公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃書

1、大友榆鋼檢修公司2021年生產(chǎn)經(jīng)營方案書一、2021年的經(jīng)營方針       在認真審視2021年大友榆鋼檢修公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的根底上，公司領(lǐng)導(dǎo)對當(dāng)前生產(chǎn)、檢修、工程行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出根本研判，將2021年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。       經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括制度制訂、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2007年的大友

2、榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)一核心經(jīng)營目標(biāo)2021年，大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)是：       2021年生產(chǎn)、檢修、工程收入3984.51萬元，2021年生產(chǎn)、檢修、工程收入7500萬元，增長率88.23%，2021年利潤收入197萬元，2021年利潤收入230萬元，增長率16.83%，在大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)。二生產(chǎn)、檢修、工程目標(biāo)細分生產(chǎn)、檢修、工程目標(biāo)細分表 計算單位：萬元，人民幣名稱工程內(nèi)容年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度大友榆鋼檢修公司檢修370.892792.792.

3、792.7保產(chǎn)勞務(wù)361.048890.262290.262290.262290.2622榆鋼一期工程500125125125125榆鋼二期工程50001250125012501250榆鋼一期二期生石灰煅燒、二期棒材檢修生產(chǎn)、動力水電、儲運檢修生產(chǎn)13001503004004502021年大友榆鋼檢修工司可控費用細分2021年可控費用方案計量單位:萬元序號各單位業(yè)務(wù)交往費辦公費差旅費福利費2021年方案2021年方案2021年方案2021年方案13榆鋼檢修公司22.561530三、主要生產(chǎn)、檢修、工程策略一市場策略      要實現(xiàn)生產(chǎn)、檢修、

4、工程收入的大幅度增長，擴大檢修、生產(chǎn)市場覆蓋面，多進行招投標(biāo)，承接工程工程，進而大幅提高產(chǎn)值，是必然選擇。因此，公司將2021年確定為“市場拓展年，投入巨大投資開拓生產(chǎn)、檢修、工程市場，提高自身優(yōu)勢。對此，應(yīng)采取以下措施：1全公司必須以生產(chǎn)、檢修、工程市場為導(dǎo)向，以榆鋼二期工程建設(shè)開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體職工參與生產(chǎn)、檢修、工程工作的管理和經(jīng)營。2充分調(diào)動全體職工的積極性，把企業(yè)的開展、壯大和職工的切身利益掛鉤，提高責(zé)任心，做好各項工作。3生產(chǎn)、檢修、工程市場的主攻方向榆鋼二期建設(shè)市場，并以“開展榆鋼二期建設(shè)，繼續(xù)做好榆鋼一期各項檢修保產(chǎn)為目標(biāo)市場策略。4榆鋼二期建設(shè)應(yīng)以

5、“強勢推進、快速占領(lǐng)的策略，集中力量開展生石灰煅燒、動力水電、儲運檢修 等工作，應(yīng)以“穩(wěn)步開展、適度調(diào)整的策略開展生產(chǎn)、檢修、工程市場。二費用策略       2021年公司在確保生產(chǎn)、檢修、工程品質(zhì)的根底上，以榆鋼公司開展需求為出發(fā)點和歸屬點，提升總體生產(chǎn)、檢修、工程質(zhì)量，挖潛增效，職工工資由日工資和加班工資，改為月工資，職工收入公正公開、透明，收入和技能、責(zé)任心、組織能力成正比，表達多干多的實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取以下措施：1職工工資由日工資和加班工資，改為月工資，職工收入公正公開、透明，收入和技能、責(zé)任心、組織能力成正比

6、，表達多干多的2對工程嚴(yán)格管理，對所有工程費用進行測算，嚴(yán)格控制機械費、人工費、輔材費用等，職工收入和工程利潤掛鉤。3對檢修工作，提高檢修質(zhì)量，嚴(yán)格管理，費用實行大包，倒退計算本錢，職工收入和檢修本錢掛鉤。      四、實現(xiàn)目標(biāo)的措施一榆鋼檢修、保產(chǎn)、工程，榆鋼二期建設(shè)、檢修、保產(chǎn)1、大友榆鋼檢修公司今年已經(jīng)和榆鋼公司簽訂檢修維護合同，總費用3708000元。2大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議2021年生產(chǎn)勞務(wù)合同，預(yù)計費用在3610488以上元。3榆鋼一期2021年工程工程大概在5000000元左右。4、我公司正在和榆鋼公司洽談

