成本計劃編制說明

1、2010年度成本計劃編制說明一、2010年成本計劃編制原則與相關說明(一)、原則要求與相關考核政策1、關于成本計劃編制的原則要求由于技術中心消耗定額經過修訂后，與財務部按最好三個月平均消耗測算的成本基本持平，考慮2010年進口礦結構變化情況和主要技術經濟指標分析與成本指標分析口徑的統(tǒng)一性， 2010年主要生產單位成本計劃編制的基本原則確定為：計劃成本中主要經濟技術指標以技術中心提供的消耗定額數(shù)據(jù)為準，其他材料消耗以降本最好的三個月平均消耗為準；目標成本以技術消耗定額為準。(1)、技術中心指標選擇情況：煉鐵廠：三煉鐵按6、8、9三個月平均指標確定；二煉鐵按6、7、8三個月平均指標確定；一煉鐵最好

2、三個月為2、3、6月，因高爐09年爐況較差，2010年為新爐體，指標基本按二煉鐵水平確定。煉鋼廠：一煉鋼按6、8、9三個月平均指標確定，二煉鋼按1、5、6三個月指標確定，三煉鋼按6、8、9三個月平均指標確定。軋鋼廠：由于軋鋼生產線品種規(guī)格較多，各產品均以09年19月份成材率最好三個月所對應月份的平均指標作為計劃，最好月份指標作為目標。石橫焦化：考慮14月處于試生產階段，不能作為計劃編制依據(jù)，各項指標的制定按59月中最好三個月的平均值作為計劃，以最好月份指標作為目標。能源介質、動力電耗：各單位能源介質、動力電耗以機動處提供數(shù)據(jù)為準。編制原則：、以2009年19月份最好三個月份的動力電耗平均值作為

3、2010年計劃單耗，且不大于2009年計劃指標，以最好月份作為目標單耗；、軋鋼廠電耗因受產品不同差距較大，單耗由技術中心負責確定；、石橫焦化動力電耗按09年實際確定；、氣體公司3#制氧機因生產工藝改變，2臺氮壓機全部運行，按09年實際單耗確定。(2)、制修由于機加工產品多年來生產及消耗指標相對穩(wěn)定，2010年按2009年成本計劃保持不變，目標降本按計劃產量同比例下調后確定。(3)、機動處運行科動力電耗除供壓縮空氣按09年18月份平均單耗確定外，其余按09年19月間最好三個月平均水平核定；其他材料消耗由于受產量變動影響較大，按2009年19月份實際消耗確定。(4)、煉鐵廠原料場電耗根據(jù)4、6、8

4、月最好三個月平均加新增項目電耗確定，其他項目原則上按09年計劃確定。(5)、煉鋼廠鐵水分裝站09年混鐵爐除塵電耗歸二煉鋼、動力電耗歸一煉鋼，2010年計劃根據(jù)09年78月實際消耗調增鐵水分裝站電耗，同時分別調減一、二煉鋼動力電耗，其他材料消耗原則上按09年計劃執(zhí)行。(6)、鑄鐵機仍執(zhí)行2009年計劃成本。2、關于成本考核的相關原則(1)、固定費用不再作為成本考核項目，核定的目標任務均不包括固定費用降本，但由于車間自身原因造成的故障、停機，導致未完成生產部下達的月度產量計劃，按欠產數(shù)量和計劃單位固定費用計算故障、停產損失，沖減責任單位當月降本額。(2)、按年度計劃確定的目標降本額為指令性指標，根

5、據(jù)09年10月份和11月份成本分析會確定的原則要求，財務部將按照“上來的水平不能下滑”的原則，以各單位正?；蜉^好月份的成本水平核定下達月度目標降本任務，作為指導性指標；指令性指標與車間責任制考核掛鉤，指導性指標與車間干部考核掛鉤。(3)、對因各種原因影響其它關聯(lián)工序的單位加大追溯考核力度。(4)、因維修而產生的余料回收經機動處確認后作為維修費用沖減項單列。(二)、其他相關說明1、工資按照人資部提供的工資支出計劃計算，生產工人工資為計劃總額減去制造費用中的列支數(shù)額后計算的單位工資列示，成本計劃中的單位產品工資與考核單位工資含量無關。2、修理費用按機動處核定的修理費總額或單位產品修理費×

6、計劃產量計算，修理費計劃與目標的差額增加目標降本額；計劃定額內的大修費用按照固定費用政策進行考核，超定額部分納入正常維修費考核。3、蒸汽產量及用量根據(jù)機動處提供的蒸汽產量與消耗量計算。發(fā)電車間75噸鍋爐、干熄焦75噸鍋爐蒸汽按78元/噸結算，發(fā)電車間110噸中溫中壓余熱蒸汽按50元/噸結算，其他余熱回收蒸汽按20元/噸結算。4、差旅費按照09年計劃確定，其中二煉鋼2萬元、高線生產線1.5萬元、氣體公司和動力車間各0.5萬元，其他車間(生產線) 均為1萬元。5、其他費用核定依據(jù)：微機維修費和工控機維修費由機動處提供；打印紙、色帶、墨盒等辦公費由行政處提供(定員定額辦公費列入行政處費用計劃)；折舊

7、費、保險費由財務處提供；印刷費由生產部提供；通訊費由廠辦提供；試驗檢驗費由技監(jiān)處提供；勞動保護費由安環(huán)處提供(含高溫費)；住房補貼由人資部提供。6、制造費用以各車間是否可控為標準劃分為固定費用與變動費用，其中折舊費、保險費、定額內的大修費用及其他項目(住房補貼、澡堂用蒸汽、會計人員費用等)為固定費用項目，其余所有項目均視為變動費用項目。7、關于煉鐵原料消耗、焦粉及半成品計劃價格和主要指標等相關問題：按技術定額計算的項目：燒結含鐵原料、熔劑、焦粉、煤氣消耗、電耗、水耗；球團精粉(含返粉)、膨潤土、煤氣消耗、電耗、水耗；高爐礦耗、副產品回收、焦比、電耗、氧耗。煉鐵含鐵原料消耗為干基噸，精粉與外礦含

