HSE管理評審報(bào)告

1、HSE管理體系管理評審報(bào)告（ 2011 ）編 制 ：2011 年 08 月 20 日審 核 ：2011 年 08 月 22 日批 準(zhǔn) ：2011 年 08 月 22 日山東 * 械制造有限公司山東* 機(jī)械制造有限公司2011年HSE管理體系管理評審報(bào)告一、評審時間2011 年 08 月 20 日上午 8：00二、評審地點(diǎn)第一會議室三、參加人員公司領(lǐng)導(dǎo)、HSE管理體系范圍內(nèi)各單位負(fù)責(zé)人四、評審目的HSE管理HSE管理體評審我公司HSE管理體系的適宜性、充分性和有效性，通過評審，及時發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題、薄弱環(huán)節(jié)和需求，提出改進(jìn)措施進(jìn)行調(diào)整和充實(shí)，使我公司 系符合 GB/T28001-2001 、

2、 Q/SHS0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)，并持續(xù)有效運(yùn)行。五、評審內(nèi)容1、領(lǐng)導(dǎo)承諾的實(shí)現(xiàn)程度；2、方針、目標(biāo)實(shí)施情況，有無改進(jìn)的必要；3、資源配備與實(shí)施情況；4、應(yīng)急預(yù)案的有效性；5、風(fēng)險管理措施的有效性；6、事故預(yù)防措施的有效性；7、法律法規(guī)的符合性；8、HSE 管理體系文件與實(shí)際 HSE 管理活動的適宜性、充分性和有效性；9、HSE管理體系需改進(jìn)的方面；10、HSE管理體系審核結(jié)果。六、對評審內(nèi)容的簡短描述1 、領(lǐng)導(dǎo)承諾的實(shí)現(xiàn)程度公司HSE管理體系在運(yùn)行過程中，各級領(lǐng)導(dǎo)和管理者的承諾都得到了較好的落實(shí)：遵守HSE法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，保證 HSE管理體系正常運(yùn)行，履行最高管理者 HSE承

3、諾，為HSE管理體系提供人財(cái)物的支持，加強(qiáng)日常 HSE工作檢查、監(jiān)督、考核和獎懲，定期檢測和 評價職業(yè)危害因素，不斷改善生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境，完善和落實(shí)風(fēng)險控制措施，定期組織員工 參加職業(yè)健康檢查，推行清潔生產(chǎn)和保護(hù)環(huán)境措施等等。HSE管理體系在運(yùn)行過程中沒有收到相關(guān)方和顧客投訴，各級領(lǐng)導(dǎo)的 HSE承諾得到有效落實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)承諾的內(nèi)容得以貫徹實(shí)施。2、方針、目標(biāo)實(shí)施情況，有無改進(jìn)的必要公司HSE方針包括了滿足法律法規(guī)、顧客需求、員工健康、安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境、持續(xù) 改進(jìn)的承諾，提供了制定和評審目標(biāo)的框架，并及時把方針、目標(biāo)通過會議、文件傳達(dá)到全 體員工當(dāng)中，進(jìn)行了量化分解和落實(shí)，并易于為相關(guān)方所獲取。公

4、司HSE管理體系運(yùn)行以來，HSE方針、目標(biāo)在體系覆蓋范圍內(nèi)得到了有效地貫徹落實(shí)， 公司及所屬各單位認(rèn)真執(zhí)行了國家、地方政府、中國石化集團(tuán)和本單位的有關(guān)HSE法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定，沒有發(fā)生重傷以上人身安全事故；未發(fā)生相關(guān)方的抱怨和投訴， 較好地實(shí)現(xiàn)了公司制定的HSE方針目標(biāo)。這也證實(shí)了我公司的 HSE方針正確、目標(biāo)可行，且 符合我公司實(shí)際情況?，F(xiàn)在公司的HSE方針是“安全第一，預(yù)防為主；全員動手，綜合治理；以人為本，關(guān)愛 健康；保護(hù)環(huán)境，持續(xù)發(fā)展”，目標(biāo)是“建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn) HSE管理體系，努力實(shí)現(xiàn)零事 故、零傷害、零污染，爭創(chuàng)同行業(yè)一流的 HSE業(yè)績”。本次評審認(rèn)為公司現(xiàn)有的方

