訂單交付管理流程

1、.管理性文件訂單交付管理流程2014-09-10分發(fā)2014-09-10實(shí)施有限公司分發(fā)專業(yè)資料.1 目的對可能影響訂單交付過程的諸多因素，作出切合實(shí)際的控制安排，以確保生產(chǎn)過程完全受控，符合預(yù)期的要求。2 適用圍本程序適用于本公司產(chǎn)品 （包括特殊要求訂單和樣品） 的生產(chǎn)過程和交付過程控制。3 術(shù)語無。4 職責(zé)4.1市場部：收集顧客訂單信息、發(fā)放訂單；收集并傳遞顧客對公司的交付績效信息。4.2 技術(shù)部 :對非常規(guī)訂單進(jìn)行技術(shù)評審，為新產(chǎn)品型號建立流程卡。4.2物流科：部物料、生產(chǎn)計(jì)劃的制定、發(fā)放和跟蹤；物料安全庫存的制定。4.3采購科：根據(jù)部申購單，采購物料。4.4成品倉庫：成品的儲存和發(fā)運(yùn)，

2、部交付績效統(tǒng)計(jì)。4.5制造部：完成部生產(chǎn)指令。4.6檢驗(yàn)組：成品和半成品外觀尺寸檢驗(yàn)。專業(yè)資料.4.7管理部：生產(chǎn)巡檢，過程質(zhì)量跟蹤，材料和產(chǎn)品靜態(tài)物理性能檢驗(yàn)。5 培訓(xùn)和資格5.1 制造部、管理部、物流科負(fù)責(zé)人，班組長、生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)接受過本程序文件的培訓(xùn)。6 工作程序崗 位流 程圖工 作容支持文件和記錄銷售預(yù)測6.1 銷售預(yù)測市場部6.1.1 市場部各區(qū)域經(jīng)理及負(fù)責(zé)人根據(jù)過去的實(shí)際銷售、產(chǎn)能、顧客訪問等預(yù)測報(bào)表經(jīng)理情況對未來 1-3 個月的銷售量進(jìn)行預(yù)測，并匯總形成預(yù)測報(bào)表， 以供參考，但不能作為生產(chǎn)依據(jù)。專業(yè)資料市 場 部NG訂單接收業(yè)務(wù)員同顧客協(xié)商OK訂單登記市場部業(yè)務(wù)員訂單庫存查詢物流

3、科訂單批準(zhǔn)計(jì)劃員.6.2 訂單接收業(yè)務(wù)員將不同形式的訂單信息轉(zhuǎn)化為部訂單，填寫“訂單”。填寫訂單時必須確認(rèn)清楚重要信息，如型號、數(shù)量、寬度及特殊要求，原則上要訂單求書面確認(rèn)。特殊要求和樣品訂單由業(yè)務(wù)員需和技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，相關(guān)部門要在 “訂單” 上簽字。 如無法達(dá)到特殊要求的，應(yīng)及時同顧客協(xié)商。對于沒有模具的訂單，業(yè)務(wù)員應(yīng)同時開出開模申請單。業(yè)務(wù)員要定期及時更新模具清單。6.3 訂單登記每個業(yè)務(wù)員應(yīng)對自己所負(fù)責(zé)的客戶訂單進(jìn)行登記，并作好記錄和編訂單登記表”號。 登記時要重點(diǎn)注明特殊要求和樣品，以便發(fā)貨前確認(rèn)。6.4 訂單庫存查詢市場部勤在接到業(yè)務(wù)員“訂單”后通過查ERP 庫存和詢問進(jìn)行

