2022年財政局決算報告及預(yù)算報告

1、高品質(zhì)文檔2022年財政局決算報告及預(yù)算報告 各位代表： 我受縣人民政府的托付，向會議作關(guān)于聞喜縣XX年財政預(yù)算執(zhí)行狀況和XX年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請列席會議的各位政協(xié)委員及各單位負(fù)責(zé)同志提出珍貴意見。 一、XX年財政預(yù)算圓滿完成，執(zhí)行狀況良好 XX年是我縣財政工作取得顯著成果的一年。一年來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，根據(jù)“三個代表”重要思想的要求，以科學(xué)進(jìn)展觀為指導(dǎo)，仔細(xì)貫徹黨的十六大和十六屆五中全會精神，樂觀落實縣十三屆人大三次會議通過的各項決議，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會目標(biāo)，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)進(jìn)展大局，依法提高理財水平，年度各項目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。全年財政收入達(dá)

2、到了6.58億元，比上年增長25%，財政收入總量和增幅連續(xù)穩(wěn)居全市前列。 (一)全年預(yù)算變動狀況 XX年，縣十三屆人大三次會議審查通過的全縣財政預(yù)算為19940萬元，在執(zhí)行中，由于上級追加?？?、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和年底財政超收支配預(yù)算等因素，財政總支出調(diào)整為31995萬元。其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1433萬元，上級下?lián)軐？?894萬元，農(nóng)村稅費改革專項補(bǔ)助1391萬元，當(dāng)年超收支配2056萬元，當(dāng)年新增轉(zhuǎn)移支付1158萬元(取消農(nóng)業(yè)稅專項補(bǔ)助857萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助301萬元)，調(diào)入資金123萬元。對財政超收和新增轉(zhuǎn)移支付增加的3214萬元財力，經(jīng)人大常委會議批準(zhǔn)，除列收列支增收部格外，增加支配聞郭

3、線(桐城鎮(zhèn)至陽隅鄉(xiāng))道路建設(shè)300萬元，郭家莊至柏林道路改建100萬元，鄉(xiāng)村道路建設(shè)156萬元，神柏至陽隅道路綠化苗木款12萬元，工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬元，新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)用電專線經(jīng)費15萬元，姚村11萬伏變電站占地費用10萬元，工程清欠支出443萬元，牌樓街拆遷工程300萬元，牌樓街硬化108萬元，城市路燈改造60萬元，縣城巷道硬化60萬元，街道標(biāo)牌經(jīng)費20萬元，宰相村景區(qū)開發(fā)規(guī)劃設(shè)計費用32萬元，辦案經(jīng)費190萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)費補(bǔ)助83萬元，四大班子領(lǐng)導(dǎo)車輛補(bǔ)助65萬元，農(nóng)村黨員先進(jìn)性訓(xùn)練經(jīng)費15萬元，遠(yuǎn)程訓(xùn)練經(jīng)費50萬元，XX年春季貧困生“兩免一補(bǔ)”經(jīng)費61萬元，公教人員爐火費80萬

4、元，住房公積金財政補(bǔ)貼部分支配40萬元，城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助50萬元。 (二)全年預(yù)算執(zhí)行狀況 XX年，全縣財政總收入完成65850萬元，占年度預(yù)算的113.5%，比上年增長25%，增收13180萬元。其中：一般預(yù)算收入完成11708萬元，占預(yù)算的128.6%。在財政總收入中，工商稅收完成58453萬元，占年預(yù)算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬元，占年預(yù)算的160%;企業(yè)所得稅完成4447萬元，占年預(yù)算的330.6%;其他收入完成1641萬元，占年預(yù)算的157%;專項收入完成1229萬元，占年預(yù)算的270.1%。 XX年，財政支出執(zhí)行30489萬元，占預(yù)算的95.3%，其中： 基

