香草豬商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、 18目 錄1 產(chǎn)品背景2 產(chǎn)品基本概述3 市場(chǎng)分析3.1 市場(chǎng)現(xiàn)狀綜述3.1.1 珠江三角洲豬肉市場(chǎng)需求概況3.1.2 豬肉市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)3.1.3 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手3.1.4 目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場(chǎng)4 生產(chǎn)計(jì)劃4.1 企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀4.2 企業(yè)生產(chǎn)模式4.3 質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃5 營(yíng)銷策略5.1 產(chǎn)品營(yíng)銷定位5.2 市場(chǎng)營(yíng)銷渠道 5.2.1 市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)5.2.2 市場(chǎng)營(yíng)銷組織機(jī)構(gòu)及渠道4 生產(chǎn)計(jì)劃4.1 企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀4.2 企業(yè)生產(chǎn)模式及擴(kuò)張計(jì)劃4.3 質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃5 營(yíng)銷策略5.1 產(chǎn)品營(yíng)銷定位5.2 市場(chǎng)營(yíng)銷渠道5.2.1 市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)5.2.2 市場(chǎng)營(yíng)銷組織機(jī)構(gòu)及渠道5.3

2、 促銷計(jì)劃和廣告策略 5.3.1 媒體廣告5.3.2 市場(chǎng)直銷5.3.3 低價(jià)招商5.3.4 專家講座6 組織機(jī)構(gòu)及人力資源管理6.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)立6.2 人力資源管理6.2.1 人員招聘6.2.2 業(yè)績(jī)考核6.2.3 培訓(xùn)教育7 財(cái)務(wù)規(guī)劃7.1 收入預(yù)估7.1.1 普通豬毛利潤(rùn)7.1.2 香草豬肉毛利潤(rùn)7.1.3 加盟店和代理商的利潤(rùn)7.1.4 公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)測(cè)算7.2 成本支出7.3 盈虧分析7.4 集資2000萬(wàn)元的運(yùn)用 8 未來(lái)發(fā)展8.1 擴(kuò)大市場(chǎng)份額8.2 向食品加工延伸9 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避9.1 肉價(jià)波動(dòng)9.2 市場(chǎng)的仿效者10 總結(jié)1、產(chǎn)品背景據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)肉類食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，

3、豬肉所占比例一直居于領(lǐng)先地位，特別是近幾年以來(lái)，豬肉的消費(fèi)量逐年增加，中國(guó)人均豬肉消費(fèi)量從年的公斤上升到年的.公斤，年間幾乎翻了一番，近幾年來(lái)，人們對(duì)豬肉消費(fèi)的要求與日俱增，潛力特別巨大。隨著人們物質(zhì)生活的極大豐富，對(duì)食品消費(fèi)的要求越來(lái)越高，人們更注重于追求食品質(zhì)量安全和營(yíng)養(yǎng)搭配，在豬肉食品質(zhì)量的要求上，逐漸轉(zhuǎn)向無(wú)公害、綠色、有機(jī)、精、熟、小包裝的高質(zhì)量豬肉食品，并日益成為消費(fèi)新寵。目前，整個(gè)豬肉生產(chǎn)市場(chǎng)以農(nóng)戶散養(yǎng)為主體、規(guī)模養(yǎng)殖比重小、動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)大、市場(chǎng)掌控能力弱，以無(wú)公害、綠色的規(guī)模養(yǎng)殖加工的高質(zhì)量豬肉生產(chǎn)企業(yè)更是少之又少，生態(tài)養(yǎng)豬迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2、產(chǎn)品基本概述“香草豬”為有

