供應(yīng)室檢查表正式版

1、供應(yīng)室檢查表正式版消毒供應(yīng)中心（室）監(jiān)督檢查表被檢查單位:項(xiàng)目檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果備注管 理 規(guī) 范是否建立有崗位職責(zé)、操作規(guī)程、消毒隔離、質(zhì)量 管理、監(jiān)測(cè)、質(zhì)量追溯、設(shè)備管理、器械管理、職 業(yè)安全防護(hù)等管理制度和突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案有口無(wú)口建筑布局及工作流程是否符合環(huán)境衛(wèi)生學(xué)和醫(yī)院 感染控制要求，是否有以下功能分區(qū)：去污區(qū)、檢 查區(qū)、包裝區(qū)（有獨(dú)立輔料包裝區(qū)）、滅菌區(qū)、無(wú) 菌物品存放區(qū)，各區(qū)之間是否設(shè)有實(shí)際屏障，是否 遵循物品又污到潔，不交叉，不逆流原則是口否口除內(nèi)鏡、口腔器械外，是否對(duì)所有需要消毒或滅菌 重復(fù)使用的診療器械、物品采用集中清洗、消毒、 滅菌和供應(yīng)；是口否口所有外來(lái)器械是否全部由消毒

2、供應(yīng)中心統(tǒng)一清洗、 消毒、火困是口否口器械清洗應(yīng)遵循先清洗，后消毒/火困的原則。是口否口根據(jù)崗位不同，配備需要的防護(hù)設(shè)施（去污區(qū)：帽 子、口罩、手套、圍裙、專(zhuān)用鞋，手工清洗加配護(hù) 目鏡/面罩，其他區(qū)配帽子、專(zhuān)用鞋，可使用手套）； 去污區(qū)應(yīng)配洗眼裝置是口否口是口否口操 作 規(guī) 范火菌后物品是否分類(lèi)、分架存放于無(wú)菌物品存放 區(qū)；一次性使用無(wú)菌物品是否拆除外包裝進(jìn)入無(wú)菌物 品存放區(qū)存放；是口否口是口否口診療器械、物品回收工具每次使用后是否進(jìn)行清 洗、消毒、干燥是口否口無(wú)菌物品發(fā)放是否遵循先進(jìn)先出的原則是口否口無(wú)菌物品發(fā)放記錄是否完善是口否口運(yùn)送無(wú)菌物品車(chē)輛使用后是否進(jìn)行清潔、干燥處理是口否口火菌物品

3、包裝的標(biāo)識(shí)應(yīng)注明物品名稱(chēng)、包裝者等內(nèi) 谷。滅菌前注明滅困器編號(hào)、 滅困批次、滅困日期 和失效日期。是口否口清 洗 消 毒 及 滅 菌 效 果 監(jiān) 測(cè)是否開(kāi)展器械、器具清洗質(zhì)量監(jiān)測(cè)，每月至少隨機(jī) 抽查3-5個(gè)待滅菌包內(nèi)的全部物品的清洗質(zhì)量是口否口是否每批次監(jiān)測(cè)清洗消毒器的物理參數(shù)及運(yùn)轉(zhuǎn)情 況，是否有記錄是口否口米用化學(xué)消毒的是否根據(jù)使用的化學(xué)消毒劑種類(lèi) 特點(diǎn)，定期監(jiān)測(cè)消毒劑濃度、消毒時(shí)間等是口否口生物監(jiān)測(cè)不合格時(shí)，是否召回上次生物監(jiān)測(cè)合格以 來(lái)所有尚未使用的物品重新火菌處理，并分析原 因；是口否口壓力蒸汽火菌時(shí)是否每次火菌都連續(xù)監(jiān)測(cè)并記錄 火菌時(shí)的溫度、壓力、時(shí)間等參數(shù)是否符合火菌要 求；是口否

4、口火菌包內(nèi)是否進(jìn)行包內(nèi)、包外化學(xué)指示物監(jiān)測(cè)；是口否口預(yù)真空火菌器每日開(kāi)始火菌運(yùn)行前空載進(jìn)行B-D試驗(yàn)是口否口滅菌植入型手術(shù)器械是否每批次進(jìn)行生物監(jiān)測(cè)，并 在生物監(jiān)測(cè)合格后方發(fā)放；緊急使用的滅菌植入型 手術(shù)器械是否使用5類(lèi)化學(xué)指示物且合格提前放 行；是口否口是否按衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn)每周進(jìn)行一次生物監(jiān)測(cè)并合格； 是否定期開(kāi)展物表、手、消毒物品等培養(yǎng)并達(dá)標(biāo)；是口否口其/、他工作人員是否掌握消毒滅菌原則及用過(guò)的醫(yī)療器 材和物品的消毒火菌程序是口否口污水集中至醫(yī)院污水處理系統(tǒng)中處理是口否口陪同檢查人：檢查者:年月日項(xiàng)目部混凝土工程檢查記錄表工程名稱(chēng)：檢查日期：年月曰共頁(yè)第頁(yè)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果責(zé)任部門(mén)執(zhí)行班組備

