第一氧化鋁廠規(guī)范車間班組安全記錄臺帳報表的標準(2012)VIP

1、關于規(guī)范車間班組安全、環(huán)保、消防管理記錄臺帳報表的通知廠屬各車間：為了加強車間和班組（崗位）安全、環(huán)保、消防管理工作，規(guī)范車間班組的記錄臺帳和報表，推進安全標準化建設，為2012年職業(yè)健康安全環(huán)保工作奠定堅實的基礎，現(xiàn)將有關標準規(guī)定如下，請各單位認真遵照執(zhí)行，2012年1月份起納入檢查考核。特此通知！第一氧化鋁廠二0一二年一月一日記錄包括：5個車間2項：車間安全綜合記錄本；安全員日志本。 班組1項：班組安全活動記錄本。崗位2項：崗位巡回檢查記錄本；崗位環(huán)保收塵運行記錄本。要求：首先要在記錄封皮中標注體系編號，其次要在記錄封皮中的“單位”一欄中簽名并加蓋單位公章，實施受控。具體要求：車間2項1、

2、車間安全綜合記錄本（Q/CHALCOSX13 06 JL062010）（內容包括：車間安全例會記錄、車間其它安全會議記錄、安全教育及活動記錄、事故及未遂事故分析會記錄、車間安全獎罰記錄等5項。）（1）“車間安全例會記錄：要求：車間每月必須在分廠例會召開后（10日前）及時組織召開安全例會。車間所有領導、職能人員、所屬下一級的單位負責人和安全員必須參加并簽名，未參加標明原因。記錄中應有以下內容：分公司、分廠安全例會精神內容；車間安全環(huán)保工作總結及安排；安全法律法規(guī)、文件及安全知識的學習；車間領導對安全環(huán)保工作的強調講話等內容。記錄格式會議名稱： xx月份安全（環(huán)保）例會時間： xxxx年xx月xx

3、日xx時xx分地點： xxx會議室參加人員：（參會人員簽名,可附簽名表）主持人： xxx記錄人： xxx會議內容：（記錄到講話人名下）一、xxx組織“”法律（文件、知識）的學習:（不需要大篇幅抄寫，只記錄提綱、標題）二、xxx傳達分廠安全環(huán)保例會精神：（不需要大篇幅抄寫，只記錄精神內容）三、xxx對車間xx月份的安全（環(huán)保）工作進行總結（詳細記錄）:1、2、四、xxx對車間xx月份的安全（環(huán)保）工作進行安排（詳細記錄）:1、2、五、車間領導講話/強調（詳細記錄）:副主任xxx：1、2、主任xxx:1、2、書記xxx:1、2、（2）車間其它安全會議記錄：主要記錄季安全領導小組會、安全生產動員會及

4、其他有關安全方面的會議等。要求：季安全領導小組會車間必須建立健全安全領導小組機構（組長：車間主任。副主任：車間其他領導。成員：車間職能人員、所屬下一級的單位負責人）。車間每季（一般為每季的首月）必須召開安全領導小組會。小組成員參加并簽名，未參加標明原因。記錄中應有以下內容：季度安全（環(huán)保）工作的總結及安排；季度安全（環(huán)保）工作的分析與評價；事故的分析與評價；安全法律法規(guī)、文件及安全知識的學習等內容。記錄格式會議名稱： xx季度安全領導小組會時間： xxxx年xx月xx日xx時xx分地點： xxx會議室參加人員：（參會人員簽名,可附簽名表）主持人： xxx記錄人： xxx會議內容：（記錄到講話人

5、名下）一、xxx組織“”法律（文件、知識）的學習。（不需要大篇幅抄寫，只記錄提綱、標題）二、主任xxx對車間xx季度的安全（環(huán)保）工作進行總結（詳細記錄）: 1、2、三、主任xxx對車間xx季度的安全（環(huán)保）工作進行安排（詳細記錄）:1、2、四、車間領導講話/強調（詳細記錄）:副主任xxx：1、2、主任xxx:1、2、書記xxx:1、2、（3）安全教育及活動記錄 包括：新工及轉崗職工三級安全教育（車間、班組級）、安規(guī)學習抽考記錄、安全宣傳教育活動記錄等。三級安全教育（車間、班組級）記錄要求：車間級教育：“教育時間”、“教育內容”、“講課人”、“考核成績”詳細記錄。講課要有講稿；考試要有試卷、標

