公司企業(yè)質(zhì)量管理手冊范本

1、- 文件編號:QM/XX-2010質(zhì) 量 管 理 手 冊(版本：A)（依據(jù)GB/T50430-2007 GB/T19001-2008編制）編 制：- 審 核：-批 準: -2010年05月25日發(fā)布 2010年06月01日實施 目 錄01發(fā)布令02任命書03公司簡介1總則2術(shù)語 3質(zhì)量管理體系基本要求4組織機構(gòu)與職責5人力資源管理6施工機具管理7投標及合同管理8.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理9.分包管理10工程項目施工質(zhì)量管理11.施工質(zhì)量檢查與驗收12.質(zhì)量管理自查與評價13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進附圖一：公司管理體系組織機構(gòu)圖附圖二：過程職能分配表附圖三：施工過程流程圖文檔可自由編輯打印0.1

2、管理手冊頒布令為了進一步使公司提供持續(xù)滿足建設(shè)單位、建設(shè)工程質(zhì)量和適用法律法規(guī)要求，規(guī)范公司的質(zhì)量管理行為，促進公司提高質(zhì)量管理水平，為社會提供優(yōu)質(zhì)建筑，依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求標準和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的要求，結(jié)合公司自身管理水平及施工的工程的特點，建立質(zhì)量管理體系，編制了管理手冊，該手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責，并對管理職責，資源管理、投標及合同管理、分包管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進的各個過程進行控制與持續(xù)改進?，F(xiàn)執(zhí)行予以發(fā)布，并于2010年06月01日實施。公司所有部門和全體

3、員工，必須遵照執(zhí)行手冊中各項規(guī)定，為有效實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系、增強顧客滿意而努力工作。 總經(jīng)理： -2010年06月01日02任命書為有效貫徹GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求，保證公司質(zhì)量管理體系的順利實施并得到持續(xù)改進，特任命*同志為公司管理者代表，其職責和權(quán)限如下：a、 確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實施和保持；b、 向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以及需要改 進的方面；c、 促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識；d、 負責就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認證機構(gòu)，咨詢機構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：-

4、2010年06月01日0.3公司簡介 -創(chuàng)建于1991年，國家審定的建筑業(yè)企業(yè)，連續(xù)多年被評為“重合同守信譽先進單位”。 -現(xiàn)有職工30人，公司內(nèi)設(shè)5個職能部門。企業(yè)資產(chǎn)總額1,026萬元，固定資產(chǎn)360萬元，注冊資金800萬元.信息網(wǎng)絡(luò)是信息社會的重要支撐。-以從事通信工程為主，兼以積極開展寬帶綜合信息網(wǎng)工程為目標，全面增加先進技術(shù)的應(yīng)用，為建造中國信息傳送平臺貢獻力量。 目前，-已竣工工程范圍涉及： *-有精湛的技術(shù)人員、先進的工程設(shè)備，專業(yè)的施工隊伍，工程質(zhì)量合格率始終達100%，優(yōu)質(zhì)率達80%以上。公司承諾： 凡我公司交工的工程，一年內(nèi)免費維修，終身維護并全力配合后期工程的開發(fā)和配套設(shè)

5、備的調(diào)試、安裝。 -自成立以來，所承擔的施工工程遍及全國各大城市和地區(qū)，如：北京、廣東、海南、遼寧、黑龍江及省內(nèi)各大中小城市。多年來，程控交換工程安裝調(diào)試上海貝爾公司S1240設(shè)備共110萬線，代表工程有： 1. 深圳市市話網(wǎng)擴建及網(wǎng)調(diào)工程，雙方密切合作，達五年之久；2. 山東省惠民縣全縣的光環(huán)組網(wǎng)工程，布放光纜達480余公里，光纖成端1，200余芯；3. 吉林市地區(qū)磐石市移動接入光纜傳輸網(wǎng)工程，涉及30余個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，布放光纜達430余公里，光纖成端900余芯；4. 通化市地區(qū)通化縣移動接入光纜傳輸網(wǎng)工程，工程范圍達36個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，布放光纜達380余公里，光纖成端800余芯；5. 白城市地區(qū)通榆市、鎮(zhèn)

6、賚市移動接入光纜傳輸網(wǎng)工程，涉及10余鄉(xiāng)鎮(zhèn)，布放光纜達150余公里，光纖成端200余芯；6. 通化地區(qū)梅河口市、集安市、通化縣、柳河縣、輝南縣等地的聯(lián)通接入光纜傳輸網(wǎng)工程，涉及40余鄉(xiāng)鎮(zhèn)，布放光纜達180余公里，光纖承端380余芯； 7. 二零零一年吉林省移動通信公司永吉、磐石、乾安三市分公司的市內(nèi)管道工程，總長度達60余公里。8. 二零零二年吉林省移動、聯(lián)通、電信、鐵通、郵政、廣電、電力等通信管道頂管工程，百余處頂孔，總長度達2000余孔米。9. 在廣播電視事業(yè)上，經(jīng)過不懈努力，歷經(jīng)兩年發(fā)展，完成了郊區(qū)23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的有線電視系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)工程，敷設(shè)及租用光纜干線280余公里。設(shè)立光節(jié)點56站，居住在