5、注1是否有明確的技術(shù)交底和相應(yīng)的安全交底2泵車(chē)停放處的一切障礙物是否清理3施工面上機(jī)具是否配備充足且完好4必要的照明設(shè)施是否到位5施工面的模板是否沖洗干凈6施工過(guò)程中施工縫是否留設(shè)正確7每層樓梯和柱頭施工縫是否按要求鑿毛8是否按照項(xiàng)目部要求進(jìn)行收面且及時(shí)覆蓋9收面是否符合項(xiàng)目部技術(shù)要求10柱頭內(nèi)是否按項(xiàng)目部要求用木抹子搓平11柱子四周砼疋否根據(jù)標(biāo)高收平浙江東陽(yáng)建工集團(tuán)項(xiàng)目部混凝土工程檢查記錄表工程名稱(chēng)：檢查日期：年月日共頁(yè) 第頁(yè)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果責(zé)任部門(mén)執(zhí)行班組備注1砼表面是否按項(xiàng)目部要求帶線(xiàn)刮平砼表面是否按項(xiàng)目部要求養(yǎng)護(hù)保證砼表面濕潤(rùn)2柱頭打毛后是否清理干凈3是否提前采用水泥砂漿封堵好每個(gè)

6、柱下口4澆搗的過(guò)程中是否服從現(xiàn)場(chǎng)管理人員的指揮5是否按項(xiàng)目部技術(shù)要求進(jìn)行澆注：柱-梁-板6有吊模梁板疋否按先板后梁的順序進(jìn)行振搗7是否根據(jù)要求安排了復(fù)振檢查工作8是否積極配合項(xiàng)目部對(duì)混凝土塌落度的控制9是否按要求在澆筑完畢前進(jìn)行了最后砼的報(bào)量浙江東陽(yáng)建工集團(tuán)項(xiàng)目部混凝土工程檢查記錄表工程名稱(chēng)：檢查日期：年月日共頁(yè) 第頁(yè)序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果責(zé)任部門(mén)執(zhí)行班組備注1砼澆筑完畢后是否按項(xiàng)目部要求做好落手清工作（清理 干凈樓梯間、外架、模板周邊、樓層的漏漿等部位的混 凝土）2澆筑砼過(guò)程中砼污染的部位是否用水沖洗干凈（污染安全網(wǎng)、已完工的結(jié)構(gòu)面等）3是否在砼澆筑完畢后及時(shí)清理放在施工樓層和外架上材料、工具

7、等4是否在模板拆除后對(duì)砼結(jié)構(gòu)缺陷進(jìn)行及時(shí)修補(bǔ)5澆砼用的料斗是否清洗干凈并放在指定地方6澆砼用的斗車(chē)是否清洗干凈并放在指定地方789浙江東陽(yáng)建工集團(tuán)序號(hào)問(wèn)題檢查記錄得分、質(zhì)里官理及職責(zé)1.1是否明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)？A組織機(jī)構(gòu)明確，部門(mén)的職能得到有效履 行；B有專(zhuān)職質(zhì)量管理部門(mén)及質(zhì)量檢驗(yàn)人員； C質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人等職責(zé)分工明確；1.2是否建立了質(zhì)量分析會(huì)制度？A定期召開(kāi)公司內(nèi)的質(zhì)量會(huì)議， 確認(rèn)質(zhì)量目 標(biāo)值的達(dá)成情況；B領(lǐng)導(dǎo)把握質(zhì)量狀況，提出改善指示；C保存質(zhì)量會(huì)議記錄， 確定需改進(jìn)項(xiàng)目，且 他們的改進(jìn)進(jìn)度情況得到控制；D改進(jìn)效果得到驗(yàn)證，有徹底的反饋，其結(jié) 杲令人滿(mǎn)意二、質(zhì)量管理體系建設(shè)2

8、.1是否按計(jì)劃進(jìn)行有效的管理評(píng)審和內(nèi)部審核？A應(yīng)有完整的管理評(píng)審輸入資料，支持狀態(tài) 評(píng)審；B管理評(píng)審的輸出應(yīng)關(guān)注涉今世緣公司或 體系的重大改進(jìn)，并有計(jì)劃和措施支持；C內(nèi)部審核覆蓋所有部門(mén)和車(chē)間，并按重要性安排，內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)采取措施 并跟蹤驗(yàn)證。2.2是否有質(zhì)量方針？A有明確的方針且這些方針得到了積極的 實(shí)施；B主要的措施根據(jù)這些方針得以實(shí)施；C活動(dòng)結(jié)果的進(jìn)度情況根據(jù)這些方針得到 了控制。2.3是否制定了質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到各單位及崗位？有明確的目標(biāo)，并且將目標(biāo)按照管理層級(jí)進(jìn) 行了分解；2.4目標(biāo)是否得到有效監(jiān)控？A應(yīng)對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并分析；B應(yīng)定期召開(kāi)績(jī)效評(píng)審會(huì)，針對(duì)適宜的績(jī)效