5、針目標(biāo)是適 宜的，能夠滿足公司HSE管理需要，而且得到了很好地實(shí)施和落實(shí)，暫時沒有改進(jìn)的必要。3、資源配備與實(shí)施情況我公司高層管理者為滿足 HSE管理需要配置了充足的人、財(cái)、物等資源，確保了 HSE管 理體系的有效運(yùn)行。公司成立了 HSE管理委員會，HSE管理委員會是公司HSE事務(wù)的決策機(jī) 構(gòu)，安全保衛(wèi)部是HSE管理委員會的常設(shè)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé) HSE管理體系運(yùn)行工作，是HSE專 業(yè)管理部門，由具有相關(guān)專業(yè)知識和工作能力并取得安全管理人員資格的 6 名專職管理人員 （包括4名HSE內(nèi)部審核員、其中1名國家注冊安全工程師）組成。各車間和職能部門配備 了專、兼職HSE監(jiān)督員17名，其中第一重型容器車

6、間和第二重型容器車間配備了專職HSE監(jiān)督員，并取得了安全管理人員資格證書；公司高層管理者，依據(jù)HSE管理法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司HSE管理體系文件規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，優(yōu)先配置HSE方面的資金，滿足HSE管理需要的人、財(cái)、物等資源，確保 HSE管理體系的有效運(yùn)行；為保持公司 HSE管理的 持續(xù)進(jìn)步，公司廣泛采用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備，以滿足HSE管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要；公司為HSE管理體系健康運(yùn)行配備的資源是充分的，而且得到了實(shí)施。4、應(yīng)急預(yù)案的有效性 我公司建立了健全的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，成立了應(yīng)急救援工作領(lǐng)導(dǎo)小組和應(yīng)急指揮部，各單位成立了應(yīng)急管理小組，編制了 4 類事故應(yīng)急預(yù)案：安全

7、生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急 預(yù)案、環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案、水污染事件應(yīng)急預(yù)案。 安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案通過了臨淄區(qū)安 監(jiān)局評審備案，包括 4部分：綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案、 附件，其中專 項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案包括 7 類事故：火災(zāi)、特種設(shè)備、有毒易燃易爆氣體泄漏、 機(jī)械傷害、職業(yè)衛(wèi)生、觸電、高處墜落。應(yīng)急指揮系統(tǒng)各部門都根據(jù)各自承擔(dān)的應(yīng)急職責(zé)配 備了必要的人財(cái)物，為應(yīng)急預(yù)案的演練和實(shí)施應(yīng)急救援提供了保障。按照應(yīng)急管理規(guī)定，公 司和各有關(guān)單位制定了演練計(jì)劃和方案， 2011 年 06 月 16 日公司組織了 “火災(zāi)事故現(xiàn)場 應(yīng)急處置方案” 應(yīng)急預(yù)案演練，并做了記錄和評價。通過應(yīng)急

8、預(yù)案演練和評價，提高了員工 的應(yīng)急意識和能力，檢驗(yàn)了公司的應(yīng)急反應(yīng)能力和應(yīng)急預(yù)案的有效性，公司現(xiàn)有應(yīng)急組織、 能力和預(yù)案能夠滿足一般應(yīng)急救援工作需要。5、風(fēng)險管理措施的有效性公司各單位采用安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、失效模式與影響分析（FMEA） 和預(yù)先危險性分析（PHA、等危害識別方法，對本單位存在的危險和危害因素進(jìn)行了危害識 別和風(fēng)險評價，并根據(jù)風(fēng)險度大小制定了風(fēng)險控制措施和管理方案；采用環(huán)境因素識別評價 表方法對存在的環(huán)境因素進(jìn)行了識別和評價，并制定了有效的控制措施。公司危害識別和風(fēng) 險評價、環(huán)境因素識別評價總計(jì)評價 236 項(xiàng)，較去年增加 15 項(xiàng)，主要是增加了多項(xiàng)廠

9、房建 筑物危害識別和風(fēng)險評價、辦公活動環(huán)境因素識別評價，其中，識別評價出重大風(fēng)險 4 項(xiàng)、 重大環(huán)境因素 3 項(xiàng)，分布在第一重型容器車間、第二重型容器車間、金工車間、旋壓封頭廠、 動力計(jì)量中心和設(shè)備管理部等單位。重大風(fēng)險是：大型設(shè)備吊裝作業(yè)、高處手弧焊接作業(yè)、 金屬機(jī)械加工和加溫焊接； 重大環(huán)境因素是：壓力容器制造過程中的水 壓試驗(yàn)與表面處理、 金屬焊接與切割和設(shè)備運(yùn)行活動，這4項(xiàng)重大風(fēng)險和 3項(xiàng)重大環(huán)境因素作業(yè)活動都制定 了相應(yīng)的HSE管理方案，爭取把風(fēng)險控制在可接受風(fēng)險范圍。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和設(shè) 備制造能力的提高，幾乎每年都有新增危險和環(huán)境因素，各單位都及時進(jìn)行了危害識別和風(fēng) 險評價

