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文檔簡介

1、第 1 頁，共 116 頁東海公司2011年10月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率 月折舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)房屋建筑物-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,3426電子設(shè)備2011.1-8#2012.1.12電腦13,750.003,750.005%187.50 3,562.5050.01666759.38-3,750.001,34272011.1-8#2012.1.12打印機(jī)11,800.001,800.005%90.00 1

2、,710.0050.01666728.50-1,800.001,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342交通工具

3、-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,34242辦公家具家電2011.9-18#2011/9/23五節(jié)柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0019.001,181.001432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1017.101,062.901第 2 頁，共 116 頁東海公司2011年10月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期

4、數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率 月折舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)442011.10-18#2011/10/13格力空調(diào)KFR-32GW122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.00-25,200.001,342452011.10-18#2011/10/13格力空調(diào)KFR-50LW43,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.33-14,800.001,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5

5、%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-辦公家具家電第 3 頁，共 116 頁東海公司2011年10月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率 月折舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-合計(jì)&2&47,8

6、30.00&2,391.5045,438.50&757.3136.1047,793.90&辦公家具家電第 4 頁，共 116 頁已提折舊合計(jì)是否計(jì)提折舊本月應(yīng)提折舊開始計(jì)提月份結(jié)束計(jì)提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899

7、年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-190

8、0年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-F

9、ALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月19.00TRUE19.002011年10月2016年9月17.10TRUE17.102011年10月2016年9月東海公司2011年10月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表第 5 頁，共 116 頁已提折舊合計(jì)是否計(jì)提折舊本月應(yīng)提折舊開始計(jì)提月份結(jié)束計(jì)提月份-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FAL

10、SE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899

11、年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-190

12、0年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月第 6 頁，共 116 頁已提折舊合計(jì)是否計(jì)提折

13、舊本月應(yīng)提折舊開始計(jì)提月份結(jié)束計(jì)提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月189

14、9年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月36.10&36.10&第 7 頁，共 116 頁東海公司2011年11月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算

15、表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率 月折舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)房屋建筑物-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,3426電子設(shè)備2011.1-8#2012.1.12電腦13,750.003,750.005%187.50 3,562.5050.01666759.38-3,750.001,34272011.1-8#2012.1.12打印機(jī)11,800.001,800.005%90.00 1,710.0050.01666728.50-1,800.001,3

16、42-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342交通工具-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,

17、342-5%-1,34242辦公家具家電2011.9-18#2011/9/23五節(jié)柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0038.001,162.002432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1034.201,045.802第 8 頁，共 116 頁東海公司2011年11月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率

18、 月折舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)442011.10-18#2011/10/13格力空調(diào)KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.57399.5724,800.431452011.10-18#2011/10/13格力空調(diào)KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.33234.3314,565.671-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%

19、-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,

20、342-5%-1,342辦公家具家電第 9 頁，共 116 頁東海公司2011年11月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率 月折舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1

21、,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342合計(jì)&2&47,830.00&2,391.5045,438.50&757.88706.1047,123.90&辦公家具家電第 10 頁，共 116 頁已提折舊合計(jì)是否計(jì)提折舊本月應(yīng)提折舊開始計(jì)提月份結(jié)束計(jì)提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月19

22、04年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1

23、900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月

24、-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月38.00TRUE19.002011年10月2016年9月34.20TRUE17.102011年10月2016年9月東海公司2011年11月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表第 11 頁，共 116 頁已提折舊合計(jì)是否計(jì)提折舊本月應(yīng)提折舊開始計(jì)提月份結(jié)束計(jì)提月份3

25、99.57TRUE399.572011年11月2016年10月234.33TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月189

26、9年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-19

27、00年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-

28、FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月第 12 頁，共 116 頁已提折舊合計(jì)是否計(jì)提折舊本月應(yīng)提折舊開始計(jì)提月份結(jié)束計(jì)提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1

29、899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-

30、1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月706.10&670.00&第 13 頁，共 116 頁東海公司2011年12月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率 月折舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)房屋建筑物-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,3446電子設(shè)備2011.1-8#2012.1.12電腦13,750.003,750.005%187.50 3,562.5050.01666759.38-3

31、,750.001,34472011.1-8#2012.1.12打印機(jī)11,800.001,800.005%90.00 1,710.0050.01666728.50-1,800.001,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,3

32、44-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344交通工具-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,34442辦公家具家電2011.9-18#2011/9/23五節(jié)柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0057.001,143.003432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1051.301,028.703第 14

33、頁，共 116 頁東海公司2011年12月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率 月折舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)442011.10-18#2011/10/13格力空調(diào)KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.57799.1424,400.862452011.10-18#2011/10/13格力空調(diào)KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,

34、060.0050.016667234.33468.6614,331.342-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5

35、%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344辦公家具家電第 15 頁，共 116 頁東海公司2011年12月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率 月折舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344

36、-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344合計(jì)&2&47,830.00&2,391.5045,438.50&757.881,376.1046,453.90&辦公家具家電第 16 頁，共 116 頁已提折舊合計(jì)是否計(jì)提折舊本月應(yīng)提折舊開始計(jì)提月份結(jié)束計(jì)提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-

37、1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12

38、月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1

39、月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月57.00TRUE19.002011年10月2016年