4、機(jī)豬，是令人振奮的鮮肉新概念，采用良種瘦肉型豬，飼養(yǎng)原料為精選的牧草皇竹草，并配以多種天然飼料，在生產(chǎn)加工過(guò)程中不使用任何合成的化肥、農(nóng)藥和添加劑，嚴(yán)格按照比例精心培育而成。用作飼養(yǎng)香草豬的皇竹草，具有高營(yíng)養(yǎng)蛋白，其干物質(zhì)的粗蛋白高達(dá)18.46%,是玉米干物質(zhì)所含蛋白的兩倍，皇竹草青料的蛋白質(zhì)含量達(dá)4.6%，消化后能達(dá)到3.54兆焦千克，含有大量氨基酸，其中含谷氨酸含量特別高，比一般禾本科植物高出兩三倍，適口性好，是豬的很好飼料。由于香草豬的飼料中含有大量營(yíng)養(yǎng)豐富的特選牧草，所產(chǎn)的豬肉特色突出：純天然、無(wú)污染、安全營(yíng)養(yǎng)，“消費(fèi)放心，食用放心”。真正鮮味 香草豬比普通豬肉色澤紅潤(rùn)，味道特別鮮美而

5、且完 圖1 香草豬腱子肉 圖2 香草豬肋骨全沒(méi)有土豬的膻味，肉質(zhì)非常細(xì)嫩。 真正健康 脂肪和膽固醇比一般的豬都要低，而蛋白質(zhì)及氨基酸含量則特別高，絕對(duì)是真正綠色、健康的食品，各種年紀(jì)包括老人及小孩都十分適合食用。3、市場(chǎng)分析3.1 市場(chǎng)現(xiàn)狀綜述3.1.1 珠江三角洲豬肉市場(chǎng)需求概況 根據(jù)珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃（20042020）中的內(nèi)容說(shuō)明，珠江三角洲即珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)，包括廣州、深圳、珠海、佛山、江門、東莞、中山、惠州市區(qū)、惠東縣、博羅縣、肇慶市區(qū)、高要市、四會(huì)市，總?cè)丝?230萬(wàn)，2009年估計(jì)GDP達(dá)31500億，2020年達(dá)72500億，人口密集，蘊(yùn)藏巨大的豬肉消費(fèi)市場(chǎng)以廣州為例

6、，每年消費(fèi)量達(dá)438萬(wàn)只，東莞每年400萬(wàn)只，深圳每年580萬(wàn)只，三市每年市場(chǎng)需求達(dá)1418萬(wàn)只，銷售額達(dá)230億元，整個(gè)珠江三角地區(qū)年銷售額超500億元。 3.1.2 豬肉市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè) 市場(chǎng)豬肉供應(yīng)95%以上為個(gè)體經(jīng)營(yíng)，養(yǎng)殖戶以農(nóng)戶家養(yǎng)、散養(yǎng)為主，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分散，參與的個(gè)體數(shù)量眾多，經(jīng)營(yíng)的成效往往取決于個(gè)體的經(jīng)驗(yàn)，出于追求自身利益最大化，缺乏質(zhì)量保證，經(jīng)常出現(xiàn)私宰病死豬、添加瘦肉精等病豬問(wèn)題，豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全造成消費(fèi)者的恐懼心理，對(duì)市場(chǎng)形成打擊，價(jià)格波動(dòng)較大，市場(chǎng)存在較為嚴(yán)重的不穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)性。目前市場(chǎng)上也有少數(shù)品牌以經(jīng)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)為主業(yè)，但經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)模局限于自己的生產(chǎn)能力，市場(chǎng)只為其生產(chǎn)基地

7、提供銷售渠道，產(chǎn)業(yè)合作十分有限，尚未形成集約化、規(guī)?；?、品牌化經(jīng)營(yíng)的專業(yè)豬肉生產(chǎn)企業(yè)。 隨著人們食品安全意識(shí)的不斷增強(qiáng)，對(duì)優(yōu)質(zhì)豬肉的需求日益增加，因此，建立規(guī)?；瘜I(yè)優(yōu)質(zhì)豬肉企業(yè)是今后豬肉市場(chǎng)的發(fā)展方向，一是有利于促進(jìn)資源配置和高效使用，企業(yè)資源能夠得到可持續(xù)利用，產(chǎn)品成本較低，生態(tài)養(yǎng)豬將成為一種趨勢(shì)；二是符合國(guó)家引導(dǎo)和促進(jìn)市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展、生態(tài)發(fā)展的政策；三是有利于維護(hù)廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益，為老百姓創(chuàng)造豐富、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)公害的豬肉產(chǎn)品，必將受到廣大消費(fèi)者的歡迎。3.1.3 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 2006年成立的天地食品有限公司主打產(chǎn)品壹號(hào)土豬，采用廣東本地優(yōu)質(zhì)土豬種，由公司農(nóng)戶合作的經(jīng)營(yíng)模式，在海南、湛江

