安全標準化自評(1)

1、A A級級要要素素B B級級要要素素標標準準化化要要求求企企業(yè)業(yè)達達標標標標準準評評審審方方法法評評審審標標準準檢檢查查結結果果不合格項改進計劃否否決決項項扣扣分分項項不合格項改進措施計劃完工時間責任人安全標準化整改項共計：52項；安管科楊興廷共計29項，各科室均需完成項目6項，生產物流科張愛國3項，制劑楊景輝3項，工藝設備科李毅6項，行政科樊艷輝2項，財務科趙輝1項，灌裝車間主任楊全勝3項，質檢科劉立臣1項。 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準的的識識別別和和獲獲取?。?050分分）1.企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制

2、度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。1.建立識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度；查查文文件件：未未 明明 確確 專專門門 部部 門門 定定期期 識識 別別 和和獲獲 取取 ， 扣扣5050分分（B B級級要要 素素 否否 決決項項）。1.識別和獲取的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求，一項不符合扣1分；有有識識別別的的適適用用的的安安全全生生產產法法律律、法法規(guī)規(guī)、標標準準及及政政府府其其他他要要求求的的制制度度修訂安全生產信息管理制度獲取渠道、方式，識別內容2013.9.15楊興廷 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準1.11.1法法律

3、律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準的的識識別別和和獲獲取?。?050分分）2.明確責任部門、獲取渠道、方式；1.識別和獲取適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度；2.法律法規(guī)、標準及政府其他要求未識別到條款，一項扣1分；未未識識別別到到條條款款-5-5 未識別到條款建立識別到條款的清單2013.10.15楊興廷、李毅、駱瑞達、姬海磊 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準的的識識別別和和獲獲取?。?050分分）4.形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的清單和文本數據庫，并定期更新。3.定期更新記錄。4.未及時更新清單或文本數據庫，扣5分。無無定定期期更更新新

4、記記錄錄-5-5無定期更新記錄建立定期更新記錄2013.9.15楊興廷 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準的的識識別別和和獲獲取?。?050分分）2.企業(yè)應將適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。查查文文件件：1.1.文文件件發(fā)發(fā)放放記記錄錄；未及時將適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求向相關方進行傳達，一項不符合扣1分。無無文文件件發(fā)發(fā)放放記記錄錄-10-10無文件發(fā)放記錄向相關方傳達、并記錄2013.9.20楊興廷 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準的的識識別別和和獲獲取取（5050分分） 法法律律

5、、法法規(guī)規(guī)和和標標準準1.21.2法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準符符合合性性評評價價（5050分分）企業(yè)應每年至少1次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現象和行為。1.每年至少1次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價；查查文文件件：未未 進進 行行 符符合合 性性 評評 價價， 扣扣 5050 分分（B B級級要要素素否否 決決 項項 ）。1.未編制符合性評價報告，扣5分；未未編編制制符符合合性性評評價價報報告告，-5-5未對所有適用的法律、法規(guī)、標準及其他有關要求進行評價對所有適用的法律、法規(guī)、標準及其他有關要求進行

6、評價并編制符合性評價報告2013.10.30楊興廷（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；2.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產目標；安全生產方針，年度安全生產目標。沒有安全生產方針或安全生產目標制定安全生產方針或安全生產目標2013.9.10李占功、楊興廷機機構構和和職職責責2.12.1方方針針目目標標（2020分分）（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；3.安全生產目標應滿足：詢詢問問：3.從業(yè)人員不了解安全生產方針或安全生產目標，1人次扣1分；員工不熟悉培訓2013.9.10各科室主管機機構構和和職職責責2.12.1方方針針目目標標（2020分分）（4）目標予以

7、量化；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；現現場場檢檢查查：5.發(fā)布安全生產目標的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。不合格扣2分發(fā)布安全生產目標的方式不符合公眾易于獲得的要求在OA發(fā)布，公告欄張貼2013.9.11楊興廷機機構構和和職職責責2.12.1方方針針目目標標（2020分分）3.各級組織年度安全生產工作計劃；4.未定期考核，扣4分；考核與安全生產目標責任書內容不符，扣2分；未定期考核未定期考核參照總部考核表進行考核2013.8.28各科室機機構構和和職職責責2.12.1方方針針目目標標（2020分分）4.安全生產目標責任書的考核與獎懲記錄。5.未落實安全生產目標考核獎懲，扣2分；未

