施工安全隱患精準防控表格

1、附件1：施工安全風險辨識、評定表項目名稱： 成都大成功機械股份有限公司線束及機械零部件生產(chǎn)線建設項目 填報日期：2018年 月 日風險等級風險類別風險部位風險內(nèi)容應對措施責任人建設單位項目負責人： 監(jiān)理單位項目負責人： 施工單位項目負責人：附件2建設工程施工安全隱患精準排查表工程名稱：線束及機械零部件生產(chǎn)線建設項目建設單位：成都大成功機械股份有限公司監(jiān)理單位：四川蓉科強建筑工程管理咨詢有限責任公司施工單位：四川省迪泰建筑工程有限責任公司建設工程施工安全隱患精準排查表隱患分類編號排 查 內(nèi) 容參考等級是否高危隱患區(qū)域制度、管理（1）1.1未建立健全安全管理有關制度，或未按制度嚴格執(zhí)行；制度未以文

2、件形式下發(fā)至相關管理人員B1.2未按要求對危險源和環(huán)境因素分別進行識別、評價、更新、建立清單及制定防控措施B1.3對上級有關安全施工管理等重要文件的傳達落實不到位，未及時有效落實有關要求C1.4未按照要求編制安全管理組織設計或未組織評審B1.5安全管理組織設計針對性不強或未對相關人員進行交底C1.6高風險工序、關鍵工序、特殊工序等施工時未按規(guī)定執(zhí)行帶班制和旁站制B1.7未明確高風險工序，項目經(jīng)理未組織編制具有可操作性的應急響應預案，并按規(guī)定進行應急演練B1.8沒有設置專門安全管理機構A1.9沒有配備專職安全人員或人員配備不足B1.10項目負責人、安全人員及特殊工種未持證上崗B1.11沒有安全教

3、育培訓計劃C1.12轉序、換崗及新工序施工前未按要求對作業(yè)人員進行安全質量教育培訓B1.13沒對作業(yè)人員進行關鍵工序、安全風險等培訓、交底B1.14對施工人員的安全教育、教育培訓不徹底C1.15未編制領導帶班計劃，現(xiàn)場無領導帶班B1.16項目部未及時收集領導帶班記錄或帶班記錄不詳細C1.17危險性較大的分部分項工程施工時，專項施工方案未按規(guī)定報批和評審；相關手續(xù)不完善A1.18需要專家論證的專項方案沒有經(jīng)過專家論證A1.19未按規(guī)定編制作業(yè)指導書、安全技術交底B1.20作業(yè)指導書、安全技術交底編制、發(fā)放不及時，完整性、準確性、可行性等不符合基礎管理要求C1.21現(xiàn)場沒有按照施工方案和技術交底施

4、工B1.22項目部未配備有效期內(nèi)安全規(guī)范、驗收規(guī)范等C1.23起重設備未檢測或不在檢測有效期內(nèi)B1.24起重設備的使用、保養(yǎng)和維護等不符合有關管理規(guī)定C1.25已實施的方案沒有執(zhí)行情況檢查記錄或執(zhí)行檢查記錄不規(guī)范C1.26未建立相關安全管理制度；安全管理人員無具體分工或分工不清B1.27主要崗位管理人員不滿足合同和施工生產(chǎn)需要B1.28項目施工分包管理存在違法違規(guī)現(xiàn)象A1.29項目勞務用工管理違反有關規(guī)定B1.30主要施工設備、機具沒有按照施組、方案要求配備，不滿足施工生產(chǎn)的需要B1.31大型設備、機具、材料、安全防護用品等未經(jīng)進場檢查、驗收B1.32購買、使用不合格工料具B1.33材料使用未

5、按要求進行管理B1.34施工機械設備性能及狀況不良、維護保養(yǎng)不到位；無日常檢查記錄或填寫不規(guī)范C1.35施工機械設備安裝、拆除不符合相關規(guī)定；特種設備安裝拆除單位無資質或安全生產(chǎn)許可證B1.36機械設備無安全操作規(guī)程C1.37操作、指揮、配合人員違反機械設備安全操作規(guī)程B1.38勞務隊伍自帶設備或外租設備未納入項目部的管理C1.39機械設備未按規(guī)定及時安裝避雷裝置C施工用電（2）2.1未編制施工用電專項方案或未經(jīng)評審批準A2.2無專職電工、電工未持證上崗，或證件失效B2.3電工無維修巡檢記錄C2.4外電線路與在建工程及腳手架、起重機械、場內(nèi)機動車道等的安全距離不符合規(guī)范要求且未采取防護措施A2