10、。對危害因素發(fā)生變化的風(fēng)險及時進(jìn)行重新評價，使危害識別和風(fēng)險評價始終處于動態(tài)管理之中，確保風(fēng)險處于受控狀態(tài)。各單位針對本單位存在的危險、危害和環(huán)境因素，制 定了相應(yīng)的管理控制措施，并把風(fēng)險評價的結(jié)果傳達(dá)到員工，實(shí)現(xiàn)了全員動態(tài)參與HSE管理 因此，現(xiàn)有的危害識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施和環(huán)境因素識別與評價基本上是有效的。6、事故預(yù)防措施的有效性 按糾正和預(yù)防措施管理程序的要求，對日常檢查、內(nèi)審、外審、管理評審和地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門等開出的不符合項(xiàng)，各責(zé)任單位都進(jìn)行了原因分析，制定實(shí)施了糾正和 預(yù)防措施，并全部進(jìn)行了驗(yàn)證關(guān)閉。各單位認(rèn)真結(jié)合本單位職責(zé)，按專業(yè)分工，將HSE管理與本單位的日常

11、工作職責(zé)相結(jié)合， 對本專業(yè)管理職責(zé)范圍內(nèi)的安全、 環(huán)境與健康工作進(jìn)行了有效管理。 根據(jù)安全培訓(xùn)相關(guān)規(guī)定， 結(jié)合全國 “安全生產(chǎn)月”和地方政府安全大檢查及公司“現(xiàn)場治理整頓”等活動，公司組織 了全員HSE教育培訓(xùn)和考試；公司主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操 作人員均按規(guī)定參加了獨(dú)立培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的的安全培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格取得了相應(yīng)的資格證 書，現(xiàn)有 208 人次取得上述資格證書，持證上崗率達(dá)到 100%；其他從業(yè)人員參加了公司組 織的安全培訓(xùn)并經(jīng)考試合格，全員培訓(xùn)率達(dá)到100%；通過每年的全員安全生產(chǎn)知識教育培訓(xùn)，全面落實(shí)了企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，牢固樹立了全員安全理念，強(qiáng)化了全員

12、安全素質(zhì)， 增強(qiáng)了全員安全技能和自我保護(hù)能力，進(jìn)一步提高全員的安全、環(huán)境與健康管理意識，保證 了體系的有效運(yùn)行和全過程控制與預(yù)防。各單位在HSE管理體系運(yùn)行過程中依據(jù)規(guī)定的檢查內(nèi)容和頻次，并結(jié)合本單位實(shí)際情況 和日常工作職責(zé)，采取多種方式認(rèn)真進(jìn)行了 HSE檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)并采取相應(yīng) 的糾正和預(yù)防措施，作業(yè)層依據(jù)體系文件要求落實(shí)HSE檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，并把整改結(jié)果反饋檢查人，經(jīng)跟蹤檢查和驗(yàn)證糾正措施被實(shí)施后及時消項(xiàng)。7、法律法規(guī)的符合性我公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、 地方和中國石化的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)， 認(rèn)真執(zhí)行勞動法、 勞動合同法、安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法和環(huán)境保護(hù)法及其他法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要

13、 求，落實(shí)各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，不斷完善安全生產(chǎn)管理制度，認(rèn)真對員工進(jìn)行安全教育和培 訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行員工勞動保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，為員工配發(fā)了勞動保護(hù)用品和個人防護(hù)用品。作業(yè) 環(huán)境有害因素定期監(jiān)控和檢測，生產(chǎn)崗位的勞動衛(wèi)生條件基本符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。公司 和各單位能夠及時識別獲取新頒布的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立本單位適用的HSE法律法規(guī)及其他要求清單，并識別到了條款，對 HSE法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行了符合性評審，其 中法律43部、法規(guī)137部、標(biāo)準(zhǔn)235部；公司適用的HSE法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)能夠滿足公 司現(xiàn)有的HSE管理需要。8、HSE管理體系文件與實(shí)際HSE管理活動的適宜性、充分性和有效性公司現(xiàn)