8、定期考核未定期考核參照考核結果進行獎懲2013.8.28各科室機機構構和和職職責責2.22.2 負負責責人人（2020分分）2.領導干部帶班記錄及考核記錄。3.未按規(guī)定進行領導帶班制度執(zhí)行情況考核，扣2分；無考核記錄無考核記錄補考核記錄2013.8.30楊景輝機機構構和和職職責責2.32.3 職職責責（3030分分）2.對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產責任制進行定期考核，予以獎懲。1.安全生產責任制考核制度；未定期考核與安全生產目標考核同時進行。2013.8.28各科室機機構構和和職職責責2.52.5 安安全全生生產產投投入入（1010分分）2.安全生產費用臺帳。2.未建

9、立安全生產費用臺帳，扣2分；未建立安全生產費用臺帳未建立安全生產費用臺帳建立安全生產費用臺帳2013.9.10趙輝風風險險管管理理3.13.1 范范圍圍與與評評價價方方法法1.企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；查查文文件件：1.未制定風險評價管理制度，或未明確風險評價的目的、頻次、準則及工作程序，一項不符合扣1分；無規(guī)范制度。無風險評價管理制度規(guī)范制度建立風險評價管理制度2013.9.30楊興廷風風險險管管理理3.23.2風風險險評評價價（1010分分）1.企業(yè)應依據風險評價準則，選定合適

10、的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。1.建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單；查查文文件件：未未按按規(guī)規(guī)定定的的頻頻次次和和時時機機開開展展風風險險評評價價，扣扣1010分分（B B級級要要素素否否決決項項）。1.未建立作業(yè)活動清單、設備設施清單，每一項不符合扣1分；未按頻次進行安全評價風險評價管理制度制度建立之后進行實施2013.10.15楊興廷風風險險管管理理3.73.7風風險險信信息息更更新新（1010分分）1.企業(yè)應適時組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的危險、有害因

11、素和隱患。非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素，排查隱患。查查文文件件：未按規(guī)定進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。不不合合格格未進行風險評價建立風險評價之后，按照要求開展各項工作2013.10.15楊興廷風風險險管管理理3.83.8供供應應商商（5 5分分）企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。1.建立供應商名錄、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料）；查查文文件件：1.未建立合格供應商名錄、檔案，一項扣2分；？未建立合格供應商名錄建立合格供應商（河北康達、華康）名錄、檔案(營業(yè)執(zhí)照復印

12、件、經驗許可證)2013.9.30張愛國管管理理制制度度4.14.1安安全全生生產產規(guī)規(guī)章章制制度度（4040分分）1.企業(yè)應制定健全的安全生產規(guī)章制度，至少包括下列等32項內容：1.通過識別和評估，將適用于本企業(yè)的有關法律法規(guī)和有關標準規(guī)定轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容，并嚴格落實；查查文文件件：1.1. 未未 制制 定定動動 火火 作作 業(yè)業(yè)管管 理理 制制 度度或或 進進 入入 受受限限 空空 間間 管管理理 制制 度度 ，扣扣100100分分（A A級級要要素素否否決決項項）；1.未將法律法規(guī)的有關規(guī)定和標準的有關要求轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內

13、容，一項不符合扣2分；已制定動火作業(yè)管理制度和進入受限空間管理制度，未制定風險管理制度制定風險管理制度9月30日前楊興廷管管理理制制度度4.14.1安安全全生生產產規(guī)規(guī)章章制制度度（4040分分）3.明確責任部門、職責、工作要求；2.企業(yè)安全生產規(guī)章制度簽發(fā)文件。變 更 管 理、 風 險 管理 、 隱 患排 查 治 理、 臨 時 用電 作 業(yè) 、高 處 作 業(yè)、 起 重 吊裝 作 業(yè) 、破 土 作 業(yè)、 斷 路 作業(yè) 、 設 備檢 維 修 作業(yè) 、 抽 堵盲 板 作 業(yè)管 理 制 度及 文 件 檔案 管 理 制度。3.缺少相關內容的管理制度，一項扣2分；未制定管理部門、基層班組安全活動管理；風