5、建支出2021萬元，占年預(yù)算的100%; 企業(yè)挖潛改造資金支出340萬元，占年預(yù)算的93.2%; 科技三項費用支出206萬元，占年預(yù)算的100%; 農(nóng)業(yè)支出1105萬元，占年預(yù)算的100%; 林業(yè)支出1481萬元，占年預(yù)算的100%; 水利和氣象支出312萬元，占年預(yù)算的99.4%; 工交事業(yè)費支出102萬元，占年預(yù)算的100%; 文體廣播事業(yè)費支出886萬元，占年預(yù)算的96.4%; 訓(xùn)練事業(yè)費支出5630萬元，占年預(yù)算的98.1%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出1005萬元，占年預(yù)算的99%; 其他部門的事業(yè)費支出343萬元，占年預(yù)算的97.8%; 撫恤和救濟(jì)事業(yè)費支出1606萬元，占年預(yù)算的94.9%;

6、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出3049萬元，占年預(yù)算的100%; 社會保障補(bǔ)助支出991萬元，占年預(yù)算的97.4%; 行政管理費支出3742萬元，占年預(yù)算的100%; 公檢法司支出1540萬元，占年預(yù)算的95.6%; 城市維護(hù)費支出1107萬元，占年預(yù)算的100%; 政策性補(bǔ)助支出240萬元，占年預(yù)算的98.8%; 支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出652萬元，占年預(yù)算的100%; 專項支出1006萬元，占年預(yù)算的74.8%; 其他支出3130萬元，占年預(yù)算的80.6%。 需要說明的是,以上各項支出未能全部執(zhí)行到位的緣由主要是年終部分專款結(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。 各位代表，XX年，全縣人民在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)全都，艱苦創(chuàng)業(yè)

7、，進(jìn)展生產(chǎn)，使財政收入持續(xù)快速增長，財力規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，財政支出結(jié)構(gòu)連續(xù)優(yōu)化，保障力量進(jìn)一步增加，實現(xiàn)了財政收支平衡，當(dāng)年結(jié)余78萬元，圓滿完成了“保工資、保穩(wěn)定、促進(jìn)展”的預(yù)期目標(biāo)，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)及各項社會事業(yè)的持續(xù)健康協(xié)調(diào)進(jìn)展。主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 著力加強(qiáng)預(yù)算收支管理。一方面是樂觀協(xié)調(diào)稅務(wù)部門堅持依法治稅，加強(qiáng)征管力度，確保應(yīng)收盡收;另一方面強(qiáng)化支出監(jiān)管，對20個單位實施部門預(yù)算，并加強(qiáng)專項資金跟蹤監(jiān)督，實施績效反饋制度，有力地促進(jìn)了財政資金使用效益的提高。 著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會穩(wěn)定。一是確保工資性支出。一年來，我們樂觀履行自己的諾言，堅持優(yōu)先發(fā)放公教人員工資的原則，千方

8、百計調(diào)度資金，做到了每月20日，1100余萬元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準(zhǔn)時撥出。二是確保穩(wěn)定性支出。我們從講政治、講穩(wěn)定的高度，保證養(yǎng)老金、生活費、低保金、社會優(yōu)撫等資金的足額按時發(fā)放，全年累計發(fā)放各項社保資金2597萬元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對訓(xùn)練、科技、普法、農(nóng)業(yè)進(jìn)展等方面的法定性支出，全年支配訓(xùn)練方面支出5630萬元，比上年增長3.2%;支配農(nóng)業(yè)進(jìn)展支出100萬元，支配普法、綜合治理等經(jīng)費13萬元，并全部執(zhí)行到位，向依法理財?shù)哪繕?biāo)邁出了堅實的一步。 著力貫徹落實好惠農(nóng)政策。全年我們在支持“三農(nóng)”方面做了六項實質(zhì)性的工作。一是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費。依據(jù)人大代表、政協(xié)委員

9、提案的意見，在調(diào)研基礎(chǔ)上，為13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加了83.7萬元的經(jīng)費;二是直補(bǔ)資金到位。全年共發(fā)放糧食直補(bǔ)、退耕還林資金1190萬元。同時又探究改進(jìn)直補(bǔ)資金發(fā)放方式，對98.4萬元的玉米補(bǔ)助款實行銀行代發(fā)，憑卡領(lǐng)取;三是改善就醫(yī)條件。利用國家開發(fā)銀行資金和國債資金300萬元，對全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診樓進(jìn)行改造，現(xiàn)已全部竣工并投入使用;四是改善上學(xué)環(huán)境。根據(jù)政策，對1.4萬名學(xué)生實行了“兩免一補(bǔ)”，共撥付免雜費資金66.6萬元和寄宿制補(bǔ)助款120.8萬元，同時，支配235萬元農(nóng)村學(xué)校的危房改造補(bǔ)助資金，用于解決27個村1800平方米的農(nóng)村中學(xué)校危房改造;五是實施村道硬化。全年財政補(bǔ)助660萬元資金，

