ISO9000體系認(rèn)證質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 遼河油田金宇石油裝備質(zhì) 量 手 冊(cè)B版文件編號(hào)：PLJJQM2014受控編號(hào)：2014年05月10日發(fā)布 2014年05月10日實(shí)施 鞠超 明智目 錄前言03 發(fā)布令05 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)061圍072引用標(biāo)準(zhǔn)083術(shù)語和定義104質(zhì)量管理體系114.1總要求114.2文件要求115管理職責(zé)135.1管理承諾135.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)135.3質(zhì)量方針135.4策劃145.5職責(zé)、權(quán)限和溝通165.6管理評(píng)審196資源管理226.1資源提供226.2人力資源226.3基礎(chǔ)設(shè)施236.4工作環(huán)境237產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)257.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃257.2 與顧客有關(guān)的過程277.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)297.4

2、 采 購(gòu)317.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供337.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制368 測(cè)量、分析和改進(jìn)378.1 總 則378.2 監(jiān)視和測(cè)量378.3 不合格品控制398.4 數(shù)據(jù)分析398.5 改 進(jìn)39附件一、質(zhì)量職能分配表附件二：程序文件目錄PLJJ-QSP-01文件控制程序PLJJ-QSP-02記錄控制程序PLJJ-QSP-03不合格品控制程序PLJJ-QSP-04部質(zhì)量體系審核控制程序PLJJ-QSP-05糾正措施控制程序PLJJ-QSP-06預(yù)防措施控制程序前 言遼河油田金宇石油裝備地處省沿海開放城市之一的市，位于松遼平原南部的遼河三角洲，交通方便氣候溫和，自然資源豐富，具有發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)的

3、良好條件。公司成立于1988年，現(xiàn)有員工50人，工程技術(shù)人員5人，其中中級(jí)職稱2人、初級(jí)職稱3人,特種作業(yè)人員3名。占地面積一萬平方米，年產(chǎn)值1000多萬元，創(chuàng)利60多萬元，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)、校驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備。主要經(jīng)營(yíng)低壓配電裝置和油田用潛油電泵機(jī)組的生產(chǎn)、維修和服務(wù)（低壓配電裝置主要有低壓控制柜（箱）、動(dòng)力箱、照明箱、電加熱器）；高（低）壓安全閥校驗(yàn)等。公司成立以來始終堅(jiān)持以人為本、科技帶頭、質(zhì)量第一、顧客至上的宗旨，不斷優(yōu)化質(zhì)量管理工作，堅(jiān)持走科技興企的道路。公司有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理和專業(yè)技術(shù)人才，具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，并且公司與國(guó)多所大專院校與科研機(jī)構(gòu)合作，引進(jìn)高新技術(shù)，提高技術(shù)水平。公

4、司堅(jiān)持“誠(chéng)信為本、質(zhì)量取勝、規(guī)管理、精益求精，為用戶提供安全、可靠產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)方針，并按GB/T19001-2000要求編制了質(zhì)量手冊(cè)，具有完善的質(zhì)量保證體系。產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗(yàn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。幾年來，公司連續(xù)多次被省評(píng)為“省環(huán)境優(yōu)美，清潔文明工廠”的榮譽(yù)稱號(hào)。公司嚴(yán)格執(zhí)行GB/T9001-2000質(zhì)量體系。保證產(chǎn)品質(zhì)量與交貨準(zhǔn)期率，降低成本，促進(jìn)銷售。準(zhǔn)確定位產(chǎn)品質(zhì)量與價(jià)格體系，加強(qiáng)服務(wù)，引入企業(yè)部市場(chǎng)化結(jié)算機(jī)制，以創(chuàng)新創(chuàng)造價(jià)值，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。并形成“科技領(lǐng)跑，營(yíng)銷助跑”的投資經(jīng)營(yíng)理念，努力實(shí)踐公司與客戶“雙贏”與“多邊利益”的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)思想。建立簡(jiǎn)明有效的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理體系，

5、以市場(chǎng)為中心，快速反應(yīng)，聯(lián)動(dòng)諧調(diào)，追求顧客滿意度100%，依托高新技術(shù)和齊備的生產(chǎn)條件，造就品牌和人才，創(chuàng)造專業(yè)典的產(chǎn)品和服務(wù)，來回報(bào)顧客對(duì)我廠的信任和支持。在國(guó)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，以提供用戶最好商品與最佳服務(wù)為目標(biāo)，并以“誠(chéng)信”“感”“穩(wěn)健”“回饋”的理念來獲得用戶長(zhǎng)久的信賴與支持！公司經(jīng)理明智攜全體員工重承諾：以卓越的品質(zhì)、先進(jìn)的技術(shù)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，保證為廣大用戶提供優(yōu)異的服務(wù)。公司地址：省市興隆臺(tái)區(qū)曙光街郵 編：124109電 話：0 7531333傳 真：0 7531333發(fā) 布 令依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立了質(zhì)量管理體系，制定了質(zhì)量方針和