4、庫存訂單查詢，并 將現(xiàn)庫存量和需生產(chǎn)數(shù)量填寫在“訂單”上。同時登記相關(guān)庫存信息以書面形式傳達(dá)給成品倉庫管理員，以備倉管員及時出庫。專業(yè)資料.6.5 訂單批準(zhǔn)每個正常 “訂單” 都需市場部經(jīng)理審核才可下單（也可指定授權(quán)人） 。訂單市場部NG對于重要產(chǎn)品重要客戶、訂單數(shù)量大、信譽(yù)不良（如欠款多）客戶、后勤OK價格存在不合理等需總經(jīng)理確認(rèn)才可下單。如果有開模申請單的，對其進(jìn)行審核批準(zhǔn)。崗 位流 程圖工 作容支持文件和記錄訂單交期評審6.6 訂單交期評審物流科6.6.1 常規(guī)訂單交期評審由制造部經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃員、 物流科科長進(jìn)行， 評訂單接受？NG輸單員審結(jié)果記錄在“訂單”上，評審結(jié)論反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)員

5、，業(yè)務(wù)員如對評審OK交期有疑問，與客戶溝通無果條件下可選擇放棄訂單，但是非常規(guī)訂單需同領(lǐng)導(dǎo)反饋。特殊要求訂單除了按常規(guī)訂單交期評審?fù)猓€應(yīng)增加技術(shù)部等相關(guān)部門評審。專業(yè)資料訂單 ERP 輸入物流科輸單員生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)物流科流程卡打印計(jì)劃員反饋.6.7 ERP 輸入6.7.1物流輸單員對每日的“訂單”及時進(jìn)行 ERP 輸入，輸入時要全面，訂單特別是客戶特殊要求。并打印生產(chǎn)通知單交市場、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物流生產(chǎn)通知單各一份，以便生產(chǎn)、檢驗(yàn)按單生產(chǎn)，半成品倉管員將庫存產(chǎn)品轉(zhuǎn)入改印、改切或檢驗(yàn)入庫工序。6.8生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)6.8.1計(jì)劃排產(chǎn)分混合線（1# 、 2# 線）和 3# 線排產(chǎn)，混合線由制造部助理來排

6、產(chǎn)， 3# 線由物流計(jì)劃員來排產(chǎn)。 各生產(chǎn)線根據(jù)生產(chǎn)通知單產(chǎn)品生產(chǎn)通知單交期、目前的產(chǎn)能、產(chǎn)品報(bào)廢情況排產(chǎn)，并打印流程卡，安排生產(chǎn)。流程部聯(lián)絡(luò)單卡號必須唯一。6.8.2如有不足模原因需要補(bǔ)單的，必須有補(bǔ)單依據(jù)，并寫明流程卡號。6.8.3對于不足模補(bǔ)單的應(yīng)優(yōu)先安排生產(chǎn)，以便及時統(tǒng)一發(fā)貨。專業(yè)資料.6.9 流程卡打印計(jì)劃員制造部根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃打印工藝流程自檢卡，并交班組長生產(chǎn)。流Q/JBPT4031-2012工藝流程制造部程卡號必須唯一。自檢卡崗位流程圖工作容支持文件和記錄專業(yè)資料.6.10 生產(chǎn)作業(yè) :現(xiàn)場生產(chǎn)作業(yè)制造部生產(chǎn)計(jì)劃員將日計(jì)劃發(fā)給生產(chǎn)線主管或班組長，產(chǎn)線主管或班組長Q/JBPT4031

7、-2012工藝流程來分配具體的生產(chǎn)任務(wù)，流程卡上有特殊要求的必須重點(diǎn)傳達(dá)給操作工。自檢卡操作人員按工藝流程自檢卡要求完成產(chǎn)品。每個工序格按照交付時間的先后順序生產(chǎn)（除非制造部經(jīng)理特批），在各工序生產(chǎn)過程中由班組長或跟單員隨時可根據(jù)不足模流程卡號或其他依據(jù)補(bǔ)單。工序結(jié)束后，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量，合格率等，并將報(bào)廢需要補(bǔ)做的產(chǎn)品型號和數(shù)量反饋給生產(chǎn)計(jì)劃員并排到ERP 中，并附補(bǔ)單依據(jù)或流程卡號。套筒磨削完成進(jìn)行半成品的過程檢驗(yàn)，不足模的標(biāo)明合格寬度，統(tǒng)一掃描的進(jìn)入半成品庫。報(bào)廢的產(chǎn)品登記在“檢驗(yàn)記錄單”上。每日反饋給生產(chǎn)班組長。檢驗(yàn)組對切割的皮帶或套筒進(jìn)行尺寸和外觀的最終確認(rèn)，合格則入