40、9月51.30TRUE17.102011年10月2016年9月東海公司2011年12月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表第 17 頁，共 116 頁已提折舊合計(jì)是否計(jì)提折舊本月應(yīng)提折舊開始計(jì)提月份結(jié)束計(jì)提月份799.14TRUE399.572011年11月2016年10月468.66TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1

41、900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月

42、-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月

43、1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月第 18 頁，共 116 頁已提折舊合計(jì)是否計(jì)提折舊本月應(yīng)提折舊開始計(jì)提月份結(jié)束計(jì)提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE

44、-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年1

45、2月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月1,376.10&670.00&第 19 頁，共 116 頁東海公司2012年1月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率 月折舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)房屋建筑物-5%-1,345-5%-1,345-5%-

46、1,345-5%-1,345-5%-1,3456電子設(shè)備2011.1-8#2012.1.12電腦13,750.003,750.005%187.50 3,562.5050.01666759.38-3,750.001,34572011.1-8#2012.1.12打印機(jī)11,800.001,800.005%90.00 1,710.0050.01666728.50-1,800.001,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345交通工具-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,34542辦公家具家電2011.9-18#2011/9/23五節(jié)柜2

47、011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0076.001,124.004432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1068.401,011.604442011.10-18#2011/10/13格力空調(diào)KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.571,198.7124,001.293452011.10-18#2011/10/13格

48、力空調(diào)KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.33702.9914,097.013-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345合計(jì)&2&47,830.00&2,391.5045,438.50&757.882,046.1045,783.90&第 20 頁，共 116 頁已提折舊合計(jì)是否計(jì)提折舊本月應(yīng)提折舊開始計(jì)提月份結(jié)束計(jì)提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12

49、月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月76.00TRUE19.002011年10月2016年9月68.40T

50、RUE17.102011年10月2016年9月1,198.71TRUE399.572011年11月2016年10月702.99TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月2,046.10&670.00&東海公司2012年1月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表第 21 頁，共 116 頁東海公司2012年2月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率 月折

51、舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)房屋建筑物-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,3456電子設(shè)備2011.1-8#2012.1.12電腦2012/1/1213,750.003,750.005%51.50 3,698.5030.027778102.74102.743,647.26172011.1-8#2012.1.12打印機(jī)2012/1/1211,800.001,800.005%90.00 1,710.0030.02777847.5047.501,752.501-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345交通工具-5%-1,345-5%-1,3

52、45-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,34542辦公家具家電2011.9-18#2011/9/23五節(jié)柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0095.001,105.005432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1085.50994.505442011.10-18#2011/10/13格力空調(diào)KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0

53、050.016667399.571,598.2823,601.724452011.10-18#2011/10/13格力空調(diào)KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.33937.3213,862.684-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345合計(jì)&2&47,830.00&2,255.5045,574.50&820.242,866.3444,963.66&第 22 頁，共 116 頁已提折舊合計(jì)是否計(jì)提折舊本月應(yīng)提折舊開始計(jì)提月份結(jié)束計(jì)提月份-FALSE-

54、1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月102.74TRUE102.742012年2月2015年1月47.50TRUE47.502012年2月2015年1月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-

55、1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月95.00TRUE19.002011年10月2016年9月85.50TRUE17.102011年10月2016年9月1,598.28TRUE399.572011年11月2016年10月937.32TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月2,866.34&820.24&東海公司2012年2月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表第 23 頁，共 116 頁東海公司2012年3月固定資產(chǎn)

56、折舊計(jì)算表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率 月折舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)房屋建筑物-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,3476電子設(shè)備2011.1-8#2012.1.12電腦2012/1/1213,750.003,750.005%51.50 3,698.5030.027778102.74205.483,544.52272011.1-8#2012.1.12打印機(jī)2012/1/1211,800.001,800.005%90.00 1,710.0030.

57、02777847.5095.001,705.002-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347交通工具-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,34742辦公家具家電2011.9-18#2011/9/23五節(jié)柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.00114.001,086.006432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.10102.60977.406442011.10

58、-18#2011/10/13格力空調(diào)KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.571,997.8523,202.155452011.10-18#2011/10/13格力空調(diào)KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.331,171.6513,628.355-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347合計(jì)&2&47,830.00&2,255.5045,574.50&820

59、.243,686.5844,143.42&第 24 頁，共 116 頁已提折舊合計(jì)是否計(jì)提折舊本月應(yīng)提折舊開始計(jì)提月份結(jié)束計(jì)提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月205.48TRUE102.742012年2月2015年1月95.00TRUE47.502012年2月2015年1月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年

60、12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月114.00TRUE19.002011年10月2016年9月102.60TRUE17.102011年10月2016年9月1,997.85TRUE399.572011年11月2016年10月1,171.65TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月3,686.58&820.24&東海公司2012年3月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表第 25 頁，共 116 頁東海公司2012年4月固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表序號(hào)類別憑證號(hào)購入日期類別 編號(hào) 固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)入賬日期數(shù)量 單位單價(jià)原價(jià)預(yù)計(jì)凈殘值率預(yù)計(jì)凈殘值 折舊基礎(chǔ)折舊年限月折舊率 月折舊額累計(jì)折舊凈值已提折舊月數(shù)房屋建筑物-5%-1,

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