公司物品放行管理規(guī)定

1、第一條目的為標準物品的放行管理，特制定本方法。第二條范圍：本公司所屬物品、文件及供應(yīng)商自帶物品均適用之。第三條定義：無第四條權(quán)責(zé)：4.1各部門主管:行使本部門物料、物品放行條之審核或簽準權(quán)；4.2總務(wù)課保安:嚴格按照作業(yè)程序作業(yè),并對物品檢查放行；4.3 總經(jīng)辦負責(zé)在權(quán)限范圍內(nèi)物品放行條之簽核及相關(guān)單據(jù)報表回收掌控；第五條內(nèi)容：5.1公司物品放行管理原那么:放行有依據(jù),回廠有證據(jù).即對于出廠的物品一定有出廠的證明資料佐證;而回廠的物料也亦要有資料證明己回廠.5.2個人物品行李放行管理5.2.1個人物品行李放行的依據(jù)是:人事異動或請假單;5.2.2請假、外宿人員需攜帶私人物品外出，須由單位文員到

2、后勤文員處開立“行李放行條，后勤文員須予以確認“請假單有否人資部主管核準或“外宿單有否后勤部主管核準。然后為該員開立“行李放行條?！靶欣罘判袟l須有全體住宿人員簽名，經(jīng)舍監(jiān)簽核后，在規(guī)定放行的時間內(nèi)，保安室憑有效放行條檢查放行；5.2.3離職人員攜帶私人物品外出，根據(jù)“人事異動單開“行李放行條,須先到后勤部文員處開具“行李放行條 后勤部文員須對該員在相關(guān)部門的交接手續(xù)的完成狀況予以確認，然后為該員開立“行李放行條?！靶欣罘判袟l須有全體住宿人員簽名，在規(guī)定放行的時間內(nèi)，經(jīng)舍監(jiān)簽核后保安憑有效放行條檢查放行, 檢查保安并在行李放行條簽名備查。5.2.4課級干部以上含課長級之“行李放行條需行政部主管簽

3、核。5.2.5請長假、長期外宿、離職人員須于下班時間將行李存放置于“請假、離職人員行李放置處，此后不可再進入宿舍逗留，須在餐廳等待。在規(guī)定放行的時間內(nèi)，值班保安憑有效放行條檢查放行。5.2.6郵寄包裹之行李放行與請假、離職行李放行相同，但后勤部應(yīng)進行查詢了解，確定無異常前方可開立“行李放行條5.2.7假設(shè)宿舍內(nèi)有開“行李放行條之人員,各住宿人員在下班后,應(yīng)注意是否有物品喪失,發(fā)現(xiàn)有喪失物品者應(yīng)速報后勤部，后勤部將視情節(jié)暫停人員及行李放行并予以調(diào)查處理；5.2.8公司行李放行時間原那么為下班后30分鐘之后,即：早上7:208:00，中午12:0013:00，晚上18:0019:00； 5.2.9

4、個人物品帶出廠區(qū)的應(yīng)在門衛(wèi)處登記。假設(shè)有屬于個人之鞋類管理書籍、各種系統(tǒng)管理資料、生產(chǎn)流程、設(shè)計圖片及相關(guān)軟盤、光盤等物品放行的,在后勤部助理處開具 “物品放行條時,須詳細列出品目清單,經(jīng)本部門主管審核相關(guān)電腦軟盤光盤等資料經(jīng)資訊部檢查簽字 ,總經(jīng)理室行政助理核簽準后。保安按照 “物品放行上清單逐一核對盤查無誤后放行。5.2.10假設(shè)是屬于公司之任何資料劃線版/工藝資料及其他資料,同樣須在放行條上列清單,拿實物給本部門主管審核,總經(jīng)理室行政助理核準后由保安嚴格核對放行。凡未履行以上手續(xù)者,保安拒絕放行,并追究當事人責(zé)任。5.3成品鞋放行管理5.3.1各部門成品放行的依據(jù)是:成品出貨單;5.3.

