生產(chǎn)部車間審核記錄

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上受審核部門生產(chǎn)部、車間受審核人員 陪同人員審 核 員 審核日期 2011.8.2標準/條款審 核 證 據(jù) 和 審 核 發(fā) 現(xiàn)不符合Q:5.5.1E:4.4.1S:4.4.1部門基本情況及質(zhì)量、安全、環(huán)保方面人員、職責？部門現(xiàn)有2人，主管公司文件、記錄、內(nèi)審、人力資源、過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、糾正和預防措施制定等。部門職責在職責權(quán)限及任職要求規(guī)定，13條，環(huán)境方面的職責表述欠缺，交流整改。Q5.4.1E/S 4.3.3分解到本部門的質(zhì)量、安全、環(huán)保目標？完成情況設(shè)備完好率大于99，按時交貨率大于95；產(chǎn)品一次交驗合格率大于99提供：目標和指標考核表，每季度考核1次，統(tǒng)計顯

2、示全部完成目標針對性不強，未分解到車間各工序，已交流E:4.3.1S:4.3.1涉及本部門環(huán)境因素識別及更新情況?危險源辨識及更新情況？是否策劃控制措施？提供：環(huán)境因素登記表8項，環(huán)境因素主要包括：生活垃圾排放、水電節(jié)約、辦公用品廢棄等，倉庫火災為重要環(huán)境因素危險源與風險評價表21項，主要涉及火災、觸電、交通事故等，倉庫火災為重要危險源策劃控制措施：庫存物資不當引發(fā)的火災等，控制措施：應急預案未識別產(chǎn)品本身可能帶來的環(huán)境影響，已交流。E/S 4.4.6對確定了的與重大環(huán)境因素、風險有關(guān)的運行與活動是否進行了策劃，制定了哪些程序、規(guī)程、制度、作業(yè)指導書等？公司制定了：安全健康控制程序、環(huán)境控制程

3、序；安全管理制度匯編 QES/JYL-02-2011，2011.1.20、環(huán)境管理制度匯編 QES/JYL-01-2011，2011.1.20、安全環(huán)保應急預案QES/JYL-05-2011，2011.1.25等?，F(xiàn)場觀辦公室內(nèi)物品擺放整齊、用電規(guī)范，每天下班前進行用電檢查。交談中了解到部門人員對火災、觸電發(fā)生后，了解本人的職責，報警方法、搶救措施，知道滅火器的使用方法等。交談中了解到部門人員環(huán)境保護意識一般，可回收廢物主動回收，辦公用紙正反面使用，辦公室貼有節(jié)約用電標識，具有節(jié)約意識。查：采購合同，合同中均有一條款對相關(guān)方提出在運輸過程中注意安全環(huán)保要求，較籠統(tǒng)，已交流提供：對相關(guān)方的一封信

4、詢問在合格供方選擇時如何施加影響，宋經(jīng)理說：優(yōu)先選擇通過14001和18001認證的企業(yè)，但核查合格供方評價資料，未能體現(xiàn)，已交流。倉庫巡查見車間巡查記錄。Q 7.5.1組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？重點查策劃有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等于：訂單式生產(chǎn)，銷售部通過ERP系統(tǒng)下訂單，技術(shù)部根據(jù)訂單下制造指示書，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、包裝要求、產(chǎn)品質(zhì)量標準等，車間依據(jù)指示書組織生產(chǎn)。主要產(chǎn)品：聚氨酯預聚體，分A組分、B組分、單組分3個系列，全部正在生產(chǎn)A組分: 型號：DH1280-A,批次：Y 產(chǎn)量：1681Kg B組分: 型號：DH1210-B,批次

5、：Y 產(chǎn)量：617Kg 單組分，型號：D3150,批次：Y 產(chǎn)量：321Kg 單組分、B組分，流程相同，化學放熱反應，保溫控制溫度80-85投料攪拌聚合-檢測包裝，聚合為需要確認的過程A組分:為物理反應，投料攪拌檢測包裝，沒有需要確認的過程查到：A組分工藝操作法B組分工藝操作法聚酯預聚體工藝操作法（單組分）A組分生產(chǎn)操作步驟分解B組分生產(chǎn)操作步驟分解聚酯預聚生產(chǎn)操作步驟分解設(shè)備操作規(guī)程，包括：真空泵、制氮機、叉車等審核：陳海良，審批人及時間未填寫，已交流詳見巡查記錄Q6.3詢問基礎(chǔ)設(shè)施的變更情況，索要設(shè)備維護保養(yǎng)方面的制度或程序，關(guān)注變更情況。查設(shè)施和設(shè)備臺帳，設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？設(shè)施和設(shè)

