關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案

1、關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告2021年4月23日在白石渡鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上各位代表：我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，并提出2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位列席人員提出意見。一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2021年，我鎮(zhèn)圍繞縣委“推進(jìn)三城四化，建設(shè)美麗宜章”、“建設(shè)一城三地，推動(dòng)綠色崛起”戰(zhàn)略部署，以“農(nóng)民增收、財(cái)政增長、財(cái)力增強(qiáng)”為工作目標(biāo)，抓好了各項(xiàng)財(cái)政工作的落實(shí)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，確保了我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算順利執(zhí)行和項(xiàng)目建設(shè)、交通建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、城鎮(zhèn)管理的全面推進(jìn)。（一）財(cái)政收入超額完成全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入

2、9928.5萬元，為年初預(yù)算的105%。其中：1、國稅完成52萬元，地稅完成236萬，國地兩稅均提前完成均衡入庫任務(wù)；2、非稅收入完成118萬元：上級補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移性收入9522.5萬元。（二）財(cái)政支出保障到位全年預(yù)算支出9860.6萬元，為年初預(yù)算的103.1%。其中：1、一般公共服務(wù)支出215.6萬元；2、人口與計(jì)劃生育支出42.5萬元；3、司法和綜合治理支出36.2萬元；4、文化（旅游）體育科技支出56.8萬元；5、教育衛(wèi)生支出25.5萬元；6、社會(huì)保障和涉農(nóng)補(bǔ)貼支出280.9萬元；7、農(nóng)林水事務(wù)支出52.2萬元；8、城鎮(zhèn)管理支出82.5萬元;9、其他事業(yè)支出38.5萬元。10、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)

3、施建設(shè)9029.9萬元。（三）財(cái)政收支持續(xù)平衡2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大、政協(xié)的有力監(jiān)督和大力支持下，克服困難，扎實(shí)苦干，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入9928.5萬元，預(yù)算支出9860.6萬元，收支兩抵，結(jié)余67.9萬元。 2021年，我鎮(zhèn)的各項(xiàng)財(cái)稅任務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總體上完成較好，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到，今后財(cái)政工作將面臨新的困難。一是組織稅收入庫壓力大。近幾年來我鎮(zhèn)稅源主要是依賴小城鎮(zhèn)開發(fā)產(chǎn)生的建安稅和營業(yè)稅，稅源沒有持續(xù)性,完成任務(wù)壓力大。二是為了建設(shè)國家特色景觀旅游名鎮(zhèn)、全國美麗宜居小鎮(zhèn)、國家級風(fēng)景名勝區(qū)、需要實(shí)施的基礎(chǔ)性項(xiàng)目多，所需資金量巨大，籌措資金困難。二、2022年財(cái)

4、政預(yù)算草案2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧，勤儉節(jié)約，量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，預(yù)算安排重點(diǎn)考慮以下方面：一是確保人員經(jīng)費(fèi)和鎮(zhèn)、村兩級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；二是積極落實(shí)公共財(cái)政政策，確保民生和重點(diǎn)事業(yè)支出需要。具體的預(yù)算安排草案如下：財(cái)政總收入9950萬元。其中：國、地稅收入560萬元，非稅收入120萬元，上級補(bǔ)助及轉(zhuǎn)移性收入9270萬元。財(cái)政總支出9900萬元。其中：1、黨政綜合支出195萬元（其中包括人大經(jīng)費(fèi)5萬元，政協(xié)經(jīng)費(fèi)5萬元）；2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)規(guī)劃支出162萬元；3、社會(huì)事務(wù)支出30萬元；4、人口與計(jì)劃生育支出36萬元（其中流動(dòng)人口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬元，計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)

5、2萬元）；5、財(cái)政事務(wù)支出15萬元；6、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)支出60萬元；7、民政和社會(huì)保障事務(wù)支出342萬元；8、安全生產(chǎn)和食品藥品監(jiān)督服務(wù)支出20萬元;9、文化體育服務(wù)支出20萬元；10、教育衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)服務(wù)支出20萬元（其中愛衛(wèi)和除四害經(jīng)費(fèi)3.2萬元、0.862萬元）；11、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9000萬元。三、2022年財(cái)政主要工作措施2022年，我們將著力抓好以下幾個(gè)方面的財(cái)政工作：（一）狠抓財(cái)源建設(shè)，在促發(fā)展上求長效一是優(yōu)化好結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)源提質(zhì)升級。隨著福泉山莊一期工程、溫泉廣場及路網(wǎng)建設(shè)、白石渡文化廣場提質(zhì)改造等項(xiàng)目相繼完成，2021中國郴州國際(溫泉)休閑旅游文化節(jié)的成功舉辦