6、.5防護設施和絕緣隔離措施不符合規(guī)范B2.6施工現(xiàn)場用電未采用TN-S系統(tǒng)設置，未采用兩級保護A2.7配電系統(tǒng)未采用同一接地保護方式C2.8保護零線設置不符合規(guī)范C2.9保護零線材質、規(guī)格及顏色標記不符合規(guī)范C2.10電氣設備金屬外殼未接保護零線B2.11重復接地的設置和安裝不符合規(guī)范C2.12重復接地電阻大于10C2.13施工現(xiàn)場防雷措施不符合規(guī)范B2.14線路老化破損、接頭處理不當；接線不規(guī)范C2.15線路未設短路、過載保護B2.16線路截面不能滿足負荷電流C2.17線路架設或埋設不符合規(guī)范C2.18電纜沿地面明設或沿腳手架等敷設或敷設不符合規(guī)范要求；室內(nèi)非埋地明敷主干線距地面高度小于2.

7、5mC2.19使用四芯電纜外加一根線替代五芯電纜C2.20電桿、橫擔、支架不符合要求C2.21配電系統(tǒng)未按“三級配電、二級漏電保護”設置B2.22用電設備違反“一機、一閘、一漏、一箱、一鎖”B2.23配電箱與開關箱結構設計、電器設置不符合規(guī)范C2.24總配電箱與開關箱未安裝漏電保護器，漏電保護器參數(shù)不匹配或失靈B2.25配電箱與開關箱內(nèi)閘具損壞C2.26配電箱與開關箱進線和出線混亂C2.27配電箱與開關箱內(nèi)未繪制系統(tǒng)接線圖和分路標記C2.28配電箱與開關箱未設門鎖、未采取防雨措施、箱門破損C2.29箱體安裝位置、高度及周邊通道不符合規(guī)范要求C2.30分配電箱與開關箱、開關箱與用電設備的距離不符

8、合規(guī)范要求C2.31配電柜或配電線路停電維修時未設置警示標志B2.32配電箱零線端子板的設置、連接不符合規(guī)范要求C2.33照明用電與動力用電混設C2.34特殊場所照明器未按規(guī)范設置B2.35燈具與地面、易燃物間的距離不符合規(guī)范要求C2.36變壓器及輸送電線路不滿足施工設備滿荷載的需求，沒有采用“三相五線制”C2.37電器設備周圍存放易燃易爆物、污源和腐蝕介質C2.38配電室的建筑耐火等級高于三級，配電室沒有配置適用于電氣火災的滅火器材C2.39配電室、配電裝置的布設不符合規(guī)范要求C2.40配電裝置中的儀表、電器元件設置不符合規(guī)范要求C2.41備用發(fā)電機組沒與外電線路進行連鎖C2.42配電室沒采

9、取防止雨雪和動物侵入的措施C2.43施工機具存在漏電及電纜拖拉破皮現(xiàn)象C2.44宿舍內(nèi)違規(guī)使用大功率電器C2.45施工現(xiàn)場使用簡易碘鎢燈C2.46配電箱內(nèi)線頭、接線裸露，無安全防護措施C2.47施工現(xiàn)場采用護套線或花線代替絕緣等級較高的防水膠皮電纜線C2.48配電箱內(nèi)無接線端子排或破損C2.49施工現(xiàn)場配電箱、開關箱無安全警示標識C2.50現(xiàn)場使用插線板接線C消防（3）3.1動火作業(yè)未執(zhí)行動火審批制度B3.2滅火器數(shù)量、種類不滿足要求或消防設施失效C3.3施工現(xiàn)場未設置消防通道或消防通道不暢通；消防應急通道無疏散指示燈或應急照明燈C3.4防水板焊接、木模板上鋼筋焊接、金屬焊接或切割等施工場無防

10、火措施C3.5總配電柜，分配箱無消防措施C3.6臨時裝飾材料等易燃物料倉庫，無防火安全措施A3.7電焊等明火作業(yè)與各類可易燃物的安全距離不滿足要求，無隔離措施B3.8氣瓶無減壓閥、回火截止閥等B3.9動火（電氣焊）區(qū)域有地下管線檢查井（室）或未采取有效防護措施C3.10未按要求定期對駐地、宿舍進行消防安全檢查C3.11燃油、油漆和涂料等未單獨設庫存放及消防不合要求B3.12油漆和涂料庫未遠離火源或隔離火源、空油漆桶未集中堆放的，未用非易燃物覆蓋的，無消防器材C3.13現(xiàn)場易燃物品未遠離火源或無隔離防護措施，未配備消防器材C3.14各類臨時生產(chǎn)、生活房屋布置及防火間距、消防設備的設置不符合有關規(guī)