6、備是否得到了維護？抽3-5臺重點設(shè)備，查維護保養(yǎng)記錄，了解實施情況。建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施：無變化；過程設(shè)備，（硬件和軟件），購置更新部分辦公電腦，生產(chǎn)設(shè)備無變化；支持性服務(wù)，（運輸或通訊）：無變化。提供設(shè)備維護與保養(yǎng)制度、設(shè)備使用制度設(shè)備維修、潤滑、保養(yǎng)規(guī)定設(shè)備技術(shù)檔案管理規(guī)定等，2009.6.10 批準 ：左玉花查到：設(shè)備固定資產(chǎn)登記臺帳，對各類設(shè)備分類統(tǒng)計，與2010年相同，去年審核以來，未新增設(shè)備，目前設(shè)備能滿足生產(chǎn)要求。提供2011年度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，2011年2月25日，批準：左長傳提供：設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表，抽：設(shè)備編號：016-22 CD6140A 普通車床，保養(yǎng)人：張正

7、遠，驗收：王興安，2011.3.9又抽：025-002 Z3040*16搖臂鉆床 、001-006 CKD6163E 數(shù)控車床 、004-001 TH5660A立式加工中心、GWJ035 中頻電爐維護保養(yǎng)記錄，均能提供，記錄符合，所抽設(shè)備維護保養(yǎng)項目、內(nèi)容等與計劃一致。對5臺重點設(shè)備實施月度點檢制度，抽：編號004-001 型號TH5660A立式加工中心的點檢記錄卡，點檢內(nèi)容包括傳動部分、安全裝置等11項內(nèi)容，查到200年16月份點檢卡，檢查人：左香蓮又抽031-002的外圓磨床、015-004立式車床的點檢記錄，提供重點設(shè)備日常點檢卡，記錄規(guī)范，符合抽查其他項目的維修計劃，基本按計劃完成。共

8、10臺梁式起重機，1臺門式起重機，均按期檢定查登記編號門式起重機，檢定報告：ZB-QZD-2011-0445,有效登記編號梁式起重機，檢定報告：ZB-QZD-2011-0440,有效登記編號梁式起重機，檢定報告：ZB-QZD-2011-0436,有效所抽報告均為原件，檢定單位：山東省特種設(shè)備檢驗研究院Q 6.4組織是否具有合適的工作環(huán)境？組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了管理？與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？在基礎(chǔ)設(shè)施、職業(yè)健康安全保障、工作環(huán)境控制程序中規(guī)定了工作環(huán)境的要求，7條，規(guī)定產(chǎn)品及原料的儲存環(huán)境要求，配置必要的通風、照明、消防器材，保持適宜工作環(huán)境，改善勞動條件，

9、防止工傷事故、消除職業(yè)病和職業(yè)中毒等危害。行政財務(wù)部負責辦公室的工作環(huán)境，生產(chǎn)部負責生產(chǎn)車間的工作環(huán)境?，F(xiàn)場巡查：成品倉庫3個：半封閉式鋼結(jié)構(gòu)，防雨、防曬，通風、陰涼、干燥，庫內(nèi)衛(wèi)生、整潔。原料區(qū)：單獨鋼材、配件廠房存放，原料庫與車間相連，采光通風良好。原料庫與成品庫間，設(shè)有干粉滅火器2只，倉庫防雨淋、防火、防潮等防護措施良好，庫內(nèi)衛(wèi)生、整潔，未見其他任何物品。實驗室：設(shè)置空調(diào)、冰箱等，基本滿足Q7.5.3是否制定了有關(guān)標識的規(guī)定？是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對產(chǎn)品進行標識？用哪些方法對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識？當有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標識是否具有惟

10、一性，并加以記錄？提供：制定產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序產(chǎn)品標識：生產(chǎn)車間、倉庫、質(zhì)檢人員根據(jù)產(chǎn)品的不同形態(tài)選擇適宜的方式進行標識，例如標牌、標簽、定置區(qū)域、顏色、印記、記錄等。檢驗狀態(tài)標識，分區(qū)儲存，不合格品不入庫追溯性標識：當合同、法規(guī)規(guī)定或公司管理要求，需要對產(chǎn)品進行追溯時，生產(chǎn)車間負責標明產(chǎn)品的出廠標簽或印記作為唯一性標識，有關(guān)部門應在產(chǎn)品實現(xiàn)過程各相關(guān)記錄中記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批次、供方名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、班次、檢驗狀態(tài)（合格、不合格、待檢、待處理）等，以實現(xiàn)追溯。詳見現(xiàn)場巡查記錄Q7.5.5是否對產(chǎn)品提供了防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？具體的規(guī)定？提供：倉庫管理制度在手

