標(biāo)準(zhǔn)化管理表格

1、檢驗(yàn)報(bào)告審核記錄表HQ /JL085-2010報(bào)告編號產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)人檢驗(yàn)部門產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)報(bào)告審核內(nèi)容審核結(jié)果存在問題、審核人（簽字）、日期1、報(bào)告唯一識別標(biāo)志一致2、產(chǎn)品、方法標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效3、報(bào)告記錄格式正確，信息完整4、報(bào)告記錄文件/資料信息一致5、檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，符合要求6、設(shè)備、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)選用正確7、計(jì)量單位、符號、文字書寫規(guī)范8、計(jì)算公式、計(jì)算和數(shù)據(jù)處理正確9、單項(xiàng)、綜合結(jié)論判定正確規(guī)范10、其它檢驗(yàn)報(bào)告審批內(nèi)容及結(jié)果存在問題、審核人（簽字）、日期1、 形成檢驗(yàn)報(bào)告資料完整充分有效 2、計(jì)量認(rèn)證 審查認(rèn)可 國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可3、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)資料充分有效 4、自查、審核結(jié)果符合 不符合

2、5、單項(xiàng)、綜合結(jié)論判定、意見和解釋有效 6、其它注：審核人、審批人對審核結(jié)果通過項(xiàng)目，要在相應(yīng)中打“”。對審核結(jié)果不通過的項(xiàng)目，要在相對應(yīng)中打“×”，同時(shí)將存在問題進(jìn)行記錄。存在的問題解決后，審核人/審批人要記錄問題解決的結(jié)果，并重新簽署人員姓名和日期。質(zhì)量監(jiān)控報(bào)告 HQ/JL058-2010 質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目名稱實(shí)施人員實(shí)施日期控制結(jié)果描述及分析（篇幅不夠可加附頁）：評審部門： 日期：結(jié)論：備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目策劃通知書HQ /JL087-2010質(zhì)控項(xiàng)目名稱實(shí)施部門檢查方法質(zhì)控實(shí)施日程區(qū)間質(zhì)控目的實(shí)施方案及要求技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：工作意見檢驗(yàn)室主任： 日期

3、：審批意見單位領(lǐng)導(dǎo)： 日期：備注通知發(fā)送人： 日期： 通知接收人： 日期：檢測流程圖監(jiān)督檢驗(yàn)文件與委托方簽定檢測合同合同評審抽樣文件抽樣人身份證明委托方送樣抽樣(適用時(shí))抽樣計(jì)劃抽樣記錄樣品包裝與簽封樣品樣品驗(yàn)收樣品登記接收樣品樣品管理樣品標(biāo)識及狀態(tài)識別待檢與檢畢樣品分別管理樣品保管的監(jiān)督樣品制備樣品安全與保密檢測室編制檢測計(jì)劃/樣品分發(fā)計(jì)劃管理下達(dá)檢驗(yàn)任務(wù)單量值溯源測量量值溯源到國家基準(zhǔn)儀器設(shè)備定期檢定/校準(zhǔn)儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識方法檢查項(xiàng)目分包通知委托方檢測標(biāo)準(zhǔn)/檢測規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書制定“協(xié)議”方法對非標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行確認(rèn)人員資質(zhì)持證上崗定期知識更新培訓(xùn)環(huán)境條件應(yīng)符合檢測方法的要求環(huán)境要求

4、領(lǐng)取樣品進(jìn)行檢測環(huán)境條件應(yīng)滿足儀器設(shè)備的使用要求檢測場所的安全環(huán)境條件的監(jiān)控和記錄進(jìn)入檢測區(qū)應(yīng)受控消耗材料采購計(jì)劃文件審批消耗材料驗(yàn)收 合格符合檢測方法的要求進(jìn)行標(biāo)識使用不合格準(zhǔn)確度和規(guī)定應(yīng)滿足檢測方法的要求儀器設(shè)備投入使用前必須檢定/校準(zhǔn)合格維護(hù)期間核查使用和保養(yǎng)原始記錄格式數(shù)據(jù)處理方法數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)處理程序原始記錄的變更和校核檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量保證三級復(fù)核簽發(fā)報(bào)告質(zhì)控方法報(bào)告管理：報(bào)告的信息、內(nèi)容、格式應(yīng)符合準(zhǔn)則的要求唯一性標(biāo)識檔案管理檢驗(yàn)報(bào)告正本存入檔案報(bào)告副本存檔安全存放及保密執(zhí)行借閱制度委托方檢測結(jié)束：活動路徑（管理部門職責(zé)） ：必要時(shí)進(jìn)行溝通檢驗(yàn)委托書文件編號: HQ /JL063-20

