智能設(shè)備科技公司制度匯編

1、四川智能公司2017年管理制度匯編目 錄生產(chǎn)管理制度1、物料和訂單系統(tǒng)控制管理辦法（曼立斯綜字20162號(hào)）22、非標(biāo)設(shè)備制作管理辦法（ 曼立斯綜字20176號(hào)） 33、機(jī)模車間生產(chǎn)組織管理辦法（曼立斯綜字20177號(hào)）5生產(chǎn)管理制度1、物料和訂單系統(tǒng)控制管理辦法 曼立斯綜字20162號(hào)第一章 總則第一條 根據(jù)集團(tuán)對(duì)公司的職能分工，為理清辦事流程，提高工作效率，有效降低產(chǎn)品成本，完善物料管理，特制訂本辦法。第二章 職責(zé)分工第二條 智能設(shè)備公司財(cái)務(wù)核算由科建公司的財(cái)務(wù)部兼職處理。根據(jù)機(jī)模車間加工的工、模、量、夾等非標(biāo)產(chǎn)品特性，財(cái)務(wù)核算只核算總成本費(fèi)用、產(chǎn)值、稅賦和利潤(rùn)等項(xiàng)目。第三條 智能設(shè)備公司

2、的“物料供應(yīng)鏈管理”由門(mén)窗公司物料管理部代理。第四條 機(jī)模車間外協(xié)加工詢價(jià)比價(jià)和專用材料采購(gòu)由商貿(mào)公司安排采購(gòu)員負(fù)責(zé)執(zhí)行，外協(xié)加工單價(jià)或費(fèi)用由集團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)審核。第五條 由智能設(shè)備公司委托給門(mén)窗公司物料管理的四個(gè)權(quán)限：（一）智能設(shè)備公司材料采購(gòu)申報(bào)的NC錄入權(quán)限：由門(mén)窗公司物料管理部指派專人兼職錄入；（二）智能設(shè)備公司材料采購(gòu)的NC流程審核權(quán)限：由門(mén)窗公司物料管理部部長(zhǎng)兼職審核；（三）智能設(shè)備公司的采購(gòu)材料入庫(kù)檢驗(yàn)和收貨權(quán)限：由門(mén)窗公司物料管理部指定派專人兼職完成；（四）智能設(shè)備公司的材料出庫(kù)制單權(quán)限：由門(mén)窗公司物料管理部指定派專人兼職完成。第六條 智能設(shè)備公司外協(xié)員負(fù)責(zé)機(jī)模車間專用材料的紙質(zhì)

3、申報(bào)、材料領(lǐng)用手續(xù)辦理、外協(xié)加工件詢價(jià)比價(jià)跟蹤、外協(xié)加工件的送貨、驗(yàn)貨和取貨等工作。第三章 管理流程第七條 智能設(shè)備公司物料分類管理流程：（一）屬于機(jī)模車間專用的材料和配件（含工、模、量、夾和自產(chǎn)設(shè)備等）由智能設(shè)備公司啟動(dòng)紙質(zhì)申報(bào)，由門(mén)窗公司物料管理部指定人員處錄入智能設(shè)備公司的NC物料管理系統(tǒng)；（二）屬于與門(mén)窗公司通用性的材料（如焊條、切割片、各類氣、勞保、標(biāo)配件和通用工具等）直接在門(mén)窗公司設(shè)“機(jī)模車間”領(lǐng)料科目，此費(fèi)用每月結(jié)算掛智能設(shè)備公司費(fèi)用。第八條 物料采購(gòu)申報(bào)、領(lǐng)用和結(jié)算流程（一）智能設(shè)備公司專用材料：（智能設(shè)備公司外協(xié)員）啟動(dòng)紙質(zhì)申報(bào)機(jī)模車間主任審核（門(mén)窗公司物料管理部）錄入NC系

4、統(tǒng)（門(mén)窗公司物料管理部長(zhǎng)代替）審核（系統(tǒng)自動(dòng)傳商貿(mào)公司專職采購(gòu)員）執(zhí)行采購(gòu)入庫(kù)（門(mén)窗公司指定材料庫(kù)，由保管兼職檢驗(yàn)和代收貨物）（外協(xié)員到門(mén)窗公司物料管理部）制單員制票（外協(xié)員到門(mén)窗公司庫(kù)房）領(lǐng)取實(shí)物。（二）智能設(shè)備公司與門(mén)窗公司通用性的材料：（智能設(shè)備公司外協(xié)員）啟動(dòng)紙質(zhì)申報(bào)機(jī)模車間主任審核（外協(xié)員到門(mén)窗公司物料管理部）制單員制票（外協(xié)員到門(mén)窗公司庫(kù)房）領(lǐng)取實(shí)物。每月28日由門(mén)窗公司物料管理部從NC系統(tǒng)導(dǎo)出當(dāng)月機(jī)模車間所領(lǐng)物料，并核算出費(fèi)用金額，集中交易一次，由門(mén)窗公司開(kāi)增票。此費(fèi)用記當(dāng)月機(jī)模車間生產(chǎn)費(fèi)用。（三）每月末機(jī)模車間盤(pán)存一次，分原材料、半成品和成品，盤(pán)存表由門(mén)窗公司物料管理部長(zhǎng)根據(jù)N