8、庫損0.85%。毛礦消耗中燒結、球團、塊礦的計劃粉率分別為10%、5%、5%；高爐塊礦消耗中南非塊(TFe66%)占44.4%、南非塊(TFe64.5%)占22.2%、MAC塊占11.1%、紐曼塊22.2%。燒結所用白云石成分為SiO2：2.24%、CaO：31.78%、MgO：19.14%，生石灰成分為SiO2：3.67%、CaO：82.97%。經與技術中心溝通，噴煤粉原煤消耗按1.11t/t計算；噴吹煤結構為煙煤:無煙煤30%:70%；無煙煤采購量永城約75%、其他約25%，綜合價格按加權880元/噸×75%+860元/噸×25%875元/噸。技術定額中大高爐外購一級焦

9、比例17月份為50%、812月份為30%。燒結礦計劃價格為520元/噸，其對應的品位是56%；球團礦計劃價格為630元/噸，其對應的品位為63%。高于或低于計劃品位按10元/噸考核調整。因高爐煤氣回收涉及到全公司的煤氣平衡問題，成本計劃中按09年降本最好三個月的實際回收量計算。由于燒結、球團品位差調整主要是針對煉鐵燒結、球團和高爐工序之間半成品品質考核，以反映各工序的真實降本情況，公司對煉鐵廠是分工序核算、按車間考核，燒結(球團)高爐一體化。因此，燒結、球團工序目標降本額只按其噸礦加工費用計劃與目標的差額計算確定。TRT發(fā)電降本分別計入相應車間降本總額。8、關于煉鋼廠的消耗及相關問題：按技術定

10、額計算的項目：鋼鐵料、礦石、合金、石灰消耗、復合脫氧劑(硅鈣鋇)、氧耗、煤氣回收；鋼鐵料結構、蒸汽回收按降本最好三個月實際計算。按技術中心定額，轉爐石灰消耗量均為入爐量，在核定各轉爐成本計劃時，已按粉率10%調整消耗量。因812月份指標降低已調增目標降本額，全年執(zhí)行17月份計劃成本，在實際執(zhí)行過程中，會出現(xiàn)17月份降本少、812月份降本多的情況。9、關于軋鋼廠的消耗及相關問題：高線、小型、一棒技術定額中標煤消耗對應的熱送率分別為73.1%、24%和68%，熱送率每增減1個百分點，成本考核相應調整0.04元/噸。一棒穿水生產的鋼材，所用阻銹劑消耗未列入成本計劃，實際發(fā)生時考核剔除(噸材0.8kg

11、×12.308元/kg9.85元)。按照技術中心提供的消耗定額，小型生產線150方坯與124方坯的比例分別為57%和43%，考核仍沿用2009年政策，即使用150方坯生產，產量每增加1噸按8元/噸增加當月降本額。高壓濾波補償改造后，功率因數(shù)提高，電耗降低增加目標降本額。根據(jù)實際金屬平衡，成材率、回收、燒損合計為100.1%100.2%，平均100.15%，噸材應增加降本1元(按氧化鐵皮2kg計算)，讓利給車間。10、15MW發(fā)電機組自用電消耗按最好三個月實際(含為干熄焦送水電耗)；24MW發(fā)電機組目標電耗按車間提供的0.078kWh/kWh計算，待電動給水泵改造為汽動給水泵后再按0.

12、06kWh/kWh調整車間目標降本額。11、各單位電價均按0.55元/kWh計算，實際綜合電價降低部分讓利給車間。二、2010年成本計劃各單位編制情況說明如下：<一>、石橫焦化 焦化成本核算原則：先將焦爐煤氣和蒸汽按內部結算價格沖減總成本后，再將總成本在全焦、焦油和粗苯之間按約當產量進行分配，其中焦油、粗苯折算焦炭的系數(shù)按1：1計算；焦粉折算焦炭的系數(shù)按0.35：1計算，化產回收品粗苯、焦油、硫銨折算焦油系數(shù)按2:1:0.4計算；配煤成本不單獨核算，包含在全焦成本中。1、計劃產量：干全焦88萬噸、冶金焦80萬噸。2、計劃價格：依據(jù)2009年計劃價格確定。其中：、煉焦煤(2010年預

13、計采購價)：氣煤931.62元/t、肥煤1170.94元/t、焦煤1205.13元/t、瘦煤1076.92元/t、1/3焦煤1025.64元/t。、動力：電0.55元/kwh、新水2元/m3、礦坑水1.80元/m3、干熄焦蒸汽78元/噸(取暖及澡堂用蒸汽20元/噸)、氮氣0.20元/m3、焦爐煤氣0.25元/m3、除鹽水6.5元/m3。、輔助材料：PDS18.80萬元/噸、液堿641元/噸、93%硫酸513元/噸、洗油1949元/噸、0#柴油4.10元/升、-10#柴油4.30元/升、編織袋(50kg)1.30元/條。3、消耗量：主要經濟技術指標：配煤結構一級焦氣煤26%、肥煤17%、1/3焦

14、煤12%、焦煤28%、瘦煤17%；準一級焦氣煤35%、肥煤13%、1/3焦煤17%、焦煤20%、瘦煤15%；全焦率74.9%、冶金焦率91%、噸干煤產煤氣量320m3、干熄焦噸干焦產蒸汽量0.54t/t(目標0.55 t/t)、干熄率計劃89%(目標90%)、焦油收率3.36%(目標3.51%)、粗苯收率0.95%(目標0.99%)、硫銨收率0.94%(目標0.96%)。除上述主要消耗指標按技術中心定額計算外，其他材料消耗按照2009年最好三個月(6、8、9)平均指標計算。、焦爐工序消耗(1)全年全焦耗干煤117.49萬t，折算濕煤(含水8%)為127.71萬t，單位全焦消耗1.4512t。按

