五金輔料采購管理制度

1、編 制高俊峰審 核批 準文件編號SCHP/QA-ZG-012A 生效日期文件頁數(shù)會簽愛生雅（呼和浩特）包裝有限公司采 購 制 度1、目的規(guī)范采購行為、確保采購產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍 原料采購、輔料采購、設(shè)備采購、五金配件采購、工程施工服務(wù)、固定資產(chǎn)維護維修、原煤采購、外協(xié)加工服務(wù)、駐廠外包服務(wù)、辦公用品采購等（適用范圍解釋權(quán)歸商務(wù)部，未盡事宜咨詢商務(wù)部）。3、操作程序3.1、采購前期準備原料采購、輔料采購、設(shè)備采購、五金配件采購、工程施工服務(wù)、固定資產(chǎn)維修、原煤采購、外協(xié)加工服務(wù)、駐廠外包服務(wù)、辦公用品采購的采購主管（以下簡稱采購主管）在采購前期應(yīng)進行相應(yīng)的市場調(diào)研。 3.1.2采購主管應(yīng)會同

2、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等主管人員（必要時包括財務(wù)、設(shè)備等主管人員），對可供原材料供應(yīng)商進行考察或評價，提出供方調(diào)查審批表3.1.3組織相關(guān)部門進行“供方綜合能力評價”，填寫供方綜合評價表。各部門評價合格后列入合格供方名單，經(jīng)主管經(jīng)理批準后作為采購的依據(jù)，并簽訂采購合同。每12個月內(nèi)對合格供方進行一次“供方綜合能力評價”，填寫供方綜合評價表。注：原輔料等需小批試用的，試用合格后方可組織“評價”。3.2、采購過程采購主管根據(jù)“需求部門”提供的采購計劃進行采購。（固定資產(chǎn)采購執(zhí)行總部規(guī)定）、同等要求供應(yīng)商選擇需執(zhí)行“貨比三家”原則，選擇資質(zhì)齊全、價格、質(zhì)量、售后服務(wù)最優(yōu)廠家進行采購，下達“訂單”。3.3

3、簽訂采購合同原料采購合同需提供材料： .1原料供應(yīng)商資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；.3新產(chǎn)品、新供方需提供小批試用質(zhì)量報告。注：如屬總部指定供應(yīng)商，提供“指定證據(jù)”。輔料采購合同需提供材料： .1輔料供應(yīng)商資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；.3新產(chǎn)品、新供方需提供小批試用質(zhì)量報告。注：如屬總部指定供應(yīng)商，提供“指定證據(jù)”。3.3.3設(shè)備采購合同需提供材料： 3.3.3.1設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)；3.3.3.2“貨比三家資料”：包括價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；注：如屬總部指定供應(yīng)商，提供“指定證據(jù)”。3.3.4五金配件采購合同需提供材料： （選定三家供應(yīng)商、按

4、品種分配比例）3.3.4.1五金配件供應(yīng)商資質(zhì)；3.3.4.2“貨比三家資料”：包括價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；注：如屬總部指定供應(yīng)商，提供“指定證據(jù)”。3.3.5工程施工合同需提供材料： .1工程施工承包方資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；.3合同應(yīng)內(nèi)容包括質(zhì)保金；.4合同內(nèi)容應(yīng)包括或另附安全協(xié)議。3.3.6固定資產(chǎn)維修合同需提供材料： .1維修服務(wù)方資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；.3必要時合同應(yīng)內(nèi)容包括質(zhì)保金；.4合同內(nèi)容應(yīng)包括或另附安全協(xié)議。3.3.7原煤采購合同需提供材料： .1原煤供應(yīng)商資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等

