五金輔料采購管理制度

1、編 制高俊峰審 核批 準文件編號SCHP/QA-ZG-012A 生效日期文件頁數(shù)會簽愛生雅（呼和浩特）包裝有限公司采 購 制 度1、目的規(guī)范采購行為、確保采購產(chǎn)品質量。2、適用范圍 原料采購、輔料采購、設備采購、五金配件采購、工程施工服務、固定資產(chǎn)維護維修、原煤采購、外協(xié)加工服務、駐廠外包服務、辦公用品采購等（適用范圍解釋權歸商務部，未盡事宜咨詢商務部）。3、操作程序3.1、采購前期準備原料采購、輔料采購、設備采購、五金配件采購、工程施工服務、固定資產(chǎn)維修、原煤采購、外協(xié)加工服務、駐廠外包服務、辦公用品采購的采購主管（以下簡稱采購主管）在采購前期應進行相應的市場調研。 3.1.2采購主管應會同

2、生產(chǎn)、技術、質量等主管人員（必要時包括財務、設備等主管人員），對可供原材料供應商進行考察或評價，提出供方調查審批表3.1.3組織相關部門進行“供方綜合能力評價”，填寫供方綜合評價表。各部門評價合格后列入合格供方名單，經(jīng)主管經(jīng)理批準后作為采購的依據(jù)，并簽訂采購合同。每12個月內(nèi)對合格供方進行一次“供方綜合能力評價”，填寫供方綜合評價表。注：原輔料等需小批試用的，試用合格后方可組織“評價”。3.2、采購過程采購主管根據(jù)“需求部門”提供的采購計劃進行采購。（固定資產(chǎn)采購執(zhí)行總部規(guī)定）、同等要求供應商選擇需執(zhí)行“貨比三家”原則，選擇資質齊全、價格、質量、售后服務最優(yōu)廠家進行采購，下達“訂單”。3.3

3、簽訂采購合同原料采購合同需提供材料： .1原料供應商資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；.3新產(chǎn)品、新供方需提供小批試用質量報告。注：如屬總部指定供應商，提供“指定證據(jù)”。輔料采購合同需提供材料： .1輔料供應商資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；.3新產(chǎn)品、新供方需提供小批試用質量報告。注：如屬總部指定供應商，提供“指定證據(jù)”。3.3.3設備采購合同需提供材料： 3.3.3.1設備供應商資質；3.3.3.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；注：如屬總部指定供應商，提供“指定證據(jù)”。3.3.4五金配件采購合同需提供材料： （選定三家供應商、按

4、品種分配比例）3.3.4.1五金配件供應商資質；3.3.4.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；注：如屬總部指定供應商，提供“指定證據(jù)”。3.3.5工程施工合同需提供材料： .1工程施工承包方資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；.3合同應內(nèi)容包括質保金；.4合同內(nèi)容應包括或另附安全協(xié)議。3.3.6固定資產(chǎn)維修合同需提供材料： .1維修服務方資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；.3必要時合同應內(nèi)容包括質保金；.4合同內(nèi)容應包括或另附安全協(xié)議。3.3.7原煤采購合同需提供材料： .1原煤供應商資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等

5、；3.3.8外協(xié)加工合同需提供材料： .1外協(xié)服務方資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；.3必要時合同應內(nèi)容包括質保金；3.3.9駐廠外包方合同需提供材料： （包括制版、油墨、運輸）.1駐廠外包方資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；.3合同內(nèi)容應包括或另附安全協(xié)議。3.3.10辦公用品采購合同需提供材料：.1辦公用品供應商資質；.2“貨比三家資料”：包括價格、質量、售后服務等；3.4到貨過程及質量跟蹤3.4.1下達訂單后，及時與供應商確認到貨時間，并對實際到貨時間進行跟蹤，及時反饋供應商。3.4.2采購主管跟蹤到貨數(shù)量及質量，原料、大宗輔料經(jīng)質量部檢驗合

6、格由保管員清點數(shù)量/重量辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格依據(jù)檢驗單通知供應商對貨物進行“退貨”或“換貨”處理。3.5付款過程3.5.1輔料入庫后，采購主管需及時到輔料庫房收集采購入庫單，并根據(jù)入庫單數(shù)量與供應商進行核對，要求供應商開具發(fā)票。3.5.2供應商發(fā)票到達后由輔料采購主管及時填寫報銷單將發(fā)票送往商務部，并制定付款計劃。3.5.3根據(jù)商務部付款要求填寫付款通知單付款。經(jīng)部門經(jīng)理、商務部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后辦理手續(xù)。3.5.4需預付款時，填寫借款單經(jīng)部門經(jīng)理、商務部經(jīng)理、總經(jīng)理批準辦理，待發(fā)票到達后辦理入賬手續(xù)沖賬。附件一：流程圖附件二：供方調查審批表附件三：供方綜合評價表附件四：合格供方名單附件五

7、：采購計劃附件六：采購入庫單附件七：報銷單附件八：付款通知單附件九：借款單附件一：流程圖附件二：供方調查審批表SCHP/QA-116 NO：企業(yè)名稱地址聯(lián)系人電話傳真郵編營業(yè)執(zhí)照主要產(chǎn)品職工總數(shù) 人，其中管理人員 人、技術人員 人、檢驗人員 人、工人 人生產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）：生產(chǎn)能力生產(chǎn)周期生產(chǎn)特點： 成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單機生產(chǎn) 主要生產(chǎn)設備： 齊全、良好 基本齊全、尚可 不齊全 使用或依據(jù)的質量標準：1 國際標準名稱/編號2 國家標準名稱/編號3 行業(yè)標準名稱/編號4 企業(yè)標準名稱/編號5 其他工藝文件： 齊備 有一部分 設備 檢驗機構及檢測設備： 有檢驗機構及檢測人員，檢測設備良

8、好 只有兼職檢驗人員，檢測設備一般 無檢驗人員，檢測設備短缺，需外協(xié) 測試設備校準情況： 有計量室 全部委托外部計量機構 主要客戶（公司/行業(yè)）：能自行設計開發(fā) 能開發(fā)簡單產(chǎn)品 沒有自行開發(fā)能力 所有制性質： 外資企業(yè) 合資企業(yè) 合作企業(yè) 無對外合作關系職工培訓情況： 經(jīng)常、正規(guī)培訓 不經(jīng)常培訓 無正規(guī)培訓是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證： 是 （指出具體內(nèi)容） 否 以上由供方填寫. 企業(yè)法人代表簽名： 年 月 日調查結論：調查人/日期審批人/日期附件三：供方綜合評價表SCHP/QA-122 NO：供 方供方地址電 話聯(lián)系人供應產(chǎn)品合同執(zhí)行情況（25%）： 采購主管簽字： 日期：供貨質量評價（40%）： 品管部簽字： 日期：供方產(chǎn)品使用情況（25%）： 生產(chǎn)部簽字： 日期：可靠性和服務（10%）： 市場銷售部簽字： 日期：綜合評價及處理意見（是否列入合格供方名單）： 主管經(jīng)理簽字： 年 月 日附件四：合格供方名單SCHP/QA-118 NO：序號供 方