14、險評價、監(jiān)視和測量設備管理承包商管理、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理、生產設施拆除和報廢管理?？?0分未制定起重吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度制定危險作業(yè)管理制度包括起重吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度2013.9.30楊興廷管管理理制制度度4.34.3修修訂訂（2020分分）（1）當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；2.安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次；1.管理制度評審和修訂制度；2.未按規(guī)定評審和修訂扣3分，漏評審一項制度扣1分。（4）當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；注氣間管道改造，未修訂操作規(guī)程扣3分注氣間液化氣管道改造未

15、修改操作規(guī)程，修改注氣看機崗操作規(guī)程，2013.09.10楊全勝培培訓訓教教育育5.15.1培培訓訓教教育育管管理理（2020分分）1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。1.制定全員安全培訓、教育目標和要求；查查文文件件：1.未制定全員安全培訓、教育目標和要求，扣1分；合格無培訓計劃，記錄不全安管科下達公司級年度級培訓計劃，各個科室根據自身情況制定培訓計劃，建立安全活動記錄及安全培訓記錄2013.09.30安管科、各科室培培訓訓教教育育5.

16、15.1培培訓訓教教育育管管理理（2020分分）2.定期識別安全培訓、教育需求；1.安全培訓、教育制度；2.未定期識別培訓、教育需求,扣2分；扣2分培培訓訓教教育育5.15.1培培訓訓教教育育管管理理（2020分分）5.企業(yè)安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價和改進。查查文文件件：1.未進行教育效果評價，扣3分；不合格未進行教育效果評價建立培訓效果評價方法，并設計好記錄表備用2013.09.05楊興廷培培訓訓教教育育5.15.1培培訓訓教教育育管管理理（2020分分）培訓教育效果評價記錄。2.未制定改進措施并改進，扣2分。培培訓訓教教育育5

17、.15.1培培訓訓教教育育管管理理（2020分分）詢詢問問：培培訓訓教教育育5.15.1培培訓訓教教育育管管理理（2020分分）了解有關人員對安全培訓、教育效果的評價。培培訓訓教教育育5.25.2從從業(yè)業(yè)人人員員崗崗位位標標準準（1010分分）1.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應文件化，做到明確具體；查查文文件件：1.從業(yè)人員崗位標準不明確，一項扣1分；不合格無全部崗位的標準要求建立崗位標準2013.09.10樊艷輝培培訓訓教教育育5.65.6日日常常安安全全教教育育(10(10分分) )5.企業(yè)安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應結合安全生產實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動

18、形式、內容和要求。1.安全生產管理部門或專職安全生產管理人員制定管理部門、班組月度安全活動計劃；查查文文件件：1.未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；不合格未制定計劃和記錄建立計劃和記錄8月底楊興廷生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.2 安 全 設 施 (20分)1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬。建立安全設施臺賬。查文件：未建立安全設施臺賬，扣5分；臺賬內容不符合要求，一項扣1分。不合格未建立安全設施臺賬建立安全設施臺賬2013.09.10安管科、工藝設備科生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.2 安 全 設 施 (20分)(6)按照GB50058設置電力裝置；(7)

19、 按照GB11651 配備個體防護設施； 不合格配備標準不完善修訂勞保標準（防滑、防靜電、耐油、焊接防護服）10月31日 樊艷輝生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.2 安 全 設 施 (20分)3.企業(yè)的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。1.專人負責管理各種安全設施； 查文件：1.無專人負責管理安全設施，或無安全設施管理檔案，一項扣2分；（無文件，無單獨管理制度，無安全設施好便于我公司明確安全設施臺賬名錄，不落項。生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.2 安 全 設 施 (20分)2.建立安全設施管理檔案；1.安全設施管理制度；2.未建立安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄或未進行定

20、期檢查和維護保養(yǎng)，一項扣2分；無制度建立安全設施維護保養(yǎng)檢查制度2013.09.10楊興廷生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.2 安 全 設 施 (20分)2.安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。1.設備檢維修計劃；2.安全設施未按計劃檢維修的，一處扣2分；無檢修計劃沒有檢修計劃編制檢修計劃（包括安全設施）2013.09.20李毅生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.2 安 全 設 施 (20分)5.企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺賬，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。1.對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理；查文件