5、；3.3.8外協(xié)加工合同需提供材料： .1外協(xié)服務(wù)方資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；.3必要時合同應(yīng)內(nèi)容包括質(zhì)保金；3.3.9駐廠外包方合同需提供材料： （包括制版、油墨、運輸）.1駐廠外包方資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；.3合同內(nèi)容應(yīng)包括或另附安全協(xié)議。3.3.10辦公用品采購合同需提供材料：.1辦公用品供應(yīng)商資質(zhì)；.2“貨比三家資料”：包括價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等；3.4到貨過程及質(zhì)量跟蹤3.4.1下達訂單后，及時與供應(yīng)商確認到貨時間，并對實際到貨時間進行跟蹤，及時反饋供應(yīng)商。3.4.2采購主管跟蹤到貨數(shù)量及質(zhì)量，原料、大宗輔料經(jīng)質(zhì)量部檢驗合

6、格由保管員清點數(shù)量/重量辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格依據(jù)檢驗單通知供應(yīng)商對貨物進行“退貨”或“換貨”處理。3.5付款過程3.5.1輔料入庫后，采購主管需及時到輔料庫房收集采購入庫單，并根據(jù)入庫單數(shù)量與供應(yīng)商進行核對，要求供應(yīng)商開具發(fā)票。3.5.2供應(yīng)商發(fā)票到達后由輔料采購主管及時填寫報銷單將發(fā)票送往商務(wù)部，并制定付款計劃。3.5.3根據(jù)商務(wù)部付款要求填寫付款通知單付款。經(jīng)部門經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后辦理手續(xù)。3.5.4需預(yù)付款時，填寫借款單經(jīng)部門經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理批準辦理，待發(fā)票到達后辦理入賬手續(xù)沖賬。附件一：流程圖附件二：供方調(diào)查審批表附件三：供方綜合評價表附件四：合格供方名單附件五

7、：采購計劃附件六：采購入庫單附件七：報銷單附件八：付款通知單附件九：借款單附件一：流程圖附件二：供方調(diào)查審批表SCHP/QA-116 NO：企業(yè)名稱地址聯(lián)系人電話傳真郵編營業(yè)執(zhí)照主要產(chǎn)品職工總數(shù) 人，其中管理人員 人、技術(shù)人員 人、檢驗人員 人、工人 人生產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）：生產(chǎn)能力生產(chǎn)周期生產(chǎn)特點： 成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單機生產(chǎn) 主要生產(chǎn)設(shè)備： 齊全、良好 基本齊全、尚可 不齊全 使用或依據(jù)的質(zhì)量標準：1 國際標準名稱/編號2 國家標準名稱/編號3 行業(yè)標準名稱/編號4 企業(yè)標準名稱/編號5 其他工藝文件： 齊備 有一部分 設(shè)備 檢驗機構(gòu)及檢測設(shè)備： 有檢驗機構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良

8、好 只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般 無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié) 測試設(shè)備校準情況： 有計量室 全部委托外部計量機構(gòu) 主要客戶（公司/行業(yè)）：能自行設(shè)計開發(fā) 能開發(fā)簡單產(chǎn)品 沒有自行開發(fā)能力 所有制性質(zhì)： 外資企業(yè) 合資企業(yè) 合作企業(yè) 無對外合作關(guān)系職工培訓(xùn)情況： 經(jīng)常、正規(guī)培訓(xùn) 不經(jīng)常培訓(xùn) 無正規(guī)培訓(xùn)是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證： 是 （指出具體內(nèi)容） 否 以上由供方填寫. 企業(yè)法人代表簽名： 年 月 日調(diào)查結(jié)論：調(diào)查人/日期審批人/日期附件三：供方綜合評價表SCHP/QA-122 NO：供 方供方地址電 話聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品合同執(zhí)行情況（25%）： 采購主管簽字： 日期：供貨質(zhì)量評價（40%）： 品管部簽字： 日期：供方產(chǎn)品使用情況（25%）： 生產(chǎn)部簽字： 日期：可靠性和服務(wù)（10%）： 市場銷售部簽字： 日期：綜合評價及處理意見（是否列入合格供方名單）： 主管經(jīng)理簽字： 年 月 日附件四：合格供方名單SCHP/QA-118 NO：序號供 方