生產(chǎn)性物料采購(gòu)流程

1、流程索引流程編號(hào)：按統(tǒng)一整編流程名稱：生產(chǎn)性物料采購(gòu)流程文檔控制更改記錄 日期作者版本號(hào)更改記錄2007-07-16蒙春華V1.0查閱姓名備注目 錄生產(chǎn)性物料采購(gòu)流程3業(yè)務(wù)描述3適用范圍3控制目標(biāo)3控制點(diǎn)3涉及部門及崗位3特定政策3業(yè)務(wù)流程圖4流程說明4產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)5生產(chǎn)性物料采購(gòu)流程業(yè)務(wù)描述本業(yè)務(wù)是生產(chǎn)性企業(yè)業(yè)務(wù)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是保證生產(chǎn)正常進(jìn)行的基礎(chǔ)。適用范圍生產(chǎn)部門、庫(kù)房、采購(gòu)部門、質(zhì)量管理部門、財(cái)務(wù)控制目標(biāo)為企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供所需物料，保證及時(shí)供應(yīng)，同時(shí)注意不要造成物料的積壓，避免占?jí)河邢薜倪\(yùn)營(yíng)資金。控制點(diǎn)采購(gòu)訂單、價(jià)格、數(shù)量、采購(gòu)發(fā)票涉及部門及崗位部門：生產(chǎn)部門、庫(kù)

2、房、采購(gòu)部門、質(zhì)量管理部門、財(cái)務(wù)崗位：車間計(jì)劃員、庫(kù)管員、采購(gòu)員、質(zhì)檢人員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)特定政策業(yè)務(wù)流程圖流程圖流程圖中的數(shù)字對(duì)應(yīng)流程說明中的順序號(hào)業(yè)務(wù)流程圖流程說明1、業(yè)務(wù)流程輸入前提條件：標(biāo)準(zhǔn)流程，用于生產(chǎn)性物料的采購(gòu)。2、業(yè)務(wù)流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響：3、主業(yè)務(wù)流程步驟：順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色1.生產(chǎn)部門采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)的需要下達(dá)審核后的采購(gòu)計(jì)劃，包括：MPS/MRP計(jì)劃；ROP計(jì)劃；請(qǐng)購(gòu)單。系統(tǒng)處理2.采購(gòu)員生成采購(gòu)訂單采購(gòu)員根據(jù)MPS/MRP計(jì)劃或ROP計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單。系統(tǒng)處理； 3.供應(yīng)商發(fā)貨、開發(fā)票供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單，備貨，發(fā)貨。雙方協(xié)商開具發(fā)票

3、。手工處理4.采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商的送貨單錄入到貨單，并報(bào)檢。錄入發(fā)票1、 采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商的送貨單參照采購(gòu)訂單生成到貨單。2、 到貨單報(bào)檢。3、 錄入發(fā)票。系統(tǒng)處理5.檢驗(yàn)員檢驗(yàn)來(lái)料，生成來(lái)料檢驗(yàn)單，合格品放行，不合格品生成來(lái)料不良品處理單1、 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果生成來(lái)料檢驗(yàn)單，合格品放行。2、 不合格品生成來(lái)料不良品處理單。返回采購(gòu)部門處理。系統(tǒng)處理6.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)單生成采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)管員根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)單的合格品數(shù)量生成采購(gòu)入庫(kù)單，進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。系統(tǒng)處理7.采購(gòu)員根據(jù)來(lái)料不良品處理單生成到貨拒收單1、 對(duì)于不合格品采購(gòu)員根據(jù)來(lái)料不良品處理單生成到貨拒收單，將貨物退回供應(yīng)商處理2、 可以使用的物料，根據(jù)情況做讓步接收處理。系統(tǒng)處理8.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)結(jié)算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。系統(tǒng)處理產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（1） 產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊基本配置供應(yīng)鏈采購(gòu)管理生產(chǎn)制造需