9、 指標(biāo)所實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)計(jì)劃應(yīng)進(jìn)行評(píng) 審。三、文件和資料控制3.1是否有文件化的控制體系？A有文件及各項(xiàng)必要的管理規(guī)定；B起草、審核、批準(zhǔn)部門(mén)明確；C文件描述完備；D制定了員工培訓(xùn)文件的內(nèi)容3.2文件現(xiàn)場(chǎng)的使用狀態(tài)？A根據(jù)需要，及時(shí)更新現(xiàn)場(chǎng)版本；B文件內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)給操作者的方法；序號(hào)問(wèn)題檢查記錄得分C各部門(mén)都熟悉文件管理的方法。3.3是否實(shí)施文件的發(fā)放管理（公司內(nèi)外）？ A有明確的部門(mén)管理文件的分發(fā)記錄； B制定了舊版文件的處理辦法；C每個(gè)部門(mén)對(duì)接收的文件都有文件清單；3.4是否實(shí)施客戶(hù)提供的圖紙 /文件的管理規(guī)定？A由管理部門(mén)設(shè)置文件清單進(jìn)行管理； B記錄收到文件的日期、版本、份數(shù)；C依據(jù)

10、客戶(hù)的指示，識(shí)別舊版；D文件在未經(jīng)允許的情況下未被拷貝。四、設(shè)計(jì)控制4.1設(shè)計(jì)人員數(shù)量及能力是否滿(mǎn)足要求？ A是否有產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員；B數(shù)量能否滿(mǎn)足開(kāi)發(fā)要求；C能否自行開(kāi)發(fā)產(chǎn)品；D年開(kāi)發(fā)產(chǎn)品數(shù)量在 10個(gè)以上。4.2是否進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理？A涉及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品更改項(xiàng)目應(yīng)制定質(zhì)量 控制計(jì)劃，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度應(yīng)滿(mǎn)足今世緣公司 的要求；B設(shè)計(jì)輸入應(yīng)包括產(chǎn)品的功能性能要求、法律法規(guī)要求、內(nèi)外部相關(guān)信息（包括市場(chǎng)質(zhì) 量反饋）/質(zhì)量/成本等目標(biāo)的要求；C必要時(shí)應(yīng)具有今世緣公司批準(zhǔn) /確認(rèn)的證 據(jù)；4.3設(shè)計(jì)輸入/輸出是否符合規(guī)范要求？A應(yīng)制定樣件控制計(jì)劃；B設(shè)計(jì)更改應(yīng)評(píng)審，并在生產(chǎn)實(shí)施前，經(jīng)今 世緣公司的書(shū)面批準(zhǔn)或

11、聲明放棄批準(zhǔn)；C應(yīng)制定產(chǎn)品的關(guān)鍵重要特性清單并進(jìn)行 動(dòng)態(tài)管理；D如果涉及，輸入/輸出需包括國(guó)家相關(guān)法 律法規(guī)（如：質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè) 健康安全等法規(guī)）的具體落實(shí)內(nèi)容。4.4設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)是否按規(guī)定進(jìn)行？A產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的各重要節(jié)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的評(píng) 審、驗(yàn)證或確認(rèn)，并保存相應(yīng)的記錄；B應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的試驗(yàn)的分析報(bào)告；C應(yīng)組織進(jìn)行新產(chǎn)品確認(rèn)，提供確認(rèn)報(bào)告， 包括今世緣公司的相關(guān)確認(rèn)記錄。五、人力資源管理5.1員工是否具備其崗位工作的資格和能力？A應(yīng)明確崗位能力要求；B對(duì)員工進(jìn)行崗位能力分析；C建立應(yīng)對(duì)意外缺勤的過(guò)程，特別是對(duì)于重 要的制造過(guò)程（根據(jù)嚴(yán)重度和頻度）；D作業(yè)人員應(yīng)理解本工序相關(guān)的特性，及失

12、序號(hào)問(wèn)題檢查記錄得分效的風(fēng)險(xiǎn)和影響。5.2是否按培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)培 訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？A應(yīng)制定并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，確保各崗位 員工滿(mǎn)足崗位要求；B應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)， 包括重要崗位 員工的能力評(píng)價(jià)及員工的反饋；C應(yīng)建立員工培訓(xùn)檔案，以支持中長(zhǎng)期人力 資源開(kāi)發(fā)。5.3特殊岡位及關(guān)鍵岡位人員是否持證上岡？ A特殊及關(guān)鍵崗位人員都應(yīng)持證上崗；B應(yīng)建立特殊及關(guān)鍵崗位資質(zhì)證書(shū)檔案； C資格證書(shū)應(yīng)在有效期內(nèi)。六、設(shè)施設(shè)備管理6.1生產(chǎn)設(shè)備管理是否提供適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備？A所提供的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能滿(mǎn)足工藝控制要求；B應(yīng)定期對(duì)設(shè)備的總效率、 關(guān)鍵設(shè)備的能力 進(jìn)行分析，并據(jù)此制定和實(shí)施設(shè)備的更新改 造計(jì)劃

