服裝公司采購(gòu)控制程序

1、XXX 服裝有限公司程序文件采購(gòu)操縱程序編號(hào)：S-QP-09版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2002 年 月頁(yè)碼：第 1 頁(yè)，共 7擬制：審核：批準(zhǔn)：1. 目的確保面、輔料及外發(fā)加工品和其他物品的米購(gòu)能滿足公司要求， 供應(yīng) 商有能力穩(wěn)定、準(zhǔn)時(shí)地提供合格的產(chǎn)品。2. 適用范圍面料、輔料、外發(fā)加工、辦公文體用品、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備等的采購(gòu) 操縱。3. 職責(zé)3.1 外協(xié)部負(fù)責(zé)面、輔料、外發(fā)加工品及其他物品的米購(gòu)操縱和供應(yīng)商 的評(píng)審及來(lái)料不合格的處理。3.2 前預(yù)備部布、輔料倉(cāng)負(fù)責(zé)：3.2.1 來(lái)料的點(diǎn)收、初檢核對(duì)及入庫(kù)治理；322 半成品外發(fā)加工的點(diǎn)收、初檢。3.3 后整部負(fù)責(zé)成衣外發(fā)洗水和外發(fā)成衣

2、加工的入庫(kù)治理。3.4 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)來(lái)料的檢驗(yàn)判定。4. 工作程序（附流程圖）4.1 合格供應(yīng)商的評(píng)審4.1.1 對(duì)提供面料、輔料、外發(fā)加工的供應(yīng)商需進(jìn)行評(píng)審。4.1.2 外協(xié)部采購(gòu)員應(yīng)積極查找面料、輔料及提供加工服務(wù)的供應(yīng)商， 依照公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由初步確定的供應(yīng)商提供常用面、輔料或 外發(fā)加工樣品交業(yè)務(wù)部或質(zhì)檢科進(jìn)行樣品確認(rèn)，填制“樣品確 認(rèn)單”。4.1.3 樣品確認(rèn)合格后，由外協(xié)部召集質(zhì)檢科、設(shè)備治理部、工藝科組成 i 估小組。4.1.4 評(píng)估小組前往新供應(yīng)商處依擬定項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估， 并于“供應(yīng)商 調(diào)查表”內(nèi)記錄評(píng)審結(jié)果。4.1.5 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，由外協(xié)部將評(píng)估結(jié)果呈總經(jīng)理核準(zhǔn) 后，登

3、錄至“合格供應(yīng)商名單” 。編號(hào)：S-QP-09版/修：A/0頁(yè)碼：第 2 頁(yè)，共7 頁(yè)4.1.6 若為國(guó)內(nèi)知名廠商且已通過(guò)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證；制度建立前 已配合的供應(yīng)商且往前追溯 1 個(gè)月無(wú)重大不良記錄；客戶(hù)特不 指定的供應(yīng)商；供應(yīng)商地址位于珠江三角洲以外的區(qū)域者；均可免除供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審步驟。由供應(yīng)商提供相關(guān)評(píng)審資料，由 業(yè)務(wù)部進(jìn)行整理、匯總呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，登記合格供應(yīng)商名單。4.2 供應(yīng)商的定期考核對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行考核，以評(píng)審其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力。4.2.1 每月交貨批次在 5 次（含）以上的供應(yīng)商按月考核，每月交貨批 次在 5次以下的供應(yīng)商按季考核。4.2.2 考核比例為質(zhì)量 40 分

4、，交期 20 分，價(jià)格 20 分，服務(wù) 20 分。4.2.3 考核項(xiàng)目1）質(zhì)量：送貨批為全檢者以不良率表示，抽檢者以不良批次率表示，免檢者依照使用中選擇出的不良數(shù)除以總進(jìn)貨使用數(shù)量進(jìn) 行計(jì)算。不良（批）率二不良（批）數(shù)一總進(jìn)貨（批）數(shù)X100%質(zhì)量評(píng)分=（1-不良 批率）X402）交期：逾期交貨率二逾期交貨批數(shù)一應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)X100%評(píng)分=（1-逾期交貨率）X203）價(jià)格:公平合理尚屬公平略微偏咼略微偏咼報(bào)價(jià)不合理報(bào)價(jià)迅速報(bào)價(jià)緩慢報(bào)價(jià)迅速報(bào)價(jià)緩慢報(bào)價(jià)低效2020 分1515 分1010 分5 5 分0 0 分4）服務(wù):專(zhuān)門(mén)中意2020 分主動(dòng)征詢(xún)意見(jiàn)，改善迅速。較中意1515 分接到抱怨后，