5、C系統(tǒng)代為“劃價(jià)”，盤(pán)存表在次月5日前交智能設(shè)備公司財(cái)務(wù)部核算。第九條 外協(xié)加工價(jià)格（或金額）的審核流程：集團(tuán)明確規(guī)定外協(xié)加工件的加工價(jià)格（或金額）由商貿(mào)公司采購(gòu)員主導(dǎo)詢價(jià)（車間外協(xié)員協(xié)助跟蹤進(jìn)度和結(jié)果），外協(xié)加工件的加工價(jià)格（或金額）最終由集團(tuán)審計(jì)中心審價(jià)員簽字生效。第十條 智能設(shè)備公司外協(xié)加工和結(jié)算流程：（機(jī)模車間鉗工）啟動(dòng)委托加工申報(bào)單（車間主任）審核（存車間外協(xié)員處）分為兩類辦理后續(xù)手續(xù)：（一）屬線切割類：（外協(xié)員依據(jù)委托加工申報(bào)單）填寫(xiě)產(chǎn)品出庫(kù)單（五聯(lián)單）（組長(zhǎng)）復(fù)核（車間主任）審批（門(mén)窗公司物料管理部）蓋章（指“保管聯(lián)”、“門(mén)衛(wèi)聯(lián)”和“收物人”）（門(mén)窗公司材料庫(kù)房保管）核實(shí)數(shù)量并登

6、記備查帳（攜物人出大門(mén)時(shí)）交門(mén)衛(wèi)聯(lián)（物資回廠時(shí)保管）核實(shí)數(shù)量并登記（在備查帳登記相應(yīng)欄明確數(shù)量和回廠日期）（加工物件）送機(jī)模車間。（二）屬非線切割類：（外協(xié)員依據(jù)委托加工申報(bào)單）填寫(xiě)委托加工流動(dòng)結(jié)算單（五聯(lián)單）（外協(xié)員在“經(jīng)辦人”簽字欄）簽字并做備查帳登記（機(jī)模車間主任）審批（門(mén)窗公司保管）核實(shí)數(shù)量并簽字（攜物人出大門(mén)時(shí)）門(mén)衛(wèi)核實(shí)數(shù)量并簽字（物質(zhì)回廠時(shí)）門(mén)衛(wèi)核實(shí)數(shù)量并簽字（明確數(shù)量和回廠日期）（門(mén)窗公司保管）簽字收貨。（三）外協(xié)件加工費(fèi)用結(jié)算流程：外協(xié)單位（或外協(xié)員）憑公司驗(yàn)收單據(jù)、送貨單和發(fā)票車間主任審核主管副總審批集團(tuán)審計(jì)中心價(jià)格審核員簽審公司總經(jīng)理簽批財(cái)務(wù)入帳（報(bào)銷費(fèi)用）。第十一條 外單

7、位委托智能設(shè)備公司來(lái)料加工和結(jié)算流程：（一）申報(bào)流程：需求單位提供圖紙資料機(jī)模車間核算報(bào)價(jià)（綜合管理部）擬定機(jī)械加工/制作產(chǎn)品認(rèn)價(jià)單或格式合同雙方簽字生效傳機(jī)模車間啟動(dòng)生產(chǎn)。（二）結(jié)算流程：需求單位依據(jù)機(jī)械加工/制作產(chǎn)品認(rèn)價(jià)單或格式合同攜帶實(shí)物門(mén)衛(wèi)核實(shí)數(shù)量并做備查帳登記（物件加完畢后憑交費(fèi)單據(jù)的出門(mén)聯(lián)和機(jī)械加工/制作產(chǎn)品認(rèn)價(jià)單或格式合同）門(mén)衛(wèi)核實(shí)數(shù)量并做備查帳登記。第十二條 智能設(shè)備公司訂單和出庫(kù)管理流程：（一）訂單受理：按機(jī)模車間管理辦法由委托方辦理申報(bào)，由權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，機(jī)模車間受理訂單后按工、模、量、夾具核算報(bào)價(jià)單并編序列號(hào)，同時(shí)按編號(hào)匯總到加工物件統(tǒng)計(jì)表，此件內(nèi)部存檔使用。（二）出庫(kù)

8、管理（暫不從做NC訂單流程）：1、對(duì)于門(mén)窗公司（四川門(mén)窗和鄭州門(mén)窗分開(kāi)）訂單，機(jī)模車間每月28日按委托單位分類統(tǒng)計(jì)出庫(kù)物件，并匯總到XX公司加工物件統(tǒng)計(jì)表上，經(jīng)門(mén)窗公司總經(jīng)理簽字同意交本公司財(cái)務(wù)掛賬處理（即先出庫(kù)后批價(jià)）；2、對(duì)于門(mén)窗公司（包括四川門(mén)窗和鄭州門(mén)窗）以外的單位，每月28日匯總“出庫(kù)單”和相應(yīng)工、模、量、夾具核算報(bào)價(jià)單交本公司財(cái)務(wù)掛賬處理（即先批價(jià)后出庫(kù)）。第四章 考核第十三條 未按以上辦法執(zhí)行根據(jù)情況考核責(zé)任人20100元/項(xiàng)次，若因工作過(guò)失責(zé)任造成的材料損失，由責(zé)任人賠償損失。第五章 附則第十四條 本辦法解釋權(quán)歸智能設(shè)備公司綜合管理部第十五條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。 二一六年

9、八月十七日2、非標(biāo)設(shè)備制作管理辦法曼立斯綜字20176號(hào)第一章 總則第一條 為了有效管控非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)制作，確保非標(biāo)設(shè)備在設(shè)計(jì)、下單、材料采購(gòu)、制作組裝和安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)有序進(jìn)行，特制定本辦法。第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限第二條 四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)和材料采購(gòu)計(jì)劃的編制；車間成立非標(biāo)設(shè)備制作小組（簡(jiǎn)稱“設(shè)備組”），小組成員包括專業(yè)鉗工、焊工、電工和裝配工等。第三條職責(zé)權(quán)限（一）副總經(jīng)理1、參與非標(biāo)設(shè)備調(diào)研、考察和立項(xiàng)工作；2、負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)設(shè)備技術(shù)資料審核工作；3、負(fù)責(zé)組織非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計(jì)、評(píng)審、制作等專題會(huì)議；4、負(fù)責(zé)組織非標(biāo)設(shè)備的驗(yàn)收工作；5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)部各公司