13、；C應(yīng)制定和實(shí)施設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃。是否對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？A生產(chǎn)設(shè)備投入使用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢查和驗(yàn) 收；B進(jìn)行影響精度的維護(hù)作業(yè)后，應(yīng)對(duì)設(shè)備的 精度進(jìn)行檢測(cè)。是否按要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保持過(guò)程能力？A應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用狀況，制定并實(shí)施定期 的維護(hù)保養(yǎng)制度；B應(yīng)定期審核（至少1次/季）維護(hù)保養(yǎng)工 作按計(jì)劃完成的情況，并評(píng)估機(jī)器 /過(guò)程的 非計(jì)劃停止時(shí)間是否減少；C應(yīng)建立關(guān)鍵零配件和工具的清單，確保能 及時(shí)提供；D應(yīng)建立和實(shí)施關(guān)鍵零配件和工具的發(fā)放 制度。6.2測(cè)量設(shè)備管理是否提供適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備？A應(yīng)為所有的檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目提供與匹配的 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備（包括專(zhuān)用檢具、樣件等）；B當(dāng)檢驗(yàn)試驗(yàn)

14、委外時(shí)，應(yīng)提供國(guó)家或顧客認(rèn) 可的實(shí)驗(yàn)室證明。是否按規(guī)定確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的有效 性？A應(yīng)按規(guī)定的周期和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備 進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；序號(hào)問(wèn)題檢查記錄得分B當(dāng)監(jiān)視與測(cè)量裝置偏差時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量 結(jié)果進(jìn)行追溯。測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)方式是否明確，內(nèi)容是否合 適？A儀表校準(zhǔn)管理的責(zé)任部門(mén)（公司內(nèi)外）明 確；B有管理校準(zhǔn)以及試驗(yàn)裝置的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備附帶的計(jì)量?jī)x器也納入管理；C校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)明確，現(xiàn)場(chǎng)顯示無(wú)遺漏；D管理校準(zhǔn)室的環(huán)境，使用公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)儀 器。測(cè)量設(shè)備管理狀況？A徹底的整理整頓；B以適當(dāng)?shù)闹芷谇妩c(diǎn)庫(kù)存； C對(duì)測(cè)量設(shè)備都進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。是否進(jìn)行設(shè)備日常檢修及定期檢修？ A有設(shè)備的檢修標(biāo)準(zhǔn)，并且是合適的

15、；B有檢修記錄且有設(shè)備使用人員對(duì)檢修的 結(jié)果的確認(rèn)；C是否按照周期進(jìn)行儀器檢定；D包括強(qiáng)檢設(shè)備，是否 100%進(jìn)行檢定6.3基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境是否提供適當(dāng)?shù)幕A(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境？ A應(yīng)提供并維護(hù)確保產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施； B應(yīng)識(shí)別和保持滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的作業(yè) 環(huán)境；七、產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量7.1檢驗(yàn)項(xiàng)目/抽樣標(biāo)準(zhǔn)是否明確？A有工序內(nèi)檢查，出廠(chǎng)檢查的標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目， 內(nèi)容，判定，抽取數(shù)量等明確；B工序內(nèi)檢查出的不合格品立刻分析，并且反饋到前工序；C檢查標(biāo)準(zhǔn)是否考慮了最終客戶(hù)的使用環(huán) 境。7.2檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否明確？A是否明確的標(biāo)識(shí)了不合格產(chǎn)品的儲(chǔ)存地； B是否徹底的識(shí)別了產(chǎn)品的檢查和測(cè)試狀 態(tài)（無(wú)不合格產(chǎn)

16、品和未完成的產(chǎn)品與合格產(chǎn) 品混放）；C不合格品疋否有個(gè)檢驗(yàn)單或疋標(biāo)簽以 標(biāo)明有缺陷處。7.3是否按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)試驗(yàn)？A所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)，應(yīng)按控制計(jì)劃、 指導(dǎo)書(shū)或程序規(guī)定進(jìn)行；B檢驗(yàn)記錄應(yīng)能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)， 必要時(shí)，應(yīng)有詳細(xì)數(shù)據(jù)；C如果檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格，應(yīng)按照適當(dāng)?shù)姆?應(yīng)計(jì)劃采取措施，必要時(shí)，應(yīng)停止發(fā)運(yùn)或召 回，適用時(shí)應(yīng)通知今世緣公司。序號(hào)問(wèn)題檢查記錄得分7.4是否確保投入使用和交付的產(chǎn)品的符合性？A確保包括檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)等規(guī)疋的所有 活動(dòng)已圓滿(mǎn)完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并 得到認(rèn)可后，才能將產(chǎn)品發(fā)出；B對(duì)例外放行，應(yīng)有可靠的追回程序和系 統(tǒng)。7.5對(duì)實(shí)驗(yàn)室是否實(shí)施有效的過(guò)程控制？A

