糾正預(yù)防措施控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上糾正預(yù)防措施控制程序1 目的 采取有效的糾正預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不合格或潛在不合格及質(zhì)量管理體系運(yùn)行不合格所采取的糾正和預(yù)防措施。3 職責(zé)3.1 品保部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理。3.2 各部門負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4程序內(nèi)容4.1糾正措施4.1.1對(duì)存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格因素，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。4.1.2采取糾正措施的時(shí)機(jī)：對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別，出現(xiàn)下列情況時(shí)，實(shí)施糾正措施：A.

2、過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或未達(dá)到規(guī)定要求時(shí)；B. 管理評(píng)審評(píng)價(jià)為糾正和改進(jìn)項(xiàng)目時(shí)；C. 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；D. 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；E. 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時(shí)；F. 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；G. 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、或質(zhì)量管理體系文件要求時(shí)。4.1.3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證A.對(duì)情況4.1.2A，由品保部填寫不良信息反饋單發(fā)至相關(guān)部門，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；B.對(duì)情況4.1.2B，由管理者代表填寫改進(jìn)、糾正預(yù)防措施要求書發(fā)至相關(guān)部門，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；C.對(duì)4.2.2C，由業(yè)務(wù)部填寫內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單或直接將顧客信息反饋表轉(zhuǎn)品保部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原

3、因、制定糾正措施并實(shí)施，品保部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施并將結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部及時(shí)轉(zhuǎn)告并取得顧客滿意；D.對(duì)情況4.1.2D，由審核組發(fā)出不符合報(bào)告，執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序；E.對(duì)情況4.1.2E、G，由綜合部填寫改進(jìn)、糾正預(yù)防措施要求書由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，綜合部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；F.對(duì)情況4.1.2F時(shí)，由品保部填寫供應(yīng)商質(zhì)量異常反饋單，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施處理結(jié)果反饋給品保部，品保部對(duì)其下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行采購(gòu)控制程序?qū)┓娇刂频囊?guī)定。如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問(wèn)題，則由服務(wù)接受部門填寫改進(jìn)、糾正預(yù)防措施要求書，通知對(duì)方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施

4、效果。4.1.4每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在相關(guān)糾正預(yù)防措施表上簽名確認(rèn)。4.1.5解決問(wèn)題的方法本公司以8D方法作為解決問(wèn)題的過(guò)程：1)在小組中加工問(wèn)題；2)描述問(wèn)題；3)采取臨時(shí)措施；4)查明根本原因；5)制定糾正措施；6)實(shí)施糾正措施，并檢查效果；7)確定防止問(wèn)題再發(fā)生的措施；8)評(píng)價(jià)小組的成績(jī)和效果。當(dāng)存在顧客規(guī)定的解決問(wèn)題的格式時(shí)，必須采用顧客規(guī)定的格式。ISO/TS16949:2009內(nèi)審員培訓(xùn)班 培訓(xùn)熱線：0752- 楊小姐客服QQ： E-Mail: qs100 ISO/TS16949:2

5、009內(nèi)審員培訓(xùn)班 【課程描述】ISO/TS16949是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織制訂的汽車行業(yè)品質(zhì)系統(tǒng)要求技術(shù)規(guī)范，ISO/TS16949：2009是由國(guó)際汽車工作小組（IATF）以及日本汽車制造協(xié)會(huì)(JAMA),在ISO/TC176質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)的支持下共同制定，2009年6月15日正式發(fā)布；本課程采取實(shí)際案例互動(dòng)式教學(xué)能讓所有學(xué)員高度參與，讓學(xué)員能深入理解ISO/TS 16949：2009技術(shù)規(guī)范，將他們自己的ISO9001或其它質(zhì)量管理體系、JIT精益生產(chǎn)等知識(shí)補(bǔ)充或轉(zhuǎn)換到ISO/TS 16949，并掌握針對(duì)ISO/TS 16949：2009技術(shù)規(guī)范進(jìn)行內(nèi)審的產(chǎn)品、過(guò)程與體系審核原理

6、和技巧。 【課程幫助】如果你想對(duì)本課程有更深入的了解，請(qǐng)參考 【課程對(duì)象】企業(yè)管理人員、所有希望了解、使用ISO/TS 16949:2009技術(shù)規(guī)范的人員、準(zhǔn)備實(shí)施ISO/TS16949:2009或?qū)F(xiàn)有的質(zhì)量體系（ISO9001:2008、VDA6.1等）提升為ISO/TS 16949:2009的公司總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量經(jīng)理、內(nèi)部審核員。 【課程大綱】第一部分 ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范 ISO/TS 16949 發(fā)展的背景 ISO 9000, QS-9000，VDA6.1 ，AVSQ，EAQF和ISO/TS 16949 的關(guān)系 ISO標(biāo)準(zhǔn)和ISO/TS技術(shù)規(guī)范解釋 以質(zhì)量

7、為核心的TMS的定義、原理與實(shí)務(wù) ISO/TS 16949：2009技術(shù)規(guī)范條款講解第二部分 AIAG參考五大工具手冊(cè)（PPAP、SPC、MSA、APQP、FMEA）概述第三部分 獲得IATF認(rèn)可的ISO/TS 16949汽車行業(yè)認(rèn)證方案 從其它管理體系升級(jí)或轉(zhuǎn)換到ISO/TS 16949需要考慮的問(wèn)題 審核的定義、分類（產(chǎn)品審核、過(guò)程審核與體系審核） 審核項(xiàng)目管理方法和審核策劃與準(zhǔn)備 執(zhí)行審核技巧和報(bào)告 模擬練習(xí)、檢討與學(xué)員交流 考核掌握ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范和內(nèi)審方法的考試4.1.6 防錯(cuò)必須在糾正和預(yù)防措施的過(guò)程中采用防錯(cuò)技術(shù)。所采用的防錯(cuò)技術(shù)填寫在防錯(cuò)技術(shù)一覽表中。4

8、.1.7 糾正措施影響 必須在適用的情況下應(yīng)用已采取的糾正措施及其實(shí)施的控制，來(lái)消除在其它類似的過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。4.1.8 退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析 由品保部負(fù)責(zé)在最短周期內(nèi)對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)分析，并保存記錄，顧客要求時(shí)可提供此記錄。為防止再發(fā)生，必須進(jìn)行有效的分析，采取必要的糾正措施和過(guò)程更改。4.2預(yù)防措施4.2.1識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)，主要著眼于下列方面：A通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)有異?；虿缓细癞a(chǎn)生之趨勢(shì)；B質(zhì)量體系運(yùn)行有接口不暢、運(yùn)行效率低下的現(xiàn)象；C顧客不滿

9、意的反饋增多，并相對(duì)集中；D管理評(píng)審被認(rèn)定為需要實(shí)施預(yù)防措施的項(xiàng)目等。4.2.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由品保部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，并填寫改進(jìn)、糾正預(yù)防措施要求書的不合格/潛在事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品保部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，管理者代表對(duì)有效性進(jìn)行審查，并在改進(jìn)、糾正預(yù)防措施要求書上簽名確認(rèn)。4.3糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.3.1糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。4.3.2品保部編制改進(jìn)、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況檢查表，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。4.3.3由糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。4.3.4重要糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作下次管理評(píng)審的輸入。5相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核控制程序 (文件編號(hào)：XQP-13)5.2采購(gòu)控制程序 (文件編號(hào)：XQP-08)5.3文件控制程序 (文件編號(hào)：XQP-01）6記錄6.1改進(jìn)、糾正預(yù)防措施要求書 (表格編號(hào)：MR-