15、一級焦配煤比例 (氣煤26%、肥煤17%、1/3焦煤12%、焦煤28%、瘦煤17%)計算，各煤種單耗分別為：氣煤0.3773t、肥煤0.2467t、1/3焦煤0.1741t、焦煤0.4064t、貧瘦煤0.2467t；按準一級焦配煤比例(氣煤35%、肥煤13%、1/3焦煤17%、焦煤20%、瘦煤15%)計算，各煤種單耗分別為：氣煤0.5079t、肥煤0.1887t、1/3焦煤0.2467t、焦煤0.2902t、瘦煤0.2177t。(2)全焦電耗：21.1459kwh/t。(3)全焦新水消耗：0.0644m3/t、礦坑水0.1084 m3/t。(4)全焦蒸汽消耗：0.0105t/t。(5)全焦氮氣

16、消耗：10.5691m3/t。(6)全焦煤氣消耗：根據(jù)最好月份平均及現(xiàn)行焦爐標準溫度提高30，單耗為203m3/t。(7)全焦除鹽水消耗：0.5904m3/t。、化產回收工序消耗：(1)PDS：化產品折算單耗0.026kg，全年總耗=0.026/1000t×化產品折算產量66216t=1.72t。(2)液堿：單耗20.125 kg，全年總耗=20.125/1000t×66216t=1332.59。(3)93%硫酸：單耗137.755 kg，全年總耗=137.755/1000×66216=9121.53。(4)洗油：單耗19.065kg，全年總耗=19.065/10

17、00×66216=1262.40。(5)輔助材料：單位成本16.94元/t，全年費用=16.94×66216=112.17萬元。(6)煤氣：單耗111.196 m3，全年總耗=111.196×66216=736.29萬m3。(7)電耗：單耗474.175kwh，全年總耗=474.175×66216=3139.78萬kwh。(8)水耗：新水單耗1.682 m3，全年總耗=1.682×66216=11.14萬m3；礦坑水單耗15.836 m3，全年總耗=15.836×66216=104.86萬m3。(9)氮氣消耗：單耗28.406m3，全

18、年總耗=28.406×66216=188.09萬m3。(10)蒸汽消耗：單耗2.189t，全年總耗=2.189×66216=14.49萬t。4、人工費用：以人資部提供的2010年工資支出總額1231.88萬元 (其中：石橫焦化公司1166.55萬元、技監(jiān)處煤焦化驗等49.57萬元、機動處煤氣加壓站15.76萬元) 計算，其中：管理費用列支72.85萬元、銷售費用列支9.08萬元、制造費用列支59.11萬元、生產成本列支1090.84萬元。生產人員各工段工資由人資部提供，其中焦爐(含備煤，下同)845.91萬元、化產244.93萬元。冶金焦單位工資845.91 萬元÷

19、;80萬t =10.57元/噸，化產單位工資244.93萬元÷6.6216萬t (各化產品按比例折算為焦油產量)36.99元/噸。5、制造費用： (1)、管理人員工資：以人資部提供的2010年設備科、生產技術科人員工資為依據(jù)分配，工資額59.11萬元。按各工段人數(shù)分配，其中焦爐44.92萬元、化產14.19萬元。(2)、折舊費：焦爐3846.24萬元，化產2136.36萬元，合計5982.60萬元，根據(jù)09年9月份實際確定。(3)、修理費：由機動處提供：委外維修費及維修耗用材料費用按干全焦8.19(目標7.23)元/ t，計劃720.72 (目標636.24)萬元。按2009年實際發(fā)

20、生比例3：1分配，其中焦爐工段540.54 (目標477.18)萬元、化產工段180.18 (目標159.06)萬元；焦爐大修費200萬元。(4)、機物料消耗：焦爐為備煤工段消耗柴油及焦爐工段消耗潤滑油脂。備煤消耗柴油按定額計算，其中：13月份及1112月份耗用-10#柴油，410月份耗用0#柴油，全年總耗=0.267升/噸×48.95萬t (11-3月入爐干煤)×4.3元/升+0.267升/ t×68.54萬t (4-10月入爐干煤)×4.1元/升=131.23萬元(目標單耗0.266升/ t，全年合計130.74萬元)；焦爐工段潤滑油脂計劃按最好月份

21、全焦平均單耗0.58元/t，目標按最好月份0.54元/t，全年用油51.04(目標47.52)萬元，合計182.27(目標178.26)萬元。化產工段機物消耗為硫銨工段編織袋及風機站換油費用。編織袋=22條/噸×硫銨產量11044t×1.3元/條=31.59萬元(目標單耗21條/噸，全年合計30.79萬元)；風機站換油費用=1991元/桶×25桶=4.98萬元，合計36.57(目標35.77)萬元。(5)、辦公費總額69480元，其中：辦公用品8000元(行政處核定，墨盒4000元、打印紙4000元)、通信費6480元(廠辦核定)、印刷費55000元(生產部核定)

22、均按焦爐、化產工段人數(shù)(3:1)分配。(6)、蒸汽費用：機動處提供4320t，包括澡堂及取暖(110t鍋爐供)用蒸汽。其中：澡堂用1500t×20元/t=3萬元；取暖用2820t×50元/t=14.10萬元，均按焦爐、化產人數(shù)(3:1)分配。(7)、保險費898784元，其中：焦爐617084元，化產281700元，為2009年1-9月份實際發(fā)生額。(8)、勞動保護費350458.70元、高溫費227520元(安環(huán)處核定)，均按焦爐、化產人數(shù)(3:1)分配。(9)、住房補貼總額74.94萬元(人資部提供)，其中：管理費用列支4.84萬元、銷售費用列支0.76萬元，制造費用列