17、應(yīng)明確實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)范圍，制定實(shí)驗(yàn)操作 規(guī)程；B試驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格；C應(yīng)對(duì)試驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)條件實(shí)施控制；D應(yīng)確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)采用的規(guī)范是國(guó) 家最新版本。八、過(guò)程管理8.1采購(gòu)管理是否實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)？A依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；B對(duì)每一個(gè)供方的不合格情況都實(shí)施管控。是否按規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)供方？A應(yīng)識(shí)別所有供方，包括外包過(guò)程的供方；B評(píng)價(jià)內(nèi)容須包括供方的過(guò)程能力和按期 保質(zhì)、保量交付的能力；C應(yīng)制疋供方選擇評(píng)價(jià)依據(jù)，明確控制方 法；D客戶(hù)有要求時(shí)，應(yīng)向今世緣公司指疋的供 方采購(gòu)；E當(dāng)今世緣公司要求時(shí)， 應(yīng)疋期向今世緣公 司反饋關(guān)鍵/重要/指定供方的質(zhì)量績(jī)效狀 態(tài)。采購(gòu)信息是否明確？是否采取措施確保采 購(gòu)件質(zhì)

18、量符合要求？A應(yīng)在采購(gòu)合冋/質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議中明確采 購(gòu)產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品規(guī)范、接收準(zhǔn)則等； B應(yīng)要求供方提供采購(gòu)產(chǎn)品合格的證明；C對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)接接收準(zhǔn)則接收；D對(duì)關(guān)鍵件的重要生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)按預(yù)定的頻 次訪(fǎng)冋承包方并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。是否對(duì)供方供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？ A對(duì)供方的供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)， 這種評(píng)價(jià)應(yīng)作為供方的選擇依據(jù)；B當(dāng)供貨質(zhì)量出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供方采取措施。對(duì)供方的產(chǎn)品可追溯性要求是否明確？A對(duì)涉及滿(mǎn)足安全、法規(guī)的產(chǎn)品或今世緣公 司指定追溯產(chǎn)品，應(yīng)要求供方建立有效的可 追溯系統(tǒng)；B對(duì)供方須建立的產(chǎn)品可追溯系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行 適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。序號(hào)問(wèn)題檢查記錄得分8.2計(jì)劃、物流和

19、交付管理生產(chǎn)計(jì)劃是否滿(mǎn)足顧客訂單要求？A應(yīng)具備按顧客要求接受訂單的能力； B生產(chǎn)計(jì)劃及其更改應(yīng)根據(jù)顧客訂單進(jìn)行 并評(píng)審；C所有零件的生產(chǎn)進(jìn)度應(yīng)達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)對(duì)瓶頸工序采取措施。是否制定了適宜的應(yīng)急計(jì)劃以防范故障、 勞力不足、供應(yīng)短缺等風(fēng)險(xiǎn)？A應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)具有可操作性，如針對(duì)設(shè)備故 障的緊急搶修、針對(duì)勞動(dòng)力不足的多崗位培 訓(xùn)等。是否按今世緣公司要求包裝產(chǎn)品？A按照今世緣公司規(guī)定的包裝要求包裝產(chǎn) 品，包括周轉(zhuǎn)箱、加固標(biāo)識(shí)等；B應(yīng)制定包裝規(guī)范并對(duì)包裝進(jìn)行評(píng)價(jià)；C發(fā)貨/轉(zhuǎn)間時(shí)每批產(chǎn)品都應(yīng)有標(biāo)識(shí)，以實(shí) 現(xiàn)發(fā)貨后的可追溯性；D當(dāng)產(chǎn)品涉及環(huán)境、消防、安全、交通等法 規(guī)對(duì)包裝（箱）有標(biāo)識(shí)要求時(shí)，包裝（箱） 須

20、嚴(yán)格按相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)；E對(duì)返回的包裝等應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和清 潔，對(duì)于損壞或磨損的包裝應(yīng)采取措施進(jìn)行 修理或更換；F應(yīng)對(duì)廢棄物按法規(guī)和今世緣公司要求進(jìn) 行管理。是否采取措施對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存進(jìn)行控制?A應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，并 制定防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)并保證產(chǎn)品質(zhì)量 的搬運(yùn)控制要求，且組織有效實(shí)施；B生產(chǎn)過(guò)程中的所有階段、試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和存 儲(chǔ)區(qū)等，應(yīng)按規(guī)定標(biāo)識(shí)產(chǎn)品；C應(yīng)建立產(chǎn)品可追溯系統(tǒng)（如對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行批 次管理），確保產(chǎn)品可追溯性；D應(yīng)制定產(chǎn)品的貯存規(guī)范，如堆放方法、咼度、環(huán)境條件等，應(yīng)定期審核庫(kù)存管理；E應(yīng)制定產(chǎn)品的進(jìn)出庫(kù)管理制度并執(zhí)行（包 括先進(jìn)先出、有序和清潔、防損防污防銹、