8、等一些無(wú)工業(yè)污染的山區(qū)農(nóng)村野外走地放養(yǎng)，采用傳統(tǒng)的喂養(yǎng)方式。壹號(hào)土豬的產(chǎn)品定位是綠色環(huán)保豬肉，針對(duì)不同消費(fèi)群搞精細(xì)化營(yíng)銷，產(chǎn)品主要行銷廣東、海南、廣西、江浙、港澳等地，并出口東南亞地區(qū)。現(xiàn)有100家豬肉連鎖店，營(yíng)業(yè)額達(dá)到2億。2009年，陳生“天地壹號(hào)”公司招聘15個(gè)研究生售賣豬肉，在業(yè)界引起不小的轟動(dòng)，以品牌包裝和市場(chǎng)招商為主，已有相當(dāng)高的市場(chǎng)影響力。優(yōu)勢(shì)：壹號(hào)土豬用番薯苗、玉米、米糠等土飼料喂養(yǎng)，長(zhǎng)期在野外運(yùn)動(dòng)能量消耗大，生長(zhǎng)速度較緩慢，肉質(zhì)嫩滑、香甜、有膠質(zhì)感，有彈性。缺點(diǎn)：生產(chǎn)成本較高，飼養(yǎng)場(chǎng)地較大，生長(zhǎng)期長(zhǎng)，出欄時(shí)間在年以上，售價(jià)高出市場(chǎng)80-100%，發(fā)展受到很大的局限；色相不佳，

9、肥瘦比例相差大，肉膘厚度三指以上，脂肪較多，不益于消費(fèi)者身體健康，不益于消費(fèi)者長(zhǎng)期食用。 香草豬與壹號(hào)土豬相競(jìng)爭(zhēng)，有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：一是香草豬的產(chǎn)品定位是有機(jī)生態(tài)豬肉，比綠色環(huán)保產(chǎn)品更具營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和生態(tài)價(jià)值，是生態(tài)農(nóng)業(yè)的重要組成部分，也是國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展所倡導(dǎo)的重要產(chǎn)業(yè)；二是生產(chǎn)成本低，香草豬以皇竹草為主要飼料，飼料成本比壹號(hào)土豬的玉米、米糠等土飼料的成本降低約一半；三是不加瘦肉精的天然瘦肉型豬，肉質(zhì)營(yíng)養(yǎng)豐富，除具備壹號(hào)土豬肉味鮮美等特點(diǎn)外，脂肪和膽固醇比一般的豬肉都要低，而蛋白質(zhì)及氨基酸含量特別高目前，以廣州為中心的珠江三角洲地區(qū)除了壹號(hào)土豬外，沒(méi)有第二家以中高檔消費(fèi)顧客為目標(biāo)的豬肉品牌規(guī)模養(yǎng)殖企

10、業(yè)，而香草豬作為天然瘦肉型豬肉，除具備豐富的營(yíng)養(yǎng)以外，成本及價(jià)位比例更優(yōu)化，特別是價(jià)格定位高于普通豬肉，而低于壹號(hào)土豬，中高檔市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)，蘊(yùn)藏強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力。3.1.4 目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場(chǎng) 針對(duì)珠江三角州不斷增加的中高檔消費(fèi)群體，建立一個(gè)有質(zhì)量保證的豬肉名牌香草豬，2016科目四仿真模擬考試優(yōu)先搶占優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬這個(gè)尚未被真正開(kāi)發(fā)的龐大市場(chǎng)。 4、生產(chǎn)計(jì)劃駕校一點(diǎn)通365網(wǎng) 駕校一點(diǎn)通2016科目四4.1 企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀 現(xiàn)有兩個(gè)養(yǎng)殖基地，分別位于廣州鐘落潭及九佛，相隔十五分鐘車程。其中鐘落譚為母豬養(yǎng)殖場(chǎng)，設(shè)于一個(gè)一百五十畝果園內(nèi)，內(nèi)有皇竹草種植場(chǎng)，現(xiàn)有100頭母豬，年產(chǎn)1800-2000頭豬