6、質(zhì)量目標(biāo)，編寫了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以與其它質(zhì)量管理體系文件。本手冊(cè)B版于2014年5月8日編制完畢，通過總經(jīng)理明智的批準(zhǔn)，先予以頒發(fā)實(shí)施。望公司全體員工遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作。為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司決定：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)于2014年5月10日發(fā)布，2014年5月10日實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，闡述了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本公司的質(zhì)量法規(guī)，全體員工必須在文件發(fā)布后認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做到充分理解并作為工作的宗旨和方向。2014年5月10日以后開始實(shí)施，意味著必須嚴(yán)格按文件要求運(yùn)作，并在實(shí)際操作中按規(guī)定做好各種記錄。為使質(zhì)量管

7、理體系有效運(yùn)行，聘任鞠超同志為管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行與質(zhì)量管理體系的全面工作。聘任丹、周亮、同志為公司產(chǎn)品質(zhì)量檢查員，對(duì)各種配電裝置、校驗(yàn)的安全閥與潛油電泵出公司前的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。聘任配電車間艷梅、東旭同志、泵裝車間隋潤(rùn)成、岳一博同志為車間質(zhì)量檢查員，對(duì)本車間生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。并授權(quán)質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理工作和質(zhì)量管理體系工作的歸口管理與協(xié)調(diào)工作。經(jīng) 理： 明智 遼河油田金宇石油裝備2014年5月8日質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì) 量 方 針以市場(chǎng)為導(dǎo)向 產(chǎn)品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意含義：以市場(chǎng)為導(dǎo)向公司在維護(hù)長(zhǎng)期合作顧客的同時(shí)不斷開發(fā)新的顧客，

8、通過市場(chǎng)調(diào)查、顧客滿意信息的收集不斷了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，滿足市場(chǎng)對(duì)我們公司的期望，并不斷超越顧客對(duì)我們公司的期望。產(chǎn)品精益求精我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢車間互建質(zhì)檢專檢，確保提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都到達(dá)顧客的滿意。工藝不斷創(chuàng)新我們?cè)诋a(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時(shí)，在交付遵守以與產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司部成本，提高工作效率，確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意。通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司部處理時(shí)間，確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。追求顧客滿意通過上述幾個(gè)方

9、面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為我公司迎取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì) 量 目 標(biāo)顧客滿意度85%（每年遞增1%）產(chǎn)品出廠合格率100%第一章 圍1. 圍a.本手冊(cè)適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的低壓配電柜生產(chǎn)和潛油電泵機(jī)組生產(chǎn)、維修、銷售與安全閥校驗(yàn)拆卸安裝的控制管理；b.本手冊(cè)適用于本公司各級(jí)管理人員和全體員工。1.1總則本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合公司的實(shí)際情況制定，其目的是：a、 證實(shí)本公司具有穩(wěn)定的提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；b、 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有

10、效應(yīng)用，以與保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用本公司生產(chǎn)裝配的低壓配電柜生產(chǎn)和潛油電泵機(jī)組維修、銷售與安全閥校驗(yàn)均按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司質(zhì)量管理體系圍，覆蓋GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)。我公司按照固定圖紙進(jìn)行低壓開關(guān)柜的生產(chǎn)，無設(shè)計(jì)開發(fā)過程，因此刪減7.3-設(shè)計(jì)和開發(fā)根據(jù)用戶提供的數(shù)據(jù)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全閥進(jìn)行維修和校驗(yàn)。無設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)更改活動(dòng)條款，因此刪減7.3-設(shè)計(jì)和開發(fā)。潛油電泵機(jī)組是國(guó)家定型產(chǎn)品，有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和成套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖紙，本公司是依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)圖紙外購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)零部件進(jìn)行組裝活動(dòng)，無需設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)更改活動(dòng)，因此刪減7.3-設(shè)計(jì)和開發(fā)。第

11、二章 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)2.1質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求2.2產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn)GB191-2000 包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志GB/T762-1996 標(biāo)準(zhǔn)電流GB/T2681-1981 電工成套裝置中的導(dǎo)線顏色GB/T2682-1981 電工成套裝置中的指示燈和按鈕的顏色/T7252.1-1999 低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備產(chǎn)品型號(hào)編制方法第1部分：低壓成套開關(guān)設(shè)備GB4208-1993 外殼防護(hù)等級(jí)（IP代碼）GB7251.1-1997 低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第一部分：型式試驗(yàn)和部分型式試驗(yàn)成套設(shè)備GB7251

12、.2-1997 低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第二部分：對(duì)母線干線系統(tǒng)（母線槽）的特殊要求GB7251.3-1997 低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第三部分：對(duì)非專業(yè)人員可進(jìn)入場(chǎng)地的低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備配電板的特殊要求GB7251.4-1998低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第四部分：對(duì)建筑工地用成套設(shè)備（ACS）的特殊要求GB7251.5-1998 低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第五部分：對(duì)戶外公共場(chǎng)所的成套設(shè)備動(dòng)力配電網(wǎng)用電纜分線箱（CDCS）的特殊要求GB/T14048.1-2000 低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 總則/T3085-1999 電力傳動(dòng)控制裝置的產(chǎn)品包裝與運(yùn)輸規(guī)程GB/T16750.