10、的協(xié)調(diào)工作；6、有權(quán)對(duì)所管轄區(qū)域人員執(zhí)行考核的權(quán)力。（二）技術(shù)部長(zhǎng)1、負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)設(shè)備的調(diào)研、考察和立項(xiàng)工作；2、負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)設(shè)備功能和結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)工作；3、負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)設(shè)備的材料采購(gòu)計(jì)劃編制工作；4、負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)設(shè)備材料采購(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)工作；5、協(xié)助車間主任對(duì)非標(biāo)設(shè)備專業(yè)零、配件的檢驗(yàn)；6、負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)設(shè)備制作和安裝調(diào)試的技術(shù)指導(dǎo)工作；7、有對(duì)非標(biāo)設(shè)備制作參與人員有提出獎(jiǎng)勵(lì)和考核的權(quán)力。（三）車間主任1、負(fù)責(zé)編制非標(biāo)設(shè)備生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度；2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)非標(biāo)設(shè)備材料采購(gòu)；3、負(fù)責(zé)非標(biāo)設(shè)備原材料質(zhì)量檢驗(yàn)；4、負(fù)責(zé)組織成立非標(biāo)設(shè)備制作小組，并指導(dǎo)工作；5、負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)設(shè)備的工時(shí)定額、成本核算和報(bào)價(jià)；6、負(fù)責(zé)非標(biāo)設(shè)備生產(chǎn)

11、外協(xié)加工和安全管理工作；7、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部同級(jí)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作；8、對(duì)非標(biāo)設(shè)備小組人員定編有建議的權(quán)力；9、對(duì)非標(biāo)設(shè)備小組人員有獎(jiǎng)勵(lì)和考核的權(quán)力。（四）電氣工程師1、負(fù)責(zé)按照非標(biāo)設(shè)備功能要求設(shè)計(jì)電氣原理；2、負(fù)責(zé)編制非標(biāo)設(shè)備電氣材料采購(gòu)計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)非標(biāo)設(shè)備電氣材料采購(gòu)技術(shù)指導(dǎo)；4、負(fù)責(zé)非標(biāo)設(shè)備電氣安裝工作（必要時(shí)增加電工協(xié)助）；5、負(fù)責(zé)參與非標(biāo)設(shè)備的安裝調(diào)試和驗(yàn)收工作。（五）組長(zhǎng)（非脫產(chǎn)人員）1、組織安排非標(biāo)設(shè)備配件加工工作；2、在生產(chǎn)過(guò)程中組織對(duì)非標(biāo)設(shè)備的會(huì)診、討論和決議工作；3、負(fù)責(zé)對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)出現(xiàn)偏差或變更時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)工作；4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)小組參與人員的工時(shí)。（六）外協(xié)員1、負(fù)責(zé)非標(biāo)設(shè)備

12、材料采購(gòu)計(jì)劃的傳送工作；2、負(fù)責(zé)非標(biāo)設(shè)備材料采購(gòu)的跟蹤工作；3、負(fù)責(zé)非標(biāo)設(shè)備外協(xié)加工件的進(jìn)出廠手續(xù)的辦理（按門(mén)窗公司物質(zhì)進(jìn)出廠規(guī)定）；4、負(fù)責(zé)非標(biāo)設(shè)備外協(xié)加工件的進(jìn)度督促和跟蹤；5、負(fù)責(zé)收集整理非標(biāo)設(shè)備的技術(shù)資料和采購(gòu)材料計(jì)劃等；6、對(duì)車間人員申報(bào)材料有審核把關(guān)的權(quán)力；7、對(duì)外協(xié)加工件質(zhì)量有檢查初驗(yàn)的權(quán)力。第三章 訂單管理第四條 訂單來(lái)源主要有兩種：1、需求單位立項(xiàng)申請(qǐng)：根據(jù)需求單位的功能要求、適用范圍進(jìn)行結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計(jì)，包括舊設(shè)備升級(jí)改造等。2、智能公司自主立項(xiàng)：在集團(tuán)下屬工業(yè)企業(yè)中，以突破工藝瓶頸、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、減少操作環(huán)節(jié)等方面立項(xiàng)開(kāi)發(fā)非標(biāo)設(shè)備項(xiàng)目。第五條 在技術(shù)方案設(shè)計(jì)過(guò)程中，技術(shù)部長(zhǎng)

13、組織電氣工程師和機(jī)模車間主任進(jìn)行商議或評(píng)審方案細(xì)節(jié)。在完成技術(shù)方案設(shè)計(jì)后，由智能公司副總經(jīng)理審核圖紙，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效（零件圖紙除外）。第六條 屬于集團(tuán)內(nèi)部公司超過(guò)10萬(wàn)金額非標(biāo)設(shè)備在結(jié)算前必須辦理合同手續(xù)，憑合同手續(xù)辦理結(jié)算；10萬(wàn)以下的非標(biāo)設(shè)備只憑工、模、量、夾具加工核算表辦理結(jié)算。對(duì)于集團(tuán)以外單位訂制非標(biāo)設(shè)備，無(wú)論金額多少，一律簽訂合同手續(xù)。第七條 非標(biāo)設(shè)備技術(shù)方案完成后，由智能公司綜合管理部編制非標(biāo)設(shè)備生產(chǎn)指令單，審批流程為：技術(shù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理。第四章 生產(chǎn)組織管理第八條 車間主任在接到非標(biāo)設(shè)備技術(shù)資料和生產(chǎn)指令單后，組織落實(shí)材料采購(gòu)和設(shè)備制作進(jìn)度。第九條 項(xiàng)目設(shè)計(jì)人參與非標(biāo)設(shè)備的材料