21、標(biāo)識(shí)、防止混放和混用等）。是否對(duì)產(chǎn)品交付過(guò)程進(jìn)行控制？A應(yīng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品交付過(guò)程中的可能失效并明 確控制措施（包括產(chǎn)品的運(yùn)輸條件及控制）； B應(yīng)對(duì)交付的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)并采取措施提 咼交付績(jī)效；C交付過(guò)程外包時(shí)，應(yīng)對(duì)其按供方的要求實(shí) 施控制。8.3過(guò)程監(jiān)控序號(hào)問(wèn)題檢查記錄得分是否為作業(yè)人員提供適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書(shū)？A作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（如作業(yè)卡、操作規(guī)程、檢查 表、工藝卡等）應(yīng)和控制計(jì)劃一致；B作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括所有必須的細(xì)節(jié)，包括質(zhì) 量接收準(zhǔn)則、過(guò)程和產(chǎn)品控制參數(shù)、所需的 特殊量具和工具、過(guò)程和產(chǎn)品不符合時(shí)的反 應(yīng)計(jì)劃、安全操作要求等；C作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)清楚、詳細(xì)且受控，應(yīng)放在 操作現(xiàn)場(chǎng)，以便于操作人員按規(guī)定操作。是否按

22、控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行 操作？A作業(yè)人員應(yīng)能夠解釋他們的工作，理解書(shū) 面的指導(dǎo)；B生產(chǎn)過(guò)程文件中規(guī)定的各個(gè)事項(xiàng)應(yīng)得到 遵守（按規(guī)定進(jìn)行作業(yè)和檢查）。是否按要求對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性 進(jìn)行監(jiān)視和控制？應(yīng)按控制計(jì)劃要求對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性 進(jìn)行監(jiān)視。是否對(duì)關(guān)鍵重要物性的過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)？A應(yīng)確定和實(shí)施適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)， 以對(duì)過(guò)程 變差進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)缺陷預(yù)防；B應(yīng)對(duì)關(guān)鍵重要特性的過(guò)程能力進(jìn)行定期 分析（至少每半年一次）；C應(yīng)對(duì)過(guò)程能力不足的特性制定和實(shí)施適 宜的反應(yīng)計(jì)劃。是否對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別并實(shí)施控制？A應(yīng)規(guī)定特殊過(guò)程的控制要求；B應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)， 包括作業(yè)人員的 資格鑒定、設(shè)備

23、的認(rèn)可等；C對(duì)特殊過(guò)程的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和 控制。是否對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行有效管理？A應(yīng)運(yùn)用6S （整理、整頓、清掃、清潔、 素養(yǎng)、安全）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理；B應(yīng)采取措施減少外來(lái)物料、碎片、殘?jiān)?污物、油污等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因 素。是否按規(guī)定進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？A應(yīng)規(guī)定作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證方法；B作業(yè)的開(kāi)始、材料更改、作業(yè)更改、兩次 作業(yè)間隔很長(zhǎng)時(shí)間等都應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn) 證。8.4不合格品控制是否采取措施有效處置不合格品？A應(yīng)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置；序號(hào)問(wèn)題檢查記錄得分B應(yīng)明確對(duì)不合格品的評(píng)價(jià)和處置控制； C涉及今世緣公司利益不合格品處置應(yīng)得 到今世緣公司認(rèn)可；是否按要求對(duì)

24、返工產(chǎn)品進(jìn)行控制？ A應(yīng)為返工作業(yè)人員提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； B返工后的產(chǎn)品應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程得新檢驗(yàn)。在特殊條件下，接受不合格成品的制度？A就特殊情況下，對(duì)于不合格產(chǎn)品的讓步放 行，有明確的程序，在運(yùn)送不合格品時(shí)，接收的客戶(hù)是否容許了這種不合格；B有明確的評(píng)估內(nèi)容來(lái)對(duì)特殊情況的讓步 放行進(jìn)行評(píng)估；C是否有太多的讓步放行；D讓步放行的產(chǎn)品是否有準(zhǔn)確的記錄保存。是否對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ？A應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行量化統(tǒng)計(jì)分析；B制定減少或杜絕不合格品的相應(yīng)計(jì)劃（如 優(yōu)先減少不合格品計(jì)劃）；C落實(shí)跟蹤。8.5糾正F和預(yù)防措施是否對(duì)不合格品的產(chǎn)生根本原因進(jìn)行了分 析？A應(yīng)對(duì)今世緣公司抱怨的質(zhì)量?jī)疹}或拒收 退回的產(chǎn)品

25、，進(jìn)行分析交提交分析報(bào)告； B應(yīng)組織針對(duì)過(guò)程中不合格原因的分析。是否制定和落實(shí)糾正和預(yù)防措施？A對(duì)內(nèi)外部不合格，應(yīng)制定和落實(shí)糾正和預(yù) 防措施；B應(yīng)明確記錄出措施實(shí)施的具體時(shí)間，對(duì)措 施實(shí)施前后的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；C應(yīng)對(duì)糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟 蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證應(yīng)包括措施的落實(shí)和有效性。是否米取措施確保糾正和預(yù)防措施的有效 性？A應(yīng)運(yùn)用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)工具進(jìn)行原因分析，確保根本原因分析的有效性；B應(yīng)記錄和實(shí)施由糾正和預(yù)防措施所引起 的任何更改。8.6顧客滿(mǎn)意是否及時(shí)主動(dòng)收集顧客的信息？A應(yīng)主動(dòng)收集、分析和處理顧客的信息和抱 怨，并進(jìn)行趨勢(shì)分析；B對(duì)顧客的信息收集應(yīng)包括質(zhì)量、服務(wù)、售 后反饋處理、交付、

