加各類人才 40 人，共計(jì) 70人。整 個(gè)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)為：技術(shù)開發(fā)部 8 人、運(yùn)營(yíng)部 4人、品牌部 2人、渠道部 2 人、網(wǎng)站推廣部 6 人、線下市場(chǎng)部 11 人、客服部 4 人、財(cái)務(wù)部 3 人，另有村級(jí)體驗(yàn)店 30 人。三、招商計(jì)劃在原有 70 家供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，淘汰不合格的供應(yīng)商。2016 年上半年，計(jì)劃招商 2

8、00家，其中，主動(dòng)入駐 50家，自主 定向招商 150 家。2016 年下半年，計(jì)劃招商 200家，其中，主動(dòng)入駐 100家，自主 定向招商 100 家。四、農(nóng)村體驗(yàn)店開發(fā)（一）開發(fā)目標(biāo)2016 年全年完成全池州地區(qū)村級(jí)體驗(yàn)店的鋪設(shè)定點(diǎn)工作，共計(jì) 體驗(yàn)店 730家，全部為招商入駐型體驗(yàn)店， 其中，鎮(zhèn)級(jí)體驗(yàn)店 45 家、 村級(jí)體驗(yàn)店 685 家。具體開發(fā)計(jì)劃分為以下兩步：2016年上半年，完成鎮(zhèn)級(jí)體驗(yàn)店 20家，完成村級(jí)體驗(yàn)店 200 家。2016年下半年，完成鎮(zhèn)級(jí)體驗(yàn)店 25家，完成村級(jí)體驗(yàn)店 485 家。 （二）資金規(guī)劃 全部為招商入駐型體驗(yàn)店，無(wú)須投入人員、硬件及其他費(fèi)用。相 關(guān)資金主要用

9、于培訓(xùn)各個(gè)招商入駐型鎮(zhèn)級(jí)體驗(yàn)店及村級(jí)體驗(yàn)店的工 作人員。培訓(xùn)方式以咪兔電商內(nèi)部培訓(xùn) （免費(fèi)培訓(xùn)） 和第三方培訓(xùn)（資 金暫不定）相結(jié)合的方式。（三）培訓(xùn)時(shí)間計(jì)劃2016 年 2 月 6 日前，完成咪兔電商內(nèi)部培訓(xùn)體系建設(shè)，確定與 第三方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合作方式及培訓(xùn)費(fèi)用。五、農(nóng)村物流體系建設(shè)在原有物流配送體系的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善農(nóng)村物流體系建設(shè)。第三階段一、網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)根據(jù)用戶的反饋和需求， 繼續(xù)不斷優(yōu)化完善符合自己特色的咪兔電商系統(tǒng)及移動(dòng)端APP應(yīng)用。二、人才配備根據(jù)需求及發(fā)展情況， 開發(fā)池州地區(qū)以外的市場(chǎng)需求。 具體人才 配備情況，視發(fā)展情況而定。三、農(nóng)村體驗(yàn)店開發(fā)繼續(xù)優(yōu)化池州地區(qū)原有體驗(yàn)店的服務(wù)體

10、系， 并進(jìn)一步開發(fā)池州地 區(qū)以外的市場(chǎng)， 按照安慶、銅陵、蕪湖馬鞍山、宣城、黃山六安、 合肥、滁州蚌埠、淮南、阜陽(yáng)宿州、淮北、亳州的由近到遠(yuǎn)的順 序逐步推進(jìn)，加快占據(jù)安徽農(nóng)村電商市場(chǎng)。四、農(nóng)村物流體系建設(shè)繼續(xù)完善池州地區(qū)村級(jí)物流體系， 并隨著規(guī)模的逐步壯大， 進(jìn)一 步開拓池州地區(qū)以外的村級(jí)物流體系建設(shè)。表1行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容完成時(shí)間1網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)建設(shè)及調(diào)試檢測(cè)工作2016年1月25日系統(tǒng)上線2016年1月30日2招商計(jì)劃完成招商20家2016年1月20日完成招商20家2016年2月21日完成招商30家2016年3月22日3村級(jí)模范體驗(yàn)店開發(fā)完成村級(jí)體驗(yàn)店的整體設(shè)計(jì)方案及選址工作2015年12月30日建成1家村級(jí)模范體驗(yàn)店2016年1月15日建成1家村級(jí)模范體驗(yàn)店2016年1月25日建成1家村級(jí)模范體驗(yàn)店2016年2月6日5農(nóng)村物