23、支69.34萬元。(10)、低值易耗品攤銷：計劃按最好月份全焦平均單耗加2010年焦爐工段預計發(fā)生的防雨篷布、皮帶及除塵袋費用?？傆?86(目標746)萬元，焦爐717.56(目標682)萬元、化產68.44(目標64)萬元。其中：最好月份平均全焦消耗7(目標6.55)元/t，計劃總額616(目標576)萬元，按09年實際發(fā)生比例8：1分配至焦爐547.56(目標512)萬元、化產68.44(目標64)萬元；焦爐2010年預計防雨篷布、皮帶、除塵袋170萬元。(11)、微機修理費1萬元、工控機維修費8萬元均由機動處核定，分別按各工段臺數(shù)分配(微機：焦爐、備煤、化產各1臺；工控機：焦爐13套、備

24、煤7套，化產12套)，微機修理費：焦爐工段6500元、化產工段3500元；工控機修理費：焦爐50000元、化產30000元。(12)、試驗檢驗費：31.40萬元，按1：1分配焦爐15.7萬元、化產15.7萬元。(13)、運輸費：主要是車輛維修費。最好月份平均為34278.27元/月，09年計劃為3.4萬元/月×12月=40.80萬元，按車輛數(shù)(8:1)分配至焦爐36.20萬元、化產4.60萬元。(14)、外供中水：57萬 m3×0.8元/m3=45.6萬元。(15)、循環(huán)水承包費：最好月份平均2萬元，計劃定為24萬元。(16)、退廢(廢鋼)回收：最好月份平均-8.50t，計

25、劃定為-16.32(-8.5t×1600元/t×12月)萬元。6、目標降本額0萬元。計算依據(jù)：焦炭全部按一級焦計算，按照(計劃成本目標成本)×產量計算。冶金焦降本6.08元/t×80萬t =486.40萬元、焦粉降本2.13元/t×8萬t =17.04萬元、焦油降本24.24元/t×4.1239萬t =99.96萬元、粗苯降本48.49元/t×1.1631萬t =56.40萬元、硫銨降本9.70元/t×1.1279萬t =10.94萬元，合計670.74萬元?？紤]配煤結構調整，核定0萬元。<二>、煉鐵廠

26、 (一)、煉鐵原料場1、電耗：2009年最好月份4、6、8月平均電耗2.61kWh/t+新增項目電耗1.73 kWh/t4.34 kWh/噸鐵，總成本4.34 kWh鐵水計劃產量250.60萬噸×0.55元/Kwh =598.18萬元。其中新增項目電耗如下：除塵項目月增電耗800kW×0.85×24h×30*0.7=342720kWh噴灑水項目月增電耗180kW×0.85×2h×30=9180 kWhPB塊篩分系統(tǒng)設備月增電耗50kW×0.85×8h×31=10200 kWh2、水耗：按2009

27、年最好月份平均噸鐵0.0625m3×鐵水計劃產量250.60萬噸×2元/ m3=31萬元計算。3、工資：以人資部提供的工資992.50萬元計算(不含人資部預計的卸車費)。4、折舊費：以財務部提供的1324.74萬元計算。5、修理費：按機動處核定的修理費總額530.64萬元計算。6、堆料費(挖掘機)：按2009年計劃單位成本0.35元/噸×鐵水計劃產量250.60萬噸88萬元計算。7、運輸費：按2009年計劃單位成本2.21元/噸×鐵水計劃產量250.60萬噸554萬元計算。8、卸車費：按人資部預計的403.20萬元計算。9、工藝件消耗：按2009年計劃單

28、位成本1.58元/噸×鐵水計劃產量250.60萬噸396萬元計算。10、辦公費、勞動保護費、保險費、住房補貼等均由職能部門提供。11、以上費用合計總額為5087.50萬元，噸鐵20.30元在鐵水成本中列示。12、目標降本額0萬元?？紤]車輛維修的不確定性，目標降本核定0萬元。(二)、一煉鐵車間1、產量計劃：燒結礦33萬噸（1-6月），鐵水28.40萬噸（1-7月）。燒結：1-6月，有效利用面積系數(shù)1.65 t/m2.h，計劃日歷作業(yè)率95。高爐：1-7月，利用系數(shù)3.70 t/ m3.d，計劃日產1406噸。2、價格：材料價格按2009年度計劃計算，勞務價格執(zhí)行2010年計劃價。3、消

29、耗量：入爐礦耗、焦比、煤比、含鐵原料、熔劑、焦粉、電耗、氧氣等主要指標依據(jù)技術中心下達的消耗定額計算，其他消耗分別依據(jù)450 m3高爐（1、2、6）與60m3燒結（1、6）最好三個月平均水平計算，其中鐵鉤料按2010年承包價噸鐵2.43元（1-7月）計算；鐵水罐耐材按09年1-8月平均噸鐵0.74元（1-7月）計算；工藝件高爐按2#高爐09年最好三個月平均噸鐵3.97元（1-7月）計算，燒結按09年最好三個月平均噸礦4.31元（1-6月）計算。主要經濟技術指標：燒結礦：品位計劃55.72、目標55.91%；原料消耗計劃938.74kg/t、目標939.82kg/t；熔劑消耗計劃134.50kg

30、/t、目標133.50kg/t；焦粉消耗計劃44.80kg/t、目標44.04kg/t；電耗計劃43.03kWh/t、目標42.96kWh/t。高爐：凈鐵料耗計劃959.80kg/t、目標959.73kg/t；入爐品位計劃58.31%、目標58.46%；入爐礦耗計劃1646.02kg/t、目標1641.68kg/t；入爐礦結構為燒結礦70%、球團礦10%、塊礦20%；綜合焦比計劃502.40kg/t、目標499.45kg/t；煤比計劃150kg/t、目標160kg/t；電耗計劃49.68kWh/t、目標45.16kWh/t；氧耗計劃41m3/t、目標43m3/t。4、人工費用：以人資部提供的工