7、郊區(qū)的廣大群眾看上清晰的市區(qū)有線信號，豐富業(yè)余生活，共奔小康，走上富裕之路。多年來，-本著：“信守合同，重視質(zhì)量；各盡職守，面向社會” 的服務(wù)宗旨。確定了“管理是企業(yè)的命脈，精品是企業(yè)的追求，質(zhì)量是企業(yè)的生命，顧客是企業(yè)的上帝”的質(zhì)量管理方針。為企業(yè)今后的生存和發(fā)展開拓了一條希望，發(fā)達之路！ 我公司愿與各機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)、私營單位通力合作，共求發(fā)展，共同繁榮！1 總則1.1 公司按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求建立了管理手冊，管理手冊明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的管理、組織機構(gòu)及管理職責、資源的配備及管理、投標及合同

8、管理、分包管理、產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理、施工質(zhì)量的檢查及驗收、工程竣工交付使用后的服務(wù)、自查與評價及信息管理和質(zhì)量管理改進等質(zhì)量管理體系所需的過程的管理，并依據(jù)體系要求編制程序文件和相應(yīng)的管理制度。建立該文件化的體系在于：a)采用GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求是公司的一項戰(zhàn)略性決策，旨在加強施工質(zhì)量管理和施工的過程控制，也是公司對施工過程的質(zhì)量管理監(jiān)督、檢查和評價的依據(jù)之一，在滿足國家現(xiàn)行有關(guān)的標準規(guī)范的基礎(chǔ)上，為廣大建設(shè)單位消費者提供持續(xù)滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。b)本手冊是對對公司在網(wǎng)絡(luò)通信管道、線路、綜合

9、布線及頂管的設(shè)計施工、安裝和服務(wù)過程中的各項管理工作進行綜合管理，以提高工程質(zhì)量，旨在提高顧客滿意。c)為公司提供持續(xù)改進的框架，不斷提高企業(yè)的管理水平。d)通過數(shù)據(jù)分析與處理，建立持續(xù)改進的數(shù)學模型，尋找可持續(xù)改進和糾正/預防措施的機會，做到預防為主。本手冊在制定過程中采用質(zhì)量管理的八項原則：a)以顧客為關(guān)注焦點；b)領(lǐng)導作用；c)全員參與；d)過程方法；e)管理的系統(tǒng)方法；f)持續(xù)改進；g)基于事實的決策方法;h)與供方的互利關(guān)系。1.2 本手冊是公司建立質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,既用于內(nèi)部持續(xù)改進,又用于顧客對公司的質(zhì)量管理體系審核,還可用于認證中心對公司的推薦注冊審核。本公司在施工過程

10、中，將按照按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求的全部要求對施工質(zhì)量進行管理，無刪減情況。2 術(shù)語2.0.1 質(zhì)量管理活動 quality management action為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動。2.0.2 質(zhì)量管理制度quality management statute按某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動的步驟、方法、職責。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時，質(zhì)量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。2.0.3 質(zhì)量信息 quality informatio

11、n反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。2.0.4 質(zhì)量管理創(chuàng)新 quality management innovation在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實施的質(zhì)量管理制度、活動、方法的革新。2.0.5 施工質(zhì)量檢查 quality inspection施工企業(yè)對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。2.0.5本管理手冊還采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義及在工程設(shè)計和施工管理過程中，將按照國家有關(guān)的標準和規(guī)范中規(guī)定的術(shù)語和定義進行操作。 33質(zhì)量管理體系基本要求3.1一般規(guī)定公司按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/

12、T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此要達到以下要求：a)、公司的主要過程為產(chǎn)品實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系過程(相對應(yīng)的分別是質(zhì)量管理體系、管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視、測量分析和改進，為確保施工和工程建設(shè)的需要，總經(jīng)理必須提供必要的資源（包括基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、人員、技術(shù)、財力及確保施工過程的施工設(shè)備、監(jiān)視和測量工具等） b)、根據(jù)質(zhì)量管理體系及施工過程管理的記錄、現(xiàn)場監(jiān)督檢查和評價及調(diào)查分析等方式對質(zhì)量管理和施工過程進行監(jiān)視和測量。 c)、公司根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果，對施工過程和質(zhì)量管理體系運行過程的策劃結(jié)果的符合

13、性進行驗證，對施工過程和體系運行過程中的已發(fā)生和潛在的問題采取糾正和預防措施，以確保質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量的持續(xù)改進； 經(jīng)識別我公司目前體系運行過程中，無外包。3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標3.2.1公司的質(zhì)量方針為“遵守法規(guī)重守合同，誠信科學管理；技術(shù)進步塑造精品，追求卓越持續(xù)創(chuàng)新”。3.2.1.1質(zhì)量方針是我公司實施質(zhì)量管理活動的宗旨和質(zhì)量方向，并通過具體的質(zhì)量目標和實施質(zhì)量管理體系加以貫徹.是質(zhì)量目標的框架。3.2.2.2質(zhì)量方針解釋：確保質(zhì)量管理的適宜性和有效性、充分性，體現(xiàn)了：A.遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；B.在工程施工過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿足程

14、度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象； C. 追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平。3.2.2.3在制定與貫徹實施質(zhì)量時應(yīng)：a)質(zhì)量方針與本公司宗旨相適應(yīng)，以概括、簡明、形象的語言表達我公司持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的追求。b)圍繞以顧客為關(guān)注焦點充分體現(xiàn)對顧客要求的承諾；c)為制定的評審質(zhì)量目標提供框架，按照我公司質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，進行分解落實；d)全公司要廣泛深入宣傳質(zhì)量方針，使質(zhì)量方針真正貫徹落實到各項質(zhì)量管理活動之中，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行；e)公司應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，必要時進行修改，執(zhí)行文件管理程序。3.2.2質(zhì)量目標工程交驗合格率100%;合同履約率100%;顧客