26、價(jià)格、環(huán)境和安全等方 面。是否及時(shí)處理顧客的質(zhì)量?jī)疹}？A應(yīng)建立快速反應(yīng)機(jī)制，及時(shí)處理顧客的質(zhì) 量問(wèn)題；序號(hào)問(wèn)題檢查記錄得分B應(yīng)明確實(shí)施快速反應(yīng)的責(zé)任人、程序。是否積極落實(shí)今世緣公司提出的質(zhì)量整改 要求？A對(duì)今世緣公司提出的質(zhì)量整改要求，應(yīng)制定整改措施，書(shū)面提交今世緣公司并積極按 進(jìn)度落實(shí)整改；B對(duì)今世緣公司提出的要求整改或改進(jìn)的 質(zhì)量問(wèn)題（項(xiàng)目）應(yīng)采用適當(dāng)方法。九、社會(huì)責(zé)任9.1是否通過(guò) OHSAS18001 職業(yè)健康安全管 理體系認(rèn)證？A通過(guò)了 OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體 系認(rèn)證；B未通過(guò)OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體 系認(rèn)證，但已建立安全管理的體系；C已建立安全管理的體

27、系，但未按文件實(shí)施；D年度內(nèi)是否發(fā)生安全事故。9.2是否通過(guò)ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證？ A通過(guò)了 ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證； B未通過(guò)ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，但 C已建立環(huán)保管理的體系；D是否有超標(biāo)排放的記錄；E是否有年度第三方的環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。9.3是否通過(guò)食品安全管理體系認(rèn)證，或者QS認(rèn)證？A通過(guò)食品安全管理體系認(rèn)證，或者QS認(rèn)證；B未通過(guò)食品安全管理體系認(rèn)證，或者QS認(rèn)證；C已建立食品安全防護(hù)措施；D是否按期對(duì)員工進(jìn)行體檢；E員工是否已配備安全防護(hù)措施。十、合作三意愿10.1是否愿與客戶(hù)建立長(zhǎng)期的合作意愿？A是否具有發(fā)展長(zhǎng)期限合作關(guān)系的意愿和 保證；B是否保證需要

28、資源投入不向別的的發(fā)展； C當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，是否愿意坐下來(lái)談判；D是否愿意并早期地參加產(chǎn)品設(shè)計(jì)；E是否愿意與需方自由公開(kāi)地交換信息；F是否愿意共享成本資料；G是否愿意保證需要買(mǎi)方需求的獨(dú)家能力； H是否在需求擴(kuò)大時(shí)，相應(yīng)擴(kuò)大生產(chǎn)能力。審核組長(zhǎng):審核員:審核日期:供應(yīng)室護(hù)理質(zhì)量檢查表日期：年月日檢查 項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)分值扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分護(hù)士基本素質(zhì)25分護(hù)士著裝（護(hù)士衣、褲）、佩戴胸卡、衣帽整潔、長(zhǎng)發(fā) 戴統(tǒng)一發(fā)結(jié)、淡妝上崗、不戴耳環(huán)、手鐲、戒指、腳鏈、 不留長(zhǎng)指甲、一律穿護(hù)士鞋、衣領(lǐng)、衣袖、裙擺不能露 岀工作服。符合護(hù)士?jī)x容儀表、言語(yǔ)規(guī)范、行為舉止要 求、端莊、自然大方、面帶微笑3一項(xiàng)不符每人扣1分，

29、履次不 改加扣10分2、能堅(jiān)守崗位，無(wú)脫崗、漏崗3脫崗、漏崗者扣1分，超過(guò)2 次不改者扣10分。3、各種登記書(shū)寫(xiě)質(zhì)量符合要求3每一項(xiàng)不符合扣1分4、院規(guī)院制執(zhí)行到位，操作規(guī)程掌握熟練，執(zhí)行準(zhǔn)確 無(wú)誤4每一項(xiàng)執(zhí)行不到位、不規(guī)范扣 1分；職責(zé)、制度不掌握不得 分5、嚴(yán)格執(zhí)行下收、下送制度、物品交接清點(diǎn)制度下送 物品量準(zhǔn)確4每一項(xiàng)執(zhí)行不到位、不規(guī)范扣1分6、嚴(yán)格執(zhí)行與科室間的溝通制度，并有整改和效果評(píng) 疋4每一項(xiàng)執(zhí)行不到位、不規(guī)范扣1分；無(wú)真實(shí)溝通記錄扣 2分7、確保各科無(wú)菌物品、器械的消毒供應(yīng)4供應(yīng)不及時(shí)、科室不滿(mǎn)意不得 分感染監(jiān)控執(zhí)行情況25分1、執(zhí)行下收下送制度時(shí)，在治療室污物區(qū)回收污染物 品