31、資總額計算，按實際發(fā)放比例分配，其中高爐325.17萬元（1-7月），燒結92.91萬元（1-6月），管理人員工資高爐27.30萬元、燒結15.60萬元。鐵水單位工資 325.17萬元÷28.4萬噸=11.45元/噸（1-7），燒結礦單位工資92.91萬元÷33萬噸2.82元/噸（1-6月）。成本計劃中的單位產品工資與考核單位工資含量無關。5、制造費用：折舊費：高爐 589.96萬元（1-7月），燒結182.84萬元（1-6月）。修理費(含機物料耗)：按機動處核定的2010年單位修理費用計算，高爐修理費 6.59元/噸×計劃產量28.4萬噸187.16萬元（1-7

32、月）；燒結礦修理費3.12元/噸×計劃產量33萬噸=102.96萬元（1-6月），合計290.12萬元。低值易耗品攤銷：按2009年1-8月平均計算，其中高爐噸鐵0.50元×計劃產量28.4萬噸14.20萬元（1-7月），燒結噸礦0.16元×計劃產量33萬噸=5.28萬元（1-6月）。退廢回收：按2009年1-8月平均計算，干渣噸鐵0.24元/噸×28.4萬噸=6.82萬元（1-7月）；渣鐵噸鐵0.26元/噸×28.4萬噸=7.38萬元（1-7月）；退廢鋼、廢渣套、皮帶等噸鐵0.35元×28.4萬噸=9.94萬元（1-7月）。試驗檢驗

33、費：按2009年1-8月平均月度2.50萬元計算，合計17.50萬元（1-7月）。辦公費、勞保費、高溫費、保險費、微機維修費、工控機維修費、住房補貼等均由職能部門提供。6、動力電耗、機物料耗、運輸費、低值易耗品、其他材料實行月度專項考核，修理費實行季度專項考核，每超計劃1%扣0.1分，同時考核主管部門。7、目標降本額300萬元。計算依據(jù)：按照(計劃成本目標成本)×產量計算。燒結1-6月(計劃加工費73.97元/噸目標加工費73.32元/噸)×33萬噸=21.45萬元，高爐1-7月(計劃成本1695.99元/噸目標成本1685.85元/噸)×28.4萬噸=287.9

34、8萬元；燒結（計劃修理費3.12元/噸-目標修理費3.05元/噸）×33萬噸2.31萬元，高爐（計劃修理費6.59元/噸-目標修理費6.04元/噸）×28.4萬噸15.62萬元，合計降本327.36萬元，按9折核定300萬元。(三)、二煉鐵車間1、產量計劃：燒結礦73萬噸、球團礦52.50萬噸、鐵水61.50萬噸。燒結：16月份燒結機有效面積利用系數(shù)1.57 t/m2.h， 7月份1# 燒結機投產后停產1個月；812月份燒結機有效面積利用系數(shù)1.59 t/m2.h，燒結機計劃日歷作業(yè)率97。高爐：利用系數(shù)3.8 t/ m3.d，計劃日產1710t，項修5天。2、價格：材料價

35、格按2009年度計劃計算，勞務價格執(zhí)行2010年計劃價。3、消耗量：入爐礦耗、焦比、煤比、含鐵原料、熔劑、焦粉、電耗、氧氣、球團精粉等主要指標依據(jù)技術中心下達的消耗定額計算，其他消耗分別依據(jù)450 m3高爐（1、2、6）、60m3燒結（1、6）、球團（5、6、8）最好三個月平均水平計算，其中鐵鉤料按2010年承包價噸鐵2.90元；鐵水罐按09年1-8月平均噸鐵0.72元計算；工藝件消耗09年最好月份平均計算，高爐噸鐵3.97元、燒結噸礦1.74元、球團按09年1-8月平均噸礦3.41元計算。主要經濟技術指標：燒結礦：品位計劃55.72、目標55.91%；原料消耗計劃938.74kg/t、目標9

36、39.82kg/t；熔劑消耗計劃134.50kg/t、目標133.50kg/t；焦粉消耗計劃53.26kg/t、目標52.22kg/t；電耗計劃36.74kWh/t、目標35.73kWh/t。球團：品位計劃63%、目標63.13%；精粉消耗（含退返粉）計劃985.90kg/t、目標986.99kg/t；膨潤土消耗計劃14.35kg/t、目標12.86kg/t；煤氣消耗計劃257.60m3/t(高爐煤氣233m3/t、焦爐煤氣24.60m3/t)、目標m3/t(高爐煤氣210m3/t、焦爐煤氣21.80m3/t)；電耗計劃36.12kWh/t、目標34.23 kWh/t。高爐：凈鐵料耗計劃959

37、.80kg/t、目標959.73kg/t；1-7月入爐品位計劃58.31%、目標58.46%，8-12月入爐品位計劃58.16%、目標58.31%；1-7月入爐礦耗計劃1646.02kg/t、目標1641.68kg/t，8-12月入爐礦耗計劃1650.27kg/t、目標1645.91kg/t；1-7月入爐礦結構為燒結礦70%、球團礦10%、塊礦20%，8-12月入爐礦結構為燒結礦72%、球團礦8%、塊礦20%；綜合焦比計劃502.40kg/t、目標499.45kg/t；煤比計劃150kg/t、目標160kg/t；電耗計劃48.79kWh/t、目標48.14kWh/t；氧耗計劃43m3/t、目標