14、采購(gòu)、入庫(kù)檢驗(yàn)和制作安裝調(diào)試的技術(shù)指導(dǎo)工作。第十條 非標(biāo)設(shè)備制作小組組長(zhǎng)配合車間主任工作安排和要求，確保非標(biāo)設(shè)備制作質(zhì)量和進(jìn)度。第十一條 在非標(biāo)設(shè)備制作過(guò)程中，組長(zhǎng)必須嚴(yán)格按照技術(shù)圖紙要求檢驗(yàn)設(shè)備的零、部件技術(shù)參數(shù)和表面質(zhì)量，嚴(yán)格保證組裝結(jié)構(gòu)的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)和表面質(zhì)量。第十二條 在非標(biāo)設(shè)備制作過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)差異或變更時(shí)，必須請(qǐng)示車間主任或項(xiàng)目設(shè)計(jì)人，最終按項(xiàng)目設(shè)計(jì)人的要求執(zhí)行。第十三條 非標(biāo)設(shè)備制作小組組長(zhǎng)要協(xié)調(diào)好小組成員、設(shè)計(jì)人員和電氣工程師之間交叉工作和工作關(guān)系，確保設(shè)備制作和安裝調(diào)試有序進(jìn)行。第十四條 非標(biāo)設(shè)備制作小組隸屬于機(jī)模車間，服從車間主任統(tǒng)一管理，統(tǒng)一作息時(shí)間，統(tǒng)一參加車間班前會(huì)

15、和公司相關(guān)的例行生產(chǎn)活動(dòng)（如安全生產(chǎn)檢查、盤(pán)存和創(chuàng)衛(wèi)等）。第五章 辦理核算第十五條 辦理非標(biāo)設(shè)備結(jié)算由智能公司綜合管理部負(fù)責(zé)，車間主任配合提供相關(guān)資料。第十六條 對(duì)于集團(tuán)外的委托單位定制的非標(biāo)設(shè)備，由綜合管理部按合同要求收“預(yù)付款”和“尾款”。第六章 考核辦法第十七條 未按職責(zé)權(quán)限履行按20元/項(xiàng)考核責(zé)任人；第十八條 未按本辦法流程辦理考核責(zé)任30元/次，辦法中按要求協(xié)調(diào)或技術(shù)指導(dǎo)工作不到位，并造成工期延誤考核責(zé)任人50元/次。第十九條 因車間員工操作失誤造成材料損失，由責(zé)任人承擔(dān)15%-20%。第二十條 由車間代理外協(xié)加工件因加工質(zhì)量問(wèn)題造成損失，由車間主任和外協(xié)員出面追討損失。若追討損失后

16、仍造成公司損失的，由車間主任承擔(dān)10%，外協(xié)員承擔(dān)5%。第二十一條 集團(tuán)內(nèi)部賬務(wù)結(jié)算資料不全或無(wú)效，勒令限期補(bǔ)救，考核車間主任50元/次，考核外協(xié)員30元/次。第二十二條 員工中途溜號(hào)、遲到或早退按20元/次考核，員工曠工按150元/天考核。第二十三條 車間內(nèi)部員工之間或車間員工與合作單位員工發(fā)生爭(zhēng)吵或打架按100-200元/次考核當(dāng)事人，情節(jié)嚴(yán)重的作開(kāi)除處理。第七章 附則第二十四條 本辦法解釋權(quán)屬四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司綜合管理部。第二十五條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行，與本制度相抵觸的一律按本文件執(zhí)行。 二一七年二月十八日3、機(jī)模車間生產(chǎn)組織管理辦法曼立斯綜字20177號(hào)第二章 總 則第

17、一條 為了規(guī)范車間生產(chǎn)組織管理、賬務(wù)核算、安全管理、人員薪酬計(jì)算等，特制定本辦法。第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限第二條 四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司的機(jī)模車間隸屬于公司副總經(jīng)理管轄。下設(shè)車間主任、班組組長(zhǎng)、外協(xié)員及普通工人等崗位。 機(jī)模車間生產(chǎn)一線員工劃分為兩個(gè)組：機(jī)模組和設(shè)備組。第三條職責(zé)權(quán)限（一）車間主任1、全面主持車間生產(chǎn)組織管理工作；2、負(fù)責(zé)工模量夾具技術(shù)和工藝方案設(shè)計(jì)；3、負(fù)責(zé)對(duì)加工物件的工時(shí)定額、成本核算和報(bào)價(jià)；4、負(fù)責(zé)車間人員工資核算；5、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全和設(shè)備管理；6、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部同級(jí)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作；7、對(duì)車間人員定編有建議的權(quán)力；8、對(duì)車間人員有獎(jiǎng)勵(lì)和考核的權(quán)力。（二）班組

18、組長(zhǎng)（非脫產(chǎn)人員）1、協(xié)助車間主任生產(chǎn)組織管理工作；2、協(xié)助車間主任對(duì)加工物件的技術(shù)和工藝方案設(shè)計(jì)；3、協(xié)助車間主任完成加工物件的工時(shí)定額；4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)車間人員考勤和工時(shí)；5、負(fù)責(zé)班組內(nèi)的工作安排、檢查和考核工作；6、負(fù)責(zé)班組內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理工作；7、負(fù)責(zé)班組內(nèi)的設(shè)備保養(yǎng)和管理工作；8、對(duì)車間人員有獎(jiǎng)勵(lì)和考核的建議權(quán)力。（三）外協(xié)員1、負(fù)責(zé)材料申報(bào)計(jì)劃的編制和采購(gòu)材料的跟蹤；2、熟悉外協(xié)件的加工技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求；3、負(fù)責(zé)外協(xié)加工的詢價(jià)比價(jià)收集（報(bào)集團(tuán)審計(jì)員最終確認(rèn)）；4、負(fù)責(zé)外協(xié)加工件進(jìn)出廠手續(xù)的辦理（按門(mén)窗公司物質(zhì)進(jìn)出廠規(guī)定）；5、負(fù)責(zé)外協(xié)加工件的進(jìn)度督促和跟蹤；6、負(fù)責(zé)收集整理委托單