15、滿意率90%以上。確保目標在各職能部門和層次得到分解且實現(xiàn)。3.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立3.3.1我公司的質(zhì)量管理體系策劃按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求要求進行。3.3.2 當組織機構(gòu)、人員、產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時對質(zhì)量管理體系進行策劃。3.3.3策劃內(nèi)容a)質(zhì)量管理體系運行的質(zhì)量目標；b)質(zhì)量管理體系運行所需的文件、過程、資源等；c)質(zhì)量管理活動、相互關(guān)系及活動順序；d)質(zhì)量管理組織機構(gòu)；e)質(zhì)量管理制度；f)各階段的劃分、運行的策劃及需要的監(jiān)督措施方法。3.3.4策劃的原則：應(yīng)與管理手冊的過程相一致。3

16、.3.5質(zhì)量計劃：根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃形成質(zhì)量計劃，以文件形式下發(fā)，具體執(zhí)行文件管理程序。3.4 質(zhì)量管理體系的實施和改進對質(zhì)量管理體系的運行和實施監(jiān)督由綜合部歸口管理，對質(zhì)量目標所達到的結(jié)果定期進行質(zhì)量分析，對于達到目標要進一步制定新的目標；對于未達到目標，要制定措施，采取相應(yīng)的糾正和預防措施，以達到并超過既定的目標。3.5文件管理3.5.1總則公司按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求要求制定并實施質(zhì)量管理體系，其文件包括；a. 質(zhì)量方針和目標；b. 管理手冊；c. 質(zhì)量管理體系的說明及范圍d. 管理體系的支持性文件（包

17、括形成文件化的管理程序和管理制度）e. 公司為確保其過程有效策劃、運行和控制的作業(yè)指導書等文件f. 所覆蓋工程建設(shè)和施工過程的所需記錄.g. 公司文件的多少和詳略取決于：(1)公司人員多少；(2)公司的過程及其相互作用的復雜程度；(3)公司的人員素質(zhì)和能力。h.質(zhì)量管理體系應(yīng)形式文件，并得到貫徹實施和持續(xù)改進。(1)文件的規(guī)定應(yīng)與公司實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標及范圍等的變化，應(yīng)及時修改質(zhì)量管理體系文件，必要時進行評審，確保其適宜性、有效性和充分性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定；(2)文件可呈任何媒體形式，如紙張、光盤或照片、樣件等，按規(guī)定求進行管理。3.5.2管理手

18、冊3.5.2.1.公司按照GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求要求，并結(jié)合實際編制而成。其內(nèi)容包括了標準的全部內(nèi)容。(1)本手冊確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施有效的質(zhì)量管理體系，并通過公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過程和相互作用的表述加以實施。3.5.2.2認證范圍 網(wǎng)絡(luò)通信管道、線路、綜合布線及頂管的施工、安裝和服務(wù)過程。主要職能部門有綜合部、工程質(zhì)檢部（含項目部）、質(zhì)檢部、市場部。3.5.2.3本手冊為受控文件，由總經(jīng)理批準實施，手冊由綜合部統(tǒng)一負責管理，不經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公

19、司以外的人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位將手冊歸還綜合部，由綜合部辦理登記手續(xù)。3.5.2.4手冊持有者不得在手冊上亂涂亂畫，不得涂改，必須妥善保管。手冊使用期間，如有修改建議將建議反饋到綜合部，由綜合部按文件管理程序有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一匯總。綜合部應(yīng)定期對手冊的適用性和有效性進行評審，必要時進行修改。3.5.3 文件管理 本公司編制了文件管理程序，規(guī)定了對質(zhì)量管理體系的文件和技術(shù)資料進行控制的要求。 3.5.4 記錄管理 本公司編制了記錄管理程序，規(guī)定了對質(zhì)量管理體系的記錄進行控制的要求。4組織機構(gòu)和職責4.1一般規(guī)定4.1.1總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a.

20、 通過學習、培訓、會議、宣傳等方式，向員工宣傳中華人民共和國建筑法、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗收規(guī)范、預決算定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī)，使公司員工樹立質(zhì)量意識，認識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展；b. 負責制定并批準公司的質(zhì)量方針和目標；c. 每年進行一次管理評審，按間隔時間主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；d. 確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源，執(zhí)行人力資源管理程序、施工機具管理程序和工作環(huán)境管理程序等管理文件的規(guī)定。4.1.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)把增強顧客的滿意程度作為公司質(zhì)量管理的出

21、發(fā)點和歸宿點，宣傳并貫徹，使全公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父母和顧客永遠是對的觀點。4.1.3與建設(shè)單位單位洽談、議標等形式理解顧客的要求，執(zhí)行工程項目投標管理制度及工程承包合同管理制度、與顧客有關(guān)過程管理程序；4.1.2全公司應(yīng)將顧客要求和期望，通過對施工過程的策劃，執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本組織的要求；項目部領(lǐng)導職工，嚴格按照顧客的要求及施工安裝規(guī)范進行施工和安裝，確保工程質(zhì)量，質(zhì)檢部嚴格按照要求對工程質(zhì)量進行驗收，以滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并執(zhí)行管理評審管理程序和文件管理程序，適應(yīng)顧客要求，滿足顧客要求。4.1.3質(zhì)檢部應(yīng)定期對建設(shè)單位