6、準答案、判卷內容，試卷要存檔。被教育者本人要進行個人簽名。班組級教育：教育內容詳細記錄，班組長和被教育者本人進行個人簽名。車間和班組兩級教育結束后，車間要簽署意見（考試合格，同意上崗），主任要簽名并加蓋公章。安規(guī)學習抽考記錄車間每年至少組織一次全員安規(guī)學習并進行抽考，要有試卷和成績。記錄要求：“時間”、“主講人”“學習內容”、參加抽考人員的“姓名”和“成績”詳細記錄。講課要有講稿；考試要有試卷、標準答案、判卷內容，試卷要存檔。安全活動記錄車間每年至少組織一次安全宣傳教育活動。記錄要求：“活動地點”、“活動時間”、“主持人（講課人）”、“參加人”（可附簽名表）、活動（教育培訓）內容詳細記錄?；顒?/p>

7、要有活動方案；講課要有講稿。（4）“事故及未遂事故分析會記錄”包括發(fā)生的人身傷害事故、未遂事故、嚴重違章行為等都必須組織召開分析會。記錄格式分析會時間： xxxx年xx月xx日xx時xx分事故名稱： xxxx（事故類別）人身傷害（未遂）事故地點： xxx會議室參加人員：（參會人員簽名,可附簽名表）主持人： xxx記錄人： xxx記錄內容：（記錄到講話人名下）一、事故經過：事故當事人（現(xiàn)場人員）介紹事故經過1、xxx 2、xxx二、事故原因及責任分析：1、xxx 2、xxx三、應吸取的教訓：四、防范措施：五、處理意見：（5）“車間安全獎罰記錄”每月對車間所轄的單位進行安全考核獎罰，要與車間每月的

8、安全管理績效考核內容和“安全專項整治月報表”中數(shù)字相符。每月進行登記。2、安全員日志本（Q/CHALCOSX13 06 JL052010）要求：按每日篇進行（包括假期、周日的休息等）詳實記錄。 如果請假，需標注清楚，并經車間領導安排移交接替的人員負責按要求繼續(xù)記錄。不得有撕頁、缺頁現(xiàn)象。每月將日志送車間領導審閱，簽署意見并簽名（標注時間）。記錄中應有以下內容：晨會上安全員工作安排和車間領導有關安全管理工作的安排、強調；安全員現(xiàn)場檢查、工作落實、安全教育等有關的內容。記錄格式（寫清xx時xx分）一、晨會：1、安全員xxx:2、主任xxx:3、副主任xxx:4、書記xxx:二、現(xiàn)場檢查及工作落實：

9、1、2、三、參加車間領導xxx帶隊的周檢查：1、2、四、組織（參加）xxxx安全會議、學習（培訓）。五、填寫報表或記錄等等六、七、強調：1、序號要規(guī)范。2、記錄要清晰明了，不能籠統(tǒng)。3、要體現(xiàn)出車間每周的安全檢查（特別是車間領導的帶隊參與）、每月安全例會、安全領導小組會、安全學習、活動等。班組1項班組安全活動記錄本（Q/CHALCOSX13 06 JL072010）班組安全活動日的周期為：每周必須組織一次（倒班的每輪班一次）。具體活動時間安排在：長白班每周一；倒班的在第一個白班下班后。（有特殊情況經車間領導批準后，可調整到其他時間。）每次時間： 不少于1小時內容包括：總結上周安全工作，對班組各

10、崗位及人員進行講評，研究布置下周安全工作；開展安全學習（包括報紙雜志等安全材料、安全規(guī)程、事故案例等方面）；進行安全經驗交流；進行安全討論；進行事故、未遂事故、違章行為的分析等等方面。記錄要求：記錄本不得有撕頁缺頁現(xiàn)象。每次活動時間要詳細記錄到日、時、分。記錄中的所有欄目都要填寫，沒有的填寫“無”。記錄的字跡書寫要清晰，嚴禁胡寫亂畫，簽名要規(guī)范，不得狂草。參加活動的人員必須本人簽名，不允許代簽。每次活動不需要大幅抄寫學習的具體內容，只記錄提綱內容和參加人員的發(fā)言內容。車間掛鉤領導每月至少參加并指導一次所掛鉤各班組的安全活動，并要求在“車間領導”欄中簽名，同時要在“活動內容”中體現(xiàn)領導針對本次活