11、仔，豬舍現(xiàn)占地五畝左右，隨時(shí)可擴(kuò)大發(fā)展。肉豬場(chǎng)占地十畝，另帶有兩個(gè)魚(yú)塘（面積共十五畝），可養(yǎng)600多頭肉豬，年產(chǎn)1800-2000頭肉豬。目前年產(chǎn)量2000頭肉豬，以現(xiàn)時(shí)毛豬批發(fā)價(jià)￥6.5元/斤，營(yíng)業(yè)額￥300萬(wàn)元，成本￥230萬(wàn)，純利￥70萬(wàn)元。產(chǎn)模式是“公司+基地+農(nóng)場(chǎng)”。公司為規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營(yíng)的總控機(jī)構(gòu)，職能是開(kāi)展企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的研發(fā)部門根據(jù)市場(chǎng)的最新需求推出產(chǎn)品生產(chǎn)的最新技術(shù)，培育良種香草豬，建立完善的標(biāo)準(zhǔn)科技程序和生產(chǎn)香草豬的示范基地；供應(yīng)鏈的上游是以合同形式與大型農(nóng)場(chǎng)合作，以示范基地為模式，復(fù)制到各個(gè)合作農(nóng)場(chǎng)，各個(gè)農(nóng)場(chǎng)嚴(yán)格按照基地的生產(chǎn)流程生產(chǎn)，按照指定飼料配方及飼

12、養(yǎng)程序養(yǎng)殖，供應(yīng)鏈的下游是直營(yíng)店、代理店、加盟店的銷售網(wǎng)絡(luò)，這樣就建立了從種豬繁育到豬肉銷售點(diǎn)的鏈?zhǔn)截i肉產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系。根據(jù)以上設(shè)想，公司的發(fā)展計(jì)劃是在目前擁有兩個(gè)香草豬養(yǎng)殖場(chǎng)、開(kāi)設(shè)幾個(gè)豬肉檔的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，一是成立一個(gè)中小型農(nóng)場(chǎng)作為示范基地進(jìn)行宣傳研發(fā)；二是向上游發(fā)展，與大型農(nóng)場(chǎng)合作；三是建立連鎖品牌，下游建立直營(yíng)店和代理店、加盟店銷售（如圖3）。 公司總部生產(chǎn)農(nóng)場(chǎng)示范基地直營(yíng)店代理店加盟店 圖34.3 質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃 聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)專家加強(qiáng)生產(chǎn)程序的指導(dǎo)，設(shè)立專門的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門，培養(yǎng)和招聘專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，對(duì)生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督控制，建立一條從種豬繁育到銷售的安全

13、監(jiān)控生產(chǎn)體系和質(zhì)量管理模式，生產(chǎn)農(nóng)場(chǎng)的豬肉由公司專業(yè)質(zhì)量控制員進(jìn)行控制，從豬苗、飼料配置到養(yǎng)殖等，嚴(yán)把每一個(gè)生產(chǎn)程序，做到真正保證豬肉產(chǎn)品質(zhì)量，打造強(qiáng)勢(shì)的香草豬肉品牌。 5 營(yíng)銷策略 5.1 產(chǎn)品營(yíng)銷定位 以天然、優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)豐富的皇竹草、配以多種精選的中藥、配合適當(dāng)?shù)娘暳巷曫B(yǎng)優(yōu)質(zhì)的瘦肉形豬，安全健康，鮮味好吃，價(jià)格合理。 5.2 市場(chǎng)營(yíng)銷渠道 5.2.1 市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo) 以豬肉銷售為主業(yè)，以廣州為中心布點(diǎn)連站建設(shè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，逐步向整個(gè)珠江三角地區(qū)擴(kuò)展，占領(lǐng)中高端消費(fèi)市場(chǎng)。5.2.2 市場(chǎng)營(yíng)銷組織機(jī)構(gòu)及渠道 根據(jù)消費(fèi)者行為的差異性和多元性，豬肉食品市場(chǎng)銷售渠道和零售終端日益呈現(xiàn)多元化的趨勢(shì)