7、一期生石灰來料加工合同。5、榆鋼二期工程建設(shè)以及生產(chǎn)后的動力水電、儲運的檢修、保產(chǎn)、二期生石灰的煅燒，榆鋼二期生產(chǎn)后的技改、消缺工程等。6公司檢修、保產(chǎn)、工程工程的本錢控制，將是考驗各級干部工作能力關(guān)鍵所在，必須和各級干部績效掛鉤，必須以標(biāo)準(zhǔn)管理制，度，嚴(yán)格的管理考核方法，降低人工費用，合理核定人工定員，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間工作量、采用效益和本錢掛鉤方式為根本點，帶動人工本錢、能耗本錢等在內(nèi)的各項生產(chǎn)本錢的降低。以降低材料、輔材采購本錢為突破口，采用網(wǎng)上招標(biāo)，統(tǒng)一詢價，和價格低、質(zhì)量好、信譽度高的供應(yīng)商建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，大大降低采購費用。二人力資源   

8、;   人力資源是企業(yè)開展壯大的根本，沒有勞動力，所有的開展、擴大都是紙上談兵。為此，必須從以下幾個方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進、招聘：以?嘉峪關(guān)大友公司招工簡章?為根底，加快新增人員中的關(guān)鍵職位、崗位的引進和流失人力的補充，確保生產(chǎn)一線用人需求；建立人員淘汰和人才儲藏機制和方案，在2021年6月31日前將儲藏人才、人員全部引進到位。2加強教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司職工和外協(xié)施工隊伍進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司各種管理制度，提高全體職工和外協(xié)施工隊伍的職業(yè)道德和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對職工具有鼓勵

9、性的、包括職工薪資、福利、年終獎在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有方案、分步驟、可量化、可持續(xù)的原那么，由人力資源主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，以目標(biāo)管理為根底，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原那么，從現(xiàn)在開始招人和管理人員績效掛鉤，對中層干部和基層干部施行嚴(yán)格考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實落實。三財務(wù)資源     2021年，公司將為一線提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)科必須從以下幾個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1財務(wù)科按“責(zé)

10、任中心和“本錢中心的思路，將各類費用的初審權(quán)下放給各科室領(lǐng)導(dǎo)和主辦，以便形成權(quán)責(zé)對等機制；財務(wù)科在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2主導(dǎo)本錢降低活動：在設(shè)定本錢降低目標(biāo)的根底上，財務(wù)人員必須更多地“走出去，直接參與現(xiàn)場管理，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低本錢。3健全財務(wù)工程費用支配制度，工程款項?？顚Ｓ?，財務(wù)科及時催促工程組辦理相關(guān)工程結(jié)算，及時和工程組、業(yè)主方進行溝通聯(lián)系，及時開票、掛賬。四組織管理1由公司經(jīng)理負責(zé)，與各科室主管簽定?目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書?，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各科室主管負責(zé)，2021年12月31日前，對各工程標(biāo)進行層層分解，并與工程組、作業(yè)區(qū)簽

11、定?目標(biāo)管理責(zé)任書?，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。3由財務(wù)科負責(zé)，2021年12月31日前，出臺?財務(wù)預(yù)算和本錢責(zé)任控制方法?，明確各類責(zé)任人的本錢控制工程、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織召開考核會和通報等工作。4由人力資源主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，2021年12月31日前，以公司經(jīng)理為授權(quán)方，與各科室主管，作業(yè)長簽定?平安生產(chǎn)責(zé)任書?，明確年度平安生產(chǎn)，特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。五、總體要求       公司領(lǐng)導(dǎo)清醒地認識到：2021年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的根底上制定的，是一個充滿機遇和時機的方案，

12、也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的方案；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體職工的共同努力。一更新觀念，創(chuàng)新管理      公司認為，要達成2021年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級干部和全體職工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進那么退的危機意識和“開展公司，分享成果的捆綁意識，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司開展、壯大、生產(chǎn)經(jīng)營奠定良好的根底。二切實負責(zé)，重在行動      行動，是一切方案得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空

13、談。      公司要求，各級干部和全體職工以“負責(zé)任的態(tài)度做好各項工作，特別是中層干部，必須以“責(zé)任主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我、責(zé)在他的遇事推委的惡習(xí)和惡行。      公司強調(diào)：干部和職工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和職工，將列入職工淘汰方案的首選，首先予以淘汰。三業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實     追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。      利潤是2021年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核是公司的根本政策取向，也就是，科室主管和全體職工以利潤為核心指標(biāo)與公司實施緊密捆綁，中/基