10、支持村級巷道硬化工程。同時，撥付124萬元，完成了13個城中村及社區(qū)的巷道硬化;六是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。全年共撥付143萬元小型農(nóng)田水利建設(shè)資金，74萬元的人畜飲水解困資金，475萬元的扶貧移民建房補(bǔ)助資金，120萬元的整村推動扶持資金，230萬元的小麥良種補(bǔ)貼資金，61.3萬元的農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)資金，22萬元的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)扶持資金，100萬元的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金，285萬元的病蟲害防治、種草、養(yǎng)畜等資金。 著力支持經(jīng)濟(jì)進(jìn)展。一是爭取銀行資金。XX年我們拓寬與開行合作領(lǐng)域，為我縣爭取回資金6150萬元;二是擔(dān)保企業(yè)貸款。XX年，我們利用中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心這一平臺，拓展擔(dān)保業(yè)務(wù)，與省擔(dān)保

11、公司合作，為兩家企業(yè)貸款2050萬元的業(yè)務(wù)供應(yīng)了擔(dān)保;同時，為4家企業(yè)牽線，初步擬定意向，解決1800萬元的短期流資;三是鼓舞申報?？?。全縣爭取上級各項?？钸_(dá)5894萬元，比XX年增加2254萬元，兩年時間?？钤黾右话脒€多;四是爭取轉(zhuǎn)移支付。XX年，通過努力，除爭取回工資性轉(zhuǎn)移支付資金3985萬元外，首次爭取回一般性轉(zhuǎn)移支付資金301萬元。 各位代表，在確定成果的同時，我們也糊涂地熟悉到，當(dāng)前我縣財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍舊存在一些不容忽視的沖突和問題。主要表現(xiàn)是：財政體制調(diào)整影響縣級財力增長;財源結(jié)構(gòu)不盡合理，收入結(jié)構(gòu)畸輕畸重，地方財力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼聲很高，財政支出壓力進(jìn)一步加

12、大，收支沖突依舊突出;財政風(fēng)險不斷加劇等等。這些沖突和問題都需要引起我們足夠的重視，并實行切實有力的措施，努力加以解決。 二、XX年財政預(yù)算草案 XX年是實施“十一五”規(guī)劃的起步之年。做好今年的財政工作，對實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的順當(dāng)開局具有非常重要的意義。XX年全縣財政工作總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，仔細(xì)貫徹黨的十六大和十六屆五中全會及省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持以科學(xué)進(jìn)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局，根據(jù)加快科學(xué)進(jìn)展、建設(shè)和諧聞喜、致力求真務(wù)實的總體要求，把握戰(zhàn)略機(jī)遇，以加快“三化”進(jìn)程、支持和諧社會建設(shè)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)為著力點，發(fā)揮財政宏觀調(diào)控職能，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)

13、整，提高財政收入質(zhì)量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，深化公共財政體制改革，提升依法理財水平，提高財政保障力量，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會又快又好進(jìn)展，為順當(dāng)實施“十一五”規(guī)劃開好局、起好步。 依據(jù)這一指導(dǎo)思想，XX年全縣財政收支方案連續(xù)遵循“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)展”的原則，堅持量入為出，適度從緊，收支平衡，不列赤字。全年財政總收入預(yù)算為7.25億元，比上年實際完成增加6650萬元，增幅10.1%。財政總收入7.25億元中，上劃中央47209萬元，上劃省級7321萬元，上劃市級6447萬元，一般預(yù)算收入(縣級收入)11523萬元。分征收系統(tǒng)為：國稅系統(tǒng)61600萬元，增長12.9%;地稅系統(tǒng)9100萬元，增長7.6%