22、進行回訪，分析施工及質(zhì)量管理體系需改進的方面，滿足并超越建設(shè)的要求和期望。為確保顧客的滿意和增加顧客的忠誠度，對顧客實施監(jiān)視和測量（見8.2.1章）4.2組織機構(gòu)公司設(shè)置與管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，公司總經(jīng)理明確各相關(guān)職能部門和各類人員的職責權(quán)限及相互關(guān)系。（具體見附錄：組織機構(gòu)圖和職能分配表）4.3職責、權(quán)限與溝通4.4.1職責和權(quán)限4.3.1.1總經(jīng)理a) 負責認真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對工程質(zhì)量及管理負責b) 做出管理承諾，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并以文件的形式批準發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解質(zhì)量方針和目標，并堅持貫徹執(zhí)行。c) 確定公司的組織機構(gòu)和各部門的職責和權(quán)限。

23、a) 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。b) 批準發(fā)布管理手冊，定期對質(zhì)量管理體系進行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標準和滿足公司質(zhì)量方針和目標的要求。c) 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標和保證質(zhì)量管理體系實實施并保持持續(xù)改進。d) )以顧客為關(guān)注焦點和增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足。e) 為質(zhì)量管理體系有效運行提供充分的必要的資源。4.3.1.2 綜合部a在管理者代表領(lǐng)導下負責具體實施中的協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助管理者b表對質(zhì)量管理體系文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，及記錄的歸口管理。c負責編制人員培訓計劃，并組織實施和保持。d負責統(tǒng)計技術(shù)

24、的歸口管理，對質(zhì)量管理體系運行加以分析，提出改進意見。e負責質(zhì)量體系運行的信息反饋和采取糾正和預防。f受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)絡(luò)。4.3.1.3市場部1） 負責招投標信息的收集工作，2） 負責參加建設(shè)單位的招投標發(fā)布會，3） 負責對招投標文件的評審工作，提出是否參加招投標的意見，4） 負責參加建設(shè)單位的開標會議，5） 負責編制工程竣工后的決算。6） 負責顧客滿意方面信息的收集、匯總、分析。4.3.1.4工程技術(shù)部1）負責公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達，工程施工的管理工作和施工計劃的控制，2)責公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計劃的審核、驗收、安裝，維修計劃的審核，維修

25、的驗收，日常檢查，3) 負責公司采購建筑材料的分類明細表的編制，合格供方的評價、選擇和建立，監(jiān)督檢查各項目經(jīng)理部按合格供方名錄進行采購。4)負責公司技術(shù)文件、施工圖紙、技術(shù)標準的接收、發(fā)放、存檔。5)負責施工技術(shù)資料的整理、歸類存檔及保管工作。6)負責施工過程的技術(shù)交底工作。7）負責提供采購產(chǎn)品及外協(xié)件的技術(shù)文件確定生產(chǎn)正常運行，并進行檢查和控制。8）包責評價和選擇分包方，并對分包方的施工過程進行監(jiān)督和控制。9）負責對項目經(jīng)理部的管理工作，負責公司技術(shù)管理工作，4.3.1.5質(zhì)檢部1)參與工程竣工的驗收工作，2)負責公司所有的項目部所進原材料的檢驗工作；5.5.1.6項目部的職責和權(quán)限1） 負

26、責公司安排的項目工程的施工方案的制定、實施。2） 負責施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。3） 嚴格按照上級有關(guān)法令、法規(guī)、標準、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。4） 負責項目經(jīng)理部的人員管理，施工機具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。5） 負責施工項目所需材料的采購，管理。6） 負責施工項目完工的交驗和交付后的服務(wù)工作。7） 負責對本項目部各種人員的培訓，包括承包工程隊的施工工人的管理和教育。8） 負責工程的施工安全。9） 負責對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護及管理。4.3.1.7內(nèi)審員a.在管理者代表監(jiān)督領(lǐng)導下，及時研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表，做好受審部

27、門的審核工作。b.嚴格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過與受審部門負責人交談，現(xiàn)場觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責。c.審核結(jié)果形成文件，報告審核結(jié)果。d.對不合格項在檢查表上做好記錄，并采取糾正預防措施。e.保存好有關(guān)審核記錄。4.3.2管理者代表(見任命書)5人力資源管理5.1人力資源管理 本公司制定了人力資源管理程序和員工績效考核管理制度，規(guī)定了員工的招聘、培訓、日常工作考核及員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職要求，并實施培訓。5.2人力資源配置綜合部每年負責根據(jù)本公司的經(jīng)營情況和各部門的人力資源需求情況，制定人力資源需求資料，報總經(jīng)理批準，并實施。內(nèi)容包括：a) 各部門人員定編情況及各崗

28、位描述；b) 各崗位人員是否符合崗位描述的能力要求； c) 人力資源結(jié)構(gòu)及配置的合理性及人力資源的需求。5.3培訓通過學歷證明和經(jīng)過用人部門的考核和試用來確定從事影響產(chǎn)品 質(zhì)量工作的人員具有相關(guān)專業(yè)知識和與其崗位相關(guān)的專業(yè)技能；綜合部負責制定員工培訓計劃，每年各相關(guān)部門按計劃提供相關(guān) 內(nèi)、外部的培訓及招聘轉(zhuǎn)崗等措施,使其具備相應(yīng)的工作的能力，并評價這些措施的有效性；培訓后，對員工適應(yīng)工作的能力進行考核，以評價培訓和其它措施的效果；通過宣傳、職責規(guī)定及工作指導經(jīng)常對員工進行教育，確保員工清楚地了解他們所從事工作與其他過程的相關(guān)性和接口，以及此項工作的重要性和所承擔的責任，提高員工的團隊意識，從而