38、45m3/t。4、人工費用：按人資部提供的2010年工資支出912.10萬元計算，按實際發(fā)放比例分配，其中高爐510.10萬元、燒結180萬元、球團180萬元、管理人員42萬元。鐵水單位工資510.10萬元÷61.50萬噸=8.29元/噸、燒結礦單位工資180萬元÷73萬噸2.47元/噸、球團單位工資180萬元÷52.50萬噸=3.43元/噸。成本計劃中的單位產品工資與考核單位工資含量無關。5、制造費用：折舊費：高爐2166.84萬元、燒結628.97萬元、球團711.61萬元，合計3507.42萬元。修理費：按機動處核定的2010年單位修理費用計算，高爐修理費7

39、.35元/噸×計劃產量61.50萬噸+高爐大修費用200萬元+房屋修理費49.06萬元,701.09萬元，燒結礦修理費4.07元/噸×計劃產量73萬噸+房屋修理費18.60萬元=315.71萬元，球團修理費4.27元/噸×計劃產量52.50萬噸=224.18萬元，合計1240.98萬元。低值易耗品攤銷：按09年1-8月平均計算，其中高爐0.37元/噸鐵×計劃產量61.50萬噸22.76萬元，燒結噸礦0.16元×計劃產量73萬噸=11.68萬元，球團噸礦0.43元×計劃產量52.50萬噸22.58萬元。退廢回收：按09年1-8月平均計算

40、。其中：干渣0.25元/噸×61.5萬噸=15.38萬元、渣鐵0.25元/噸×61.5萬噸=15.38萬元；其他退廢0.54元/噸×61.50萬噸=33.21萬元。試驗檢驗費：按2009年1-8月平均月度2.62萬元計算，合計31.44萬元。辦公費、勞保費、高溫費、保險費、微機維修費、工控機維修費、住房補貼等均由職能部門提供。6、動力電耗、機物料耗、運輸費、低值易耗品、其他材料實行月度專項考核，修理費實行季度專項考核，每超計劃1%扣0.1分，同時考核主管部門。7、目標降本額800萬元，其中球團100萬元。計算依據(jù)：按照(計劃成本目標成本)×產量計算，球團

41、降本單獨考核。燒結 (計劃加工費76.56元/噸目標加工費74.92元/噸)×73萬噸=119.72萬元，高爐1-7月(計劃成本1712.85元/噸目標成本1704.85元/噸)×36萬噸=288萬元，高爐8-12月(計劃成本1711.39元/噸目標成本1703.54元/噸)×25.5萬噸=200.18萬元；燒結（計劃修理費4.07元/噸-目標修理費3.77元/噸）×73萬噸21.90萬元，高爐（計劃修理費7.35元/噸-目標修理費6.96元/噸）×61.50萬噸23.99萬元，合計降本653.79萬元，按9折核定600萬元；考慮熱風爐采用高輻

42、射覆層技術后增效100萬元，合計核定700萬元。球團(計劃加工費64.44元/噸目標加工費61.50元/噸)×52.50萬噸=154.35萬元，球團（計劃修理費4.27元/噸-目標修理費3.34元/噸）×52.50萬噸48.83萬元，合計203.18萬元，考慮新增靜電除塵實際功率較原方案增加70kWh，核減30萬元；2010年對篦床整體更換，核減維修費49萬元后，降本124萬元，按8折核定100萬元。 (四)、三煉鐵車間1、產量計劃：燒結礦140萬噸、鐵水115萬噸。燒結：17月份燒結機有效面積利用系數(shù)1.29 t/m2.h，812月份燒結機有效面積利用系數(shù)1.35 t/m

43、2.h，燒結機計劃日歷作業(yè)率96.5，因日歷作業(yè)率按96.5計算，故不再考慮每月檢修、工藝及設備影響時間，春、秋檢同月度檢修同步進行。高爐：利用系數(shù)3t/ m3.d，計劃日產3150噸。2、價格：材料價格按2009年度計劃計算，勞務價格執(zhí)行2010年計劃價。3、消耗量：入爐礦耗、焦比、煤比、含鐵原料、熔劑、焦粉、電耗、氧氣等主要指標依據(jù)技術中心下達的消耗定額計算，其他消耗分別依據(jù)1080 m3高爐（5、6、8）與180m3燒結（5、6、8）最好月份平均水平計算，其中鐵鉤料按2010年承包價噸鐵3.76元；鐵水罐耐材按09年1-8月平均噸鐵1.16元計算；工藝件消耗09年最好三月（5、6、8）平

44、均計算，高爐噸鐵4.03元、燒結噸礦2.07元。主要經濟技術指標：燒結礦：品位計劃55.70%、目標56.86%；原料消耗計劃929.37kg/t、目標930.34kg/t；熔劑消耗計劃146kg/t、目標145kg/t；焦粉消耗計劃60.12kg/t、目標59.05kg/t；電耗計劃36.30kWh/t、目標35.31kWh/t。高爐：凈鐵料耗計劃958.47kg/t、目標958.08kg/t；1-7月入爐品位計劃58.66%、目標58.78%，8-12月入爐品位計劃58.44%、目標58.57%；1-7月入爐礦耗計劃1633.94kg/t、目標1629.94kg/t，8-12月入爐礦耗計劃

45、1640.09kg/t、目標1635.79kg/t；1-7月入爐礦結構為燒結礦65%、球團礦15%、塊礦20%，8-12月入爐礦結構為燒結礦68%、球團礦12%、塊礦20%；綜合焦比計劃499kg/t、目標494kg/t；煤比計劃170kg/t、目標180kg/t；電耗計劃39.67kWh/t、目標39.55kWh/t；氧耗計劃36m3/t、目標38m3/t。4、人工費用：以人資部提供的2010年工資支出863.03萬元，按實際發(fā)放比例分配，其中高爐529.77萬元、燒結285.26萬元、管理人員高爐28.80萬元、燒結19.20萬元。鐵水單位工資529.77萬元÷115萬噸=4.6