11、動的講話；未參加標注“無”。 “實到人數(shù)”要與“參加人簽名人數(shù)”相符（包括班組長、班組安全員、都要在此簽名）。缺席人要注明，參加人和缺席人之和要與應到人數(shù)相符。并要在“缺席人補學簽名”中標注補學時間和簽名。每次活動都要確定活動主題。如“安全學習”、“安全討論”“事故的分析”等。車間每周要檢查簽字，并注明檢查日期。崗位2項1、崗位巡回檢查記錄本（Q/CHALCOSX13 03 JL012010）按照質量管理體系的要求認真進行巡回檢查并記錄，要求體現(xiàn)班組/崗位日安全檢查的工作內容。2、崗位環(huán)保收塵運行記錄本（Q/CHALCOSX13 03 JL012010）有收塵設施崗位的車間（原料、礦制、燒成、

12、焙燒）建立此本，每班記錄當班環(huán)保收塵設施運行情況，“接班情況”寫明接班時運行的設備及存在問題；“設備運行及問題處理情況”填寫設備存在問題時寫清xx時xx分，并簡述問題現(xiàn)象及處理情況。有收塵設施崗位的車間每周進行崗位環(huán)保收塵設施專項檢查，并于每月25日，將原始記錄本上交安全環(huán)?？?。臺帳包括：4個車間4項：消防安全檔案；特種作業(yè)人員檔案；傷亡事故檔案；放射源管理檔案要求：實時修訂，動態(tài)維護管理，按時上報臺帳，保證規(guī)范。具體要求：（2012年3月底前將臺帳歸順到位）車間4項（1）消防安全檔案（Q/CHALCOSX13 06 JL262010）主要內容：車間基本概況；消防管理組織機構和各級消防安全責任

13、人；義務消防隊人員情況；消防設施、滅火器材登記表；重點工種人員登記表；滅火和應急疏散預案；消防設施定期檢查記錄。建檔要求：建立電子檔案，實時進行修訂，并于每年元月5日前將更新的檔案電子版報安環(huán)科。（2）特種作業(yè)人員檔案分廠的特種作業(yè)包括：電工作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、起重機械作業(yè)、廠內機動車輛駕駛、壓力容器操作、尾礦庫作業(yè)等。建檔要求：按以上作業(yè)分別建立，包括“特種作業(yè)人員安全培訓檔案”、“特種設備操作人員花名冊”電子檔案和“特種作業(yè)人員操作證” 復印件等內容。電子檔案實時進行修訂，并于每年元月5日前將更新的檔案電子版報安環(huán)科。復印件車間留存一份、特種作業(yè)人員手持一份。（3）傷亡事故檔案包括：“

14、職工傷亡事故登記表”、“勞動能力鑒定申請表”、“工傷認定決定書”（2006年啟用）、“山西分公司事故分析報告表”、“職工傷亡事故年度統(tǒng)計表”等紙張檔案，“職工傷亡事故年度統(tǒng)計表”和“在職員工工傷狀況統(tǒng)計表”電子檔案。發(fā)生工傷事故（或職業(yè)?。┖蠹皶r按要求和規(guī)定上報“職工傷亡事故登記表”和“山西分公司事故分析報告表”紙張檔案。建檔要求：建立紙張檔案和電子檔案。紙張檔案永久保存，電子檔案實時修訂，并于每年元月5日上報更新的電子檔案。（4）放射源管理檔案有放射源的車間建立此檔案。包括：放射源基礎臺帳、放射源檢查臺帳放射源檢查，崗位每班至少檢查一次；車間每周至少檢查一次，由車間領導帶隊；分廠安全環(huán)?？泼?/p>