29、積極有效地工作，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；綜合部負責建立完整的員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。6.施工機具管理6.1 一般規(guī)定6.1.1 施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。我公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導在施工機具管理中的具體責任，規(guī)定項目經(jīng)理部在施工機具管理中的管理職責及方法。6.2 施工機具配備6.2.1 施工機具配備計劃也可根據(jù)公司的實際情況的需要專門制訂或根據(jù)工程項目的需要在項目管理策劃時確定。施工機具配備計劃由總經(jīng)理審批 。施工機具的配備可采用購置和租賃的方式。6.2.2 公司根據(jù)施工機具的類別和對施工質(zhì)量的影響程度，分別確定各

30、類施工機具供應(yīng)方的選擇和評價標準。供貨能力一般包括：生產(chǎn)能力、運輸能力、貯存能力、交貨期的準確性。6.2.3 施工機具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計劃。6.2.4 公司應(yīng)根據(jù)施工機具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進度等對施工機具進行驗收。公司應(yīng)明確參加驗收人員的職責和驗收方法。對于購置的施工機具，驗收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細表”等目錄進行清點，包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件；大型施工機具的隨機文件應(yīng)作為施工機具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。對于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗證其施工機具的型號、隨行操作人員的資格證明等。對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的

31、施工機具應(yīng)按照合同的約定予以處理。6.3 施工機具使用6.3.1 施工機具在使用過程中應(yīng)符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接、維護保養(yǎng)等規(guī)定。施工企業(yè)應(yīng)建立必要的施工機具檔案，制定施工機具技術(shù)和安全管理規(guī)定。本公司編制了基礎(chǔ)設(shè)施管理程序和施工機具管理制度，規(guī)定了對施工過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機具的管理要求。7.投標及合同管理7.1一般規(guī)定7.1.1 公司應(yīng)通過對工程項目投標及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對工程項目施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有能力實現(xiàn)這些要求。7.1.2 公司應(yīng)在投標或簽約前對工程項目立項、投標等行為的合法性進行驗證。7.2投標管理投標管理（包括現(xiàn)場踏勘及招標答疑、復

32、核工程量、選擇施工方案、投標計算、確定投標策略、正式投標等）：制定了外部工程投標管理流程及工作標準、投標保證金及履約保證金管理流程及工作標準。公司應(yīng)在合同簽訂及履行過程中，確定與工程項目有關(guān)的要求，并通過適宜的方式對這些要求進行評審，以確認是否有能力滿足這些要求。投標及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實項目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必要的追溯和依據(jù)。公司應(yīng)保存的記錄一般有：對招標文件和施工承包合同的分析記錄、投標文件和承包合同及其審核批準記錄、工程合同臺賬、合同變更、施工過程中的各類有關(guān)會議紀要、函件等。7.2合同管理7.3.1 合同要求可根據(jù)需要采用合同文本發(fā)放、會議、書面交底等多種方式進行傳遞。7.

33、3.2 施工過程中產(chǎn)生的變更包括：來自設(shè)計單位或發(fā)包方的變更以及施工企業(yè)提出的、經(jīng)認可的變更。在履約過程中，公司應(yīng)隨時收集與工程項目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。必要時，應(yīng)修改相應(yīng)的項目質(zhì)量管理文件。7.3.3 公司以會議、通知等形式進行合同履行信息的傳遞 ，確保管理部門能夠及時掌握合同履行情況并采取相應(yīng)的措施。7.3.4 公司對合同履行情況的分析可在合同履行過程中或完成后進行，也可根據(jù)項目的重要程度、工期長短及管理要求等對分析的時機作出規(guī)定。 8.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1 一般規(guī)定8.1.1 公司制定了采購控制程序，明確

34、了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理活動的內(nèi)容、方法及相應(yīng)的職責和權(quán)限。8.2 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購8.2.1 項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項目管理策劃內(nèi)容的組成部分。各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。公司根據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計劃、申請計劃、采購計劃等，應(yīng)確定所需計劃的類別，明確各類計劃中應(yīng)包含的內(nèi)容。計劃編制人員應(yīng)明確各類計劃編制的依據(jù)和要求，應(yīng)確定各類計劃編制和提供的時間要求。8.2.2 公司根據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對施工質(zhì)量的影響程度對供應(yīng)方進行評價。公司根據(jù)所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的重要程度、金額等分別制定評價標準，并應(yīng)規(guī)定評

35、價的職責。應(yīng)分別針對供貨廠家、經(jīng)銷商制定不同的評價標準。供應(yīng)方的信譽可從其社會形象、其與本施工企業(yè)合作的歷史情況等方面反映；供貨能力包括儲運能力、交貨期的準確性等。根據(jù)所提供產(chǎn)品的重要程度不同，對供貨廠家評價時，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料：1、資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明；2、產(chǎn)品鑒定證明；3、產(chǎn)品質(zhì)量證明；4、質(zhì)量管理體系情況；5、產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明；6、與該廠家合作的證明。對經(jīng)銷商進行評價時，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料：1、經(jīng)營許可證明；2、產(chǎn)品質(zhì)量證明；3、與該經(jīng)銷商合作的證明。對發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進行評價。當從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購時，發(fā)包方在工程施工合同中