5、改善迅速。一般中意1010 分接到抱怨后，尚能誠(chéng)意改善，間或拖延。不太中意5 5 分接到抱怨后，改善誠(chéng)意不足，經(jīng)常拖延。不中意0 0 分接到抱怨后，置之不理。編號(hào)：S-QP-09版/修：A/0頁(yè)碼：第 3 頁(yè)，共7 頁(yè)424 考核部門(mén)及等級(jí)評(píng)定項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)考核部門(mén)質(zhì)量4040 分9 90 0分 （含）以上7070 分 至8989 分6060 分 至6969 分5 59 9 分 （含）以下質(zhì)檢科交期2020 分外協(xié)部?jī)r(jià)格2020 分外協(xié)部服務(wù)2020 分外協(xié)部總評(píng)100100 分A AB BC CD D外協(xié)部425 經(jīng)考核為 A 級(jí)的供應(yīng)商，公司依照實(shí)際情況給予產(chǎn)品免檢，增 加采購(gòu)份額，貨款

6、結(jié)算時(shí)刻縮短等優(yōu)惠條件；評(píng)為 B 級(jí)的供應(yīng) 商按正常方式處理；評(píng)為 C 級(jí)的供應(yīng)商，對(duì)其進(jìn)行輔導(dǎo)，要求 其進(jìn)行改善，若半年內(nèi)無(wú)法達(dá)到 B 級(jí)者，則降級(jí)為 D 級(jí)供應(yīng)商； 評(píng)為 D 級(jí)者為不合格供應(yīng)商。426 經(jīng)考核為 D 級(jí)的供應(yīng)商或由于各種緣故喪失合格供貨能力的供 應(yīng)商，則由外協(xié)部填寫(xiě)“供應(yīng)商撤銷(xiāo)申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理同意后撤銷(xiāo)其合格供應(yīng)商資格。4.3 布、輔料的采購(gòu)4.3.1 技術(shù)科紙樣員按照客戶(hù)訂單要求編寫(xiě)“服裝單件用料單”，經(jīng)技術(shù)科主管審核后交業(yè)務(wù)部。4.3.2 業(yè)務(wù)部接到“服裝單件用料單”后，依照客戶(hù)訂單數(shù)量計(jì)算布、 輔料總需用量，填寫(xiě)“填制前預(yù)備表”，核實(shí)是客供依舊自購(gòu)。4.3.3 若

7、為客戶(hù)提供布、輔料，業(yè)務(wù)跟單員依照總需用量及交貨期， 提報(bào)物料到貨打算交客戶(hù)確認(rèn)，采購(gòu)員按 4.6 向客戶(hù)跟催物料。4.3.4 若部分或全部布、輔料為本公司自購(gòu)，業(yè)務(wù)跟單員需詳細(xì)了解 該款訂單布、輔料庫(kù)存狀況，依照庫(kù)存數(shù)量扣減本批總采購(gòu)量， 填入“布、輔料預(yù)備表”。4.3.5 業(yè)務(wù)跟單員將完成的“布、輔料預(yù)備表”分不交業(yè)務(wù)部主管及 總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。編號(hào)：S-QP-09版/修：A/0頁(yè)碼：第 4 頁(yè)，共7 頁(yè)436 采購(gòu)員依據(jù)“布輔料預(yù)備表”中的自購(gòu)需求，同合格供應(yīng)商接 洽，通過(guò)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)，初步擬定物料價(jià)格，然后依照 自購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)要求針對(duì)各供應(yīng)商，填寫(xiě)“訂購(gòu)單”或采購(gòu) 合同。4.3.7