13、116750.3-1997 潛油電泵機(jī)組GB/T13350-2000絕熱玻璃絲棉與其制品；Q/CNPN-0145-2005高頻電阻焊螺旋翅片管；Q/CNPN-LH0142-2005爆破片；GB12241-12243-89安全閥。第三章 術(shù)語和定義3.1本手冊(cè)采用GB/T190002005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。第四章 質(zhì) 量 管 理 體 系4. 質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司應(yīng)負(fù)責(zé)按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系,并將其形成文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。a、 確定質(zhì)量管理體系所需的過程與其在整個(gè)組織中的應(yīng)用；b、 確定這些過程的順序和相互作

14、用；c、 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；d、 確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；e、 通過管理評(píng)審、部審核、顧客滿意度測(cè)量數(shù)據(jù)分析等手段監(jiān)視、測(cè)量和分析上述過程的運(yùn)行情況；f、 實(shí)施必要的措施，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。確保這些過程策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)；g、 本公司GGD柜柜體制作外包、配電柜中的銅母排掛錫外包，對(duì)外包過程的控制按標(biāo)準(zhǔn)7.4和7.5.2的要求進(jìn)行控制；h、 質(zhì)量管理體系所需的過程包括:管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)；i、 “外

15、包過程”是我廠質(zhì)量管理體系的需要，由我廠購(gòu)銷部選擇，由供貨商實(shí)施控制的過程；j、 確保對(duì)外包的控制，并不免除我廠滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響：外包過程對(duì)我廠提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；外包過程控制的分擔(dān)程度；通過應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。4.2文件要求4.2.1總 則質(zhì)量管理體系文件包括:a、 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：（含在質(zhì)量手冊(cè)中）；b、 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）；c、 為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需文件。即質(zhì)量管理體系文件匯編、質(zhì)量記錄表格匯編；d、 外來文件指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)與技術(shù)圖紙、顧客

16、提供的資料；4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)的容包括:a、 質(zhì)量管理體系的圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑籦、 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c、 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述；d、 質(zhì)量手冊(cè)的管理按文件控制程序進(jìn)行管理。4.2.3文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制。文件控制由經(jīng)理主管,質(zhì)檢部歸口管理。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)確保在使用處可獲得適用

17、文件的有關(guān)版本；e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f)確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4記錄控制記錄是一種特殊文件,是證明產(chǎn)品符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄,是實(shí)現(xiàn)可追溯性的依據(jù)。必須規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。記錄控制由副經(jīng)理兼管理者代表主管，質(zhì)檢部歸口管理，執(zhí)行程序文件：PLJJ-QSP-02記錄控制程序。第五章 管 理 職 責(zé)5、管理職責(zé)5.1管理承諾經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)和方式

18、,對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)，質(zhì)檢部是管理承諾的歸口管理部門并組織全體員工實(shí)施管理承諾的容。a、 利用多種形式向全體員工宣傳質(zhì)量的重要性，宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;b、 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并向全體員工宣傳其意義和目的；c、 根據(jù)公司策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行定期評(píng)審。d、 確保公司管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度與產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)要求，公司配備了相應(yīng)的人力資源、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境資源等。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的,確保與用戶交流和溝通的渠道,與時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望并予以轉(zhuǎn)化為公司的自身發(fā)展

19、需求，滿足顧客的要求以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)。采取用、走訪的形式征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量以與服務(wù)等方面的意見。與時(shí)收集顧客的反饋信息，并針對(duì)顧客的意見組織改進(jìn)，以獲得顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的不斷滿意，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和企業(yè)信譽(yù)。5.3質(zhì)量方針以市場(chǎng)為導(dǎo)向 產(chǎn)品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意5.3.1公司根據(jù)發(fā)展方向以與提供的產(chǎn)品特點(diǎn)等確立了質(zhì)量方針，通過會(huì)議形式、貼標(biāo)語、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司部進(jìn)行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。5.3.2我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng)，不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求，還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量

20、方面持續(xù)改進(jìn)的決心以與持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。5.3.3為我們公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了基礎(chǔ)。5.3.4每年管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以改進(jìn)。5.4策 劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系的策劃由經(jīng)理負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部歸口管理。經(jīng)理應(yīng)確保:a、 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架和基礎(chǔ)上建立，與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是全體員工努力完成目標(biāo)，具有可測(cè)量性；質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量：質(zhì)檢部每月進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，對(duì)質(zhì)量發(fā)生異常情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，服務(wù)滿意率指標(biāo)由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)測(cè)量，每年進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)測(cè)量發(fā)現(xiàn)問題以與發(fā)現(xiàn)的問題比較嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)與時(shí)向經(jīng)理報(bào)告以便采取改進(jìn)措施。b、 質(zhì)量目標(biāo)