8、Q/JBPT4138-2012不合格評成品庫。批量不合格填寫“不合格評審單”進(jìn)行書面確認(rèn)處理案。審單專業(yè)資料制造部現(xiàn)場問題處理管理部技術(shù)部流程圖.6.11 現(xiàn)場問題處理生產(chǎn)線質(zhì)量問題：操作若發(fā)現(xiàn)1 模產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，直接將問題Q/JBPT4031-2012工藝流程寫入“工藝流程卡”上，并及時反饋給班組長，并協(xié)同班班長對作業(yè)人員自檢卡反映的問題進(jìn)行材料、工藝等仔細(xì)核查,班組長有權(quán)再安排生產(chǎn)1 模以便跟Q/JBPT4138-2012不合格蹤查問題。若還是無法解決及時通知管理部。管理部組織技術(shù)部、制造部評審單相關(guān)人員對反映的問題進(jìn)行仔細(xì)核查,并安排生產(chǎn)跟蹤驗(yàn)證，如還是出現(xiàn)類質(zhì)量問題處理單似問題立即

9、停止生產(chǎn)，并組織開會討論，原則上在材料、設(shè)備、工藝確認(rèn)部聯(lián)絡(luò)單無異常后轉(zhuǎn)入技術(shù)部或管理部進(jìn)行組織分析，應(yīng)由技術(shù)部或管理部主導(dǎo)。相關(guān)進(jìn)展要及時形成書面記錄反饋生產(chǎn)產(chǎn)線;對于短時間無法解決的問題,應(yīng)將問題升級處理。班組長將有質(zhì)量問題的產(chǎn)品放入待判區(qū),由部門領(lǐng)導(dǎo)與技術(shù)員、管理部每天約定定時判定。工作容支持文件和記錄專業(yè)資料.6.12 入庫制造部、2# 產(chǎn)線由制造部開入庫單入庫，并由倉管員確認(rèn)簽字，3# 產(chǎn)入庫單檢驗(yàn)組線由檢驗(yàn)組對合格產(chǎn)品進(jìn)行掃描入庫。倉管員要對所入庫的型號、數(shù)量等信息進(jìn)行核實(shí)。入庫測試員6.13 出廠檢驗(yàn)根據(jù)客戶要求和公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行靜態(tài)測試，對于送樣產(chǎn)品要形成檢測報(bào)告出廠檢驗(yàn)書面檢

10、測報(bào)告，并封樣保留。6.14交付備貨發(fā)運(yùn)，交付成品倉成品倉管員根據(jù)每日發(fā)貨清單及運(yùn)輸特點(diǎn)合理安排發(fā)貨，并在成品發(fā)貨清單管員臺帳及標(biāo)簽卡中及時作相應(yīng)記錄，以保證帳物相符。生產(chǎn)通知單產(chǎn)品交付應(yīng)做到：包裝完好、數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識正確、發(fā)貨及時、憑證齊全、手續(xù)完備、交接清楚，送貨單和出廠單必須要有管理部簽字。對于已經(jīng)延期1 個月以上的訂單發(fā)貨前由市場部與客戶再次確認(rèn)。由于任情況的意外發(fā)生而可能導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃無法如期完成或延期交貨，應(yīng)填寫“部聯(lián)系單”，由市場部與顧客聯(lián)系，確保不影響顧客。專業(yè)資料.6.15 交付及時性統(tǒng)計(jì)交付及時性統(tǒng)計(jì)物流科6.15. 1倉庫管理員將公司供貨情況記錄輸入ERP 系統(tǒng)的發(fā)貨單上，物流交付及時性統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)表科長科每月進(jìn)行一次匯總統(tǒng)計(jì)。因公司原因?qū)е?/p>