14、;財政系統(tǒng)1800萬元。 依據(jù)上述收入方案和現(xiàn)行財政體制測算，XX年縣級預(yù)算財力23126萬元(含上級轉(zhuǎn)移支付等)，比上年預(yù)算財力19940萬元增加3186萬元，比上年決算財力23012萬元增加114萬元。從今年財政收入支配的數(shù)字看，增長部分主要是增值稅收入，縣級財力仍舊增加不多。由于上級的財政體制調(diào)整政策至今沒有明確，給我縣的財政支出支配帶來了肯定的困難。在這種狀況下，縣委、縣政府堅持以人為本，本著要讓改革開放的成果惠及全縣人民的原則，優(yōu)先支配個人部分的支出。為落實縣政府三年人均170元補(bǔ)貼到位的承諾，從元月份起每人每月增加70元津貼，全年需增加840萬元;根據(jù)上級預(yù)算支配要求，預(yù)留提高公務(wù)

15、員工資標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費600萬元;支配XX年招錄的352名老師工資支出350萬元，全年工資性支出需支配16031萬元，比上年增加2032萬元，個人部分的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)年財力的增長。另外，為了確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全年公用經(jīng)費支出支配1057萬元，主要是公務(wù)費271萬元，業(yè)務(wù)費664萬元,車經(jīng)費122萬元。 總財力剔除工資、經(jīng)費及列收列支部分后，可支配各項事業(yè)進(jìn)展經(jīng)費及基建支出4463萬元。 加大三農(nóng)投入。為了支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，今年在涉農(nóng)方面的投入增加較多，除上年支配的農(nóng)業(yè)進(jìn)展基金100萬元、農(nóng)村低保30萬元、農(nóng)村公共衛(wèi)生、農(nóng)夫健康普查、基層醫(yī)療等51萬元以外，今年新增支配農(nóng)夫新型合作醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費

16、163萬元、農(nóng)夫?qū)I(yè)技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費10萬元、農(nóng)村文化建設(shè)8萬元、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費10萬元、農(nóng)夫 大病醫(yī)療救濟(jì)經(jīng)費3萬元、路旁綠化150萬元、鄉(xiāng)村道路建設(shè)300萬元。剔除個人工資增長部分，僅涉農(nóng)方面的專項支出就比上年增加426萬元，增長113.6%。 增加訓(xùn)練投入。在上年首次預(yù)算支配學(xué)校生均辦公經(jīng)費的基礎(chǔ)上，今年增列高考監(jiān)控設(shè)施經(jīng)費40萬元、老師培訓(xùn)經(jīng)費10萬元、聞中擴(kuò)建50萬元、明德學(xué)校建設(shè)80萬元。剔除個人工資增長部分，訓(xùn)練方面的專項支出比上年增加180萬元，增長112.5%。 消化歷史債務(wù)，降低財政風(fēng)險。今年支配基金會還款、世行還款、開發(fā)銀行還款及利息550萬元。 支持社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)

17、進(jìn)展。主要項目是：企業(yè)挖潛改造290萬元，科技三項費230萬元，城市低保資金及社區(qū)經(jīng)費110萬元，行政執(zhí)法單位辦案經(jīng)費300萬元，黨建、學(xué)問分子管理、精神文明建設(shè)、農(nóng)村先進(jìn)性訓(xùn)練、宗教對臺、文聯(lián)、圖書館等37萬元，普法、綜合治理、法律救濟(jì)、信訪經(jīng)費等支配36萬元，住房公積金、公共食品衛(wèi)生平安、預(yù)備役、武器代管、方案生育嘉獎等支配141萬元。 支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?；ǚ矫嬷С鲋?255萬元(含城市維護(hù)費支配項目)，主要是環(huán)城路鋪油1000萬元，裴氏開發(fā)200萬元，黨政街200萬元，神柏陽隅路200萬元，郭家莊柏林路100萬元，黨校改建100萬元，牌樓街改造100萬元，木材公司至二級路段改造8