21、應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需容。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進(jìn)行一起討論分析質(zhì)量管理體系所需要的過程以與覆蓋的圍，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)的要求。5.4.2.2同時(shí)，由管理者代表發(fā)動(dòng)公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準(zhǔn)，并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針的實(shí)現(xiàn)。5.4.2.3為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，我們公司任命了管理者代表，并明確其職責(zé)（具體見發(fā)布令里管理者代表任命）。5.4.2.4根據(jù)我公司的實(shí)際情況，重新對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部

22、門的工作職責(zé)將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責(zé)分明，合作。5.4.2.5當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如：a.公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；b.公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動(dòng)圍發(fā)生變化時(shí)；c.相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)；d.ISO9000標(biāo)準(zhǔn)升版時(shí)。 我們將重新對(duì)上述容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限由經(jīng)理進(jìn)行規(guī)定,各級(jí)人員應(yīng)明確自已的職責(zé)和權(quán)限并貫徹實(shí)施，通過進(jìn)行會(huì)議、形式溝通。質(zhì)量職能分配見附表一質(zhì)量職能分配表（附后）。經(jīng)理、管理者代表職責(zé)與各部門職責(zé)：a.總經(jīng)理職責(zé)： 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量職能分配表中分

23、配條款的控制和管理工作，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)； 組織貫徹國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)與相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施工作，并對(duì)有效實(shí)施負(fù)責(zé)； 組織制定并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行所需資源的提供； 聘任管理者代表，聘任審員與質(zhì)量檢查員，并對(duì)其授權(quán)以與對(duì)其工作的檢查指導(dǎo)； 組織管理評(píng)審工作，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行審批并提供資源保障；根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，結(jié)合本公司生產(chǎn)的實(shí)際，建立組織結(jié)構(gòu)，公司組織結(jié)構(gòu)如下：經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理兼管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部購(gòu)銷部b.管理者代表職責(zé)：1）在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系職能分配的條款進(jìn)行管理工作，并對(duì)其有效性實(shí)施負(fù)責(zé)；2）

24、加強(qiáng)生產(chǎn)管理，合理的組織生產(chǎn)過程，教育員工遵守安全生產(chǎn)管理制度，不斷改善生產(chǎn)管理水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。3）負(fù)責(zé)對(duì)本公司的產(chǎn)品銷售工作，主動(dòng)的宣傳本公司產(chǎn)品，了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求，做好銷售工作。4）負(fù)責(zé)將顧客投訴、信息反饋和對(duì)顧客意見的統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)建議與時(shí)向經(jīng)理報(bào)告工作。c、校驗(yàn)室職責(zé)： 負(fù)責(zé)依據(jù)合同要求和國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)送檢的安全閥的精度進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)校驗(yàn)工序工藝的管理工作，對(duì)工藝的合理性、可操作性負(fù)責(zé)，指導(dǎo)校驗(yàn)員按工藝要求進(jìn)行操作，確保校驗(yàn)精度符合要求。d、質(zhì)檢部職責(zé)： 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系職能分配條款的控制和管理工作，并對(duì)其有

25、效性負(fù)責(zé)； 對(duì)進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品檢查實(shí)施監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)工作。e、購(gòu)銷部職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系職能分配條款的控制和管理工作，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)；按技術(shù)部提出的技術(shù)要求對(duì)生產(chǎn)用各種原材料進(jìn)行采購(gòu)工作，并對(duì)其采購(gòu)材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 對(duì)采購(gòu)的原材料是否符合標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施驗(yàn)證，并對(duì)其驗(yàn)證的結(jié)果負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)對(duì)本公司的產(chǎn)品銷售工作，主動(dòng)的宣傳本公司產(chǎn)品，了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求，做好銷售工作。f、生產(chǎn)部職責(zé)： 組織車間貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，使其理解質(zhì)量方針并將其作為宗旨和方向，努力完成質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)組織工作，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程在受控情況下進(jìn)行； 對(duì)本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程、最終

26、產(chǎn)品嚴(yán)格檢驗(yàn)； 保證車間生產(chǎn)環(huán)境的整潔、有序，產(chǎn)品狀態(tài)的清晰。g、辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司各崗位任職要求負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)工資與人事管理工作，確保各部門人力需求，代表公司與員工簽定勞動(dòng)合同，建立、健全職工檔案；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制負(fù)責(zé)公司后勤、保衛(wèi)工作，做好廠區(qū)的環(huán)境、綠化管理，關(guān)心員工生活；確定辦公、勞保用品需求，負(fù)責(zé)公司辦公、勞保用品的采購(gòu)、保管和發(fā)放；統(tǒng)一安排對(duì)外接待工作與日常對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)對(duì)外廣告、宣傳策劃工作；管理公司各種行政印鑒和介紹信，負(fù)責(zé)各部門之間的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公司辦公會(huì)與擴(kuò)大會(huì)議的組織、召集工作，做好會(huì)議記錄；5.5.2管理者代表最高管理者應(yīng)在本組織管理層中指定

27、一名成員，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a、 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)有效性。b、 定期向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況和任何改進(jìn)的需求；c、 確保在整個(gè)組織提高滿足顧客要求的意識(shí)；d、 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。e、 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作。f、 組織部質(zhì)量管理體系審核工作。5.5.3部溝通a.在公司建立各種溝通方式，如管理評(píng)審、管理審、組織管理層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、審以與貼通知、公告等，對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題與時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效