19、位的技術(shù)資料、機(jī)械加工/制作產(chǎn)品認(rèn)價(jià)單和合同要件等；7、對(duì)車間人員申報(bào)材料有審核把關(guān)的權(quán)力；8、對(duì)外協(xié)加工件質(zhì)量有檢查初驗(yàn)的權(quán)力。第三章 訂單管理第四條 車間訂單主要為我公司研發(fā)的非標(biāo)設(shè)備和集團(tuán)內(nèi)部各子公司的工、模、量、夾具等，同時(shí)可承接對(duì)外加工業(yè)務(wù)。對(duì)外業(yè)務(wù)必須憑生效的機(jī)械加工/制作產(chǎn)品認(rèn)價(jià)單或格式合同才能組織生產(chǎn)。第五條 車間在接到有效訂單時(shí)（即委托方權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字齊全），首先初步明確物件的加工技術(shù)方案，然后對(duì)加工物件按模版進(jìn)行成本核算，出據(jù)有效工、模、量、夾具加工核算表。第六條 集團(tuán)內(nèi)部各子公司的下單審批流程：（一）模具或刀具制作：使用部門(mén)（或技術(shù)部門(mén)）填寫(xiě)模具維修或工、模、量、夾制作申報(bào)

20、單（附技術(shù)要求或設(shè)計(jì)圖紙等）使用方技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核使用方分管技術(shù)副總、技術(shù)總工或分廠廠批準(zhǔn)送機(jī)模車間按“格式”核算報(bào)價(jià)車間組織生產(chǎn)。（二）模具維修或工、量、夾具制作等：使用部門(mén)（或技術(shù)部門(mén)）填寫(xiě)模具維修或工、模、量、夾制作申報(bào)單（附維修模具或設(shè)計(jì)圖紙等）使用部門(mén)（或技術(shù)部門(mén)）負(fù)責(zé)人審核送機(jī)模車間按“格式”核算報(bào)價(jià)車間組織生產(chǎn)。（三）批量加工配件：使用部門(mén)（或技術(shù)部門(mén)）提供圖紙資料機(jī)模車間按“格式”核算報(bào)價(jià)使用方部門(mén)負(fù)責(zé)人審核車間組織生產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)批量配件車間可做“備庫(kù)”：由車間保管下單車間主任審核組織生產(chǎn)）。（四）工作協(xié)調(diào)單項(xiàng)目：委托單位部門(mén)填寫(xiě)工作協(xié)調(diào)單受托單位根據(jù)工作內(nèi)容核定工時(shí)委托單位分管

21、副總（或廠長(zhǎng)）簽批受托單位分管副總（或廠長(zhǎng)）簽批受托單位啟動(dòng)工作。第七條 集團(tuán)以外單位下單和接單審批流程：需求單位提供圖紙資料機(jī)模車間核算報(bào)價(jià)綜合管理部擬定格式合同雙方簽字生效傳機(jī)模車間啟動(dòng)生產(chǎn)。第四章 生產(chǎn)組織管理第八條 車間完成訂單的技術(shù)方案后，編制材料采購(gòu)計(jì)劃（材料采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)單或材料采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行和跟蹤表），在計(jì)劃采購(gòu)材料時(shí)需要對(duì)現(xiàn)有材料進(jìn)行核對(duì)，只有申報(bào)采購(gòu)“缺項(xiàng)”材料。材料采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)單或材料采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行和跟蹤表由外協(xié)員擬制，車間主任審核生效。第九條 申報(bào)的材料采購(gòu)到位后，由車間主任下“工藝流程卡”落實(shí)鉗工，涉及機(jī)加項(xiàng)目由鉗工在“工藝流程卡”注明。月底由外協(xié)員匯總個(gè)人工時(shí)。第十條 要

22、求車間各崗位人員熟練掌握本崗位操作技能，每個(gè)崗位做到“準(zhǔn)、精、穩(wěn)、快”，確保每一道工序質(zhì)量和操作安全。第十一條 對(duì)于工、模、量、夾具制作工序?qū)嵭小叭珯z制”，每一個(gè)崗位嚴(yán)格把關(guān)“自檢”和“互檢”。“自檢”合格才可以交付下工序，對(duì)“互檢”發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須由上工序處理合格后才可以進(jìn)入本工序操作，對(duì)于本工序加工后才發(fā)現(xiàn)上工序的質(zhì)量問(wèn)題，從本工序起追究至責(zé)任工序所有人的責(zé)任。第十二條 對(duì)于有條件“試用”的物件必須試用檢驗(yàn)，對(duì)沒(méi)有條件“試用”的物件必須跟蹤到委托方現(xiàn)場(chǎng)試用檢驗(yàn)。對(duì)試驗(yàn)不合格的物件應(yīng)組織相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)分析討論，直到物件處理合格為止。第十三條 對(duì)于集團(tuán)內(nèi)部各子公司，物件試用驗(yàn)收合格即可交付委托方，

23、由委托方權(quán)限責(zé)任人在物件產(chǎn)品出庫(kù)單上簽字，確認(rèn)委托方收到物件；對(duì)于集團(tuán)以外的單位，物件試用驗(yàn)收合格后，經(jīng)綜合管理部簽字后方可交付委托方，由委托方權(quán)限責(zé)任人在物件產(chǎn)品出庫(kù)單上簽字，確認(rèn)委托方收到物件。第五章 賬務(wù)結(jié)算第十四條 車間機(jī)械加工定價(jià)原則：（一）新做工、模、量、夾具：依據(jù)工、模、量、夾具加工核算表模版核算報(bào)價(jià)，“工價(jià)系數(shù)”包括制作工時(shí)費(fèi)用、管理費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等。（二）物件維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：維修分四個(gè)等級(jí)，含維護(hù)維修、普通維修、中等維修、大修，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：1、維護(hù)維修：指磨刀口、換沖釘、換膠皮、換彈簧等低值件的維修業(yè)務(wù)，根據(jù)大小按照30-50元/付收取費(fèi)用（含材料費(fèi)）；2、普通維修：指更換