36、提出的要求、直接或間接地在各種場合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。8.2.3 公司對供應(yīng)方的再評價作出明確規(guī)定。8.2.4 評價、選擇和再評價的相應(yīng)記錄可包括：對供應(yīng)方的各種形式的調(diào)查、評價和選擇記錄，相應(yīng)的證明資料，合格供應(yīng)方名錄、名單等；若以招標形式選擇供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標過程的各項記錄。8.2.5 采購合同的內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、明確的技術(shù)質(zhì)量指標、包裝等。8.3 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收8.3.1 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購的要求。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進場驗收前應(yīng)做好相應(yīng)準備工作。驗收時需準確核

37、對各類憑證，確認其是否齊全、有效、相符，并按合同要求檢查數(shù)量和質(zhì)量。對下列材料還應(yīng)進行檢驗：國家和地方政府規(guī)定的必須復試的材料；質(zhì)量證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清、實物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的材料，應(yīng)按照國家的取樣標準取樣復試。8.3.2 不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況：1、不符合國家規(guī)定的驗收標準；2、不符合發(fā)包方的要求；3、不符合計劃規(guī)定的要求施工企業(yè)應(yīng)安排相關(guān)人員負責對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行記錄標識、隔離，以防誤用，對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理措施：1、拒收；2、加工使其合格后直接使用；3、經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計方同意改變用途使用；

38、4、降級使用；5、限制使用范圍；6、報廢。8.4 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理8.4.1 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)保證其數(shù)量、質(zhì)量，堆放場地和庫房必須滿足相應(yīng)的貯存要求。8.4.2 公司對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運要求，并對其進行防護，防止損壞、變質(zhì)、變形。但需要編制搬運方案時，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進行交底并組織實施。8.4.3 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應(yīng)確保進場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.5.1 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)

39、包方訂立的合同中所確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。8.5.2 在對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗證時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和發(fā)包方溝通，同時采取標識、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結(jié)果進行處理，并做好記錄。 9.分包管理9.1 一般規(guī)定9.1.1 公司應(yīng)明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務(wù)、專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所確定的分包類別制定相應(yīng)的管理制度。9.1.2 公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。以下情況視為已取得發(fā)包方的同意：1、已在總承包合同中約定許可分包的；2、履行承包合同過程中，發(fā)包方認可分包的；3、總承包單位在投標文件中聲明中標后準備分包，

40、并經(jīng)合法程序中標的。9.2 分包方的選擇和分包合同9.2.1 公司對分包方進行評價和選擇的方法包括：招標、組織相關(guān)職能部門實施評審，對分包方提供的資料進行評定，對分包方的施工能力進行現(xiàn)場調(diào)查等，必要時可對分包方進行質(zhì)量管理體系審核。對已設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點考察其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù)資料的承諾等。對分包方評價的記錄可包括：1、經(jīng)營許可和資質(zhì)證明文件；2、質(zhì)量管理體系審核記錄；3、評審的會議記錄；4、合格分包方名冊；5、招標過程的各項記錄。9.2.2 公司與分包方訂立分包合同時，應(yīng)以工程總承包合同為基礎(chǔ)，分包合同應(yīng)：1、符合法律法規(guī)的規(guī)定；2、符合建設(shè)工程總

41、承包合同或?qū)I(yè)施工合同的規(guī)定；3、明確施工或服務(wù)范圍，雙方的權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責和違約責任；4、明確分包工程或服務(wù)的工藝標準和質(zhì)量標準；5、明確對分包方的施工或服務(wù)方案、過程、程序和設(shè)備的簽認、審批要求；6、明確分包方從業(yè)人員的資格能力要求。與分包方訂立的非標準文本合同至少應(yīng)包括：所分包的內(nèi)容、時間、質(zhì)量、安全、文明施工等要求，結(jié)算方式與付款辦法，交工后必須提供的服務(wù)，違約處理意見等。9.3 分包項目實施過程的控制9.3.1 對分包方的驗證應(yīng)在施工或服務(wù)開始前進行。9.3.2 公司對分包方的控制要求是項目管理策劃的重要內(nèi)容。分包項目結(jié)束時，公司應(yīng)按照規(guī)定的質(zhì)量標準進行驗收。在驗收合格前，不得接

42、收分包項目。9.3.3 公司對分包方履約情況的評價，在分包施工和服務(wù)活動過程中或結(jié)束后進行，按照管理要求由項目經(jīng)理部或相關(guān)部門實施。分包管理工作的改進包括：發(fā)現(xiàn)并處理分包管理中的問題；重新確定、批準合格分包方；修訂分包管理制度等。 10工程項目施工質(zhì)量管理10.1.1 公司通過建立并實施從工程項目管理策劃至保修管理制度，對工程項目施工的質(zhì)量管理活動加以規(guī)范，有效控制工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。10.1.2公司對于網(wǎng)絡(luò)通信管道、線路、綜合布線及頂管的施工、安裝和服務(wù)過程管理的方法來實現(xiàn)的，通過這些過程的實現(xiàn)應(yīng)達到的以下要求.a) 按照市場和顧客要求、法律法規(guī)的規(guī)定，進行建筑工程的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃.b)