28、運(yùn)行的障礙。b.由管理者代表定期組織相關(guān)只能部門討論分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和不足之處。5.6管理評(píng)審5.6.1總 則每年由經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審（間隔時(shí)間不超過12個(gè)月），以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。當(dāng)公司出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。a.公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b.相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。d.顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁?xiàng)目多個(gè)顧客或同一顧客屢次投訴。e.公司質(zhì)量管理體系覆蓋的圍發(fā)生變化。f.公司

29、的地理位置發(fā)生遷移。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息:a、 審核結(jié)果（包括審、外審）；b、 顧客反饋；c、 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性報(bào)告；d、 預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施狀況；e、 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f、 可能影響質(zhì)理管理體系的變更因素分析報(bào)告；g、 相關(guān)職能部門提出改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出a、 質(zhì)量管理體系有效性與其過程有效性的改進(jìn)；b、 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c、 資源需求；d、 對(duì)質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論；e、 產(chǎn)品符合要求情況和顧客對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)情況的評(píng)價(jià)。5.6.4管理評(píng)審要求a、 按5.6

30、.1要求制定評(píng)審計(jì)劃,評(píng)審計(jì)劃由質(zhì)檢部編制,管理者代表審核,經(jīng)理批準(zhǔn);b、 評(píng)審前由管理者代表按評(píng)審輸入容做好提交會(huì)議的準(zhǔn)備;c、 評(píng)審會(huì)議要求一般情況下車間主任以上管理人員參加,根據(jù)情況減少或增加;管理評(píng)審結(jié)束后要形成管理評(píng)審報(bào)告;d、 保持管理評(píng)審的記錄。第六章 資 源 管 理6.1資源提供為貫徹質(zhì)量方針,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供所需資源。人力資源由經(jīng)理主管，質(zhì)檢部歸口管理；基礎(chǔ)設(shè)施由副經(jīng)理主管，質(zhì)檢部歸口管理；工作環(huán)境由副經(jīng)理主管，生產(chǎn)車間歸口管理。a、 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b、 通過滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.

31、2.1總 則經(jīng)理應(yīng)基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，判定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員必須是能夠勝任的。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)a、 能力 建立員工登記表與管理人員培訓(xùn)檔案，了解企業(yè)人員的基本狀況； 識(shí)別崗位任職要求，提供崗位任職資格所需的基本條件； 掌握崗位任職要求與現(xiàn)崗位人員的差距，以利于采取培訓(xùn)或其它方式進(jìn)行彌補(bǔ)。b、 培訓(xùn)和意識(shí) 通過培訓(xùn)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事的工作對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，也可通過外聘、外借等措施滿足要求； 通過培訓(xùn)確保員工對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； 對(duì)質(zhì)量檢查員、部審核員、特殊工序人員通過培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后由經(jīng)理聘任上崗； 評(píng)審對(duì)

32、所采取培訓(xùn)措施的有效性，一是通過考試、考核的方法，二是通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的實(shí)際工作進(jìn)行考核，對(duì)不能滿足需要的人員經(jīng)培訓(xùn)、教育仍沒有效果的與時(shí)解聘； 保持適當(dāng)?shù)挠涗洝?.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備由副經(jīng)理主管，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。a、 對(duì)廠房、辦公室建立臺(tái)帳、并進(jìn)行維護(hù)、管理，保持能夠滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求；b、 過程設(shè)備設(shè)備是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的重要資源，對(duì)其實(shí)施控制和管理，以確保生產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品。建立設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃與操作規(guī)和設(shè)備管理檔案與設(shè)備管理臺(tái)帳，對(duì)設(shè)備實(shí)施控制和管理，對(duì)不能使用和正在檢修的設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，要求員工必須按要求使用和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備。c、支持性服務(wù)確保通訊設(shè)備如、 的良好狀態(tài)，同顧客保

33、持暢通的溝通渠道；保持運(yùn)輸設(shè)備的良好狀態(tài)，以確保產(chǎn)品的運(yùn)送與時(shí)。6.4工作環(huán)境工作環(huán)境由副經(jīng)理主管，生產(chǎn)車間歸口管理。a、 提供適宜的辦公場(chǎng)所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)做需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。b、 為了防止的強(qiáng)烈照射以與辦公場(chǎng)所適宜的溫度，保持辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以與空調(diào)，照明等。c、 為了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，購(gòu)銷部定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查，清除衛(wèi)生死角。d、 對(duì)于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，包括車間的照明、溫濕度、排風(fēng)降溫設(shè)施以與消防安全設(shè)施的管理。第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由經(jīng)理主管，相關(guān)人員分別負(fù)責(zé)組織實(shí)施，要與質(zhì)量管