11、定C3.15裝配式活動板房材質不符合規(guī)范要求B3.16氧氣瓶、乙炔瓶的距離不符合要求；乙炔瓶距明火距離不符合規(guī)定C3.17壓力容器的儀表損壞C3.18消防設備未進行安全檢查或安全檢查記錄填寫不完整、不真實C3.19氧氣瓶、乙炔瓶、煤氣罐等高壓氣瓶現(xiàn)場使用未入庫臨時存放，隨意放置B3.20氧氣瓶、乙炔瓶、煤氣罐等高壓氣瓶臨時庫房消防安全措施不到位，無責任人C3.21現(xiàn)場使用的氧氣瓶、乙炔瓶無防傾倒措施或固定措施C3.22食堂煤氣灶的使用違反安全操作規(guī)程，檢查制度不落實，無責任人B起重吊裝（4）4.1吊裝設備未進場驗收B4.2吊車未備案，操作人員、司索、信號工未持證上崗B4.3吊裝設備不符合規(guī)范、

12、方案要求B4.4吊裝作業(yè)時存在違反“十不吊”B4.5吊車定位不當或支腿不符合要求C4.6未對索具、卡環(huán)等安全性能裝置進行檢查；吊繩、纜風繩、卡環(huán)質量和規(guī)格不符合要求或損壞嚴重B4.7未設置警示標志，無專人防護C4.8吊物捆綁不符合要求B4.9吊物上站人或吊裝時作業(yè)半徑內(nèi)有人B4.10吊物上堆放或懸掛零星物件B4.11未進行試吊直接起吊B4.12吊裝無指揮人員B4.13在夜間照明不足、大雨大霧、風力等于或大于六級時進行吊裝作業(yè)A4.14吊裝設備帶病作業(yè)；未定期進行保養(yǎng)或檢查B4.15大型吊裝時沒有領導帶班B4.16起重設備無安全裝置或失效B4.17起吊物長時間停留在空中C4.18龍門吊、牽引車等

13、停用時無防溜措施C4.19作業(yè)區(qū)域未設置警示標志及安全防護設施C4.20軌道端頭未設置車擋C安全防護（5）5.1施工現(xiàn)場人員未配戴或不正確配戴防護用品C5.2高處作業(yè)未按規(guī)定進行臨邊防護C5.3危險場所未設置晝夜明顯警示標志和防護措施，或警示標志損壞C5.4夜間作業(yè)，施工現(xiàn)場照明設備不足C5.5安全網(wǎng)未按技術標準搭設，安全網(wǎng)規(guī)格、材質不符合要求的C5.6安全防護措施不符合規(guī)范、方案和交底要求B5.7施工現(xiàn)場文明施工不到位C5.8工作面臨邊無防護B5.9樓面臨邊、屋面臨邊、陽臺臨邊、升降口臨邊、基坑臨邊等防護不嚴或不符合規(guī)范要求C5.10預留洞口、樓梯口、電梯井口未采取防護措施B5.11防護措施

14、、設施不符合要求或不嚴密C5.12電梯井內(nèi)每隔兩層（不大于10m）未按設置安全平網(wǎng)C5.13通道口未搭設防護棚或防護不嚴、不牢固B5.14建筑物高度超過30m，未按規(guī)范設置防護棚頂C5.15防護棚的材質不符合C5.16基坑臨邊防護未設置擋腳板C5.17擋水坎施工拆除防護圍欄未及時修復C5.18四口、臨邊的安全警示標識缺少或損壞C腳手架（6）6.1超過一定規(guī)模的危險性較大工程的專項方案未按要求審批及未組織專家論證A6.2懸挑鋼絲繩卡環(huán)設置不合規(guī)范要求C6.3材料不符合要求B6.4立桿基礎沉降B6.5架體與建筑物的拉結不符合要求C6.6桿件間距過大或剪刀撐設置不符合要求C6.7未設置剪刀撐，作業(yè)層