43、和顧客溝通.了解評價顧客的要求，通過建筑工程的合同的簽定和實施，達到使顧客滿意.c) 按施工圖紙進行施工和檢查驗收，確保施工工程式滿足合同的要求.d) 對施工工程實現(xiàn)的各個過程部都應(yīng)能得到控制.10.2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃管理10.2.1.目的 確保產(chǎn)品實現(xiàn)的過程能夠適應(yīng)公司的運作形式并使施工工程滿足業(yè)主的要求。10.2.2.范圍 適用公司所有簽定的工程施工合同的實現(xiàn)過程的策劃。10.2.3.職責10.2.3.1工程質(zhì)檢部負責工程招投標的工作和工程預決算工作.10.2.3.2市場部參與工程施工合同的簽訂，總經(jīng)理負責所有施工合同的簽字.10.2.3.工程質(zhì)檢部負責施工項目的下達.10.2.3.4項目部

44、負責施工工程的實施與交付.10.2.3.5質(zhì)檢部負責施工工程的驗收和交付. 10.2.4控制要求市場調(diào)查 參與工程招投標中標策劃施工方案 工程施工 工程驗收交付 交付后的活動 .10.2.4.1市場部(或各項目經(jīng)理部)根據(jù)公司的施工能力進行市場調(diào)查，獲取 工程的信息、招投標信息。針對建設(shè)單位的招投標的要求編制預算方案，參與投標工作。招投標工作應(yīng)按與顧客有關(guān)的過程的管理（程序）制度進行控制。 10.2.4.2中標后由工程質(zhì)檢部進行工程任務(wù)的平衡后下達施工任務(wù)書。 10.2.4.3項目經(jīng)理部根據(jù)招投標書中的要求進行施工工程項目質(zhì)量計劃的策劃，具體內(nèi)容如下：10.2.4.3.1施工的質(zhì)量目標和要求A

45、 工程概況（包括工程項目名稱、地址、設(shè)計單位、建筑功能、合同工期、質(zhì)量目標、技術(shù)要求）B 承包方式C 施工條件D 生活安排10.2.4.3.2工程施工過程文件和資源的確定A 施工準備（包括技術(shù)準備、現(xiàn)場準備、主要施工機械設(shè)備計劃、主要周轉(zhuǎn)材料用量計劃）B 組織機構(gòu)（項目經(jīng)理部組織機構(gòu)框架圖）C 任務(wù)劃分、勞務(wù)供應(yīng)商（包括任務(wù)計劃、勞務(wù)供應(yīng)商的選擇、專業(yè)分包商的選擇）D 勞動力計劃（包括主要工程量估算，基礎(chǔ)支護、土方開挖和基礎(chǔ)底板防水施工階段，裝修和設(shè)備安裝施工階段）E 現(xiàn)場臨時用電施工組織設(shè)計F 施工總平面布置（包括施工道路、水平垂直運輸）G 工期安排（工期目標，驗收安排）10.2.4.3.3

46、主要施工方案、方法A 施工測量（包括測量放線工作部署，施工工程測量，結(jié)構(gòu)施工測量允許許偏差要求）B 基礎(chǔ)土方工程（ 土方回填）10.2.4.3.4季節(jié)性施工（冬季施工，雨季施工）10.2.4.3.5成品防護10.2.4.3.6根據(jù)施工工程的具體情況，應(yīng)制定相應(yīng)的工程質(zhì)量保證措施，作為所有施工人員的行為規(guī)范，確保施工工程按要求完成。10.2.4.3.7質(zhì)量檢驗、試驗，明確采購物資的檢驗，過程檢驗，最終檢驗的要求，對隱蔽工程、特殊工序的檢驗要求及采用的驗收規(guī)范、實驗方法等的規(guī)定。10.2.4.3.8對職工的培訓、安全教育應(yīng)制定出培訓要求和計劃，確保人力資源滿足要求。10.2.4.3.9文件資料的準

47、備及保存由工程質(zhì)檢部按“文件控制程序”的規(guī)定進行發(fā)放、借閱、收集、整理和保管。施工的記錄由各職能人員填寫，資料員負責收集、整理、保管。10.2.4.3.10質(zhì)量評定由質(zhì)檢部組織，項目經(jīng)理部、國家工程監(jiān)理機構(gòu)等共同組成質(zhì)量評定組織，在工程竣工并經(jīng)過工程質(zhì)檢部和項目經(jīng)理部聯(lián)合自查整改后進行工程質(zhì)量評定。10.2.4.3.15工程保修:按照合同和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10.2.4.4質(zhì)量計劃的更改根據(jù)施工過程或建設(shè)方的要求和變化，應(yīng)對質(zhì)量計劃及時修改或補充，作為合同的補充文件和決算依據(jù)。10.2.4.5工程施工的各種記錄應(yīng)予以記錄和保存，完工后統(tǒng)一報檔案工程質(zhì)檢部備案。10.3施工設(shè)計10.3.1 設(shè)計

