糾正和預(yù)防措施控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1.目的 為了消除產(chǎn)生不合格及潛在不合格的原因，防止類似不合格再次發(fā)生及可能的不合格的發(fā)生，做到質(zhì)量改進(jìn)、污染預(yù)防及職業(yè)健康安全的控制，為此公司制定并執(zhí)行本程序。2.范圍本程序適用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)生不合格及潛在不合格時(shí)，為防止不合格的重復(fù)發(fā)生及潛在不合格的發(fā)生而采取糾正和預(yù)防措施的活動(dòng)。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審和管理評審中不合格項(xiàng)所涉及的部門制定糾正措施并實(shí)施驗(yàn)證。3.2各主管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對出現(xiàn)的不合格制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施效果驗(yàn)證。3.3涉及多個(gè)部門的因素由管理者代表組織有關(guān)部門共同協(xié)商制定相應(yīng)措施，并組

2、織進(jìn)行驗(yàn)證。4.程序4.1采取糾正預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。4.1.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)考慮實(shí)施糾正措施：a、 顧客提出抱怨；b、 內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合；c、 管理評審或數(shù)據(jù)分析后提出的改進(jìn)要求；d. 水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；e、相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴；f、出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象；g、目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差； h、管理方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；i、水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象；j、安全管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。k、職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。l、事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.2是否采取糾正預(yù)防措施的原則是：充分考慮不合格的影響程度，并且與所要采取的糾正預(yù)防措施相比較（即：如果不采

3、取糾正預(yù)防措施將面臨的風(fēng)險(xiǎn)，采取糾正預(yù)防措施能夠得到的利益以及將要花費(fèi)的成本）。4.2評審（潛在）不合格4.2.1發(fā)生（潛在）不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評審不合格。 4.2.1.1有關(guān)顧客投訴的產(chǎn)品不合格由品保部組織評審。4.2.1.2內(nèi)審、外審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格由組織者代表組織相關(guān)部門評審。4.2.2評審的主要目的是分析不合格的屬性，即：a、 管理的問題；b、 執(zhí)行的問題；c、 設(shè)備的問題；d、 技術(shù)的問題；e、 原料的問題；4.3 確定（潛在）不合格原因4.3.1根據(jù)評審的分析結(jié)果，確定造成不合格的根本原因。 4.4評價(jià)糾正預(yù)防措施4.4.1針對發(fā)現(xiàn)的（潛在）不合格原因，制定

4、糾正或預(yù)防措施。4.4.2管理者代表組織各相關(guān)部門，對糾正預(yù)防措施進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)的目的主要有：a、考慮所遇到的（潛在）不合格的有關(guān)情況，評價(jià)是否實(shí)施糾正預(yù)防措施； b、所采取的措施能否有效；4.5實(shí)施糾正預(yù)防措施4.5.1根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定并實(shí)施所需的糾正或預(yù)防措施。4.6記錄結(jié)果4.6.1將糾正預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果記入糾正和預(yù)防措施處理單。4.6.2記錄必須能夠真實(shí)反映分析的不合格原因、采取的措施及實(shí)施的結(jié)果。4.7評審糾正預(yù)防措施4.7.1措施實(shí)施后，主管部門組織對措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評審。4.7.2通過評審主要確定糾正預(yù)防措施的實(shí)施是否符合要求，尤其是評審措施是否有效，確定已消除了造成（潛在）不合格的原因。4.7.3措施實(shí)施情況及結(jié)果，應(yīng)由各相關(guān)部門提交管理評審。4.8措施實(shí)