21、：1.未建立監(jiān)視和測量設備臺賬，扣5分；臺賬內容不符合要求，一項扣1分；無文件無監(jiān)視、測量設施管理制度建立制度2013.10.30李毅生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.3 特 種 設 備 (10分)特種設備維護保養(yǎng)記錄。2.未建立日常維護保養(yǎng)、檢查記錄，或記錄內容不符合要求，一項扣1分；叉車保養(yǎng)記錄無保養(yǎng)記錄建立保養(yǎng)記錄9月30日 張愛國生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.3 特 種 設 備 (10分)現場檢查：3.特種設備存在缺陷，1臺次扣1分。壓力管道和壓力容器無保養(yǎng)記錄建立保養(yǎng)記錄9月30日 李毅生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.4 工 藝 安 全 (25分)1.企業(yè)操作

22、人員應掌握工藝安全信息，主要包括：操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：查文件：操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。主要對制劑人員、車間人員，設備保障、倉庫人員的培訓記錄閆擴宇收集化學品說明書，工藝及設備技術資料由李毅提供。2013.09.10生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.4 工 藝 安 全 (25分)(1)化學品危險性信息：(1)化學品危險性信息：員工培訓記錄。有記錄車間、制劑、倉庫、工藝設備科、安管科、行政科、質檢各部門檢查安全知識培訓記錄，制定并完善2013.09.10樊艷輝、楊景輝、楊興廷、楊全勝、張愛國、劉立臣李毅、生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.

23、56.5 關關鍵鍵裝裝置置及及重重點點部部位位(15(15分分) )1.企業(yè)應加強對關鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領導干部聯系點管理機制。1.確定關鍵裝置、重點部位；查查文文件件：未未 確確 定定 關關鍵鍵 裝裝 置置 、重重 點點 部部 位位， 扣扣 1515 分分(B(B 級級 要要 素素否否決決項項) )。1.未明確關鍵裝置和重點部位的聯系人以及聯系人的職責及考核要求的，一項扣1分；關鍵裝置注氣機重點部位：罐區(qū)、成品庫，注氣間明確關鍵裝置、重點部位，建立企業(yè)領導干部聯系點管理機制。10月30日 楊興廷生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.66.6檢檢維維修修(10(10分分) )

24、1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。查查文文件件：1.未明確檢維修時機、頻次和審批程序，一項不扣1分；無文件無設備檢維修管理制度2013.09.25李毅生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.76.7 拆拆 除除 和和 報報 廢廢(10(10分分) )1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產設施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續(xù)。1.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設施的主管部門和使用單

25、位共同到現場進行作業(yè)前交底；查查文文件件：1.拆除作業(yè)前，相關單位未共同到現場進行作業(yè)前交底，1次扣5分；無制度建立生產設施拆除和報廢管理制度；2013.09.15楊景輝作作業(yè)業(yè)安安全全7.17.1作作業(yè)業(yè)許許可可（2020分分）企業(yè)應對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施內容：1.對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)；查查文文件件：未未 實實 施施 危危險險 性性 作作 業(yè)業(yè)許許 可可 管管 理理，扣扣100

26、100分分（A A級級要要素素否否 決決 項項 ）。1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；無整體的作業(yè)管理制度.-20無整體的危險作業(yè)管理制度建立整體的危險作業(yè)管理制度2013.09.15楊興廷作作業(yè)業(yè)安安全全7.27.2警警示示標標志志（1515分分）1.企業(yè)應按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志。裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學品輸送管道等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志。查查文文件件：1.未建立安全標志一覽表，或者沒有載明安全標志使用場所，一項扣1分；未建立-1未建立安全標志一覽表建立安全標志一覽

27、表2013.08.31劉立臣作作業(yè)業(yè)安安全全7.27.2警警示示標標志志（1515分分）安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所。2.未設置安全標志或安全標志使用不符合要求，一處扣1分。注氣間后消防通道無禁行標志設立“禁行標志”2013.09.30楊全勝作作業(yè)業(yè)安安全全7.27.2警警示示標標志志（1515分分）廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標志。架空劑料罐到無限高標志，-1架空劑料管道無限高標志設立警示標志2013.09.30楊全勝作作業(yè)業(yè)安安全全7.47.4承承包包商商（2525分分）企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現評價、續(xù)用等過程進行管理

28、，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。1.建立合格承包商名錄、檔案（包括承包商資質資料、表現評價、合同等資料）；查查文文件件：1.未建立合格承包商檔案，一項扣2分；未建立-25為建立承包商管理制度建立承包商管理制度2013.09.30楊景輝職職業(yè)業(yè)健健康康8.28.2作作業(yè)業(yè)場場所所職職業(yè)業(yè)危危害害管管理理（5050分分）1.企業(yè)應制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。1.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案；查查文文件件：1.未制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，一項扣5分；內容一項不符合，扣2分；未制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，扣5分