24、凹模、凸模、導(dǎo)柱等維修業(yè)務(wù)，材料價(jià)值在50-200元/付的按照300/付收取費(fèi)用（不含材料費(fèi)和外協(xié)加工費(fèi)）；3、中等維修：更換固定板、卸料板、凹模、凸模四大件的，按500-800元/付收取費(fèi)用（不含材料費(fèi)和外協(xié)加工費(fèi)）；4、大修：直接按照新制模具價(jià)格減去可利用材料的成本。5、換壓花模膠墊：換一次按照400元收取工時(shí)費(fèi)（不含材料費(fèi)和外協(xié)加工費(fèi)）。（三）批量加工配件：依據(jù)工、模、量、夾具加工核算表模版核算報(bào)價(jià)，“工價(jià)系數(shù)”包括制作工時(shí)費(fèi)用、管理費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等。第十五條 機(jī)模車間與集團(tuán)內(nèi)部各公司交叉作業(yè)（含機(jī)模車間二、三級(jí)保養(yǎng)、門(mén)窗公司壓花模試模驗(yàn)收或整改等），其工時(shí)結(jié)算價(jià)統(tǒng)一定為20元/小時(shí)，

25、以工作協(xié)調(diào)單形式明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容和消耗工時(shí)量。第十六條 對(duì)于集團(tuán)內(nèi)部子公司的加工物件，在次月5日前按單位匯總統(tǒng)計(jì)各委托方的加工業(yè)務(wù)，并保留工、模、量、夾具加工核算表復(fù)印件作附件。帶附件的加工物件統(tǒng)計(jì)表經(jīng)委托單位的總經(jīng)理（門(mén)窗公司可由生產(chǎn)總監(jiān)簽字）和本公司總經(jīng)理簽字后報(bào)本公司財(cái)務(wù)部掛賬處理。以掛賬金額（含非標(biāo)設(shè)備）作為統(tǒng)計(jì)智能公司回款。第十七條 對(duì)于集團(tuán)外委托單位的加工物件，依據(jù)機(jī)械加工/制作產(chǎn)品認(rèn)價(jià)單或格式合同等要求的收款時(shí)間進(jìn)行收“預(yù)付款”和“尾款”。由綜合管理部負(fù)責(zé)辦理收款手續(xù)。第十八條 車間主任每月底最后一天組織車間員工對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行盤(pán)存，并協(xié)助財(cái)務(wù)人員分項(xiàng)作價(jià)，便于成本核算。每

26、年12月份要求對(duì)車間的固定資產(chǎn)（設(shè)備和工用具等）進(jìn)行一次盤(pán)存。第六章 現(xiàn)場(chǎng)安全和設(shè)備管理第十九條 車間主任為車間的現(xiàn)場(chǎng)安全和設(shè)備管理的第一負(fù)責(zé)人。要求每周巡查現(xiàn)場(chǎng)安全隱患和設(shè)備使用狀況，有問(wèn)題安排現(xiàn)場(chǎng)整改到位，巡查內(nèi)容記錄在班前會(huì)記錄本或?qū)Ｓ糜涗洷旧?。第二十條 要求車間現(xiàn)場(chǎng)秩序整潔，工用具、待修模具、修好模具、原材料、半成品和成品等必須定置擺放，標(biāo)識(shí)清晰。第二十一條 車間人員上機(jī)操作必須配戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，嚴(yán)格按機(jī)床操作流程作業(yè)，上機(jī)人員必須是熟練并取得“設(shè)備操作上崗證”的人員，新工上機(jī)必須有指定師傅陪同操作，直到熟練操作和考試取得“設(shè)備操作上崗證”為止。第二十二條 要求車間執(zhí)行“設(shè)備操作上崗

27、證”管理原則，由機(jī)模車間主任邀請(qǐng)門(mén)窗公司設(shè)備安全部相關(guān)人員，組織對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行考試合格發(fā)證，未達(dá)到熟練程度的員工配專人傳授操作技能，直到考試合格才配發(fā)上崗證。第二十三條 要求車間設(shè)備管理應(yīng)遵照集團(tuán)質(zhì)安部下發(fā)設(shè)備管理辦法要求相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行，設(shè)備標(biāo)識(shí)卡和點(diǎn)檢卡齊全，內(nèi)容記錄真實(shí)、全面、詳細(xì)，確保設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)和二、三級(jí)保養(yǎng)達(dá)到要求，提高設(shè)備使用壽命。第二十四條 車間設(shè)備的二、三級(jí)保養(yǎng)劃歸門(mén)窗公司設(shè)備辦完成，當(dāng)設(shè)備達(dá)到二、三級(jí)保養(yǎng)時(shí)填寫(xiě)工作協(xié)調(diào)單給門(mén)窗公司設(shè)備辦，通過(guò)協(xié)商后把工時(shí)費(fèi)用明確在工作協(xié)調(diào)單上，便于兩個(gè)公司結(jié)算。第二十五條 門(mén)窗公司壓花模具、折彎刀具等外購(gòu)件的驗(yàn)收需要機(jī)模車間參與維修時(shí)，由使