15、月至少檢查一次，各級檢查都必須做好記錄并有檢查人員簽名。放射源專項檢查記錄內容包括：放射源的運行情況；有無損壞；報警系統(tǒng)運行是否完好；檢查記錄是否填寫及時、規(guī)范等；其他異常情況等等。報表內容：日報表1項：環(huán)保日報表。周報表1項：車間周安全生產綜合檢查通報及檢查匯總表。半月報表1項：消防安全檢查表。月報表5項：車間安全專項整治檢查表（事故隱患排查治理臺帳）；車間安全專項整治月報表；安全綜合檢查問題整改情況反饋表；車間安全生產投入月報表；環(huán)保月報表。年報表2項：職工傷亡事故年度統(tǒng)計表；事故隱患排查治理年度統(tǒng)計表。不定期報表3項：職工傷亡事故登記表；山西分公司事故分析報告表；安全專項整治檢查表。要求

16、：1、每個表中的“單位、檢查（填報）時間、單位負責人和填報人”都要進行填寫，表格內容項如實填寫，不得空格。2、報送電子版報表，必須經車間領導審核后發(fā)往安全科郵箱，并予以電話確認。3、報送電子版報表，文件名要完整，文件名必須與內容相符。 4、報送打印版，必須由車間領導簽字，加蓋單位公章，上交安全環(huán)?？?。 具體要求：日報表1項 “環(huán)保日報表”（ ）有環(huán)保設施的單位（原料、礦制、燒成、焙燒）填報，按照表格內容項如實填寫，不得空格。每日17時前電子版上報。周報表1項“車間周安全生產綜合檢查通報及檢查表”（Q/CHALCOSX13 06 JL192010）車間每周至少進行一次定期的安全綜合檢查（即：事故

17、隱患排查治理）。要求由車間主任組織并參加，其他領導參與，車間職能人員、作業(yè)長等組成檢查組進行檢查。由車間領導安排檢查的內容和檢查的要求，對檢查出的問題安排相關人員進行落實整改，確保檢查出的問題能得到有效的整治。車間要將檢查結果的通報下發(fā)到各班組，并將車間領導簽閱后的檢查通報和上周安全檢查的問題及整改情況表于每周五12時前，電子版上報分廠安全環(huán)保科。半月報表1項：“消防安全檢查表”（Q/CHALCOSX13 06 JL272010）車間半月必須進行一次定期專項消防安全檢查。要求由車間領導組織并參加，車間安全員、作業(yè)長等組成檢查組進行檢查。對檢查出的火災隱患問題安排相關人員進行落實整改，確保檢查出

18、的問題能得到有效的整治。車間要將檢查及整改結果做好記錄，并將電子版于每月15日、30日報分廠安全環(huán)?？啤Ｔ聢蟊?項“車間安全專項整治檢查表（事故隱患排查治理臺帳）” （Q/CHALCOSX13 06 JL212010）將車間每周安全檢查出的隱患違章問題、安全員日常安全檢查的問題分別匯總，按照表格中的內容要求全部進行填寫，每月26日將電子版上報安全環(huán)?？??！败囬g安全專項整治月報表” （Q/CHALCOSX13 06 JL222010） “單位”按車間下屬的作業(yè)區(qū)（或班組）、隊進行登記。隱患數(shù)要與“安全專項整治檢查表”，考核數(shù)要與“安全月考核”的內容相符。隱患級別按事故隱患的四級分級進行登記，不允

19、許有空格，并要進行合計，每月26日將電子版上報安全環(huán)?？??！鞍踩C合檢查問題整改情況反饋表” （Q/CHALCOSX13 06 JL232010）分廠每月綜合檢查通報中有問題的單位，按表中的內容要求逐項進行整改、復查，按檢查通報中規(guī)定反饋的時間將電子版上報安全環(huán)?？啤Π雌谔幚聿涣说膯栴}，車間要及時協(xié)調，制定書面的安全防范措施，由單位領導簽字蓋章備案，同時對此問題實時進行監(jiān)控，并上交安全環(huán)?？啤τ谖粗贫〞娴陌踩婪洞胧┘皢挝活I導簽字蓋章；沒有交安全環(huán)保科備案的話，分廠將按“加強安全考核暫行辦法”加倍進行處罰。安全科對車間反饋后的各項問題再次進行復查，如果沒有按要求整改，車間反饋已經整改，分