29、；未制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案2013年9月30號楊興廷職職業(yè)業(yè)健健康康8.28.2作作業(yè)業(yè)場場所所職職業(yè)業(yè)危危害害管管理理（5050分分）2.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護設施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結果、健康監(jiān)護報告等；2.職業(yè)衛(wèi)生檔案；2.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣5分；檔案內容不符合要求，一項扣1分；檔案內容不符合要求扣5分；檔案內容不符合要求需完善2013年9月30號楊興廷職職業(yè)業(yè)健健康康8.28.2作作業(yè)業(yè)場場所所職職業(yè)業(yè)危危害害管管理理（5050分分）2.在檢測點設置告知牌，告知檢測結果；1.職業(yè)危害監(jiān)測制度；2.檢測點未設置職業(yè)危害因素告知牌，一

30、處扣1分；告知內容不符合要求，一項扣1分；灌裝、制劑告知牌內容不符合，扣2分灌裝、制劑告知牌內容不符合，無檢測結果粘貼檢測結果2013年9月30號楊興廷職職業(yè)業(yè)健健康康8.38.3勞勞動動防防護護用用品品（2525分分）1.建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺賬；查查文文件件：1.未建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施管理臺賬，扣5分；未建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施管理臺賬，扣5分；未建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施管理臺賬建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施管理臺賬2013年9月30號楊興廷危危險險化化學學品品管管理理9.19.1危危險險化化學學品品檔檔案案（1010分分）2.建立危險化學品檔案，內容包括：名稱及存放、生產、使用地點；數量

31、、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、危險化學品安全技術說明書和安全標簽（以下簡稱“一書一簽”）等。1.化學品普查表；2.未建立危險化學品檔案扣5分；檔案內容，一項不符合扣1分?？?分，未建檔案，有標簽，無安全技術說明書。未建立危險化學品檔案、無安全技術說明書建立危險化學品檔案，獲取安全技術說明書2013.9.30楊興廷危危險險化化學學品品管管理理9.29.2化化學學品品分分類類（1010分分） 2.化驗室使用化學試劑應分類并建立清單。1.化學品普查表；2化驗室無化學試劑分類清單，扣2分沒有，扣2分化驗室無化學試劑分類清單建立化學試劑分類清單2013.8.30劉立臣危危險險化化學學品品管管理

32、理9.39.3化化學學品品安安全全技技術術說說明明書書和和安安全全標標簽簽（1010分分）2.采購危險化學品時，應索取安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。采購危險化學品時，應主動向銷售單位索取“一書一簽”。查查文文件件：采購的危險化學品無“一書一簽”，1種物質扣2分。扣10分，都沒有安全技術說明書。無丙丁烷安全技術說明書、標簽向華康公司索要2013.10.30張愛國危危險險化化學學品品管管理理9.39.3化化學學品品安安全全技技術術說說明明書書和和安安全全標標簽簽（1010分分）1.采購的危險化學品名錄；危危險險化化學學品品管管理理9.39.3化化學學品品

33、安安全全技技術術說說明明書書和和安安全全標標簽簽（1010分分）2.采購的危險化學品中文“一書一簽”。事事故故與與應應急急10.610.6事事故故調調查查（1515分分）詢詢問問：有有關關人人員員如如何何配配合合事事故故調調查查。3.有關人員不清楚如何配合，1人次扣2分。 3.3.不不清清楚楚扣扣2 2分分10.1項完善建議：1.對所有人員進行應急救援預案的培訓； 2.培訓效果：達到人員清楚應急指揮系統(tǒng)、清楚應急救援隊伍組成；3.明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責及有關人員其應急職責。10.2項完善建議：1. 按照規(guī)定配備足夠的應急救援器材；2.在有毒有害崗位配備救援器材柜；3.建立防護救護器