14、有的HSE管理體系文件，HSE管理手冊和程序文件為2007年C版，崗 位HSE職責(zé)、安全操作規(guī)程、作業(yè)文件為2006年版本，其中崗位HSE職責(zé)根據(jù) 崗位變化適時做了修訂換版，尚未印刷發(fā)布實(shí)施， 安全操作規(guī)程和作業(yè)文件增加了部 分新內(nèi)容，正在修訂過程中； 應(yīng)急預(yù)案通過了臨淄區(qū)安監(jiān)局評審，完成了備案手續(xù)，并于 2011年5月18日發(fā)布實(shí)施。現(xiàn)有的HSE管理體系文件對公司實(shí)際HSE管理活動來說具有適 宜性、充分性和有效性，能夠滿足公司全員、全過程的各項(xiàng)HSE管理活動。9、HSE管理體系需改進(jìn)的方面HSE 管理體系運(yùn)行以來，我公司各項(xiàng)活動均在體系的要求下正常運(yùn)行，體系處于不斷地 持續(xù)改進(jìn)過程中，通過檢

15、查、監(jiān)督、審核、管理評審使 HSE管理體系在PDCA過程中不斷完 善，為我公司全員、全過程的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)活動提供了有力的支持和保障。本次管理評 審認(rèn)為HSE管理體系需改進(jìn)的方面：一是安全責(zé)任、重在落實(shí)。尤其要加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場一線作 業(yè)人員落實(shí)HSE管理體系文件的力度，堅(jiān)定不移地“反三違”，促使直接作業(yè)環(huán)節(jié)HSE活動滿足體系標(biāo)準(zhǔn)要求；二是安全意識、重在養(yǎng)成。要提高公司HSE教育培訓(xùn)的頻次和質(zhì)量，提高公司全員HSE意識與技能，確保HSE管理體系有效運(yùn)行。10、HSE管理體系審核結(jié)果（1）做好HSE管理體系內(nèi)部審核工作2011年07月27日至28日，我公司6名HSE管理體系內(nèi)部審核員按照 “2011

16、年HSE 管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”（具體部門審核時間和人員有所調(diào)整） ，采用按單位逐一審核的方式， 對 HSE 管 理體系 履 蓋 的 所有單 位 進(jìn)行 了內(nèi) 部審 核 ， 涉 及到 GB/T28001-2001 、 Q/SHS0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，經(jīng)過審核組現(xiàn)場審核共開出不符合項(xiàng) 3 項(xiàng)，查出問題 48 項(xiàng)。存在不符合項(xiàng)和問題的責(zé)任單位都認(rèn)真地分析了產(chǎn)生不符合的原因，并根據(jù)原因制定 出了糾正和預(yù)防控制措施并進(jìn)行了實(shí)施和驗(yàn)證。審核組一致認(rèn)為：我公司建立并實(shí)施的 HSE 管理體系符合 GB/T28001-2001 、 Q/SHS0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)，且有效運(yùn)行。（ 2）做

17、好認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核工作2010年10月青島中化陽光管理體系認(rèn)證中心審核組對我公司進(jìn)行HSE管理體系第一次監(jiān)督審核，現(xiàn)場評價我公司 HSE管理體系符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，且基本有效運(yùn)行?，F(xiàn)場審核后開出 了 3 個一般不符合項(xiàng)，各責(zé)任單位都進(jìn)行了原因分析，制定實(shí)施了糾正措施，將不符合報(bào)告 按時送到了青島中化陽光管理體系認(rèn)證中心，均驗(yàn)證有效。公司順利通過了HSE管理體系第一次監(jiān)督審核，換發(fā)了 OHSMS和HSEMS認(rèn)證證書。（ 3）繼續(xù)強(qiáng)化對 HSE 管理體系運(yùn)行的檢查力度，由安全保衛(wèi)部組織相關(guān)部門不定期對各單位執(zhí)行 GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)、HSE管理體系文件、相

18、關(guān)法律法 規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決，促進(jìn)了HSE管理體系的不斷完善，確保了 HSE管理體系的有效運(yùn)行。七、HSE管理體系管理評審意見經(jīng)過管理評審會議評審，經(jīng)理認(rèn)為我公司 HSE管理體系運(yùn)行的現(xiàn)狀是正常的、穩(wěn)定的，能夠滿足公司HSE方針和目標(biāo)的需求，公司制定的方針反映了顧客、市場、標(biāo)準(zhǔn)的要求，是 適宜的，按 GB/T28001-2001 、Q/SHS0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施的 OHS/HSE 管理體系 是適宜的、充分的和有效的。八、HSE管理體系運(yùn)行中存在的問題及解決的措施評審中發(fā)現(xiàn)，在HSE管理體系運(yùn)行過程中也存在一些問題：一是新員工HSE意識