8、“訂購(gòu)單”或采購(gòu)合同經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核后， 交總經(jīng)理或其授權(quán)人 批準(zhǔn)。4.3.8 經(jīng)批準(zhǔn)的“訂購(gòu)單”或采購(gòu)合同的傳真或其他途徑，傳達(dá)給供 應(yīng)商簽章確認(rèn)。4.3.9 一次性購(gòu)買(mǎi)金額 100 元以下的輔料采購(gòu)員可直接上門(mén)確認(rèn)或讓 經(jīng)銷(xiāo)商送貨上門(mén)確認(rèn)，當(dāng)場(chǎng)現(xiàn)金交易，并索取銷(xiāo)貨發(fā)票或收據(jù)。4.4 半成品、成品的外發(fā)加工4.4.1 外發(fā)加工的時(shí)機(jī)a. 服裝的某些工序公司無(wú)特定的加工設(shè)備；b. 服裝的某些工藝本公司品質(zhì)水平不足；c. 本公司生產(chǎn)能力法保證交期；d. 外協(xié)加工比公司內(nèi)加工成本低廉。e. 以上外發(fā)加工要緊有繡花、印花、釘珠、洗水和成衣加工。 4.4.2業(yè)務(wù)部跟單員接訂單后，依據(jù)公司的設(shè)備及生產(chǎn)能力

9、，推斷需要外發(fā)加工的項(xiàng)目，提出外協(xié)加工申請(qǐng)，交業(yè)務(wù)主管審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3 若是繡花、印花、釘珠、洗水等外發(fā)加工的項(xiàng)目，由工廠部依 照訂單工藝技術(shù)要求和交貨期確定工藝、數(shù)量和進(jìn)度，編制“外 發(fā)加工工藝單”和“外協(xié)件到貨排期表”，交外協(xié)主管批準(zhǔn)。4.4.4 若是成衣外發(fā)加工，業(yè)務(wù)跟單應(yīng)擬定交貨期，并將客戶(hù)資料交 由工廠部編制“外發(fā)加工工藝單”，然后交業(yè)務(wù)主管核準(zhǔn)。4.4.5 采購(gòu)員依據(jù)批準(zhǔn)的外協(xié)加工申請(qǐng)及核準(zhǔn)后的工藝技術(shù)和交貨期 要求，同外協(xié)廠接洽、定價(jià)，然后針對(duì)各外協(xié)廠填寫(xiě)加工承攬 合同或“外發(fā)加工通知單”，交業(yè)務(wù)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.6 采購(gòu)員將批準(zhǔn)后的外協(xié)加工合同或“外協(xié)

10、加工通知單”交外協(xié)廠簽章確認(rèn)。編號(hào)：S-QP-09版/修：A/0頁(yè)碼：第 5 頁(yè)，共7 頁(yè)4.5 生產(chǎn)用備品備件工具，辦公文具等低值易耗品的存量采購(gòu)。4.5.1 日常生產(chǎn)、辦公類(lèi)低值易耗品由采購(gòu)依據(jù)保質(zhì)期和日常消耗情 況，擬定安全庫(kù)存量，交外協(xié)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，如情況 有變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整安全庫(kù)存量。4.5.2 對(duì)安全存量采購(gòu)的物品，倉(cāng)庫(kù)在其保管帳卡上標(biāo)出安全庫(kù)存量， 當(dāng)物品庫(kù)存低于安全存量時(shí)，填寫(xiě)“申購(gòu)表”統(tǒng)一申購(gòu)，交前 預(yù)備部主管審核。4.5.3 采購(gòu)員依據(jù)“申購(gòu)表”同供應(yīng)商接洽、詢(xún)價(jià)、金額在 _元以?xún)?nèi)的物品，由外協(xié)主管批準(zhǔn)定價(jià)。在 _ 元以上的物品，由總經(jīng)理批準(zhǔn)定價(jià)。4.5.4 采購(gòu)員依照議定價(jià)填寫(xiě)“訂購(gòu)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以傳真 或其他途徑傳遞給供應(yīng)商簽章確認(rèn)。4.6 生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)4.6.1 當(dāng)生產(chǎn)工藝、品質(zhì)檢測(cè)、技術(shù)研究等緣故需要購(gòu)入設(shè)備時(shí)，由 設(shè)備治理部門(mén)對(duì)需求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析，并寫(xiě)出“設(shè)備購(gòu)置經(jīng) 濟(jì)技術(shù)分析報(bào)告”，附上“設(shè)備購(gòu)置打算”報(bào)總經(jīng)理審批。4.6.2 設(shè)備治理部門(mén)依批準(zhǔn)的“設(shè)備購(gòu)置打算”，跟多家供應(yīng)商洽談，依據(jù)性?xún)r(jià)比、售后服務(wù)等因素議定供應(yīng)商，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.3 設(shè)備治理部門(mén)起草采購(gòu)合同，并按