產(chǎn)品審核控制程序概述

1、 產(chǎn)品審核控制程序部門簽名日期編制審核批準(zhǔn)受控標(biāo)記修訂履歷：更改標(biāo)識更改后實(shí)施日期更改文件號更改容更改人更改日期1、目 的為查明產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，定量地分析質(zhì)量水平升降趨勢，進(jìn)行系統(tǒng)的獨(dú)立的審核，尋求改善與提供產(chǎn)品質(zhì)量適用性的途徑與糾正措施，為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供客觀依據(jù)。2、適用圍公司部產(chǎn)品質(zhì)量審核。3、職 責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核的策劃和協(xié)調(diào)。3.2質(zhì)量部成立審核組,編制產(chǎn)品審核計(jì)劃，實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量審核。3.3商務(wù)部、技術(shù)部、制造部、工藝工程部等協(xié)助產(chǎn)品質(zhì)量審核。4、定 義無5、作業(yè)流程5.1審核組一般由24人組成，成員應(yīng)具有半年以上檢驗(yàn)員工作經(jīng)驗(yàn)或產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)資格并由管理者代表任命審核組

2、長；顧客對審核人員資格有特殊要求時(shí),按顧客要求確定審核人員。5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度產(chǎn)品審核計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。并制訂相應(yīng)的產(chǎn)品審核規(guī)程，產(chǎn)品質(zhì)量審核的對象為最終產(chǎn)品或經(jīng)檢驗(yàn)合格已入庫的產(chǎn)品。對于顧客抱怨較多或質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品應(yīng)優(yōu)先作為審核對象或增加審核頻次。5.3審核準(zhǔn)備：5.3.1審核計(jì)劃：明確審核目的、圍和審核依據(jù)、審核日程安排，并提前一周通知有關(guān)部門。5.3.2質(zhì)量部根據(jù)被審核產(chǎn)品的質(zhì)量特性、產(chǎn)品圖紙、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制產(chǎn)品審核流程和抽樣方案，對尺寸、性能、包裝等方面予以規(guī)定適當(dāng)?shù)某闃臃桨浮徍说捻樞驊?yīng)以減少產(chǎn)品的損壞為原則。在產(chǎn)品審核過程所使用的檢測方法盡量使用生產(chǎn)中不常采取

3、的方法來驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量，以發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品檢測過程方面的不足。5.3.3質(zhì)量部依據(jù)產(chǎn)品特性，并事先準(zhǔn)備好審核過程中所需要的資料，如產(chǎn)品的技術(shù)要求，產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，產(chǎn)品的缺陷說明和圖面等。5.4審核評級與計(jì)算方法5.4.1缺陷分級與加權(quán)分值如下：a.A級缺陷（安全特性和關(guān)鍵特性“S”“C”）加權(quán)分值為10。b.B級缺陷（重要特性“+”）加權(quán)分值為5。c.C級缺陷（一般特性“-”）加權(quán)分值為1。5.4.2計(jì)算方法：a.缺陷點(diǎn)數(shù)FP按下式計(jì)算FP=10dA+5dB+1dCb 單位缺陷點(diǎn)數(shù)f按下式計(jì)算f=FP/nc 質(zhì)量指數(shù)QKZ按下式計(jì)算 QKZ=100-FP式中：dA、dB、dC分別為缺陷等級為A、B、C級

4、各級缺陷總數(shù)。n為樣本總數(shù)5.5實(shí)施現(xiàn)場審核從已檢驗(yàn)合格入庫的產(chǎn)品中，按抽樣方案抽樣，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并計(jì)算F、f、QKZ值。5.6對審核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并編寫產(chǎn)品審核報(bào)告，報(bào)送管理者代表，質(zhì)量部和相關(guān)職能部門。審核報(bào)告包括：5.6.1審核概況，包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、涉與的圍；5.6.2審核實(shí)施，包括取樣方法、檢驗(yàn)和審核和流程、檢驗(yàn)依據(jù)；5.6.3審核數(shù)據(jù)，包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)，觀察的結(jié)果；5.6.4缺陷數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與計(jì)算；5.6.5質(zhì)量指數(shù)QKZ的趨勢圖；5.6.6判定結(jié)果：5.7審核組與有關(guān)部門共同分析研究存在問題的原因和擬定糾正預(yù)防措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤檢查

5、與驗(yàn)證，糾正預(yù)防措施的實(shí)施記錄于產(chǎn)品審核報(bào)告中。5.8產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)果提交給總經(jīng)理，并作為管理評審的輸入容。6、相關(guān)記錄6.1年度產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃 6.2產(chǎn)品審核報(bào)告8 / 8 年 度 部 審 核 計(jì) 劃 REAQR080201-A類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核體系審核過程審核產(chǎn)品審核管理層行政部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部

6、業(yè)務(wù)部制造部技術(shù)工程部注:打表示計(jì)劃完成期限,打表示已經(jīng)完成制訂: 批準(zhǔn):產(chǎn)品質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃序號： 表號：REAQR080401-A項(xiàng) 目 容審核目的審核依據(jù)接受準(zhǔn)則審核圍被審核產(chǎn)品/產(chǎn)品組顧客名稱審核組成員審核組長審核時(shí)間安排計(jì)劃發(fā)放圍相關(guān)部門編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：產(chǎn)品審核記錄單序號： 表號：REAQR080402-A威可特汽車熱交換制造質(zhì)量部產(chǎn)品質(zhì)量審核編號記錄單第-頁 ， 第-頁制造番號：零件名：供貨商檢驗(yàn)特性順序檢驗(yàn)特性額定值檢驗(yàn)工具N=檢驗(yàn)樣品編號FPQKZ制表人日期缺陷等級 缺陷加權(quán)A=關(guān)鍵缺陷 A=系數(shù)10B=主要缺陷 B=系數(shù)5C=次要缺陷 C=系數(shù)1 威可特汽車熱交換制造質(zhì)量部 產(chǎn)品質(zhì)量審核編號：表格代碼：REAQR080403-A評價(jià)報(bào)告第 頁，共 頁制造番號取樣時(shí)間零件名取樣地點(diǎn)供貨商生產(chǎn)日期檢驗(yàn)順序檢驗(yàn)容 N檢