不合格品處置管理辦法

1、重慶樽明汽車零部件有限公司不合格品處置管理辦法編制：日期:審定：日期:采購會簽：日期:審核：日期:批準：日期:版次：B/1受控狀態(tài)：2018年06月01日發(fā)布2018年06月01日實施I重慶樽明汽車零部件有公司程序文件編號：ZM/CX-8.3-B0111版次及修改狀態(tài)：B/1I不合格品處置管理辦法第1頁共8頁|II一、目的為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。二、適用范圍適用于樽明汽車零部件有限公司生產(chǎn)全過程的不合格品控制。三、術(shù)語及定義錯檢：由于人為原因造成檢驗失誤，對產(chǎn)品狀態(tài)錯誤的判定。漏檢：經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，部分或全部項目沒有經(jīng)過檢驗、判定就流入下一道工序。輕微不合格：外觀上存在輕微缺陷，不影響

2、產(chǎn)品使用的不合格。一般不合格：存在一定的缺陷，但經(jīng)過返工/返修，能滿足要求的不合格。嚴重不合格：直接影響產(chǎn)品使用或性能的不合格。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。特采：原材料不符合品質(zhì)要求時，已進行了選別，追加工等最大努力后，仍不能n完全滿足品質(zhì)規(guī)格，為了使生產(chǎn)不陷于停頓或遭受更大的經(jīng)濟損失，在影響品質(zhì)不大的情況下，限定數(shù)量，用于生產(chǎn)。讓步接收：對使用或放行未能滿足顧客/或規(guī)定要求的產(chǎn)品/或服務(wù)的授權(quán)。4.1 四、職責品質(zhì)部負責對產(chǎn)品的符合性進行判定、標識、追蹤、結(jié)案，參與評審決議。技術(shù)部針對品質(zhì)部所開出的品質(zhì)異常組織生產(chǎn)部、采

3、購部、品質(zhì)部、銷售部等相關(guān)部門進行評審。技術(shù)部負責對不合格品實施評審和技術(shù)支持，包括根本原因分析及制定糾正預(yù)防措施，返工、返修方案的制定，參與評審決議。生產(chǎn)部負責對判為不合格的產(chǎn)品進行隔離、全檢，并按照技術(shù)部的返工、返修方案對不良品進行返工、返修。參與評審決議；生產(chǎn)部負責發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的不合格品，并及時報告當班檢驗及當班班組長。4.6 編號：ZM/CX-8.3-B01I不合格品處置管理辦法版次及修改狀態(tài)：B/1第2頁共8頁|I采購部負責當供方產(chǎn)品在我司發(fā)現(xiàn)不合格時，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商按照最終評審結(jié)論進行處置。4.7 倉庫負責對成品及供方的不合格產(chǎn)品進行隔離和保管。4.8 副總經(jīng)理負責對不合格處理流程單

4、做最后批示。4.9 公司承擔質(zhì)量損失月度累計超過500元后，仍需公司承擔損失的，由總經(jīng)理做最后批示。5.1.1 五、不合格品評審處理流程供方來料不合格品IQC按相關(guān)檢驗標準執(zhí)行檢驗，對其符合性進行判定并做好標識、記錄。當產(chǎn)品不合格時，須將不良狀況記錄在質(zhì)量檢查報告經(jīng)檢驗組長判定后由品質(zhì)主管進行審核。并在1小時內(nèi)回復(fù)：退貨、分選、特采及其它意見。5.1.2 倉庫根據(jù)不合格標識對產(chǎn)品實施隔離，確保不良品不與庫存合格品混淆。5.1.3 若不合格內(nèi)容為一般、嚴重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問題，品質(zhì)部應(yīng)出具質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單遞交采購部，由采購?fù)ㄖ?yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)在5個工作日內(nèi)回復(fù)我司書面整報告，交品質(zhì)部

5、存檔（正式量產(chǎn)前的產(chǎn)品可不提交報告）；采購部負責跟蹤驗證其效果。5.1.4 品質(zhì)內(nèi)勤將審核后的質(zhì)量檢驗報告，傳遞至采購部，由采購部組織生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)對不合格品進行評審處理，副總經(jīng)理按照評審建議，簽字批準；供應(yīng)商不合格品在評審決議中，有退回供應(yīng)商、讓步、特采使用和挑選使用四種形式：5.1.4.1 若決議為退回供方，則采購部需在24小時內(nèi)通知供應(yīng)商、辦理退貨手續(xù)并退出公司；若評審為讓步、特采使用，需由采購部門提出特采申請，并由技術(shù)部作出評審并經(jīng)副總經(jīng)理簽字批準；并由IQC用特采標簽將此批產(chǎn)品隔離，單獨流轉(zhuǎn)，以保證不與其他相同產(chǎn)品相混淆，降低質(zhì)量風險及可追溯性；若決議為挑選使用，副總經(jīng)理簽字確認后