6、，白石渡旅游進(jìn)入了一個(gè)嶄新階段。宜居、宜業(yè)、宜游、宜購小城鎮(zhèn)功能凸顯，五湖四海游客慕名前來，溫泉旅游這張名片炙手可熱，鎮(zhèn)區(qū)處處充滿商機(jī)與活力，一批批有檔次、上規(guī)模、服務(wù)一流的民間項(xiàng)目乘勢跟上，進(jìn)一步增強(qiáng)了接待能力及服務(wù)能力，促進(jìn)了白石渡旅游業(yè)的發(fā)展。一方面，要加強(qiáng)調(diào)研，制定切實(shí)可行的財(cái)源建設(shè)規(guī)劃，充分利用我鎮(zhèn)發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，加大招商引資力度，培植一批對財(cái)政有貢獻(xiàn)的財(cái)源項(xiàng)目，盡快形成優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的財(cái)源體系；另一方面，要加大財(cái)政投入，進(jìn)一步完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，把白石渡打造成為國家特色景觀旅游名鎮(zhèn)、全國美麗宜居小鎮(zhèn)、國家級風(fēng)景名勝區(qū)，吸引戰(zhàn)略投資者加快白石渡的整體開發(fā)。二是搭建好

7、平臺(tái)，打造旅游標(biāo)新立異。要繼續(xù)整合旅游資源，豐富旅游內(nèi)涵，加快白石渡古鎮(zhèn)改造項(xiàng)目的實(shí)施，合理規(guī)劃好楠竹產(chǎn)業(yè)園區(qū)和旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)，為企業(yè)發(fā)展輔好路、服好務(wù)。（二）狠抓增收節(jié)支，在壯實(shí)力上求績效一是要加強(qiáng)稅收征管。2022年，我鎮(zhèn)地稅目標(biāo)任務(wù)翻倍增加，完成任務(wù)壓力非常大，我鎮(zhèn)要加強(qiáng)與稅收征管部門的協(xié)調(diào)配合，確保稅收應(yīng)收盡收。要加快抓好符合條件的楠竹加工企業(yè)申報(bào)一般納稅人的工作。二是要繼續(xù)城鎮(zhèn)開發(fā)。城鎮(zhèn)開發(fā)堅(jiān)持市場化運(yùn)作，發(fā)揮白石渡區(qū)域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，為鎮(zhèn)財(cái)政創(chuàng)造更多的稅利。三是要積極爭資立項(xiàng)。今年，要充分用好我鎮(zhèn)國家級“環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”和 “全國溫泉特色鎮(zhèn)”這兩塊金字招牌，向上爭取更多旅游項(xiàng)目和資金。要

8、篩選好一批符全條件的農(nóng)村公益項(xiàng)目上報(bào)，爭取更多的“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目。四是要加大支出管理。嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出，確保實(shí)現(xiàn)“人、車、會(huì)、話”支出“四個(gè)零增長”。(三)狠抓科學(xué)理財(cái)，在重監(jiān)督上見實(shí)效1、繼續(xù)深化財(cái)政改革，增強(qiáng)鎮(zhèn)本級財(cái)政的調(diào)控能力。要以中華人民共和國預(yù)算法來規(guī)范收支行為，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，加強(qiáng)收支預(yù)算編制管理，在支出計(jì)劃中硬化基本支出、細(xì)化公用支出、優(yōu)化項(xiàng)目支出、強(qiáng)化預(yù)算約束。要規(guī)范專項(xiàng)資金管理，加強(qiáng)資金管理撥付流程監(jiān)管，做到?？顚Ｓ?。進(jìn)一步完善監(jiān)管制度建設(shè)，明確監(jiān)管目標(biāo)，劃清監(jiān)管職責(zé)。將財(cái)政資金信息通達(dá)、信息公開及資金監(jiān)管抽查做為2022年財(cái)政工作的重心。要積極探索財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理的新途徑，提高工作效率和資金的使用效益，不斷提高財(cái)政工作公開度和透明度；2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。要按照公共財(cái)政的要求，進(jìn)一步調(diào)整支出方向，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高支出保障能力，支出保障范疇逐步由“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”擴(kuò)大到?！肮べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保建設(shè)、保民生”，重點(diǎn)支持小城鎮(zhèn)建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、社會(huì)保障、通村公路等民生工程。3、要強(qiáng)化鎮(zhèn)、村債務(wù)管理，加大債務(wù)清收力度，降低債務(wù)風(fēng)