34、理體系（4.1）的要求相一致，低壓配電裝置和潛油電泵機(jī)組產(chǎn)品與安全閥校驗(yàn)實(shí)現(xiàn)過程見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：職責(zé) 購(gòu) 銷 胬 技術(shù)部 生產(chǎn)車間條款質(zhì)檢部7.2 訂貨合同 供電系統(tǒng)圖7.3 采 購(gòu) 設(shè)計(jì)制圖 NO7.4 驗(yàn) 證 YES 板金加工 7.5.1 NO7.5.2 過程檢驗(yàn) 8.2.47.5.1 YES 噴 涂 NO檢 驗(yàn) 7.5.1配 電 NO8.2.4 NO 交 付 最終試驗(yàn) 檢 驗(yàn) 7.5.5 售后服務(wù) 低壓配電裝置產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖職責(zé) 購(gòu) 銷 部 技術(shù)部 生產(chǎn)車間條款質(zhì)檢部7.2 訂貨合同 技術(shù)數(shù)據(jù)要求7.4 采 購(gòu) 配套方案 NO7.5.1驗(yàn) 證 YES 裝 泵 NO8.2.4 過程檢驗(yàn)

35、7.5.1 YES 組裝機(jī)組NO8.2.4過程檢驗(yàn)NO8.2.4下試驗(yàn)井7.5.5 交 付 產(chǎn)品包裝 售后服務(wù) 潛油電泵機(jī)組產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖職責(zé) 購(gòu) 銷 部 技術(shù)部 生產(chǎn)車間條款質(zhì)檢部7.2 訂貨合同 技術(shù)數(shù)據(jù)要求7.4 采 購(gòu) 配套方案 NO7.5.1驗(yàn) 證 YES 拆卸 NO8.2.4 過程檢驗(yàn) 7.5.1 YES 研磨 NO8.2.4過程檢驗(yàn)NO8.2.4組裝 7.5.5 交 付 校驗(yàn) 售后服務(wù) 安全閥校驗(yàn)實(shí)現(xiàn)流程圖a、 產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的所有要求；b、 產(chǎn)品生產(chǎn)要制定生產(chǎn)工藝并對(duì)過程提出技術(shù)要求和所需資源要求；c、 依據(jù)箱體檢驗(yàn)規(guī)程、配電柜檢驗(yàn)規(guī)程、安全閥檢驗(yàn)校驗(yàn)

36、規(guī)程和潛油電泵機(jī)組檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；祥見質(zhì)量管理體系文件匯編。d、 為實(shí)現(xiàn)過程與其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程由經(jīng)理主管，購(gòu)銷部具體實(shí)施。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 a.顧客在定貨時(shí)需要提供供電系統(tǒng)圖和顧客交底等要求；b.顧客對(duì)產(chǎn)品需要的時(shí)間、是否需要安裝以與發(fā)貨方式也必須事先約定，并做好售后服務(wù)；c.產(chǎn)品必須適用于產(chǎn)品法律法規(guī)的要求；d.為確保產(chǎn)品運(yùn)輸途中完好，必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝的按要施包裝。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評(píng)審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。對(duì)于特殊合同或重大合同a.公司倉(cāng)庫(kù)由存貨，且合同金額

37、在10萬元以上（含10萬）；b.公司倉(cāng)庫(kù)有存貨，但交付期限比較急(交付期限1.5天)；c.公司以前從來沒有生產(chǎn)過此種規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)品的合同。由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)人會(huì)同經(jīng)理、管理者代表、技術(shù)部一起評(píng)審，填寫“合同/合同評(píng)審記錄”（備注：簽名表示接受顧客要求，對(duì)于有異議或意見時(shí)，必須寫清楚具體的意見）。對(duì)于一般合同a.對(duì)于在10萬元以下并且公司倉(cāng)庫(kù)有庫(kù)存；b.倉(cāng)庫(kù)沒有庫(kù)存，但交付期限不是很急(交付期限1.5天)；由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論直接填寫在顧客的訂貨記錄中。在訂貨記錄里確認(rèn)人簽字視為合同評(píng)審。（備注：簽名表示接受顧客要求，對(duì)于有異議或意見時(shí)，必須寫清楚具體的意見）。對(duì)于在評(píng)審過程中，發(fā)現(xiàn)有疑問

38、或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫“訂單/合同更改通知單”通知相關(guān)人員。對(duì)于顧客提出的更改，由購(gòu)銷部填寫“訂單/合同更改通知單”。執(zhí)行7.2.2中“對(duì)于特殊訂單或重大訂單”中的規(guī)定。7.2.3與顧客溝通本公司通過以下方法確定并實(shí)施與顧客溝通事宜。a.產(chǎn)品信息，了解顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，并將產(chǎn)品的特點(diǎn)特性介紹給顧客，使顧客對(duì)企業(yè)產(chǎn)品有所了解；b.問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c.主動(dòng)征求顧客意見，從顧客反饋的信息中尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)；d.提供產(chǎn)品說明書，使顧客對(duì)產(chǎn)品了解和在使用中的正確操作。7.3產(chǎn)