5、2男/女裝倉庫出貨指大貨先由各自的倉庫文員在電腦系統(tǒng)中開立“出貨單，再由倉庫主管手簽審核，各自的資材部主管復(fù)核,此后倉庫出貨人員將要出貨品拉到指定區(qū)域,保安憑各資材部主管手簽審核的“出貨單清點數(shù)量,準確無誤后在“出貨單上簽名確認,再交由總經(jīng)理室行政助理手簽核準,保安監(jiān)督裝車,司機鎖好車箱門.此后保安用對講機報于大門具體數(shù)據(jù)并將出貨品牌/數(shù)量/核準人進行登記，大門保安核查“出貨單上總經(jīng)理室行政助理有無簽準,核對無誤后憑放行聯(lián)及倉庫保安通報的數(shù)量放行并予以登記備查。5.3.3銷售部出貨由倉庫文員開立“出貨單，倉庫倉管員審核，物流部主管核準。銷售部人員再根據(jù)“出貨單開立“物品出廠單由物流部主管審核，

6、再交總經(jīng)理室行政助理核準。倉庫保安憑核準的“出貨單及“物品出廠單清點數(shù)量裝車，后續(xù)流程同上.5.3.4返修鞋出廠由各自的倉庫文員開立“返修鞋出貨單，放行流程同成品出貨流程. 5.3.5首箱出貨由倉庫文員開立“出貨單 放行流程同成品出貨流程.5.3.6營銷部或開發(fā)部相關(guān)人員拿樣版鞋、復(fù)版鞋、裝船樣外出時,須開立 “樣品鞋出貨單并注明是否要請款；相關(guān)單據(jù)由單位主管審核簽名，由各事業(yè)處主管核準。保安在清點放行時須詳細登記備查。參照?樣品鞋出廠管理規(guī)定?假設(shè)拿確認色卡外出時即開立“物品出廠單 由單位主管審核簽名，由各事業(yè)處主管核準。5.3.7公司內(nèi)部集體賣給職工成品鞋出廠,有當時專賣人員收款后出具專賣

7、小票于購置者,作為出廠放行的依據(jù)。 小票上必須有男/女裝資材部主管及總經(jīng)理印章或簽名。5.3.8贈送、零散購置或批量購置的成品鞋出廠，由該倉庫的庫存鞋管理員開立“送貨單，倉庫主管審核，總經(jīng)理室助理復(fù)核，財務(wù)出納憑復(fù)核后單價及數(shù)量進行收款，無誤后簽名確認，總經(jīng)理核準?？偨?jīng)理不在公司時，總經(jīng)理室助理復(fù)核簽名的送貨單可以放行“送貨單上由被贈送或購置者簽收，保安予以登記放行。 5.4物料出廠管理5.4.1鞋面縫線外發(fā)出廠：由外發(fā)部門文員開立“物品出廠單經(jīng)部門主管審核，資材主管復(fù)核后交總經(jīng)理室助理核準。當值保安清點核對簽名并確認司機鎖好車箱門，在專用登記本上進行登記。此后用對講機報于大門具體數(shù)據(jù)，大門保

8、安憑核準放行單據(jù)放行。鞋面外發(fā)試作放行程序與鞋面縫線外發(fā)放行程序相同。5.4.2倉庫外發(fā)原材料、鞋面外發(fā)出廠：首先由倉庫文員根據(jù)經(jīng)資材部主管核準的“外發(fā)加工單及實物數(shù)量開立“物品出廠單。其“物品出廠單應(yīng)注明出貨部門, 客戶廠商返廠日期、出貨原因等。經(jīng)倉庫主管審核，資材主管復(fù)核后交總經(jīng)理室助理核準。放行流程同鞋面出廠.5.4.3外發(fā)物料、半成品、原材料退貨出廠：倉庫文員憑經(jīng)總經(jīng)理核準作退貨處理的“原材料入庫檢驗表開立“物品出廠單，假設(shè)該退貨之物料之前已辦理入庫手續(xù)，倉庫文員還應(yīng)用電腦打印“退貨單，能確定返廠日期的應(yīng)注明返廠日期、是否已付款?！巴素泦闻c“物品出廠單同時經(jīng)倉庫主管審核交資材主管復(fù)核，