34、材臺賬；4. 補充防護救護器材檢查維護記錄； 5. 對作業(yè)人員進行防護救護器材使用和防護救護知識培訓。 10.3項完善建議：1.預案待審查后進一步完善，2.演練及演練效果有評價、評審。3.完善評審修訂預案記錄。 10.4項完善建議：1.建立事故臺賬；2.培訓：使用相關防護器具和急救技能培訓10.5項完善建議：1.明確事故報告程序和事故報告的責任部門、責任人； 2.應急措施：及時設置警戒線； 3.事故報告程序培訓；10.6項完善建議：1.對涉險事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級別，進行分級管理，制定整改措施。2.事故管理臺賬3.事故檔案

35、； 事事故故與與應應急急10.610.6事事故故調調查查（1515分分）2.未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府委托企業(yè)負責組織調查的，企業(yè)應按規(guī)定成立事故調查組組織調查，按時提交事故調查報告。詢詢問問：相相關關人人員員是是否否了了解解事事故故調調查查組組要要求求、職職責責、一一般般事事故故調調查查程程序序。4相關人員不清楚調查要求，1人次扣1分。4.4.不不清清楚楚扣扣1 1分分檢檢查查與與自自評評11.111.1安安全全檢檢查查（2525分分）2.企業(yè)安全檢查應有明確的目的、要求、內容和計劃。各種安全檢查均應編制安全檢查表，安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內

36、容。1.制定安全檢查計劃，明確各種檢查的目的、要求、內容和負責人；查查文文件件：1.未制定安全檢查計劃，扣2分；有安全大檢查的時間表，但此表未明確檢查目的、要求、內容和負責人。其他專項檢查沒有制定安全檢查計劃?？?分。未制定安全檢查計劃編制安全檢查計劃2013年9月30日 楊興廷檢檢查查與與自自評評11.111.1安安全全檢檢查查（2525分分）2.編制綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表；1.安全檢查計劃；2.安全檢查表不全，缺少一種扣2分；有綜合、專項、和日常安全檢查表，沒有節(jié)假日、季節(jié)檢查表?？?分未制定節(jié)假日、季節(jié)檢查表編制節(jié)假日、季節(jié)檢查表2013年9月30日 楊興廷檢檢查查與與

37、自自評評11.111.1安安全全檢檢查查（2525分分）用電管理檢查表第3項第1條規(guī)定：工藝設備科有配電線路模擬圖。次非法律、法規(guī)、標準要求必須設置的設施，我公司亦無此設施?？?分。用電管理檢查表第3項第1條規(guī)定：工藝設備科有配電線路模擬圖。次非法律、法規(guī)、標準要求必須設置的設施，我公司亦無此設施。修改用電管理檢查表第3項第1條2013年8月30日 楊興廷檢檢查查與與自自評評11.111.1安安全全檢檢查查（2525分分）安全自查表-生產物流科第3項第6條規(guī)定：保溫庫溫度保持60-69，不符合工藝文件要求。扣1分安全自查表-生產物流科第3項第6條規(guī)定：保溫庫溫度保持60-69，不符合工藝文件要

38、求。工藝設備科做試驗對保溫庫進行改進，對化藥溫度做出合理規(guī)定，安全自查表依據工藝文件修改。2013年12月25日 李毅檢檢查查與與自自評評11.111.1安安全全檢檢查查（2525分分）3.安全檢查表應用培訓記錄。4.未開展安全檢查表應用培訓，扣2分。未開展安全檢查表培訓，扣2分未開展安全檢查表培訓開展安全檢查表培訓，并記錄。2013年9月1日 楊興廷檢檢查查與與自自評評11.111.1安安全全檢檢查查（2525分分）2.每年評審修訂各種安全檢查表。1.各種安全檢查表；2.安全檢查表未定期評審修訂，扣2分。沒有檢查表評審、修訂記錄?？?分。沒有檢查表評審、修訂記錄。對檢查表評審、修訂，并記錄2

39、013年10月31日 楊興廷A A級級要要素素B B級級要要素素標標準準化化要要求求企企業(yè)業(yè)達達標標標標準準評評審審方方法法評評審審標標準準待待討討論論問問題題否否決決項項扣扣分分項項 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準的的識識別別和和獲獲取取（5050分分）詢詢問問：相相關關方方為為哪哪些些單單位位？ 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準1.11.1法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標標準準的的識識別別和和獲獲取取（5050分分）相關方是否接收到企業(yè)傳達的相關信息。機機構構和和職職責責2.22.2 負負責責人人（2020分分）3.制定安全文化建設計劃或方案； 2.主要負責

