超市部商品訂收貨工作流程匯編

1、一、超市部商品訂收貨工作流程收貨完畢后單據(jù)的流轉(zhuǎn)：訂單第一聯(lián)、送貨單由收貨人員傳至信息部，第二聯(lián)交由柜組記賬員記賬使用，第二聯(lián)交相應(yīng)廠商代表，作為兌賬憑證由柜組主任將訂單傳遞至接貨組主任，待接貨由柜組主任向廠商發(fā)出訂單（QQ、電子郵件、傳真、電話）確認(rèn)到貨時(shí)間由記賬員到信息部打取一式兩聯(lián)制式訂單商品部經(jīng)理向廠商提出要貨訂單（新品），柜組主任提出訂單（舊品）手工訂單交由記賬員處理廠商到貨，收貨組人員、柜組主任、記賬員會同廠商代表共同驗(yàn)貨、收貨，索取相應(yīng)的票據(jù)（送貨單）財(cái)務(wù)人員按合同內(nèi)容，按時(shí)為廠商提供結(jié)算服務(wù)信息部按單操作入庫，打印一式兩聯(lián)制式入庫單，第一聯(lián)、訂單第一聯(lián)、送貨單三份單據(jù)由信息主任

2、傳到財(cái)務(wù)部相應(yīng)會計(jì)人員本流程操作規(guī)定：1、 以上流程所涉及的人員要嚴(yán)格執(zhí)行，不得私自找人代替、代傳、代寫，違者重處。2、 單據(jù)的流程以文字登記交接為準(zhǔn)，出現(xiàn)未交接的單據(jù)丟失，以收貨組為第一責(zé)任人，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、 單據(jù)的流程是超市部商品管理的重要組成部分，全體員工須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。二、超市部商品退貨（廠商）工作流程財(cái)務(wù)部按單據(jù)操作，結(jié)算時(shí)給予減付賬款信息部人員做退貨操作處理，打取退貨單，第一聯(lián)與手工退單上傳財(cái)務(wù)，第二聯(lián)傳廠商代表由接貨組人員向信息部傳遞退單，第一聯(lián)傳信息部、第二聯(lián)傳柜組廠商代表按時(shí)到店辦理退貨手續(xù)，并由柜組主任、記賬員、收貨員共同完成退貨驗(yàn)退工作由柜組主任提出退貨申請，并填寫退

3、貨申請單并通過有效方式通知廠商代表本流程操作規(guī)定：1、以上流程所涉及的人員要嚴(yán)格執(zhí)行，不得私自找人代替、代傳、代寫，違者重處。2、單據(jù)的流程以文字登記交接為準(zhǔn)，出現(xiàn)未交接的單據(jù)丟失，以收貨組為第一責(zé)任人，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、換貨的處理不需要進(jìn)行單據(jù)使用，可在防損員及收貨員的監(jiān)督下進(jìn)行直接交換，但柜組主任承擔(dān)換貨流程的責(zé)任。三、超市部商品報(bào)損工作流程請總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行請防損部進(jìn)行驗(yàn)損審查請超市部主管經(jīng)理批準(zhǔn)請商品部經(jīng)理審查批準(zhǔn)由柜組主任提出報(bào)損申請，填寫商品報(bào)損單財(cái)務(wù)部記賬處理信息部做報(bào)損單據(jù)處理，將手工單、機(jī)打單傳至財(cái)務(wù)部由柜組主任將單據(jù)第一聯(lián)傳到信息部、第二聯(lián)防損部、第三聯(lián)柜組留存本流程操作規(guī)定

4、：1、 損耗的定義：非人為因素導(dǎo)致的商品不能正常銷售的可以報(bào)損處理，規(guī)定內(nèi)損耗率不得超過5（含盤點(diǎn)損耗），超出部分由本柜組人員承擔(dān)。2、 生鮮商品按日進(jìn)行報(bào)損工作處理，非生鮮商品按月進(jìn)行報(bào)損處理。四、超市部商品盤點(diǎn)工作流程數(shù)據(jù)錄入完成后，信息部出具差異報(bào)表，傳至商品部經(jīng)理，組織復(fù)盤商品部經(jīng)理抽盤，簽字許可后由員工到指定銀臺進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入柜組主任、記賬員對員工盤點(diǎn)表進(jìn)行抽盤和復(fù)盤物流信息課打印盤點(diǎn)表交柜組主任，柜組員工按盤點(diǎn)表進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)由柜組員按公司盤點(diǎn)規(guī)定抄寫手工盤點(diǎn)表上交柜組主任，柜組主任到款臺進(jìn)行盤點(diǎn)預(yù)錄入。信息部做賬務(wù)調(diào)整，并以單據(jù)形式出具報(bào)告，一式兩份，一份傳財(cái)務(wù)，一份傳柜組記賬員主管

5、經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)差異查找完畢后，將數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，并上報(bào)主管經(jīng)理本流程操作規(guī)定：1、 盤點(diǎn)的意義在于檢驗(yàn)上一周期的經(jīng)營效益，并以此作為各柜組業(yè)績考核的重要指標(biāo)。2、 盤點(diǎn)工作需在閉店后進(jìn)行，需各部門配合。五、超市部顧客退換貨工作流程客服人員及柜組要對退貨商品進(jìn)行文字登記，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格、不良品、殘次品柜組主任對商品進(jìn)行退換后，及時(shí)歸位上架銷售，不能銷售的商品及時(shí)與廠商調(diào)退或報(bào)損處理服務(wù)臺人員及柜組人員應(yīng)熱情處理，客觀對待，認(rèn)真檢驗(yàn)商品，對不影響二次銷售的商品要快速辦理由顧客到服務(wù)臺或相應(yīng)柜組主任辦理退貨手續(xù)本流程操作規(guī)定：1、顧客退換貨處理是服務(wù)性重要工作，要切實(shí)維護(hù)顧客利益，并降低公