9、再呈總經(jīng)理核準。放行流程同鞋面出廠.5.4.4綜合物資退貨出廠:綜合倉庫倉管員收貨時發(fā)現(xiàn)不合規(guī)格的,根據(jù)供應(yīng)商“送貨單開立“物品出廠單經(jīng)設(shè)備課主管審核，行政部主管復(fù)核，呈總經(jīng)理室核準。大門保安驗單核對并簽字登記檢查放行。5.4.5供應(yīng)商確認材料退回出廠:資材部采購對需退回確實認材料，先開立“物品出廠單經(jīng)部門主管審核，呈總經(jīng)理室核準。大門保安驗單核對并簽字登記檢查放行。5.4.6倉庫賣出之物料、半成品出廠：倉庫文員憑總經(jīng)理簽核的相關(guān)文件資料用電腦打印“材料轉(zhuǎn)賣單，并按相應(yīng)數(shù)量開立“物品出廠單?！安牧限D(zhuǎn)賣單連同“物品出廠單經(jīng)倉庫主管審核，資材主管復(fù)核后，呈總經(jīng)理核準附相應(yīng)總經(jīng)理簽核的資料。當值倉庫

10、保安清點核對簽名，后續(xù)放行程序同鞋面出廠。5.4.7鞋材部送貨出廠:鞋材倉庫出貨包括大貨及樣品先由倉庫文員開立“出貨單，倉庫主管審核，資材部主管復(fù)核，呈總經(jīng)理室助理核準。放行程序同鞋面出廠. 5.4.8貿(mào)易部送貨出廠：A樣品放行由出貨文員開立“物品出廠單注明“樣品字樣。經(jīng)貿(mào)易部財務(wù)審核，貿(mào)易部經(jīng)理核準。大門保安驗單核對并簽字登記檢查放行。 B送貨放行由貿(mào)易部出貨文員開立“送貨單交業(yè)務(wù)員審核，貿(mào)易部經(jīng)理核準。再根據(jù)“送貨單開立“物品出廠單經(jīng)貿(mào)易部財務(wù)審核，貿(mào)易部經(jīng)理復(fù)核，呈總經(jīng)理室核準。大門保安驗單核對并簽字登記檢查放行。5.4.9 開發(fā)材料出廠:開發(fā)部原樣鞋、楦頭、配件外出時,由開發(fā)文員開立“

11、物品出廠單?！拔锲烦鰪S單上必須注明楦頭回廠日期或無須回廠,由單位主管審核，開發(fā)部主管核準。開發(fā)原材料加工出廠的，由業(yè)務(wù)組采購員開立“物品出廠單經(jīng)業(yè)務(wù)組主管審核，開發(fā)部主管核準。保安在清點放行時須詳細登記備查。凡需返回之板鞋、楦頭，其單位主管負責(zé)按時追蹤回廠。5.5供應(yīng)廠商自帶貨出廠管理5.5.1因送本公司貨物或來公司洽談業(yè)務(wù)隨車有自帶貨的，在進入工廠大門時,其當值保安應(yīng)迅速跑步至廠商車輛前詢問自帶貨種類/數(shù)量/被訪部門并填寫“自帶貨登記表后檢查核對放行;5.5.2放行后必需對講機通報各執(zhí)勤點有自帶貨車輛情況。在“自帶貨登記單副聯(lián)加以注明。5.5.3假設(shè)自帶貨車輛進入倉庫區(qū)域的,倉庫保安應(yīng)主動監(jiān)