11、冊及倉庫管理制度規(guī)定了相關(guān)要求，存儲管理包括材料及產(chǎn)品的擺放、隔離、標識、帳目、盤點等要求，在內(nèi)部處理到交付到預定的地點期間，公司應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括：各種物資、半成品和成品的搬運按規(guī)定的技術(shù)要求，使用合適的運輸工具，采取必要的固定和防護措施，防止因搬運不當造成損壞，并保護好產(chǎn)品標識庫存物資按相應的倉庫管理制度的要求對入庫、建帳、碼放、保管、出庫等環(huán)節(jié)進行控制，保證帳、卡、物相符，標識清晰、完好、準確；根據(jù)物品性質(zhì)安排合適的貯存場所，合理堆放和標識，并進行定期檢查，及時查看產(chǎn)品性能的保持情況，避免因貯存造成損壞或丟失；執(zhí)行倉庫管理制度，嚴格出入庫管理，確保帳、卡、物一致；產(chǎn)品發(fā)運裝

12、車時應采取必要的防護措施，確保完好無損地將產(chǎn)品運抵顧客指定地點，如委托運輸供方，經(jīng)營部應與供方簽定協(xié)議；經(jīng)營部對搬運、貯存、包裝、防護和交付(發(fā)放)情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施解決。E/S 4.4.7對于危險性較大的重點崗位，是否制定重點工作崗位的現(xiàn)場處置方案？現(xiàn)場應急處置方案的適宜性，應急物資與裝備保障？演練情況？查預案演練紀錄，演練后是否對應急預案進行評估，發(fā)現(xiàn)問題及時修改？修改后的應急預案是否及時通知有關(guān)部門和有關(guān)人員并按有關(guān)文件和資料的控制程序進行?，F(xiàn)場巡查驗證：消防設(shè)備、急救設(shè)備、通訊設(shè)備等配備基本符合要求，詳見手寫記錄。提供：部門事故應急預案，涉及火災、觸電、中毒、機械傷

13、害、物體打擊、起重設(shè)備坍塌等。批準：劉成修，2011年1月25日。預案未放置在崗位，在車間辦公室核查預案，預案內(nèi)容較簡單，可操作性不強，已交流，實際上在安全操作規(guī)程中明確了一些具體要求。2011年4月14日下午進行預案演練，提供演練計劃 JL51 批準：劉國光查到：演練記錄 JL52 ，未對應急預案適宜性作出評價，已交流。Q6.3Q 6.4Q7.5.3Q 7.5.5Q7.5.1E:4.4.6S:4.4.6現(xiàn)場巡查設(shè)備的適宜性等現(xiàn)場巡查，組織是否具有合適的工作環(huán)境？工作環(huán)境是否得到了管理？用于食品的化工產(chǎn)品要求的執(zhí)行情況現(xiàn)場巡查,是否以適宜的方式 在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對產(chǎn)品進行標識？現(xiàn)場巡查，對

14、產(chǎn)品防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）的控制？現(xiàn)場巡查，生產(chǎn)過程控制？對重要環(huán)境因素、重要危險源的控制應急準備與項情況專心-專注-專業(yè)遇到失意傷心事，多想有一個懂你的人來指點迷津，因他懂你，會以我心，換你心，站在你的位置上思慮，為你排優(yōu)解難。一個人，來這世間，必須懂得一些人情事理，才能不斷成長。就像躬耕于隴畝的農(nóng)人，必須懂得土地與種子的情懷，才能有所收獲。一個女子，一生所求，莫過于找到一個懂她的人，執(zhí)手白頭，相伴終老。即使蘆花暖鞋，菊花枕頭，也覺溫暖；即使粗食布衣，陋室簡靜，也覺舒適，一句“懂你”,叫人無怨無悔，愿以自己的一生來交付。懂得是彼此的欣賞，是靈魂的輕喚，是惺惺相惜，是愛，是暖，是彼此的融化；是走一段很遠的路，驀然回首卻發(fā)