5、10委托方名稱聯(lián)系人、電話受檢單位郵政編碼單位地址規(guī)格型號生產(chǎn)單位注冊商標(biāo)產(chǎn)品名稱質(zhì)量等級產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)類別檢驗(yàn)項(xiàng)目方法標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目方法標(biāo)準(zhǔn)其他要求（選擇）1、意見和解釋要求 （ ）2、不確定度評定要求（ ）3、項(xiàng)目分包要求 （ ）4、其他 （ ）樣品（總）數(shù)量 （其中備用樣品數(shù)量、封存地點(diǎn)： ）樣品狀態(tài)抽樣說明抽樣地點(diǎn)產(chǎn)品批量批號/生產(chǎn)日期抽樣方法抽樣方案抽樣機(jī)構(gòu)抽樣人員、日期報(bào)告交付時(shí)間檢測費(fèi)用報(bào)告提取自取郵寄（）檢后樣品處理意見報(bào)廢取回不取回其他（）其他約定責(zé)任：（詳見附件）備注：l 委托方代理人簽字： 聯(lián)系電話：l 檢驗(yàn)方受理人簽字： 聯(lián)系電話：l 檢驗(yàn)方地址： 郵政編碼：l 須知：1、

6、簽字人須對委托書全部內(nèi)容確認(rèn)無誤后簽字。l 此表一式兩份，委托方、受理方各一份。檢驗(yàn)任務(wù)單文件編號：HQ /JL065-2010樣品編號產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)類別生產(chǎn)日期抽樣日期樣品數(shù)量樣品等級規(guī)格型號收樣日期樣品管理員主檢室領(lǐng)樣人員領(lǐng)樣日期要求完成時(shí)間樣品狀態(tài)描述檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)依據(jù)注：此表一式兩份，樣品室一份，檢測室一份。儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄文件編號：HQ /JL052-2010設(shè)備名稱、規(guī)格型號：設(shè)備編號： 第 頁共 頁序號維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容維護(hù)保養(yǎng)依據(jù)維護(hù)保養(yǎng)人設(shè)備管理部門期間核查記錄及結(jié)論文件編號：BQ /JL057/5.0溫度： 濕度： RH 核查時(shí)間 年 月 日期間核查設(shè)備名稱核查部門核

7、查日期核查方法及要求描述：核查記錄（篇幅不夠可加附頁）：核查結(jié)論：核查人： 復(fù)核人： 年 月 日備注人員培訓(xùn)申請表文件編號：HQ /JL079-2010第 頁 共 頁申請部門申請日期申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)時(shí)間安排：培訓(xùn)人員范圍：考核方式：申請部門簽字：日期：批準(zhǔn)人簽字：日期：人員培訓(xùn)計(jì)劃表文件編號：HQ /JL036-2010第 頁 共 頁培訓(xùn)人員范圍人數(shù)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的要求學(xué)時(shí)時(shí)間備注編制人：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：單位領(lǐng)導(dǎo)：日期：人員培訓(xùn)記錄文件編號：HQ /JL037-2010第 頁共 頁授課老師授課時(shí)間授課地點(diǎn)授課內(nèi)容：培訓(xùn)人員考核方式及考核結(jié)果姓名崗位考核方式考核結(jié)果考核過程描述：