40、人組織和參與安全生產標準化建設的記錄；3.未制定安全文化建設計劃或方案，扣2分。建立安全文化的模式。機機構構和和職職責責2.22.2 負負責責人人（2020分分）3.安全文化建設計劃或方案。機機構構和和職職責責2.32.3職職責責（3030分分）2.對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產責任制進行定期考核，予以獎懲。1.安全生產責任制考核制度；安全生產責任制考核與安全生產目標責任書考核有什么區(qū)別?風風險險管管理理3.83.8供供應應商商（5 5分分）企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。1.建立供應商名錄、檔案（包

41、括資格預審、業(yè)績評價等資料）；查查文文件件：1.未建立合格供應商名錄、檔案，一項扣2分；除液化氣之外所有材料都為河北康達有限公司提供，河北康達是否是保定康達的供應商還是氣霧劑罐廠、閥桿廠等廠家是保定康達供應商管管理理制制度度4.14.1安安全全生生產產規(guī)規(guī)章章制制度度（4040分分）3.明確責任部門、職責、工作要求；2.企業(yè)安全生產規(guī)章制度簽發(fā)文件。變 更 管 理、 風 險 管理 、 隱 患排 查 治 理、 臨 時 用電 作 業(yè) 、高 處 作 業(yè)、 起 重 吊裝 作 業(yè) 、破 土 作 業(yè)、 斷 路 作業(yè) 、 設 備檢 維 修 作業(yè) 、 抽 堵盲 板 作 業(yè)管 理 制 度及 文 件 檔案 管 理

42、 制度。.3.缺少相關內容的管理制度，一項扣2分；公用工程包含哪些項目？公用工程管理怎樣制定，是不是所包含項目在電氣管理制度等制度中有體現就可以還是必須單獨建立公用工程管理制度？5.15.1培培訓訓教教育育管管理理（2020分分）2.定期識別安全培訓、教育需求；1.安全培訓、教育制度；2.未定期識別培訓、教育需求,扣2分；識別安全培訓、教育需求的含義和方法培培訓訓教教育育5.65.6日日常常安安全全教教育育(10(10分分) )1.企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。1.管理部門、班組應明確基本功訓練項目、內容和要求；查查文文件件：1.基本功訓練項目、內容和要求不

43、明確，一項扣1分；基本功訓練項目內容有哪些？生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.2 安全設施(20分)1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬。建立安全設施臺賬。查文件：未建立安全設施臺賬，扣5分；臺賬內容不符合要求，一項扣1分。請?zhí)峁┨峁┌踩O施臺賬樣本生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.2 安全設施(20分)安全設施管理臺賬。生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.2 安全設施(20分)生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.2 安全設施(20分)2.建立安全設施管理檔案；1.安全設施管理制度；2.未建立安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄或未進行定期檢查和維護保養(yǎng)，一項扣2分；安

44、全設施管理制度都應該包括哪些內容，文件格式。最好提供一個范本生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.2 安全設施(20分)5.企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺賬，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。1.對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理；查文件：1.未建立監(jiān)視和測量設備臺賬，扣5分；臺賬內容不符合要求，一項扣1分；即是安全設施又是監(jiān)視和測量設施的怎樣管理生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)1.企業(yè)操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：查文件：操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。若做工

45、藝安全培訓，其培訓范圍應包含哪些員工生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)(3)緊急停車系統(tǒng)；(3)緊急停車系統(tǒng)；3.緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄；4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯鎖系統(tǒng)未經調試或失效，一項扣2分；緊急停車定義？根據我公司工藝、設備等我公司是否涉及緊急停車項目生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)(4)監(jiān)控、報警系統(tǒng)；(4)監(jiān)控、報警系統(tǒng)；4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯鎖系統(tǒng)維護、調試記錄；5.安全閥、排空系統(tǒng)、火炬設置不符合要求，一處扣2分； 監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯鎖系調試是有我公司內部調試還是需要聘請外單位協(xié)助調試？另請?zhí)峁┱{試記錄樣本生生產產設設

46、施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)(5)聯鎖系統(tǒng)；(5)聯鎖系統(tǒng)；5.各類動設備，包括備用設備維護保養(yǎng)記錄等；6.機泵等動設備運行不正常，振動超標、有泄漏；備用設備未進行定期盤車或無記錄，一項扣2分。請?zhí)峁┍ｐB(yǎng)記錄格式或樣本生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)5.企業(yè)生產裝置停車應滿足下列要求：生產裝置停車應滿足下列要求：查查文文件件：1.未編制停車方案，扣3分；停車方案內容，一項不符合扣1分；根據我公司工藝、設備我公司是否需要建立停車方案？生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)(2)工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，采取適當的措