6、。注明是供方挑選還是公司內(nèi)部挑選。若為供方挑選，須明確完成期限，挑選完成后，IQC應(yīng)重新檢驗；若為I重慶樽明汽車零部件有公司程序文件編號：ZM/CX-8.3-B0111版次及修改狀態(tài)：B/1I不合格品處置管理辦法第3頁共8頁|Ij公司內(nèi)部挑選，則須在評審報告中明確挑選部門、挑選完成期限，以保證生產(chǎn)順暢并將產(chǎn)生的費用統(tǒng)計下來經(jīng)副總經(jīng)理簽字由供方加倍承擔。5.2過程不合格檢驗員按照標準對半成品、成品進行抽查或全檢，并按照標準對產(chǎn)品進行記錄、判定，填寫質(zhì)量檢查報表。5.2.1 當發(fā)現(xiàn)實際檢測數(shù)據(jù)與標準不匹配時，檢驗員負責對不合格品進行標識（采用紅色不合格品標識卡），并立即通知生產(chǎn)部對不合格品進行隔離

7、；檢驗員在1小時內(nèi)開具不合格評審處理單，若不合格內(nèi)容為一般、嚴重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問題，檢驗員還應(yīng)出具糾正/預(yù)防措施處理單一同傳遞至品質(zhì)內(nèi)勤處，簡單說明不良信息。品質(zhì)內(nèi)勤負責單據(jù)和不良信息的傳遞。5.2.2 品質(zhì)內(nèi)勤按照不良品評審處理單上，各部門的意見簽署順序依次進行傳遞。各部門收到不良品評審處理單，應(yīng)在0.5天內(nèi)完成意見的簽署（技術(shù)部在1天內(nèi)簽署完成），不允許托單、壓單等情況，否則按50元/天考核押單部門。如不良原因跟原材料有關(guān)，則由采購部先簽意見后再傳遞到品質(zhì)部；品質(zhì)部給出復(fù)驗判定結(jié)果和處理意見以及報廢產(chǎn)品價值的計算（所有半成品、成品或原材料，制程中造成的報廢損失全部統(tǒng)一按10

8、元/Kg計算）。5.2.3 技術(shù)部收到不合格品評審處理單與糾正/預(yù)防措施處理單應(yīng)在1天內(nèi)組織生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)部門評審，分析原因，評估潛在風險，并且確定整改方案和糾正/預(yù)防措施；確定不合格品是否予以修復(fù)，若能修復(fù)，則應(yīng)制定返工、返修方案并確定完成時間；副總經(jīng)理根據(jù)評審意見進行復(fù)核，并在0.5天內(nèi)完成最終處理意見簽批。所有考核或損失直接由部門或個人承擔的不合格品評審單，不需呈送總經(jīng)理審批；只有需公司承擔的損失，月度累計金額500元后的評審單才呈送總經(jīng)理處審批。編號：ZM/CX-8.3-B01I不合格品處置管理辦法版次及修改狀態(tài)：B/1第4頁共8頁|I品質(zhì)內(nèi)勤應(yīng)及時將副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后的不良品評

9、審處理單及糾正/預(yù)防措施處理單分發(fā)至生產(chǎn)、技術(shù)、采購、行政、財務(wù)、倉庫等相關(guān)部門，并作好文件簽收記錄。相關(guān)責任部門簽收到品質(zhì)部，分發(fā)出已評審?fù)瓿傻牟缓细衿吩u審處理單后，必須按副總經(jīng)理或總經(jīng)理最終處理意見，在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行完成相應(yīng)的不良品處理；如最終處理意見沒簽時限完成，則以收單之時算起，3個工作日內(nèi)，完成不合格品處理；超出規(guī)定時限沒處理完成不合格品的，按50元/天考核責任部門。5.2.4 采購部根據(jù)不合格評審處理單的最終處理意見，在1天內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商處理。如需退貨處理的可要求其辦理退貨程序，并做好相關(guān)賬目記錄及統(tǒng)計。5.2.5 行政部將不合格評審處理單中的考核情況進行匯總統(tǒng)計，上交至財務(wù)執(zhí)行。

10、5.2.6 生產(chǎn)部根據(jù)不合格品評審處理單與糾正/預(yù)防措施處理單的最終處理意見對該批產(chǎn)品進行處置；生產(chǎn)部需在副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準的規(guī)定時間內(nèi)完成整改。返工/返修后的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部重新報檢，經(jīng)檢合格后再進入下道工序或辦理入庫；若返工/返修后不送檢或同一批不良品在返工/返修連續(xù)報檢超過2次仍不合格的，按200元/單考核責任部門；凡檢驗員粘貼的不合格標識卡，任何人不得私自撤銷，若因特殊情況需撤銷，則必須聯(lián)絡(luò)粘貼檢驗員，經(jīng)檢驗員復(fù)檢合格后方可撤銷。否則按500元/張考核責任部門。5.2.7 任何不良品的返修處理時間不得超過1個月，如有超期的則由品質(zhì)部將對應(yīng)的不合格品評審處理單呈送副總處簽署考核意見。