39、品設(shè)計(jì)本條款刪減。7.4采 購(gòu)采購(gòu)由經(jīng)理主管，購(gòu)銷部具體負(fù)責(zé)。外包過程按7.4、7.5.2要求進(jìn)行控制，與本手冊(cè)第4.1（g）相一致。7.4.1采購(gòu)過程7.4.1.1材料采購(gòu)供方的分類A類供方薄鋼板、電器配件、電線、泵件以與其他主要原材料B類供方包裝材料的供應(yīng)商C類供方計(jì)量器具校準(zhǔn)供方A類供方、B類供方由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查選擇，包括對(duì)其資料的收集工作，填寫供方能力調(diào)查表。A類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件：a.質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）b.產(chǎn)品認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)或相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定時(shí)）c.公司簡(jiǎn)介d.產(chǎn)品說明書B類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料：a.質(zhì)量管理體系

40、認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）b.產(chǎn)品認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)或相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定時(shí)）c.公司簡(jiǎn)介對(duì)于A、B兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門、人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成“供方評(píng)價(jià)記錄”，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由業(yè)務(wù)部編制“合格供方名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供方，以備采購(gòu)時(shí)選用。7.4.1.2對(duì)于已經(jīng)長(zhǎng)期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)收集并從相關(guān)部門收集其合作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，執(zhí)行7.4.1.1規(guī)定，對(duì)于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)超過3次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況。如目前國(guó)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于有上述資料的則只評(píng)價(jià)其以往合

41、作業(yè)績(jī)，執(zhí)行7.4.1.1規(guī)定。7.4.1.3對(duì)于C類供方由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)收集其國(guó)家授權(quán)的資質(zhì)證明材料，只對(duì)其做資質(zhì)評(píng)價(jià)，也不列入“合格供方名錄”。7.4.2采購(gòu)信息a.公司材料采購(gòu)由技術(shù)部提供采購(gòu)物質(zhì)的技術(shù)要求和規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與用途，由購(gòu)銷部填寫進(jìn)料申請(qǐng)表經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)。b.對(duì)供方的產(chǎn)品、工序、過程、設(shè)備、人員與質(zhì)量管理體系情況進(jìn)行調(diào)查，以選擇確定供方。與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要充分與適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)采購(gòu)的主要材料進(jìn)貨由購(gòu)銷部進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的主要容包括：a.產(chǎn)品采購(gòu)廠家的出廠合格證和其他證明其合格的記錄如：鋼材的材質(zhì)單等；b.對(duì)產(chǎn)品的外觀、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行

42、驗(yàn)證是否符合要求；c.如驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)異常由購(gòu)銷部與供方協(xié)調(diào)做退貨、換貨處理，對(duì)不能立即退換貨的，對(duì)其進(jìn)行不合格標(biāo)識(shí)并隔離防止誤用；d.保持采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供要進(jìn)行策劃并在受控條件下進(jìn)行，本條款的控制由副經(jīng)理兼管理者代表主管，技術(shù)部歸口管理。配電裝置工藝流程圖：下料沖孔折彎焊接酸洗磷化噴涂元器件固定裝配出廠試驗(yàn)潛油電泵機(jī)組工藝流程圖:裝墊檢查泵筒與軸穿輪裝筒裝上下接頭調(diào)整串量機(jī)組配套下井試驗(yàn)安全閥校準(zhǔn)工藝流程圖：接受校驗(yàn)編寫合格證明批準(zhǔn)技術(shù)部按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、編制工藝，對(duì)生產(chǎn)提供技術(shù)圖紙和所需技術(shù)要求，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)均在受控條件

43、下進(jìn)行。受控容包括：a.按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)提供的圖紙和技術(shù)要求編制工藝流程單，并對(duì)各工序給出作業(yè)指導(dǎo)的容，以確保過程質(zhì)量；b.按工藝流程規(guī)定使用的適宜設(shè)備，以確保過程質(zhì)量；c.裝配為本公司的關(guān)鍵工序，對(duì)此過程要重點(diǎn)控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量；d.提供和使用監(jiān)視、測(cè)量裝置；e.對(duì)半成品、成品以與工藝實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f.車間質(zhì)量檢查員對(duì)產(chǎn)品（過程產(chǎn)品）質(zhì)量檢查合格后轉(zhuǎn)入下道工序負(fù)責(zé)，配電裝置、潛油電泵機(jī)組與安全閥出公司檢驗(yàn)由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，填寫檢驗(yàn)記錄，發(fā)放合格證，然后實(shí)施包裝和交付。按照規(guī)定與顧客辦理交付手續(xù)，交付后根據(jù)產(chǎn)品使用情況和顧客需求提供與時(shí)有效的售后服務(wù)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程