6、司運(yùn)營損耗。2、“不滿意就退貨將成為我店服務(wù)理念的重要組成部分。六、超市部供應(yīng)商結(jié)算工作流程主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理審批由廠家代表持單到柜組主任處、商品經(jīng)理處簽字許可財(cái)務(wù)部對賬人員認(rèn)真核實(shí)有關(guān)單據(jù)，無誤后給予出具結(jié)算單按合同約定日期，廠商代表到財(cái)務(wù)部進(jìn)行對賬業(yè)務(wù)處理由財(cái)務(wù)部按單據(jù)具實(shí)結(jié)算本流程操作規(guī)定：1、 廠商結(jié)算工作是最后一項(xiàng)商品流轉(zhuǎn)工作，是最重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，柜組主任、商品部經(jīng)理對單據(jù)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部人員對金額負(fù)責(zé)。2、 結(jié)算工作也是體現(xiàn)我店誠信經(jīng)營的窗口工作，如時(shí)如數(shù)結(jié)算是我店應(yīng)當(dāng)遵循的守則。七、超市部供應(yīng)商（新品）進(jìn)店工作流程各柜組按接訂貨流程操作，上架、試銷、促銷商品部經(jīng)理向新商家發(fā)出首批貨

7、訂單商品經(jīng)理按公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)談判后與之簽定合作協(xié)議，同意進(jìn)店柜組主任依據(jù)經(jīng)營需求，選擇適宜商家后向商品經(jīng)理提出進(jìn)店申請新商家的引進(jìn)而產(chǎn)生的新品引進(jìn)后，新品試銷期為三個(gè)月本流程操作規(guī)定：1、 新商家、新品的快速進(jìn)店是保持我店商品新鮮度的有效辦法，各柜組要不斷努力開發(fā)、尋找新品上架。新品的上架維護(hù)是重點(diǎn)，對于新品的維護(hù)要及時(shí)、有效，充分調(diào)動(dòng)資源更好的為新品提供支持。八、超市部商品變價(jià)工作流程柜組員工及時(shí)調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)后信息部給予調(diào)整價(jià)格，同時(shí)出具新的價(jià)格標(biāo)簽柜組主任向商品經(jīng)理提出申請柜組員向柜組主任提出變價(jià)申請本流程操作規(guī)定：1、 常規(guī)商品變價(jià)需在當(dāng)日閉店后，次日營業(yè)前完成，無特別情況不得營業(yè)中進(jìn)行

8、變價(jià)作業(yè)。2、 生鮮商品變價(jià)應(yīng)在當(dāng)日營業(yè)前，營業(yè)中需進(jìn)行變價(jià)的必須商品經(jīng)理特別批準(zhǔn)。3、 供應(yīng)商提報(bào)的商品變價(jià)單必須附其它競爭店的商品變價(jià)相關(guān)資料，保證本店的價(jià)格優(yōu)勢。 九、超市生鮮盤點(diǎn)流程部門主管傳至門店經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳至信息部確認(rèn)庫存。盤點(diǎn)無誤后，柜組主任在差異表上簽字，傳至部門主管簽字。柜組主任攜帶盤點(diǎn)表至款臺進(jìn)行錄入，錄入完畢后，由信息部打印差異表，對商品進(jìn)行復(fù)盤。柜組員工按盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后上交柜組主任。柜組主任制定本柜組機(jī)制盤點(diǎn)表交柜組員工。本流程操作規(guī)定： 1、生鮮部蔬果、熟食、肉品、雜糧、蛋品每半月盤點(diǎn)一次，散貨每月盤點(diǎn)一次。2、按公司規(guī)定損耗率執(zhí)行，超出部分由該柜組按比例

9、進(jìn)行分?jǐn)?。十、營運(yùn)部（柜組、收銀員）收款交款流程交款完畢后，由財(cái)務(wù)人員清點(diǎn)備用金，無誤后回到工作崗位日常營運(yùn)交易過程中的零金兌換到超市客服主管處兌換日常營業(yè)交易款項(xiàng)要嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行柜組理貨員到財(cái)務(wù)部依據(jù)相關(guān)規(guī)定領(lǐng)取備用金閉店后（交接班后）自行點(diǎn)驗(yàn)交易款填定（交款匯總單）后到服務(wù)臺集合，由客服主任、防損主任帶隊(duì)到財(cái)務(wù)部指定地點(diǎn)交款本流程操作規(guī)定： 1、現(xiàn)金管理是我公司重要管理組成部分，全體員工須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。2、交易款出現(xiàn)長款全額上交公司，出現(xiàn)短款由本人全額承擔(dān)，并于接到短款通知后次日補(bǔ)交到財(cái)務(wù)部。十一、自采商品采購流程財(cái)務(wù)部在接單貨24小時(shí)內(nèi)通知柜組主任進(jìn)行賬務(wù)核銷柜組主任填寫用車申請后指定地點(diǎn)、時(shí)間、目的地進(jìn)行商品采購柜組主任持申請單到財(cái)務(wù)部支