11、5.2.8 品質(zhì)部相應(yīng)檢驗員根據(jù)不合格評審處理單與糾正/預(yù)防措施處理單上的最終處理意見，進行跟蹤完成情況及整改效果。5.2.9 報廢品由生產(chǎn)部憑不合格品評審處理單辦理退庫手續(xù)。I不合格品處置管理辦法5.2.10 版次及修改狀態(tài)：B/1第5頁共8頁|倉庫負責根據(jù)不合格品評審處理單對不合格品進行處置；報廢產(chǎn)品由倉庫每月集中處理一次。7.1 六、不合格品控制流程圖I重慶樽明汽車零部件有公司程序文件I不合格品處置管理辦法編號：ZM/CX-8.3-B01版次及修改狀態(tài)：B/1第6頁共8頁|七、考核質(zhì)量考核:7.1.1 對不合格評審處理單中的不合格，經(jīng)查實屬人為原因的，一般不合格扣罰責任主管100元/項/

12、次；重要、安全項的處罰按以下規(guī)定處理：7.1.2 當發(fā)生成批不合格品，造成直接損失在1仟元5仟元為三等質(zhì)量故；當發(fā)生成批不合格品，造成直接損失5仟元1萬元為二等質(zhì)量事故；當發(fā)生成批不合格品，造成直接損失大于1萬元為一等質(zhì)量事故。當發(fā)生上述13等質(zhì)量事故時，由責任部門查清原因、責任和防止重復(fù)發(fā)生，在制定和采取糾正措施的基礎(chǔ)上，三天內(nèi)寫出書面的質(zhì)量事故處理報告，包3040%®行考核，并追2030%®行考核，并追1020%®行考核，并追括提出對責任人員的處理意見，送品質(zhì)部審查。并提出處理意見，各種質(zhì)量事故考核如下：7.1.3 對發(fā)生三等質(zhì)量事故，對責任部門按直接損失的究

13、主管領(lǐng)導(dǎo)的責任；對發(fā)生二等質(zhì)量事故，對責任部門按直接損失的究主管領(lǐng)導(dǎo)的責任；對發(fā)生一等質(zhì)量事故，對責任部門按直接損失的究主管領(lǐng)導(dǎo)的責任；對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格（未審批），強行闖關(guān)流入下道工序的，罰責任崗位100500元/次。對生產(chǎn)過程中丟失、故意損壞產(chǎn)品狀態(tài)標識卡的，罰責任部門100元/次。7.1.4 檢驗員對產(chǎn)品狀態(tài)標識卡要認真填寫，字跡清楚，不得漏簽，任何人不得在標識卡上亂寫亂畫，違者罰款50元/次。對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格，根據(jù)情況勵問題發(fā)現(xiàn)人50元/次，對問題責任人按50元/次進行考核。7.1.5 對監(jiān)督檢查的產(chǎn)品如存在錯檢、漏檢現(xiàn)象，品質(zhì)部承擔30%勺責任。7.

14、2.1 編號：ZM/CX-8.3-B01I不合格品處置管理辦法版次及修改狀態(tài)：B/1第7頁共8頁|I7.2供應(yīng)商考核在生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，經(jīng)查實屬外協(xié)供應(yīng)商原因的，由供應(yīng)商承擔質(zhì)量損失。依據(jù)不合格品評審處置單最終考核意見進行考核。7.2.2 外協(xié)供應(yīng)商未按要求向我司提供自檢報告，或提供不真實的隨貨質(zhì)量證明文件、檢驗報告、合格證等，按50元/次對供應(yīng)商進行考核。對于退貨產(chǎn)品，供應(yīng)商未返工再次報檢的，按200元/次對供應(yīng)商進行考核；若供應(yīng)商將不合格品混入合格品內(nèi)，再次送貨報檢，企圖蒙混過關(guān)的，按1000元/次對供應(yīng)商進行考核。供應(yīng)商同一質(zhì)量問題在我司重復(fù)發(fā)生的，按100元X問題發(fā)生批次，對供應(yīng)商進行考核。7.2.3 品質(zhì)部于每月28日將供應(yīng)商考核明細統(tǒng)計于質(zhì)量問題扣款通知單中，交由副總審核后呈送總經(jīng)理處審批。經(jīng)公司批準后由采購部通知供應(yīng)商、財務(wù)部直接從當月應(yīng)付貨款中扣除處罰金額。8.1 八、相關(guān)表單質(zhì)量檢驗報告特采評審記錄單不良品通知及處理跟蹤單不合格品評審處理單質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單糾正/預(yù)防措施處理單質(zhì)量問題扣款通知單I重慶樽明汽車零部件有公司