28、用部門(mén)填寫(xiě)工作協(xié)調(diào)單，工作協(xié)調(diào)單上明確參與內(nèi)容和耗用工時(shí)，便于兩個(gè)公司結(jié)算。第七章 勞動(dòng)紀(jì)律管理第二十六條 車間員工必須遵守門(mén)窗公司門(mén)衛(wèi)管理制度，進(jìn)廠前佩戴好胸牌，出門(mén)履行好出門(mén)手續(xù)。嚴(yán)禁與門(mén)衛(wèi)爭(zhēng)吵或沖撞門(mén)衛(wèi)。第二十七條 安排由機(jī)模組組長(zhǎng)管理并監(jiān)督員工考勤，車間所有員工（含管理員）采用考勤機(jī)打卡，作息時(shí)間與門(mén)窗公司一廠同步。嚴(yán)禁遲到、早退或中途溜號(hào)，員工有事請(qǐng)假必須履行請(qǐng)假手續(xù)（特殊情況事前電話請(qǐng)示批準(zhǔn)），未請(qǐng)假缺勤按曠工處理。第二十八條 車間實(shí)行早會(huì)制度，早會(huì)時(shí)間定于每周一、四的早上8:00-8:20。員工在早會(huì)之前必須更換好工作服裝，衣作整潔和佩戴好胸牌。早會(huì)的主要內(nèi)容為學(xué)習(xí)重要文件、總結(jié)

29、前一天工作和安排當(dāng)天重要工作等。第二十九條 車間主任為車間管理第一負(fù)責(zé)人，車間內(nèi)所有員工必須服從車間主任的統(tǒng)一管理和安排。班組組長(zhǎng)協(xié)助車間主任參與車間管理，根據(jù)工作需要或車間主任要求，班組組長(zhǎng)可以調(diào)動(dòng)或安排車間一線工作人員。第三十條 關(guān)于協(xié)調(diào)工作要求：（一）車間主任必須做好與集團(tuán)內(nèi)部各兄弟單位的協(xié)調(diào)工作，通過(guò)“溝通交流”或組織召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)方法討論解決。（二）車間全體員工樹(shù)立正確思想觀念和工作態(tài)度，以“用戶至上，服務(wù)客戶”心態(tài)對(duì)待工作，多為使用方考慮問(wèn)題，力爭(zhēng)所有客戶滿意。第八章 考核辦法第三十一條 未按職責(zé)權(quán)限履行按20-50元/項(xiàng)考核責(zé)任人；第三十二條 集團(tuán)內(nèi)部各子公司未按流程下單，造成工期延

30、誤和損失由下單單位自行承擔(dān)。車間未按要求接單按20元/次考核車間主任。第三十三條 車間編制加工技術(shù)方案有誤，造成材料損失由機(jī)模車間主任和班組組長(zhǎng)共同承擔(dān)損失額的5%-10%。第三十四條 因車間員工操作失誤造成材料損失，由責(zé)任人承擔(dān)15%-20%。第三十五條 由車間代理外協(xié)加工件因加工質(zhì)量問(wèn)題造成損失，由車間主任和外協(xié)員出面追討損失。若追討損失后仍造成公司損失的，外協(xié)員承擔(dān)10%。第三十六條 集團(tuán)內(nèi)部賬務(wù)結(jié)算資料不全或無(wú)效，勒令限期補(bǔ)救，考核車間主任50元/次，考核外協(xié)員30元/次。若造成經(jīng)濟(jì)損失按第三十三條追加考核。第三十七條 現(xiàn)場(chǎng)安全和設(shè)備管理不達(dá)標(biāo)，由主管副總經(jīng)理檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按20元/項(xiàng)考

31、核車間主任。第三十八條 員工薪酬計(jì)算徇私舞弊，有員工投訴查證屬實(shí)的按錯(cuò)誤額的3-5倍考核車間主任，并糾正錯(cuò)誤算法。第三十九條 員工中途溜號(hào)、遲到或早退按20元/次考核，員工曠工按150元/天考核。第四十條 車間內(nèi)部員工之間或車間員工與外單位員工發(fā)生爭(zhēng)吵或打架按100-200元/次考核當(dāng)事人，情節(jié)嚴(yán)重的作開(kāi)除處理。第九章 附則第四十一條 本辦法解釋權(quán)屬四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司綜合管理部。第四十二條 本辦法從下發(fā)之日起試行。 二一七年二月十六日四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司機(jī)械加工/制作產(chǎn)品認(rèn)價(jià)單委托單位委托時(shí)間受托單位完成時(shí)間產(chǎn)品名稱數(shù)量（件或套）加工技術(shù)要求簡(jiǎn)述核定單價(jià)（元/件或套）合計(jì)

32、金額（元）￥：合計(jì)金額（大寫(xiě)） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分預(yù)付金額￥：尾款金額￥：委托單位（簽字確認(rèn)）受托單位（簽字確認(rèn)）備 注說(shuō)明：本單制作時(shí)一式三聯(lián)，第一聯(lián)（黑）存根聯(lián)；第二聯(lián)（藍(lán)）存委托方；第三聯(lián)（紅）記賬聯(lián)。工、模、量、夾具加工核算表（例表）訂單編號(hào)XXX申報(bào)單位興事發(fā)門(mén)窗有限責(zé)任公司申報(bào)時(shí)間要求加工次數(shù)生產(chǎn)周期（天）工件名稱配套設(shè)備名稱配套設(shè)備型號(hào)組件數(shù)量壹拾伍元整組件名稱單件毛坯尺寸 （長(zhǎng)*寬*厚）件數(shù)要求材質(zhì)材質(zhì)參考價(jià)格（元/噸、平方）加工類別工價(jià)系數(shù)重量（kg）分項(xiàng)報(bào)價(jià)（元）100200301A33800特殊非標(biāo)加工34.71 53.69 100200301A43精加工

