衡水市桃城區(qū)人民檢察院

1、衡水市桃城區(qū)人民檢察院2016年決算公開 2016年部門決算公開目錄 第一部分  衡水市桃城區(qū)人民檢察院部門概況 一、部門職責(zé) 二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 衡水市桃城區(qū)人民檢察院2016年度部門決算報(bào)表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)等相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購情況表 第三部分  衡水市桃城區(qū)人民檢察院2016年部門決算情況說明 一、2016

2、年度收入支出決算情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明及預(yù)算執(zhí)行情況分析七、其他重要事項(xiàng)的情況說明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出情況說明 2、政府采購情況說明 3、國有資產(chǎn)占用情況 4、其他需要說明的情況 第四部分  名詞解釋2016年部門決算公開內(nèi)容第一部分 衡水市桃城區(qū)人民檢察院部門概況 一、部門職責(zé) 1.通過查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪案件，促進(jìn)國家工作人員依法行使職權(quán)； 2.對偵查機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)、人民法院的審判活動(dòng)、監(jiān)獄看守所等機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)，依法實(shí)行法律監(jiān)督，

3、維護(hù)司法公正； 3.組織和指導(dǎo)本區(qū)控申部門受理來信來訪、舉報(bào)、刑事申訴、國家賠償、司法救助工作，受理民事監(jiān)督案件，辦理信訪、舉報(bào)案件、刑事申訴案件、國家賠償、司法救助案件以及上級機(jī)關(guān)交辦、轉(zhuǎn)辦、督辦案件； 4.承擔(dān)系統(tǒng)綜合業(yè)務(wù)管理和綜合事務(wù)管理工作。 二、部門決算單位構(gòu)成 部門決算單位構(gòu)成：1.衡水市桃城區(qū)人民檢察院。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（內(nèi)部科室）：1.辦公室2.政治處3.偵查監(jiān)督科4.公訴科5.瀆職侵權(quán)檢察科6.監(jiān)所檢察科7.民事檢察科8.控告申訴檢察科9.職務(wù)犯罪預(yù)防科10.法警隊(duì)11.偵查科（反貪）12.大要案偵查指導(dǎo)科（反貪）13.綜合科（反貪）。 第二部分 衡水市桃城區(qū)人民檢察院2

4、016年度部門決算報(bào)表詳見附表衡水市桃城區(qū)人民檢察院2016年決算報(bào)表.xls第三部分 衡水市桃城區(qū)人民檢察院2016年度部門決算情況說明 按照中華人民共和國預(yù)算法、河北省人民政府信息公開條例、中共河北省委辦公廳 河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見>的通知（冀辦發(fā)201629號）、河北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<河北省省級預(yù)算公開辦法>的通知（冀財(cái)預(yù)201661號）、河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則（冀財(cái)預(yù)2016129號）等有關(guān)要求，對2016年部門決算及部門“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行公開。 一、收入支出決算總體情況說明上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.4萬元，本年

5、收入2094.12萬元，本年支出2085.82萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.7萬元。 二、收入決算情況說明 2016年度部門決算收入2094.12萬元，其中財(cái)政撥款2091.81萬元；其他收入2.32萬元。本年度決算收入較上年增加33.93%，原因?yàn)閷ｍ?xiàng)項(xiàng)目增加，主要是2016年追加了300余萬元的檢務(wù)大廳建設(shè)資金。 三、支出決算情況說明 2016年度部門決算支出2085.82萬元，其中按功能分類：行政運(yùn)行1250.33萬元、查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪170萬元、兩房建設(shè)300萬元、其他檢察支出313.52萬元、住房公積金51.97萬元。本年度決算支出較上年增

6、加26.40%，原因?yàn)閷ｍ?xiàng)項(xiàng)目增加，主要是2016年追加了300余萬元的檢務(wù)大廳建設(shè)資金。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元，本年收入2091.81萬元，年初預(yù)算為1504.43萬元，增加了39.04%。主要為人員工資上調(diào)以及項(xiàng)目收入增加，增加的項(xiàng)目為追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)400萬元，用于辦案業(yè)務(wù)支出100萬元，用于檢務(wù)大廳建造300萬元。本年支出2079.73萬元，年初預(yù)算為1504.43萬元，增加了38.24%。主要為人員工資上調(diào)以及項(xiàng)目收入增加，增加的項(xiàng)目為追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)400萬元，用于辦案業(yè)務(wù)支出100萬元，用于檢務(wù)大廳建造300萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