46、1元/噸，燒結礦單位工資285.26萬元÷140萬噸2.04元/噸。成本計劃中的單位產品工資與考核單位工資含量無關。5、制造費用：折舊費：高爐3686.97萬元、燒結1372.79萬元，合計5059.76萬元。修理費(含機物料耗)：按機動處核定的2010年單位修理費用計算，高爐修理費6.59元/噸×計劃產量115萬噸757.85萬元，燒結礦修理費3.12元/噸×計劃產量140萬噸436.80萬元，合計1194.65萬元。低值易耗品攤銷：按09年7、8、9月平均計算，其中高爐0.41元/噸鐵×計劃產量115萬噸47.15萬元，燒結噸礦0.05元×

47、計劃產量140萬噸=7萬元。退廢回收：按09年7、8、9月平均計算，其中：干渣噸鐵0.07元/噸×115萬噸=8.05萬元、渣鐵3.23元/噸×115萬噸=371.45萬元、其他退廢0.22元/噸×115萬噸=25.30萬元。差旅費、取暖費、勞保費、住房補貼、保險費、辦公費、試驗檢驗費、微機維修費、工控機維修費等均由職能部門提供。5、動力電耗、機物料耗、運輸費、低值易耗品、其他材料實行月度專項考核，修理費實行季度專項考核，每超計劃1%扣0.1分，同時考核主管部門。6、目標降本額1200萬元。計算依據(jù)：按照(計劃成本目標成本)×產量計算。燒結 (計劃加工費

48、80.33元/噸目標加工費78.57元/噸)×140萬噸=246.40萬元，高爐 1-7月(計劃成本1747.84元/噸目標成本1734.80元/噸)×67萬噸=873.68萬元，高爐8-12月(計劃成本1737.10元/噸目標成本1724.24元/噸)×48萬噸=617.28萬元；燒結（計劃修理費3.12元/噸-目標修理費3.05元/噸）×140萬噸9.80萬元，高爐（計劃修理費6.59元/噸-目標修理費6.04元/噸）×115萬噸63.25萬元，合計降本1810萬元，考慮燒結脫硫項目全年運行費用約470萬元(可行性研究報告數(shù)據(jù))后，降本13

49、40萬元，按9折核定1200萬元。 (五)、一煉鐵車間（易地大修完成后）1、產量計劃：燒結礦67萬噸（7-12月），鐵水45.70萬噸（8-12月）。燒結： 7月，有效面積利用系數(shù)1.17 t/m2.h，計劃日歷作業(yè)率96；8月，有效面積利用系數(shù)1.1 t/m2.h，計劃日歷作業(yè)率96.5；9月，有效面積利用系數(shù)1.25 t/m2.h，計劃日歷作業(yè)率96.5；1012月，有效面積利用系數(shù)1.35 t/m2.h，計劃日歷作業(yè)率96.50。高爐： 8月試產，利用系數(shù)2.38 t/ m3.d，計劃日產2500t； 9月，利用系數(shù)2.86 t/ m3.d，計劃日產3000t；1012月，利用系數(shù)3 t

50、/ m3.d，計劃日產3150t。2、價格：材料價格按2009年度計劃計算，勞務價格執(zhí)行2010年計劃價。3、消耗量：入爐礦耗、焦比、煤比、含鐵原料、熔劑、焦粉、電耗、氧氣等主要指標依據(jù)技術中心下達的消耗定額計算，其他消耗分別依據(jù)現(xiàn)有1080 m3高爐與180m3燒結2010年計劃計算，分試生產期與正常生產期兩階段，其中鐵鉤料按2010年承包價噸鐵3.76元（8-12月）計算；鐵水罐耐材按09年1-8月平均噸鐵1.16元（8-12月）計算；工藝件按09年最好月份平均計算，高爐噸鐵4.03元（8-12月），燒結噸礦2.07元（7-12月）計算。主要經濟技術指標：燒結礦：試生產期，品位計劃55.7

51、0；原料消耗計劃929.37kg/t；熔劑消耗計劃146kg/t；焦粉消耗計劃62kg/t；電耗計劃45kWh/t。正常生產期，品位計劃55.70、目標55.86%；原料消耗計劃929.37kg/t、目標930.34kg/t；熔劑消耗計劃146kg/t、目標145kg/t；焦粉消耗計劃60.12kg/t、目標59.05kg/t；電耗計劃36.30kWh/t、目標35kWh/t。高爐：試生產期，凈鐵料耗計劃969kg/t；入爐品位計劃58.45%；入爐礦耗計劃1657.82kg/t；入爐礦結構為燒結礦65%、球團礦10%、塊礦25%；綜合焦比計劃535kg/t；煤比計劃80kg/t；電耗計劃16

52、5kWh/t；氧耗計劃21m3/t。正常生產期，凈鐵料耗計劃958.47kg/t、目標958.08kg/t；入爐品位計劃58.44%、目標58.57%；入爐礦耗計劃1640.09kg/t、目標1635.79kg/t；入爐礦結構為燒結礦68%、球團礦12%、塊礦20%；綜合焦比計劃499kg/t、目標494kg/t；煤比計劃170kg/t、目標180kg/t；電耗計劃39.67kWh/t、目標39kWh/t；氧耗計劃36m3/t、目標38m3/t。4、人工費用：以人資部提供的工資總額計算，按實際發(fā)放比例分配，其中高爐232.26萬元（8-12月），燒結92.91萬元（7-12月），管理人員工資高

53、爐19.50萬元、燒結15.60萬元。鐵水單位工資232.26萬元÷45.7萬噸=5.08元/噸（8-12月），燒結礦單位工資92.91萬元÷67萬噸1.39元/噸（7-12月）。成本計劃中的單位產品工資與考核單位工資含量無關。5、制造費用：折舊費：高爐1896.96萬元（8-12月），其中：380高爐8-12月421.40萬元、1080高爐1475.56萬元；燒結651.43萬元（7-12月），其中：48燒結182.83萬元、180燒結468.60萬元。修理費(含機物料耗)：按機動處核定的2010年單位修理費用計算，高爐修理費6.59元/噸×計劃產量45.70萬