14、，銷售重心下移，營(yíng)銷策略是立足總部，層級(jí)推進(jìn)，控制終端。代理+加盟方式經(jīng)營(yíng)。以廣州為中心在珠江三角各個(gè)城市設(shè)立總代理，由總代理在各個(gè)城市發(fā)展加盟店。加盟網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量與城市的人口總量、經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)習(xí)慣相匹配，不影響經(jīng)銷商的銷售積極性。對(duì)于重要網(wǎng)點(diǎn)可作為星級(jí)加以主推。廣州市不設(shè)代理店，直接招商開(kāi)設(shè)加盟店，直接管理，以白條豬形式(即交屠房屠宰后)每天交至店鋪。設(shè)立豬肉物流配送。配備專業(yè)配送人員和車輛，學(xué)習(xí)先進(jìn)物流企業(yè)物流配送模式，以時(shí)效性和合理性為目標(biāo)科學(xué)調(diào)度和計(jì)劃。 5.3 促銷計(jì)劃和廣告策略 5.3.1 媒體廣告 以軟性介紹方式在各大電視、報(bào)紙，雜志等傳媒實(shí)施廣告宣傳，以健康、新鮮、價(jià)格合理的天然瘦

15、肉型豬肉為主打特色，加深大眾消費(fèi)群對(duì)香草豬的認(rèn)知，以行業(yè)發(fā)展走勢(shì)及市場(chǎng)對(duì)有機(jī)豬肉需求增加招商（加盟客戶及代理商 ），目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。5.3.2 市場(chǎng)直銷 直接在各個(gè)菜市場(chǎng)做促銷推介活動(dòng)，先在繁華菜市開(kāi)店，并以優(yōu)惠、贈(zèng)品等營(yíng)銷方式提高市場(chǎng)知名度；在大型超市設(shè)立專柜進(jìn)行優(yōu)惠促銷活動(dòng)；直接在各名食店、星級(jí)酒店制作香草豬菜肴，以招牌菜、特色菜推廣。開(kāi)展香草豬菜式比賽，以十萬(wàn)元的高額獎(jiǎng)金吸引各地傳媒報(bào)道。5.3.3 低價(jià)招商 以低價(jià)、補(bǔ)貼形式吸引前十家重點(diǎn)市場(chǎng)加盟店，打開(kāi)市場(chǎng)。5.3.4 專家講座 以講座形式邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)專家、營(yíng)養(yǎng)專家、廚藝專家介紹香草豬的生產(chǎn)過(guò)程、飼養(yǎng)原料、營(yíng)養(yǎng)含量、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值以及制

16、作菜肴等，廣泛進(jìn)行香草豬的科普知識(shí)宣傳，形成產(chǎn)品營(yíng)銷的強(qiáng)力攻勢(shì)。6 組織機(jī)構(gòu)及人力資源管理 6.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)立 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，堅(jiān)持精簡(jiǎn)、集約、高效的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，最大限度的發(fā)揮人力資源效應(yīng)，滿足生產(chǎn)工作的需要：a 產(chǎn)品及品質(zhì)控制示范養(yǎng)殖基地運(yùn)作采購(gòu)品質(zhì)控制產(chǎn)品研發(fā) b 市內(nèi)店鋪日常管理物流市內(nèi)加盟店日常管理市外各地的代理商管理顧客服務(wù)c 宣傳及市場(chǎng)開(kāi)拓宣傳策劃招商策劃 d 財(cái)務(wù)及行政財(cái)務(wù)行政人力資源資訊管理6.2 人力資源管理6.2.1 人員招聘 現(xiàn)有豬肉廠的經(jīng)營(yíng)者經(jīng)驗(yàn)非常豐富,熟知香草豬的生產(chǎn)過(guò)程,市場(chǎng)運(yùn)作能力很強(qiáng),在這個(gè)基礎(chǔ)上，按照公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要招聘人員，重能力，重水平，德