7、13.08萬元。 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出943.46萬元。按經(jīng)濟(jì)分類： （一）工資福利支出798.07萬元： 1、基本工資230.09萬元。2、津貼補(bǔ)貼360.06萬元。3、獎(jiǎng)金22.38萬元。4、其他社會(huì)保障繳費(fèi)30萬元。5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)103.19萬元。6、其他工資福利支出52.35萬元。 （二）商品和服務(wù)支出56.40萬元：1、水費(fèi)1.24萬元。2、電費(fèi)4.64萬元。3、郵電費(fèi)12.80萬元。4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.82萬元。5、福利費(fèi)0.27萬元。6、其他交通費(fèi)用32.63萬元。 （三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助88.99萬元：1、離休費(fèi)0.45萬元。2、退休費(fèi)10.

8、59萬元。3、生活補(bǔ)助1.48萬元。4、獎(jiǎng)勵(lì)金1.74萬元。5、住房公積51.97萬元。6、采暖補(bǔ)貼22.76萬元。 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1136.27萬元。 項(xiàng)目支出：1、行政運(yùn)行352.75萬元。2、查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪170萬元。3、兩房建設(shè)300萬元。4、其他檢察支出313.52萬元。 上年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 上年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 五、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 2016年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為46.91

9、萬元，為公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年部門“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為45.30萬元，為公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，完成年初預(yù)算的97%，比2015年下降3%，原因?yàn)椋何覇挝徊扇〈胧┱J(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。 因公出國（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）累計(jì)0人次，預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算較上年增長0%，原因?yàn)椋罕灸隉o支出。 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛，預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)

10、算數(shù)的100%，決算較上年增長0%，原因?yàn)椋罕灸隉o支出,公務(wù)用車保有量為10輛。支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算為46.91萬元，決算為45.30萬元，完成年初預(yù)算的97%，比2015年下降3%，原因?yàn)椋何覇挝徊扇〈胧┱J(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。 公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，共0人次，預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算較上年增長0%，原因?yàn)椋罕灸隉o支出。 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是我單位采取措施認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，

11、全年實(shí)際支出比預(yù)算有減少。 六、預(yù)算績效管理要作開展情況說明及預(yù)算執(zhí)行情況分析 根據(jù)區(qū)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，衡水市桃城區(qū)人民檢察院以“部門職責(zé)工作活動(dòng)”為依據(jù)，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績效目標(biāo)，績效指標(biāo)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價(jià)打下好的基礎(chǔ)。保證了街道工作的正常有序進(jìn)行，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)司法公正做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效果和社會(huì)效果。 關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析：我院財(cái)政撥款預(yù)算收入為1504.43萬元，支出為1504.43萬元；財(cái)政撥款決算收入為2091.81萬元，支出為2085.82萬元。決算收入比預(yù)算

12、收入增加了587.38萬元，決算支出比預(yù)算支出增加了581.39萬元，決算收入支出比預(yù)算收入支出多的原因是我院2016年申請了100萬元的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)，300萬元的檢務(wù)大廳建設(shè)資金，檢察官工資改革上調(diào)工資以及文行科下達(dá)2016年中央轉(zhuǎn)移支付資金。 七、其他重事項(xiàng)說明 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出情況說明：共有行政單位1個(gè)，單獨(dú)核算單位1個(gè)。2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)56.40萬元。2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)277.17萬元。比上年減少220.77萬元，減少比例為79.65%。原因是我單位認(rèn)真貫徹中央和省委厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，大力減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，加大辦案經(jīng)費(fèi)支

13、出。 2、政府采購情況的說明：部門全年采購預(yù)算1037.24萬元，其中貨物919萬元，工程118.24萬元，全年實(shí)際采購金額330.61萬元，其中貨物229.11萬元，工程101.50萬元。 3、國有資產(chǎn)占用情況：部門車輛共計(jì)15輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛。 4、其他需要說明的情況：2016年衡水市桃城區(qū)人民檢察院無任何債權(quán)債務(wù)，特此說明。 第四部分  名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)

14、活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年但仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資

15、金。 八、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。 九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。 十、基本建設(shè)支出：指由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括政府性基金、財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。 十一、其他資本性支出：指由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十三