44、的確認(rèn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，本公司特殊過程是：焊接、噴涂和安全閥校驗(yàn)，電潛泵修理和銷售工序，其控制方法是：a.對(duì)特殊過程由副經(jīng)理和管理者代表共同確認(rèn)，建立特殊過程操作規(guī)；b.對(duì)過程所用的設(shè)備進(jìn)行鑒定、認(rèn)可，所用設(shè)備應(yīng)滿足過程能力要求，并對(duì)其加以維護(hù)；c.特殊工序人員經(jīng)過培訓(xùn)、考試、考核合格后由經(jīng)理聘任上崗；d.對(duì)特殊工序設(shè)備每年確認(rèn)一次，對(duì)人員定期培訓(xùn)，如需增加和更換時(shí)按c條款重新進(jìn)行聘任；e.保持特殊工序的適當(dāng)記錄。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性由副經(jīng)理兼管理者代表主管，質(zhì)量部歸口管理。產(chǎn)品在生產(chǎn)車間放置時(shí)要進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品移至合格區(qū)

45、域，不合格產(chǎn)品放置不合格區(qū)域，防止產(chǎn)品的誤用或流入下道工序。產(chǎn)品合格證是產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，用產(chǎn)品的出廠編號(hào)可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，產(chǎn)品合格證，必須標(biāo)明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)、出廠日期，容同產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄一樣，一旦發(fā)生問題可以實(shí)現(xiàn)可追溯性。對(duì)進(jìn)貨材料原則上不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫(kù)；對(duì)庫(kù)房暫時(shí)不能退、換貨的不合格品臨時(shí)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司對(duì)顧客提供的產(chǎn)品,由副經(jīng)理主管,購(gòu)銷部歸口管理。進(jìn)行驗(yàn)證、登記妥善保管，如發(fā)生丟失損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時(shí)，組織應(yīng)立即報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)工作由副經(jīng)理主管，購(gòu)銷部歸口管理。a.產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（半成品）在搬運(yùn)過程時(shí)注意輕拿輕放

46、，防止磕碰和劃痕。產(chǎn)品在交付前應(yīng)按包裝要求進(jìn)行包裝，并對(duì)有包裝標(biāo)識(shí)要求的進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包裝檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)和出公司。b.貯存和保護(hù)產(chǎn)品在貯存期間放置在干燥通風(fēng)處進(jìn)行貯存，庫(kù)房要防潮、防雨，制定并實(shí)施庫(kù)房管理制度。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由副經(jīng)理兼管理者代表負(fù)責(zé)控制管理，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施。a.本公司測(cè)量設(shè)備包括：各種量具如卡尺、卷尺等各種儀器儀表和用于產(chǎn)品檢測(cè)的設(shè)備，并建立測(cè)量設(shè)備的臺(tái)帳；b.按國(guó)家規(guī)定的周期對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和(或)檢定(驗(yàn)證)，并將校準(zhǔn)和檢定(驗(yàn)證)的時(shí)間在臺(tái)帳中記載，妥善保存校驗(yàn)和檢定的記錄，新購(gòu)入的測(cè)量設(shè)備使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，保持校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；c.對(duì)測(cè)量設(shè)

47、備要輕拿輕放，妥善保管，經(jīng)常對(duì)其準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)時(shí)，對(duì)以前的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行追溯檢查，一直追到準(zhǔn)確時(shí)為止，并對(duì)受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施；d.測(cè)量設(shè)備由使用者保存，不允許無關(guān)人員調(diào)整和使用，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e.對(duì)自制的用于測(cè)量的各種胎具、模具要按規(guī)定自行組織檢測(cè)；f.保持監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制管理的適當(dāng)記錄。第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總 則本公司將堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn),主要對(duì)以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實(shí)施。a.證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性；b.確保質(zhì)量管理體系的符合性；c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；d.對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意程度的監(jiān)視

48、和測(cè)量顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量由經(jīng)理負(fù)責(zé),組織購(gòu)銷部具體實(shí)施,平時(shí)銷售工作中注意觀察顧客滿意情況,傾聽顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量以與包裝和售后服務(wù)中的意見,根據(jù)顧客意見與時(shí)改進(jìn)。對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量主要采取信息反饋卡的形式,對(duì)每批產(chǎn)品的用戶發(fā)信息反饋卡征求意見以測(cè)量顧客的滿意程度,對(duì)那些因其它原因不能反饋信息的情況我們采取征求意見的方法,并與時(shí)做好記錄,對(duì)顧客滿意程度每年進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析,作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù),并將統(tǒng)計(jì)分析提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。在征求顧客意見時(shí)如發(fā)現(xiàn)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)等情況有意見,要與時(shí)向經(jīng)理匯報(bào),經(jīng)理要與時(shí)組織相關(guān)人員采取改進(jìn)措施。8.2.2部審核部質(zhì)理管理體系審核是對(duì)本公司質(zhì)量管理

49、體系運(yùn)行有效性的監(jiān)視和測(cè)量,由副經(jīng)理兼管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行控制管理,每年組織一次覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部條款和公司的所有職能的審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a)符合策劃的安排（見7.1）、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以與組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b)得到有效實(shí)施與保持。組織應(yīng)策劃審核方案，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以與以往審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以與報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。應(yīng)保持審核與其結(jié)果的記錄（見4.2.4）負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保與時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格與其原因。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。（見8.5.2）8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量過程的監(jiān)視和測(cè)量由副經(jīng)理管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施,主要方法有:部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的測(cè)量等活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理