33、2.54.71 0.04 100200301A53精加工2.54.71 0.04 100200301A63普通加工24.71 0.03 100200301A73精加工2.54.71 0.04 100200301A83普通加工24.71 0.03 100200301A93特殊非標(biāo)加工34.71 0.04 100200301A103特殊非標(biāo)加工34.71 0.04 100200301A113特殊非標(biāo)加工34.71 0.04 100200301A123特殊非標(biāo)加工34.71 0.04 1特殊非標(biāo)加工30.00 0.00 1特殊非標(biāo)加工30.00 0.00 1特殊非標(biāo)加工30.00 0.00 1特殊非

34、標(biāo)加工30.00 0.00 1特殊非標(biāo)加工30.00 0.00 1特殊非標(biāo)加工30.00 0.00 1特殊非標(biāo)加工30.00 0.00 是否需外協(xié)加工是外協(xié) 費(fèi)用費(fèi)用補(bǔ)差123.45是否交付入賬是小計(jì)金額177.48 加工工件要求的其它說(shuō)明投標(biāo)保證金100 投標(biāo)報(bào)價(jià)單位陸拾柒萬(wàn)陸仟柒佰陸拾伍元整投標(biāo)結(jié)果投標(biāo)報(bào)價(jià)金額124 大寫(xiě)壹佰貳拾肆元整結(jié)果 判定人判定時(shí)間文件存檔招標(biāo)專員加工類型說(shuō)明：1、普通加工：指只采用車、銑、刨、鉆加工方式的工件 2、精加工：采用精（車、銑、刨、鉆、磨）、線切割、電火花、熱處理加工方式的工件； 3、特殊非標(biāo)加工：采用精（車、銑、刨、鉆、磨）、線切割、電火花、熱處理加工

35、方式且要求精度較高的工件。 4、費(fèi)用補(bǔ)差處填寫(xiě)模具維修費(fèi)用總金額。四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司模具維修或工、模、量、夾制作申報(bào)單申報(bào)單位：XXXXXXX項(xiàng)目名稱申報(bào)日期申報(bào)數(shù)量申 報(bào) 人使用單位交工日期制作原因項(xiàng)目技術(shù)簡(jiǎn)述部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)分管副總審核意見(jiàn)總 經(jīng) 理批準(zhǔn)意見(jiàn)備 注說(shuō)明：本單制作時(shí)一式三聯(lián)，第一聯(lián)（黑）存根聯(lián)；第二聯(lián)（紅）存技術(shù)部；第三聯(lián)（綠）存受托方；四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司材料采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)單申報(bào)部門(mén)：填報(bào)日期： 年 月 日：XXXXXXX序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量用料時(shí)間123456789101112計(jì)劃申請(qǐng)人簽字部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)說(shuō)明：本單制作時(shí)一式二聯(lián)，第一聯(lián)（黑）

36、存根聯(lián)；第二聯(lián)（紅）計(jì)劃編制聯(lián)。四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司產(chǎn)品出庫(kù)單收貨單位：出庫(kù)時(shí)間： 年 月 日：XXXXXXX序號(hào)品 名型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)合計(jì)金額備注百十萬(wàn)千百十元角分123456合計(jì)金額（大寫(xiě)） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分￥：審批：保管：制票：說(shuō)明：本單制作時(shí)一式五聯(lián)，第一聯(lián)（黑）存根聯(lián)；第二聯(lián)（藍(lán)）記賬聯(lián)；第三聯(lián)（紅）保管聯(lián)；第四聯(lián)（綠）收物人；第五聯(lián)（黃）門(mén)衛(wèi)聯(lián)。四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司材料采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行和跟蹤表申報(bào)部門(mén)：填報(bào)日期： 年 月 日：XXXXXXX序號(hào)材料采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)實(shí)際采購(gòu)執(zhí)行情況備注材料名稱型號(hào)規(guī)格單位計(jì)劃數(shù)量購(gòu)回時(shí)間實(shí)購(gòu)數(shù)量采購(gòu)價(jià)格供貨單位及電話

37、收貨人收貨時(shí)間123456789101112131415161718說(shuō)明：本單制作時(shí)一式三聯(lián)，第一聯(lián)（黑）存根聯(lián)；第二聯(lián)（紅）采購(gòu)聯(lián)；第三聯(lián)（藍(lán)）保管聯(lián)。審核：采購(gòu)員：計(jì)劃人：四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司工作協(xié)調(diào)單委托單位委托時(shí)間受托單位完成時(shí)間項(xiàng)目名稱數(shù)量（件或套）工作協(xié)調(diào)內(nèi)容簡(jiǎn)述核定工時(shí)（小時(shí)/件或套）工時(shí)單價(jià)（元/小時(shí)）合計(jì)金額（大寫(xiě)） 仟 佰 拾 元 角 分 （小寫(xiě)）￥：委托單位（簽字確認(rèn)）受托單位（簽字確認(rèn)）備 注說(shuō)明：本單制作時(shí)一式三聯(lián)，第一聯(lián)（黑）存根聯(lián)；第二聯(lián)（藍(lán)）存委托方；第三聯(lián)（紅）記賬聯(lián)。四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司員工考勤統(tǒng)計(jì)表部門(mén)名稱：（考勤月份： 年 月份）統(tǒng)計(jì)時(shí)間： 年 月 日序號(hào)姓 名崗 位指紋簽到天數(shù)管理考勤天數(shù)放假天數(shù)請(qǐng)假天數(shù)工資核算天數(shù)備 注1234567891011121314151617181920批準(zhǔn)： 審核： 統(tǒng)計(jì)：四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司一線員工完成工時(shí)統(tǒng)計(jì)表部門(mén)名稱： （按月統(tǒng)計(jì)： 年 月份）統(tǒng)計(jì)時(shí)間： 年 月 日序號(hào)姓 名崗 位完成門(mén)窗公司