12、控將本廠貨物卸入倉庫,在沒有接到該車退貨或其它原因核準的物品出廠憑證前,嚴禁任何貨物裝車,自帶貨出廠時,憑倉庫主管及倉庫當值保安簽名的“自帶貨登記單即可檢查核對放行;5.5.4有自帶貨的車輛進入辦公樓或其它非倉庫區(qū)域的,在執(zhí)勤保安視線范圍內(nèi)可監(jiān)控到位,其出廠時憑被訪人簽名的“自帶貨登記單檢查核對即可放行。5.5.5假設(shè)該供應(yīng)廠商即有自帶貨，又有倉庫不良品退貨那么按自帶貨與退貨放行程序執(zhí)行。5.5.6廠商即有自帶貨內(nèi)有機器設(shè)備工具的,除設(shè)備管理課主管簽名確認“自帶貨登記單外,還應(yīng)同總經(jīng)辦行政助理簽核方可有效.5.6固定資產(chǎn)及廢品出廠管理5.6.1外借之固定資產(chǎn)出廠：首先被借單位主管要求借方開立借

13、據(jù)并經(jīng)借方簽字確認后，交設(shè)備課主管審核，行政部主管復(fù)核，呈總經(jīng)理核準。設(shè)備課指定人員登記機器型號、重要參數(shù)等資料后，設(shè)備課文員根據(jù)“借據(jù)填寫“物品出廠單應(yīng)詳細填寫外借原因，預(yù)計返廠日期，經(jīng)設(shè)備課審核，行政部主管復(fù)核，呈總經(jīng)理核準。保安驗單核對并簽字登記檢查放行借據(jù)設(shè)備課留存，不作放行之用。外借的設(shè)備按時回廠交于設(shè)備課須查證其型號、參數(shù)、功能無誤后，設(shè)備課主管歸復(fù)原借據(jù)給借方。 5.6.2維修機器設(shè)備、零件出廠：相關(guān)單位機器故障機修判定設(shè)備或部件需外出維修的，由使用單位填寫“維修申請單交設(shè)備課主管審核，行政部主管復(fù)核，呈總經(jīng)理核準。機器、零件出廠時由設(shè)備課文員根據(jù)“維修申請單開立“物品出廠單 交

14、設(shè)備課主管審核，行政部主管復(fù)核，呈總經(jīng)理核準。保安驗單核對并簽字登記檢查放行。而零配件那么需要總經(jīng)理助理核準即可.5.6.3試用機器設(shè)備出廠：試用機器需歸還供應(yīng)商時，由綜合倉庫調(diào)出當時的“送貨單再開立“物品出廠單交設(shè)備課主管審核，行政部主管復(fù)核，呈總經(jīng)理核準。保安驗單核對并簽字登記檢查放行。5.6.4辦公設(shè)備消防設(shè)備出廠：經(jīng)資訊部確認需外出維修的辦公設(shè)備，由維修單位填寫“維修申請單經(jīng)資訊部審核，行政部主管核準。辦公設(shè)備出廠時由設(shè)備課文員開立“物品出廠單 交設(shè)備課主管審核，呈總經(jīng)理室助理核準。假設(shè)是消防設(shè)備需發(fā)外維修的，保安填寫“維修申請單經(jīng)后勤部主管審核，行政部主管核準。設(shè)備出廠時保安隊長開立

15、“物品出廠單 交后勤部主管審核，呈總經(jīng)理室助理核準。保安驗單核對并簽字登記檢查放行。5.6.5后勤部廢品出售出廠：后勤部須出售之回收廢料，由公司指定收購人員代為整理，待到一定數(shù)量出售，其“物品出廠單由后勤保安開立，后勤部主管審核，總經(jīng)理室助理核準，保安監(jiān)督裝車過磅，驗單核對放行并予以登記。5.7單據(jù)的管理及操作說明5.7.1公司所有“出貨單、“物品出廠單,均由總經(jīng)辦助理處負責(zé)申購、保管。5.7.2各單位部門需在總經(jīng)辦領(lǐng)用“出貨單 、“物品出廠單及物品出廠單時一定要采取以舊換新的方式進行。即將已用完的“出貨單的存根聯(lián)交回總經(jīng)辦后,方發(fā)放新編號的“出貨單 、“物品出廠單。總經(jīng)辦在發(fā)放時一定要做好相