17、才兼?zhèn)?，?duì)口專業(yè)的本科、?？埔陨蠈W(xué)歷的人員、有三年工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，并邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)專家、營(yíng)養(yǎng)專家、廚藝專家對(duì)招聘人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，面試合格后錄用。6.2.2 業(yè)績(jī)考核 實(shí)施科學(xué)的績(jī)效管理體系，向優(yōu)秀員工傾斜,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,獎(jiǎng)勤罰懶,如營(yíng)銷人員的工資發(fā)放以網(wǎng)點(diǎn)建立數(shù)量、營(yíng)業(yè)額以及服務(wù)質(zhì)量、顧客投訴等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核;充分了解員工的需求,實(shí)行較為完備的職工發(fā)展規(guī)劃,最大限度發(fā)揮職工的潛能。 6.2.3 培訓(xùn)教育 定期不定期以勞動(dòng)競(jìng)賽、技術(shù)比武、現(xiàn)場(chǎng)授課等形式進(jìn)行形式多樣的職工培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)能力，以保障公司優(yōu)良的人力資源，為公司的發(fā)展提供不竭的動(dòng)力和源泉。7 財(cái)務(wù)規(guī)劃 7.1 收入預(yù)估 7.1.

18、1 普通豬毛利潤(rùn) 普通豬肉以飼料+糧食喂養(yǎng)，大部分為散養(yǎng)型豬肉，按照市場(chǎng)常規(guī)運(yùn)作的程序每條普通豬可實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)264元（如表一）。普 通 豬 肉 利 潤(rùn) 表 表 一豬重（斤）價(jià) 格（元/斤）單位（元）成本毛 豬2206.51430屠宰及運(yùn)輸費(fèi)70總 計(jì)1500收入屠宰后凈重176（220*80%）8.51500零售價(jià)176101760毛利潤(rùn)1761.52647.1.2 香草豬肉毛利潤(rùn) 廣州市內(nèi)向加盟店每直送一頭白條豬，公司可獲毛利潤(rùn)334.4元，加盟店可獲的毛利潤(rùn)563.2元；其它城市即廣州市外的城市在生產(chǎn)農(nóng)場(chǎng)以每斤6元的價(jià)格收購(gòu)，以每斤7.8元的價(jià)格批發(fā)給代理商，公司每條豬可獲毛利396元，代

19、理商每條豬可獲毛利潤(rùn)502元（如表二）。香 草 豬 利 潤(rùn) 表 表 二豬重（斤）價(jià) 格（元/斤）單位（元）市內(nèi)白條豬成本毛豬價(jià)格22061320屠宰及運(yùn)輸費(fèi)70合計(jì)1390毛收入屠宰后凈重176（220*80%）7.91390.4加盟店批發(fā)價(jià)1769.81724.8公司利潤(rùn)1761.9334.4加盟店利潤(rùn)176132228563.2市外白條豬成本毛豬批量收購(gòu)價(jià)格22061320合計(jì)1320毛收入批發(fā)價(jià)2207.81716公司利潤(rùn)2201.8396代理商成本毛豬成本2207.81716屠宰及運(yùn)輸費(fèi)70合計(jì)1786毛收入零售價(jià)格176（220*80%）132288利潤(rùn)5027.1.3 加盟店和代理