19、普遍不 高。公司今年新招用了一批中專、技校畢業(yè)生，雖經(jīng)過了崗前教育培訓(xùn)，但在生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè) 時的安全意識與老員工相比還存在很大差距，需要通過班組教育、技能培訓(xùn)、HSE培訓(xùn)等不斷提供他們的HSE意識和技能；二是“三違”現(xiàn)象時有發(fā)生。今年以來，幾乎每個月都發(fā)生 了輕傷事故，這與“三違”現(xiàn)象不無聯(lián)系。只有根治“三違”現(xiàn)象，才能減少或消除安全事 故。公司將通過HSE檢查與考核治理“三違”行為。針對上述問題，公司將通過實(shí)施安全標(biāo) 準(zhǔn)化、創(chuàng)建“安全班組” 、開展“我要安全”等活動，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，提高一線員工遵章 守紀(jì)的自覺性，通過危害識別落實(shí)防范措施，通過檢查監(jiān)督及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、糾正違章行 為。獎勵正

20、確的HSE行為、懲罰錯誤的HSE行為是公司獎優(yōu)罰劣的一貫行為，公司將不斷提 高HSE管理水平和業(yè)績，實(shí)現(xiàn)HSE管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。九、報(bào)告附件1、管理評審?fù)ㄖ?2、管理評審計(jì)劃； 3、管理評審會議記錄 4、管理評審會議簽到表。附件 1關(guān)于召開 2011 年度安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系管理評審會議的通知各單位：公司于2011年07月27日一28日組織進(jìn)行了本年度 HSE管理體系內(nèi)部審核，對查出的不符合項(xiàng)各單位已經(jīng)采取糾正措施，并整改完畢。為評審我公司HSE管理體系的適宜性、充分性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)HSE 管理體系中存在的問題、 薄弱環(huán)節(jié)和需求， 提出改進(jìn)措施進(jìn)行調(diào)整和充實(shí)，

21、使我公司HSE管理體系符合 GB/T28001 -2001、Q/SHS0001.1 -2001 標(biāo)準(zhǔn)， 并持續(xù)有效運(yùn)行。根據(jù)我公司HSE管理體系運(yùn)行情況和本次內(nèi)部審核情況， 經(jīng)最高管理者總經(jīng)理批準(zhǔn)，定于 2011 年 08 月 20 日上午八點(diǎn)在第一會議 室召開2011年HSE管理體系管理評審會議，HSE管理體系管理委員會成 員和HSE管理體系各單位的負(fù)責(zé)人要準(zhǔn)時參加，并按照要求準(zhǔn)備好本單位 管理評審相關(guān)資料。安全保衛(wèi)部附件 2評審地點(diǎn)： 第一會議室2011 年 08 月 08 日管理評審計(jì)劃主持人： *評審目的:評審我公司HSE管理體系的適宜性、充分性和有效性，通過評審，及時發(fā)現(xiàn) HSE管理

22、體 系中存在的問題、薄弱環(huán)節(jié)和需求，提出改進(jìn)措施進(jìn)行調(diào)整和充實(shí)，使我公司 HSE管理體系 符合 GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)，并持續(xù)有效運(yùn)行。評審參加部門、人員：公司管理層領(lǐng)導(dǎo)、安全保衛(wèi)部、設(shè)備管理部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營部、人力資源部、 財(cái)務(wù)部、質(zhì)量控制部、物資供應(yīng)部、黨群工作部、經(jīng)理辦公室、生活保障中心、動力計(jì)量中 心、第一重型容器車間、第二重型容器車間、金工車間、旋壓封頭廠 評審內(nèi)容：1、領(lǐng)導(dǎo)承諾的實(shí)現(xiàn)程度；2、方針、目標(biāo)實(shí)施情況，有無改進(jìn)的必要；3、資源配備與實(shí)施情況；4、應(yīng)急預(yù)案的有效性；5、風(fēng)險管理措施的有效性；6、事故預(yù)防措施的有效性；7、法律法規(guī)的符合性；8、HSE管理體系文件與實(shí)際HSE管理活動的適宜性、充分性和有效性；9、HSE管理體系需改進(jìn)的方面；10、HSE管理體系審核結(jié)果。評審所需資料:1、內(nèi)部HSE管理體系審核結(jié)果；2、方針目標(biāo)完成情況；3、法律法規(guī)