20、廠將按“加強安全考核暫行辦法”加倍進行處罰。“車間安全生產投入臺帳” 安全生產投入臺帳包括3個表：1、安全生產投入計劃（Q/CHALCOSX13 06 JL162010），2、安全生產投入統(tǒng)計（Q/CHALCOSX13 06 JL172010），3、安全生產投入情況月報表（Q/CHALCOSX13 06 JL182010），按要求如實填寫，不得隨意夸大。每月21日將電子版上報安全環(huán)保科。安全生產投入類別（費用使用范圍）包括：完善、改造和維護安全防護設備設施；安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；安全評價、重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患評估和整改；安全檢查和設備設施安全性能檢測檢驗；應急救援器材、裝

21、備的配備及應急救援演練；職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；其他與安全生產直接相關的物品或者活動?！碍h(huán)保月報表”（Q/CHALCOSX13 06 JL302010）有環(huán)保設施的單位（原料、礦制、燒成、焙燒）填報，按照表格內容項如實填寫，不得空格。每月26日將電子版上報安全環(huán)?？?。年報表2項“職工傷亡事故年度統(tǒng)計表”（Q/CHALCOSX13 06 JL142010） 每年1月5日統(tǒng)計上報電子版。發(fā)生事故按表中的內容逐項進行填寫。如果沒有事故也需要上報，在“填報單位”的右邊填寫“全年無傷亡事故”?！笆鹿孰[患排查治理年度統(tǒng)計表”（Q/CHALCOSX13 06 JL212010）

22、每年1月10日前，將全年各月的事故隱患排查治理情況（即安全專項整治檢查表）匯總統(tǒng)計上報電子版，對未整改處理的問題督促整改關閉。 不定期報表3項 “職工傷亡事故登記表”（Q/CHALCOSX13 06 JL152010）單位發(fā)生人身傷害事故后，需辦理工傷的，由車間攜帶“醫(yī)療診斷書”，到安全環(huán)保科開具“工傷證明”，然后按此表中內容要求，一式五份填報打印版。由分廠安全環(huán)?？?、分廠主管領導同意審批后，然后到安全環(huán)保部簽署意見。同意后再到縣、市勞動社會保障局辦理工傷認定和傷殘鑒定。“山西分公司事故分析報告表”（Q/CHALCOSX05 JL682010）單位發(fā)生人身傷害事故、未遂事故或嚴重違章行為等，車

23、間要組織召開事故分析會，由車間領導、安全員及相關人員參加，并通知安全環(huán)保科參加，分析會后按此表中內容要求，一式三份填報打印版，車間領導簽字蓋章后上報安全環(huán)?？坪炇鹨庖姟！鞍踩珜ｍ椪螜z查表”（Q/CHALCOSX13 06 JL112010）分公司安全環(huán)保部和分廠安全環(huán)?？泼刻鞂ΜF(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題以“安全專項整治檢查表”下發(fā)到有關車間，車間接到后認真按整改要求和時間進行整改處理，并填報此表；按整改期限反饋給安全環(huán)?？?，安全科對車間反饋后的各項問題再次進行復查，如果沒有按要求整改或車間未按整改期限進行反饋，分廠將按“加強安全考核暫行辦法”加倍進行處罰。（車間、班組）安全環(huán)保消防記錄、臺帳、報

24、表編號及填報要求內容序號記錄、報表名稱體系編號受控單位填報單位填報時間填報格式保存年限記錄1安全員日志本Q/CHALCOSX13 06 JL052010安全環(huán)保部車間每天書面記錄1年2車間安全綜合記錄本Q/CHALCOSX13 06 JL062010安全環(huán)保部車間每月書面記錄1年3班組安全活動記錄本Q/CHALCOSX13 06 JL072010安全環(huán)保部班組每周書面記錄1年4崗位巡回檢查記錄本Q/CHALCOSX13 03 JL012010技術科崗位每班書面記錄1年5崗位環(huán)保收塵運行記錄本（巡回檢查記錄本）（有收塵設施的車間）Q/CHALCOSX13 03 JL012010安全環(huán)保科崗位每天 書面記錄1年每月25日上交原始記錄臺帳1消防安全檔案Q/CHALCOSX13 06 JL262010武裝保衛(wèi)部車間每年電子版1年2特種作業(yè)人員檔案安全環(huán)?？栖囬g每年電子版永久3傷亡事故檔案安全環(huán)?？栖囬g科室每年、發(fā)生傷亡事故電子版紙張版永久4放射源管理