15、未設置臨邊防護或防護不符合要求B6.8腳手板和防護欄桿不符合要求C6.9水平桿設置不符合要求C6.10桿件的搭接長度不夠或扣件使用不符合要求C6.11安全立網(wǎng)、平網(wǎng)掛設不符合規(guī)范要求C6.12安全平網(wǎng)上堆積垃圾C模板支撐（7）7.1未按規(guī)定編制專項施工方案或結構設計未經(jīng)設計計算；專項施工方案未經(jīng)審核、審批A7.2超過一定規(guī)模的模板支架，專項施工方案未按規(guī)定組織專家論證A7.3立桿間距未按照方案設置，間距過大B7.4高大模板立桿間距未按照方案設置，間距過大A7.5專項施工方案未明確混凝土澆筑方式B7.6地基承載力未檢測，或者檢測不滿足方案設計要求。B7.7立桿底部未設置底座、墊板或墊板規(guī)格不符合

16、規(guī)范要求C7.8支架立桿間距未按方案施工，支架高寬比大于規(guī)定值時，未按規(guī)定要求設置連墻桿B7.9連墻桿設置不符合規(guī)范要求C7.10未按規(guī)定設置縱、橫向及水平剪刀撐C7.11縱、橫向及水平剪刀撐設置不符合規(guī)范要求C7.12施工均布荷載超過規(guī)定值B7.13施工荷載不均勻，集中荷載超過規(guī)定值C7.14支架搭設（拆除）前未進行交底或無交底記錄B7.15支架搭設完畢未辦理組織專項驗收B7.16混凝土未達到強度即進行模板、支架拆除B7.17模板、支架拆除后，未及時清理現(xiàn)場材料，帶釘小木方、模板過多C基坑（8）8.1基坑深度超過5m未編制專項支護設計A8.2開挖深度5m及以上專項方案未經(jīng)過專家論證A8.3支

17、護設計及土方開挖方案未經(jīng)審批A8.4施工方案針對性差不能指導施工A8.5深度超過2m的基坑施工未采取臨邊防護措施B8.6臨邊及其它防護不符合要求B8.7坑槽開挖設置安全邊坡不符合安全要求B8.8特殊支護的作法不符合設計方案B8.9支護設施已產(chǎn)生局部變形又未采取措施調(diào)整C8.10砼支護結構未達到設計強度提前開挖，超挖B8.11支撐拆除沒有拆除方案，或未按拆除方案施工C8.12用非專業(yè)方法拆除支撐，施工隊伍沒有專業(yè)資質B8.13深基坑內(nèi)未設置有效降水措施B8.14深基坑邊界周圍地面未設置排水溝C8.15基坑施工未設置有效排水措施C8.16深基礎施工采用坑外降水，未采取防止臨近建筑和管線沉降措施C8

18、.17積土、料具堆放距槽邊距離小于設計規(guī)定B8.18機械設備施工與槽邊距離不符合要求且未采取措施C8.19人員上下未設置專用通道C8.20設置的通道不符合要求C8.21施工機械進場未經(jīng)驗收B8.22挖土機作業(yè)時，有人員進入挖土機作業(yè)半徑內(nèi)C8.23挖土機作業(yè)位置不牢、不安全C8.24司機無證作業(yè)C8.25未按規(guī)定程序挖土或超挖C8.26未按規(guī)定進行基坑工程監(jiān)測B8.27未按規(guī)定對毗鄰建筑物和重要管線和道路進行沉降觀測C8.28基坑內(nèi)作業(yè)人員缺少安全作業(yè)面B8.29垂直作業(yè)上下未采取隔離防護措施C8.30光線不足，未設置足夠照明C幕墻（9）9.1施工方案沒按程序審批，計算書不完整A9.2人員沒經(jīng)

19、過崗前培訓和技術交底書簽字B9.3無防高墜應急預案B9.4高空作業(yè)未配戴安全帶或未使用C9.5架體外立面無密目立網(wǎng)防護，或防護不到位C塔式起重機（10）10.1無專項安裝方案或安裝、驗收手續(xù)不全A10.2安拆單位及作業(yè)人員證照不齊或不符合要求B10.3安全裝置不全或失效B10.4附著裝置非原廠產(chǎn)品或間距不符合要求C10.5配重設置不符合要求C10.6使用過程中超載B人貨電梯（11）11.1無專項安裝方案或安裝、驗收手續(xù)不全A11.2安拆作業(yè)單位及操作人員證照不齊或不符合要求B11.3安全裝置不全或失效B11.4附著裝置非原廠產(chǎn)品或間距不符合要求C11.5配重設置不符合要求C11.6樓層防護門高度、強度、防護不