8、培訓(xùn)部門：日期：培訓(xùn)效果評價(jià)：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：樣品標(biāo)識卡樣品編號：使用狀態(tài)：檢驗(yàn)用 留樣試驗(yàn)狀態(tài)：待檢 在檢 檢畢樣品接收日期： 年 月 日類別符號 受檢時(shí)間 樣品流水號注：分紅綠兩種顏色：檢驗(yàn)樣品為綠色，留樣樣品用紅色。尺寸大小mm（84×40、50×40）。實(shí)驗(yàn)室可依據(jù)樣品大小選擇尺寸。合格證（準(zhǔn)用證）設(shè)備編號管理部門設(shè)備名稱型號保管人檢定/校準(zhǔn)日期有效截止日期溯源方式溯源單位（綠、黃二種顏色，綠色對應(yīng)合格證，黃色對應(yīng)準(zhǔn)用證）停用證設(shè)備編號管理部門停用時(shí)間停用原因（紅色）注：設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識分為紅、綠、黃三種顏色，尺寸大小為mm（84×40；50×40

9、），實(shí)驗(yàn)室可依據(jù)儀器設(shè)備的大小自行選擇合適的尺寸規(guī)格，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識的加貼位置為儀器設(shè)備的左側(cè)上部顯著位置。名稱：介質(zhì)：濃度：配置人：配置日期： 有效期：標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)識為白底綠字，普通溶液為白底黑字，尺寸大小mm（75×35；46×26），實(shí)驗(yàn)室可根據(jù)容器大小選擇合適尺寸粘貼。危險(xiǎn)化學(xué)品庫存登記表危險(xiǎn)化學(xué)品名稱： HQ/JL080-2010序號生產(chǎn)企業(yè)名稱規(guī)格批號入庫出庫庫存入庫數(shù)量入庫日期接收人領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人批準(zhǔn)人領(lǐng)用日期統(tǒng)計(jì)日期庫存數(shù)量保管人：危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用登記表HQ/JL042-2010序號危險(xiǎn)化學(xué)品名稱規(guī)格批號生產(chǎn)企業(yè)名稱領(lǐng)用數(shù)量試驗(yàn)項(xiàng)目領(lǐng)用日期領(lǐng)用人批準(zhǔn)人保管人

10、15;×××年質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃HQ /JL081-2010序號監(jiān)控項(xiàng)目名稱監(jiān)控方式實(shí)施部門實(shí)施日期備注樣品登記表文件編號：HQ /JL071-2010序號樣品編號樣品名稱受檢單位樣品數(shù)量備樣數(shù)量樣品狀態(tài)收樣人日期報(bào)告編號報(bào)告發(fā)放方式報(bào)告領(lǐng)取人日期樣品管理表 文件編號：HQ /JL072-2010序號樣品編號樣品名稱檢驗(yàn)性質(zhì)樣品狀態(tài)樣品數(shù)量備樣數(shù)量入庫驗(yàn)收人日期領(lǐng)樣數(shù)量領(lǐng)樣人日期返樣數(shù)量返樣人日期退樣領(lǐng)取人日期退樣數(shù)量樣品處理方式批準(zhǔn)人日期儀器設(shè)備使用記錄文件編號: HQ /JL044-2010設(shè)備編號:設(shè)備名稱、規(guī)格型號： 共 頁第 頁時(shí)間樣品編號檢驗(yàn)項(xiàng)目開機(jī)時(shí)間預(yù)熱時(shí)間設(shè)備狀況使用人員備注使用前使用后儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃文件編號：BQ /JL081/5.0第 頁共 頁序號儀器設(shè)備名稱編號核查周期核查依據(jù)核查方法上次核查日期本次核查日期核查人編制人： 編制日期： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期：儀器設(shè)備檢定登記及計(jì)劃表文件編號：HQ /JL056-2010序號設(shè)備編號儀器名稱規(guī)格型號出廠編號出廠單位檢定/校準(zhǔn)單位檢定/校準(zhǔn)日期有效期證書確認(rèn)情況計(jì)劃檢定日期注：計(jì)劃檢定日期為準(zhǔn)備檢定的時(shí)間，一般在檢