48、和開發(fā)策劃10.3.1.1工程技術(shù)部根據(jù)合同或技術(shù)協(xié)議書的要求，確定進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的項目組人員，組織項目負責人和其他有關(guān)人員對產(chǎn)品（項目）的設(shè)計和開發(fā)策劃。10.3.1.2設(shè)計和開發(fā)過程是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將規(guī)定產(chǎn)品固有特性，設(shè)計和開發(fā)策劃是確保設(shè)計達到預期目標和設(shè)計質(zhì)量的有效手段，要作到：a）根據(jù)所要設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品的特性及要求， 確定適當?shù)脑O(shè)計和開發(fā)階段；b）規(guī)定每個設(shè)計階段的設(shè)計輸出及適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；c）確定設(shè)計和開發(fā)活動的職責和權(quán)限；d）明確設(shè)計組織結(jié)構(gòu)中的接口關(guān)系；e）策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時予以更新；f）策劃時，應(yīng)對可行性分

49、析的必要性作出評價。對設(shè)計風險進行分析的記錄予以保持，確保設(shè)計和開發(fā)輸出在成為最終產(chǎn)品規(guī)范前得以驗證，以確保工藝的適宜性。10.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入工程技術(shù)部負責確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，形成設(shè)計輸入。設(shè)計輸入應(yīng)包括：a）產(chǎn)品功能和性能要求；b）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計經(jīng)驗信息與市場信息；d）設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求；e）對設(shè)計輸入的充分性應(yīng)進行評審；10.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b）為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當而充分的信息，如材料清單、外購件、

50、標準件、施工圖、布線圖、產(chǎn)品使用說明書等；c）包含或引用產(chǎn)品接收準則，如工程標準、驗收標準、產(chǎn)品關(guān)鍵特性的測試方法、服務(wù)驗收準則等；d）符合有關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求；e）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的說明；f）保持設(shè)計和開發(fā)輸出記錄。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)形成文件，經(jīng)有效簽署后，按規(guī)定要求歸檔和發(fā)放。10.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審 工程技術(shù)部負責組織設(shè)計和開發(fā)評審，對產(chǎn)品的功能和性能要求，根據(jù)工程計劃書的規(guī)定評審階段評審，以使：a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識別問題并提出必要的措施；c）評審的參加者應(yīng)包括設(shè)計和開發(fā)者的代表，其他有關(guān)人員代表，評審應(yīng)由有資格人員主持，必要時可請

51、外部專家參與；D)評審應(yīng)提交設(shè)計評審報告，對任何必要措施的記錄予以保持。10.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證： 工程技術(shù)部負責對設(shè)計和開發(fā)驗證。根據(jù)工程計劃書規(guī)定，適時對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足該階段的設(shè)計輸入的要求，任何必要措施的記錄予以保持。10.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認 工程技術(shù)部負責組織產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)確認活動，應(yīng)： a) 確認時機：在進行成功的設(shè)計驗證后，應(yīng)按工程計劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預期使用或應(yīng)用的要求。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。產(chǎn)品交付前不能全面確認，可進行局部確認。b)確認條件：設(shè)計確認是對最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下

52、所表現(xiàn)出來的特性是否滿足要求進行鑒定，并保持鑒定的記錄。c)確認人員：一般應(yīng)由總經(jīng)理或總工程師及其他相關(guān)人員構(gòu)成，必要時可請顧客代表，上級部門或有關(guān)專家構(gòu)成。d)確認方法：（1）試運行；（2）演示；（3）用戶試用；e) 設(shè)計確認結(jié)果的記錄和任何必要措施的記錄予以保持。10.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制a）要評價更改帶來的影響；b）必要時，應(yīng)對更改進行評審、驗證和確認；c）設(shè)計和開發(fā)更改在實施前應(yīng)得到批準；d）保持更改評審、驗證、確認的結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保持。10.4施工準備公司制定施工過程控制程序，以對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行控制。施工準備項目經(jīng)理部應(yīng)按策劃所形成的施工組織設(shè)計，落實各項施工

53、準備，內(nèi)容包括：a.獲取、評審設(shè)計圖紙及適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標準，必要時針對特殊工序編制作業(yè)指導書；b.組織施工隊伍、設(shè)備機具進場，搭建臨時生產(chǎn)生活設(shè)施包括“三通一平”；d.進行任務(wù)動員、安全交底教育及施工樁交接和復測；e.辦理開工手續(xù)。10.5施工過程質(zhì)量控制10.5.1施工過程控制a. 工程中標后，市場部負責對工程技術(shù)部、項目經(jīng)理部進行合同交底，明確有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求（包括公司附加的要求如：創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃等）。b. 工程技術(shù)部、項目經(jīng)理部組織有關(guān)人員進行現(xiàn)場實地勘察，派人參加由設(shè)計單位組織的設(shè)計交底會議，了解有關(guān)產(chǎn)品要求，通過對產(chǎn)品要求的識別，編制施工組織設(shè)計和專項施工方案，進行技術(shù)交底、組織工程施工。c. 工程技術(shù)部負責每月編制施工計劃，按此計劃的安排逐級落實技術(shù)交底，施工隊具體組織實施工程施工；d.設(shè)備物資提供、產(chǎn)品檢驗試驗、質(zhì)量檢查評定、特殊過程施工、工程交付的控制等過程的管理見相關(guān)條款要求。105.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認10.5.2.1特殊過程施工按下述原則予以確定：a.施工中難以或無法驗證，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制，如：特殊合金鋼材焊接或鋼結(jié)構(gòu)手工焊接特殊部位；b.產(chǎn)品缺陷可能在工程使用后才會暴露出來，如線纜熔接；c.不宜采用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的或過程檢驗代價過高或具有破壞性等。10.5.2.2項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)以上原則，在施工組織設(shè)計中作出明確