47、施，并通知有關崗位協(xié)調處理，必要時，按程序緊急停車。(2)工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，應及時采取適當的措施，并通知有關崗位協(xié)調處理，必要時，按程序緊急停車。2.操作記錄。3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程序，1人扣1分。根據我公司工藝、設備我公司是否有緊急停車內容生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)8.企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數運行出現的偏離情況及時分析，保證工藝參數控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。操作人員應對工藝參數運行出現的偏離情況及時分析，保證工藝參數控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。查查文文件件：1.工藝參數偏離未分

48、析原因，一次扣1分；我公司水浴機、注氣機、空壓機、熱交換機、保溫庫涉及溫度、壓力等工藝參數，是否需制定操作記錄。生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.4 工藝安全(25分)工藝操作記錄及交接班記錄。2.超出安全限值未及時進行糾正，扣3分；生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.56.5 關關鍵鍵裝裝置置及及 重重 點點 部部 位位(15(15分分) )1.企業(yè)應加強對關鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領導干部聯系點管理機制。1.確定關鍵裝置、重點部位；查查文文件件：未未 確確 定定 關關鍵鍵 裝裝 置置 、重重 點點 部部 位位， 扣扣 1515 分分(B(B 級級 要要 素素否否 決決

49、項項 ) )。1.未明確關鍵裝置和重點部位的聯系人以及聯系人的職責及考核要求的，一項扣1分；關鍵裝置：包括在易燃易爆、有毒、有害易腐蝕、高溫高壓真空、氫氧化等條件下進行的裝置。重點部位：制造、儲存經營易燃易爆，劇毒等危險化學品場所以及可能形成爆炸、火災等場所的罐區(qū)、裝卸平臺油庫、倉庫以及對關鍵裝置安全生產起關鍵作用的共用工程系統(tǒng)（請咨詢公司根據我公司工藝、設備協(xié)助確定關鍵裝置和重點部位）生生產產設設施施及及工工藝藝安安全全6.56.5 關關鍵鍵裝裝置置及及 重重 點點 部部 位位(15(15分分) )2.實行企業(yè)領導干部聯系點管理機制。1.關鍵裝置、重點部位管理制度；2.確定的關鍵裝置、重點部

50、位，少一處扣2分；作作業(yè)業(yè)安安全全7.27.2警警示示標標志志（1515分分）安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所。2.未設置安全標志或安全標志使用不符合要求，一處扣1分。罐區(qū)爬梯標志“禁止攀爬”是否合理還是需懸掛有“小心滑跌”作作業(yè)業(yè)安安全全7.37.3作作業(yè)業(yè)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)（4040分分）6.企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內有兩個以上承包商進行生產經營活動，可能危及對方生產安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產協(xié)議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協(xié)調。1.同一作業(yè)區(qū)域內有兩個以上承包商進行生產經營活動，可能危及對方生產安全時，應組織承包商之間

51、簽訂安全生產協(xié)議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施；查查文文件件：1.未簽訂安全生產協(xié)議書的，一項扣2分；安全生產協(xié)議書內容不符合要求，一項扣1分；外來施工貨運車輛是否須簽訂安全協(xié)議書作作業(yè)業(yè)安安全全7.47.4承承包包商商（2525分分）2.對承包商進行資格預審；1.承包商管理制度；2.未與承包商簽訂安全協(xié)議，扣3分；合格承包商檔案的建立范圍職職業(yè)業(yè)健健康康8.38.3勞勞動動防防護護用用品品（2525分分）2.企業(yè)各種防護器具都應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄、鉛封。1.各種防護器具都應設置專柜，并定點存放在安全、方便的地方；現現場場檢檢查查：1.未設置防護器具專柜或不符合要求，一處扣2分；我公司倉庫、實驗室、灌裝、制劑、配電室、機修室需設置防護器具專柜嗎？職職業(yè)業(yè)健健康康8.38.3勞勞動動防防護護用用品品（2525分分）3.企業(yè)應建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺賬，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。2.加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。1.職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺賬；2.未建立個體防護用品管理臺賬，扣5分；行政科有一版各