30、；清潔區(qū)接收無(wú)菌物品2每項(xiàng)不合格扣2分2工作人員進(jìn)入無(wú)菌物品間著裝規(guī)范、穿隔離衣2未穿隔離衣不得分；著裝不規(guī) 范扣2分3、醫(yī)務(wù)人員手清潔、消毒符合要求2每一項(xiàng)不合格扣1分4、環(huán)境、物體表面、細(xì)菌培養(yǎng)結(jié)果符合要求；不銹鋼 類(lèi)物品光亮無(wú)污物、無(wú)漏；硅膠類(lèi)導(dǎo)管無(wú)異物、無(wú)粘連、 無(wú)破損；容器、包裝布無(wú)污跡2各類(lèi)物品不符合每項(xiàng)扣 2分； 其余每一項(xiàng)不合格扣1分5、分區(qū)明確，無(wú)菌、清潔物品、外用消毒劑（無(wú)菌持 物鉗、無(wú)菌包的使用）存放符合要求；手術(shù)器械清潔、 無(wú)污物及銹跡、標(biāo)識(shí)清楚、種類(lèi)、數(shù)量相符包外有滅菌 標(biāo)志、日期、有效期、包裝人、專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理、室溫控 制25 C以下，空氣、物品監(jiān)測(cè)采樣合格2每一項(xiàng)不

31、合格、不符合要求各 扣1分無(wú)專(zhuān)人管理不得分；存 在問(wèn)題不得分6、記錄全、符合標(biāo)準(zhǔn)每一項(xiàng)不合格扣1分7、無(wú)菌物品、消毒劑等使用符合要求2每一項(xiàng)不合格扣1分8、定期檢查高壓鍋，消毒滅菌指標(biāo)符合要求，嚴(yán)格執(zhí) 行供應(yīng)室消毒管理制度2消毒隔離制度不掌握不得分； 對(duì)其使用注意事項(xiàng)、保養(yǎng)、不 掌握不得分每一項(xiàng)不合格扣2分9、壓力蒸汽滅菌包符合要求（體積不超過(guò)30 X 10 X50cm），金屬包重量不超過(guò)7kg，敷料包不超過(guò)5kg。裝 載量不超過(guò)容量90%不小于5%，物品包側(cè)放、開(kāi)啟篩孑L;干熱滅菌包體積不超過(guò)（10cmX 10cm X 20cm裝載 量不超過(guò)烤箱高度 2/3）包外標(biāo)識(shí)規(guī)范1管理要求不明確、不

32、符合要求 每項(xiàng)扣1分感染監(jiān)控執(zhí)行25分10、回收使用過(guò)的污物，特殊污物娤于清潔包布或敷料 袋，并做污染標(biāo)志，經(jīng)滅菌后清洗2特殊污物處理不當(dāng)不得分；其 余每項(xiàng)扣1-2分11、回收的物品在固定的區(qū)域分類(lèi)，用500mg/L含氯消毒液浸泡30分鐘，再洗滌，消毒液每日更換，濃度符 合。浸泡物品方法正確。1監(jiān)測(cè)濃度、不明確管理要求每項(xiàng)扣1-2分12、物品滅菌包裝材料采用全棉布或紙塑型包裝、布包 裝不少于2層，新棉布洗滌漿后使用，重復(fù)使用的包裝 材料和容器清洗后使用1不符合要求每項(xiàng)扣1分13、下收、下送車(chē)潔、污分開(kāi)，每日清洗消毒分區(qū)存放， 三區(qū)清潔衛(wèi)生工具分開(kāi)使用，標(biāo)識(shí)清晰，用后清洗，消 毒2不明確管理要求

33、不得分；不符 合要求不得分14、無(wú)菌物品放置離地 20cm，離墻5cm、分類(lèi)放置， 按滅菌先后順序擺放，無(wú)包裝破損、過(guò)期、一次性無(wú)菌 物品拆除包裝后進(jìn)入無(wú)菌物品存放間1現(xiàn)場(chǎng)檢查、無(wú)菌物品過(guò)期不得 分；其余每項(xiàng)扣1分15、油劑、凡士林、粉劑干熱滅菌，油劑、粉劑厚度不超過(guò)0.635cm凡士林紗布厚度不超過(guò)1.3cm1提問(wèn)護(hù)士不符合每項(xiàng)扣1-2分16、工作人員操作流程符合標(biāo)準(zhǔn)。2每一項(xiàng)執(zhí)行不合格每人扣2分操作流程標(biāo)準(zhǔn)不掌握不得 分主管護(hù)士質(zhì)量管理30分1、主管護(hù)士?jī)x表、禮儀、服務(wù)行為符合規(guī)范要求1不合格不得分2、主管護(hù)士應(yīng)掌握護(hù)士思想動(dòng)態(tài)、關(guān)心護(hù)士、并能解 決其困難1不合格不得分3主管護(hù)士應(yīng)及時(shí)傳達(dá)上級(jí)精神并貫徹執(zhí)行（執(zhí)行要求： 積極、自愿、能充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)能力，確保各項(xiàng)工作 的實(shí)施1