16、關(guān)“出貨單編號的登記記錄，以便回收核對。5.7.3各部門在使用各成品“出貨單時一定要認真、仔細假設(shè)有在書寫錯誤，或需要作廢時，需要將所有聯(lián)全部保存，并在“作廢字樣書寫在“出貨單上。特別是在整本“出貨單用完后提交給總經(jīng)辦時，一定要將作廢之全部“出貨單所有聯(lián)全部交回總經(jīng)辦。5.7.4所有物品出廠單據(jù)在填寫數(shù)量時必須大寫,嚴禁涂改,違者予以行政警告一次處分5.7.5除開發(fā)部/營銷部物品放行直接開“物品出廠單或“樣品鞋出廠單經(jīng)開發(fā)部主管及事業(yè)處主管審核外，其他部門的物品放行條的核準權(quán)限全部由總經(jīng)理室負責(zé)，特別指定由總經(jīng)理負責(zé)核準的當總經(jīng)理有在時由總經(jīng)理指定代理人員簽核準前方可放行。5.7.6后勤部保安

17、每天早上9：00前將前一天成品出貨的“出貨單物品放行單,放行聯(lián)統(tǒng)一集中交總經(jīng)辦助理處。以便對“出貨單狀況的核對工作5.7.7每月總經(jīng)辦對各單位部門使用的“出貨單的存根聯(lián)與放行聯(lián)予以核對，并由財務(wù)助理負責(zé)出具核對報告總經(jīng)理。5.8保安數(shù)量核查規(guī)定5.8.1行李放行:要求先點大數(shù)然后清點行李是否有公司財務(wù)等,無異常那么予以放行;5.8.2成品放行:當值保安負責(zé)清點箱數(shù),箱數(shù)無誤那么放行.5.8.3零星成品(返修鞋/版鞋/確認鞋/庫存鞋等未封箱者)放行:要求當值保平安數(shù)清點,無誤那么予以放行.5.8.4鞋面縫線外發(fā)放行:假設(shè)低于200雙以下者那么全點,200雙以上者那么先點包后抽點.10包中抽2包的

18、方式抽點.5.8.5倉庫物料外發(fā)放行:假設(shè)低于200雙以下者全點,200雙以上者那么先點包后抽點,10包中抽2包的方式抽點.5.8.6綜合倉庫物料外出放行:假設(shè)低于200雙以下者那么全點,200雙以上者那么先點包后抽點,10包抽2包的方式抽點.5.8.7鞋材出貨及材料放行:假設(shè)低于200雙以下者那么全點,200雙以上者那么先點包后抽點,10包抽2包的方式抽點.5.8.8固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備放行:要求全數(shù)清點,無誤前方可放行.5.8.9對于經(jīng)抽點無誤者那么放行,假設(shè)抽點數(shù)量與放行條數(shù)據(jù)不相符者那么給予當事人警告一次處分,假設(shè)情節(jié)比較嚴重者那么予以專項處理,假設(shè)有意識多或少放行物料者那么給予大過或開除處理.5.8.10為提高物品放行的時效性,可以提前將須放行物料交保安點數(shù).5.9 嚴禁進廠的外來車輛、物品出入情形5.9.1攜帶易燃易爆及危險品的車輛；5.9.2非洽談公務(wù)的、推銷產(chǎn)品的人員及車輛；5.9.3人員與車輛出廠時拒絕檢查者；貨物出廠無放行條或所裝貨物與放行條不相符數(shù)不服者；5.9.4雖有放行條，但放行條注明的貨物未經(jīng)核準部門核準的,本廠車輛外出無派車單者。5.9.5貨物出廠保安存有疑問者。5.10物品回廠追蹤管制5.10.1所有需要回廠的物品由當值保安登記于需返廠物品登記單中,并錄入電腦系