20、商的利潤(rùn) 廣州市不設(shè)代理商，直接發(fā)展加盟店，其余各市設(shè)立代理商，公司只對(duì)代理商，根據(jù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及人們的消費(fèi)習(xí)慣，2010年經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為80個(gè)加盟店，20個(gè)代理商，2011年經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為200個(gè)加盟店，38個(gè)代理商（如表三）。經(jīng) 營(yíng) 網(wǎng) 絡(luò) 結(jié) 構(gòu) 及 規(guī) 模 表 表 三城市2010年（個(gè)）2011年（個(gè)）廣州80(加盟店)200(加盟店)深圳48東莞48佛山48中山36珠海22江門12惠州12肇慶12合計(jì)80（加盟店）20（代理商）200（加盟店）38（代理商）7.1.4 公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)測(cè)算a 2010年毛利潤(rùn) 以每個(gè)加盟店日均銷售1.2條豬，每個(gè)代理商日均銷售15條豬計(jì)算，廣州市

21、內(nèi)加盟店日毛利潤(rùn)達(dá)4萬(wàn)余元，市外代理商日毛利潤(rùn)達(dá)11.88萬(wàn)元，年銷售額可達(dá)26300萬(wàn)元，年毛利潤(rùn)5800萬(wàn)元（如表四，表五）。2010 年 營(yíng) 業(yè) 額 預(yù) 測(cè) 表 表 四日銷售量（條）每條豬銷售額日銷售額（萬(wàn)元）年 銷售 額（萬(wàn)元）數(shù)量（條）銷售量（條）總銷售量（條）總計(jì)（條）單價(jià)（元/斤）重量（斤）收入（元）加盟店801.51204207.822017167226300代理商2015300 2010 年 毛 利 潤(rùn) 預(yù) 測(cè) 表日銷售量(條)每條豬毛利潤(rùn)(元/條)日毛利潤(rùn)(元)年毛利潤(rùn) (萬(wàn)元)合 計(jì)市內(nèi)加盟店毛利120334.4 401281589285800市外代理商毛利3003961

22、18800 表 五b 2011年毛利潤(rùn) 隨著經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)展，公司的銷售量也在不斷增加，2011年，以每個(gè)加盟店日均銷售2條豬，每個(gè)代理商日均銷售30條豬計(jì)算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤(rùn)達(dá)13.376萬(wàn)余元，市外代理商日毛利潤(rùn)達(dá)45.144萬(wàn)元，年銷售額達(dá)98900萬(wàn)元，年毛利潤(rùn)21360萬(wàn)元（如表六，表七）2011 年 營(yíng) 業(yè) 額 預(yù) 測(cè) 表 表 六日銷售量（條）每條豬銷售額日銷售額（萬(wàn)元）年 銷售 額（萬(wàn)元）數(shù)量（條）銷售量（條）總銷售量（條）總計(jì)（條）單價(jià)（元/斤）重量（斤）收入（元）加盟店200240015408220176027198900代理商38301140 2011 年 毛 利

23、潤(rùn) 預(yù) 測(cè) 表日銷售量(條)每條豬毛利潤(rùn)(元/條)日毛利潤(rùn)(萬(wàn)元)年毛利潤(rùn) (萬(wàn)元)合 計(jì)市內(nèi)加盟店毛利400334.413.37658.5221360市外代理商毛利114039645.144 表 七7.2 成本支出 公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中需要投入大量的資金，用于支配整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司成本支出如表八：成 本 支 出 表 表 八年份20102011農(nóng)場(chǎng)、辦公室租金100萬(wàn)/年150萬(wàn)/年管理人員10人550萬(wàn)/年20人1000萬(wàn)/年員工90人150人宣傳推廣250萬(wàn)/年400萬(wàn)/年?duì)I運(yùn)費(fèi)用 150萬(wàn)/年300萬(wàn)/年固定投資分?jǐn)?0萬(wàn)/年100萬(wàn)/年合計(jì)1100萬(wàn)/年1950萬(wàn)/年7.3 盈虧分析以2010年為例，公司毛駕校一點(diǎn)通365網(wǎng) 駕校一點(diǎn)通2016科目一利潤(rùn)為5800萬(wàn)元，而成本支出為1100萬(wàn)元，公司可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4700萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。合計(jì) 1350萬(wàn)元備用：650萬(wàn)一般性備用 150 萬(wàn)元投資合適的生產(chǎn)基地(強(qiáng)化貨源及品質(zhì)的穩(wěn)定性) 500萬(wàn)元 650