54、噸301.16萬元（8-12月）；燒結礦修理費3.12元/噸×計劃產量67萬噸209.04萬元（7-12月），合計510.20萬元。低值易耗品攤銷：按三煉鐵2009年7、8、9月平均計算，其中高爐0.41元/噸×計劃產量45.7萬噸18.74萬元（8-12月），燒結噸礦0.05元/噸×計劃產量67萬噸=3.35萬元（7-12月）。退廢回收：按三煉鐵2009年7、8、9月平均計算，干渣噸鐵0.07元/噸×45.7萬噸=3.20萬元（8-12月）；渣鐵噸鐵3.23元/噸×45.7萬噸=147.61萬元（8-12月）；噸鐵退廢鋼、廢渣套、皮帶等合計0

55、.22元/噸×45.7萬噸=10.05萬元（8-12月）。試驗檢驗費：按一煉鐵2009年1-8月平均月度2.5萬元計算，合計12.50萬元（8-12月）。辦公費、勞保費、高溫費、保險費、微機維修費、工控機維修費、住房補貼等均由職能部門提供。6、動力電耗、機物料耗、運輸費、低值易耗品、其他材料實行月度專項考核，修理費實行季度專項考核，每超計劃1%扣0.1分，同時考核主管部門。7、達產期目標降本額500萬元。計算依據(jù)：按照(計劃成本目標成本)×達產期產量計算。燒結 (計劃加工費79.59元/噸目標加工費78.06元/噸)×57萬噸=87.21萬元，高爐 (計劃成本17

56、43.4元/噸目標成本1730.97元/噸)×37.95萬噸=471.72萬元；燒結（計劃修理費3.12元/噸-目標修理費3.05元/噸）×57萬噸3.99萬元，高爐（計劃修理費6.59元/噸-目標修理費6.04元/噸）×37.95萬噸20.87萬元，合計降本583.79萬元，按9折核定500萬元。 (六)、TRT發(fā)電1、450TRT發(fā)電項目產量計劃：1968萬kWh，噸鐵發(fā)電量32kWh。電耗：按2009年最好月份平均計算，每度電消耗0.0109kWh。修理費：按機動處核定的0.007元/ kWh×1968萬kWh=13.78萬元。人工費、折舊費、保險

57、費、住房補貼等分別由職能部門提供。2、1080TRT發(fā)電項目產量計劃：4715萬kWh，噸鐵發(fā)電量41kWh。電耗：按2009年最好月份平均計算，每度電消耗0.0055kWh。修理費：按機動處核定的0.007元/ kWh×4715萬kWh=33.01萬元。人工費、折舊費、保險費、住房補貼等分別由職能部門提供。3、1080TRT發(fā)電項目(1#高爐易地大修)，執(zhí)行3#高爐TRT發(fā)電計劃產量計劃：1874萬kWh，噸鐵發(fā)電量41kWh。電耗：按3#高爐2009年最好月份平均計算，每度電消耗0.0055kWh。修理費：按機動處核定的0.007元/ kWh×1874萬kWh=13.1

58、2萬元。<三>、煉鋼廠(一)、一煉鋼車間1、產量計劃：75萬噸。17月份198天(1#高爐停爐前)按日產2000t，產量396000t，鐵水比例84.5%（5月份爐役停產4天,視情更換煙道I段）；7月份10天(1#高爐停爐后)按日產500t，產量5000t，鐵水比例84.5%；812月份148天(不含2#高爐項修5天)按日產2300t，產量340400t，8月份鐵水比例88%，912月份鐵水比例93%；11月份5天(2#高爐項修時)按日產1750t，產量8750t，鐵水比例84.5%。2、消耗量：主要經濟技術指標消耗按技術中心定額，包括鋼鐵料、礦石、合金、石灰、輕燒鎂球、輕燒白云石

59、、硅鈣鋇、復合脫氧劑、氧氣、煤氣回收，其中鋼鐵料消耗量按定額，消耗結構按6、7、8最好三個月實際平均消耗結構計算；其它輔助材料消耗按6、7、8月份最好三個月的全部產品累計平均消耗確定計劃（電極、精煉電耗除外，按各自鋼種計算），目標成本按照技術中心2010年目標指標確定。主要技術經濟指標：金屬料耗計劃1083kg/t、目標1082.5 kg/t；鋼鐵料耗計劃1064g/t、目標1063.5 kg/t；冶煉氧耗計劃55 m3/t、目標54m3/t；入爐石灰消耗計劃50kg/t、目標47kg/t；礦石計劃7.2kg/t、目標10kg/t；煤氣回收計劃116.6 m3/t、目標120 m3/t；蒸汽回

60、收42.48kg/t；動力電耗計劃28.349kwh/t，按照09年6、7、8最好三個月平均水平確定，目標27.34kwh/t，按照技術中心指標。2、材料價格：按2009年計劃價格計算。其中：(1)石灰、輕燒白云石、鎂球、增碳劑、碳化硅、硅鐵粉、螢石、復合脫氧劑和煤氣等輔助材料價格，按2009年68月份實際結算的計劃價格確定。(2)礦石價格：按南非SEP塊計劃價格560元/噸計算。(3)承包耐火材料：噸鋼13.72元，其中：轉爐爐體：0元/噸；鋼包：按照2009年68月份鋼包結構比例計算鋼包計劃價格，其中：鎂碳磚鋼包0%、磚料混砌鋼包(精煉比<20%)93%、磚料混砌鋼包(精煉比>20%)7%。鋼包成本=鎂碳磚鋼包價格11.60元/噸×0%+磚料混砌鋼包(