18、0萬元以及歷年工程清欠等。 分科目詳細(xì)的支配意見是： 基本建設(shè)支出1620萬元(不含城市維護(hù)費)，企業(yè)挖潛改造資金290萬元，科技三項費用230萬元，農(nóng)業(yè)支出647.73萬元，林業(yè)支出230.54萬元，水利和氣象支出150.95萬元，工交事業(yè)費94.41萬元，文體廣播事業(yè)費448.8萬元，訓(xùn)練事業(yè)費5936.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1032.46萬元，其他部門事業(yè)費253.88萬元，撫恤和社會福利救濟(jì)費364.23萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支配3412.9萬元，社會保障補(bǔ)助支出支配179.52萬元，行政管理費支配3905.92萬元，公檢法司支出支配977.9萬元，城市維護(hù)費支出支配950萬元，

19、專項支出支配625萬元，其他支出支配1275.72萬元(主要包括辦案費、基金會還款、發(fā)行貸款利息、世行還款等項目)，預(yù)備費支配500萬元。 此外，根據(jù)縣人大的要求，在今年的財政預(yù)算編制中我們連續(xù)樂觀組織實施部門預(yù)算的編制工作，在上年確定20個試點單位的基礎(chǔ)上，今年實行部門預(yù)算的單位增加到30個。在詳細(xì)編制過程中，我們堅持個人部分按實際、公用經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、專項經(jīng)費按需要的原則進(jìn)行核定，盡量做到有利于規(guī)范管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化約束。由于部門預(yù)算工作目前在我縣尚處于起步階段，在運(yùn)行過程中，確定還有一些考慮不周的狀況，請各位代表及試點單位準(zhǔn)時給我們反映運(yùn)行中的問題，以便在以后全面推行中賜予修訂。 三、XX

20、年財政工作任務(wù) 為了確保XX年財政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，我們要認(rèn)清形勢，統(tǒng)一思想，開拓創(chuàng)新，重點做好以下幾方面的工作： (一)、連續(xù)壯大財源建設(shè)，確保任務(wù)全面完成 XX年全縣財政收入任務(wù)擬定為7.25億元，同比增長10%。我們要充分發(fā)揮財政杠桿作用，樂觀推動我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，落實好我縣新型工業(yè)化的“四大戰(zhàn)略”。重點支持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)展，全力打造以“海鑫公司”和“銀光集團(tuán)”為首的“四大方陣”，組成我縣經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的主力艦隊。要大力扶持商貿(mào)流通、餐飲、文化、消遣、大型超市、連鎖經(jīng)營等第三產(chǎn)業(yè)，逐步提高第三產(chǎn)業(yè)收入占我縣財政總收入的比重。與此同時，我們要樂觀協(xié)同稅務(wù)部門，加強(qiáng)征管

21、，依法理財，確保全年任務(wù)圓滿完成。 (二)、加大“三農(nóng)”扶持力度，全面實施“新農(nóng)村”建設(shè) 根據(jù)“生產(chǎn)進(jìn)展、生活富有、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容干凈、管理民主”的要求，今年財政支出要加大向“三農(nóng)”的傾斜力度。一要利用財政職能優(yōu)勢，樂觀爭取支農(nóng)進(jìn)展資金，努力籌集縣級配套資金，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。二要切實落實好對種糧農(nóng)夫各項補(bǔ)貼政策，愛護(hù)農(nóng)夫種糧樂觀性，增加糧食集約化生產(chǎn)水平，提高糧食生產(chǎn)力量。三要列出專項資金，定期舉辦培訓(xùn)班，加大對農(nóng)夫技術(shù)培訓(xùn)和下崗工人再就業(yè)技能培訓(xùn)，為農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和下崗職工再就業(yè)制造條件。四要根據(jù)縣委、政府要求，籌措資金，為“村通工程”供應(yīng)財力支撐。五是加快公共財政掩蓋農(nóng)村的步伐，進(jìn)一步落實新增訓(xùn)練、文化、衛(wèi)生等支出主要用于農(nóng)村的改革。 (三)、維護(hù)群眾根本利益，促進(jìn)社會和諧進(jìn)步 我們要千方百計解決好與人民群眾生產(chǎn)生活親密相關(guān)的各類社會問題，全力以赴進(jìn)展好社會保障、文化訓(xùn)練、醫(yī)療衛(wèi)生等各項社會事業(yè)。一要落實社保政策，確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、國有企業(yè)下崗職工基本生活費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金、職工醫(yī)療和工傷保險