安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控報(bào)告_圖文

1、精品文檔 下載可編輯安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控報(bào)告ZBCWD-2016淄博春旺達(dá)化工有限公司二0一六年十月精品文檔 下載可編輯安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控報(bào)告ZBCWD-2016編制：審核：批準(zhǔn) :淄博春旺達(dá)化工有限公司二0一六年十月1. 適用范圍 12. 編制依據(jù) 13. 職責(zé)分工 14. 術(shù)語和定義24.1 危險(xiǎn)源 24.2 風(fēng)險(xiǎn)度 24.3 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 24.4 風(fēng)險(xiǎn)評估 / 評價(jià) 34.5 風(fēng)險(xiǎn)分級 34.6 風(fēng)險(xiǎn)管控 34.7 風(fēng)險(xiǎn)信息 35. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法35.1 工作危害分析法（JHA） 35.2 安全檢查表分析法（SCL） 45.3 風(fēng)險(xiǎn)等級劃分66. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃 97. 風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn) 98. 風(fēng)

2、險(xiǎn)分級管控總結(jié)及考核方法 10附件：附件1風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單附件2風(fēng)險(xiǎn)分級管控登記臺(tái)賬附件3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過程記錄3.1 作業(yè)活動(dòng)清單3.2 工作危害分析（JHA）評價(jià)表3.3 設(shè)備設(shè)施清單3.4 安全檢查分析（SCL）評價(jià)表精品文檔下載可編輯*公司文件關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)管控組織、開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的通知為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，開展風(fēng)險(xiǎn)分 級管控及隱患排查雙體系建設(shè)，完善我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，通過定期的 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)能夠準(zhǔn)確判斷生產(chǎn)裝置存在的主要危險(xiǎn)、有害因素等，及時(shí)提出相應(yīng) 控制手段和防護(hù)措施，公司根據(jù)實(shí)際情況決定成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組。1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的：通過事先分析、評價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)

3、控制措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防, 精準(zhǔn)管理，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè) 病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織：組長：副組長：成員：3、危害識(shí)別（風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)）的范圍：適用于*公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。4、評價(jià)時(shí)機(jī)：（1）常規(guī)活動(dòng)每年一次。（2）非常規(guī)活動(dòng)開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前：1）項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2）常規(guī)和異常活動(dòng)；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)；5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；精品文檔下載可編輯精品文檔 下載可編輯6） 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7） 人為因素，包括違反安全

4、操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8） 丟棄、廢棄、拆除與處置；9） 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等（ 、評價(jià)方法根據(jù)我公司的實(shí)際情況， 選擇工作危害表分析 （ JHA） 、 安全檢查表法（ SCL） ，采用矩陣法劃分風(fēng)險(xiǎn)等級。（ 、評價(jià)依據(jù)：（ 1 ）有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（ 2 ）我公司的安全管理制度、操作規(guī)程。（ 3 ）合同規(guī)定。7、 職責(zé)與分工（ 1） 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期和及時(shí)對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析。（ 2） 公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，小組成員由本公司各級管理人員和基層班組長、員工骨干組成。（ 3）

5、 * 負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)、 有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、 評價(jià)、 更新和控制管理工作，負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論。（ 4） * 負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，最終形成評價(jià)報(bào)告，上報(bào)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)； 指導(dǎo)各職能部門 （基層單位） 開展危險(xiǎn)、 有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評價(jià)，負(fù)責(zé)各職能部門（基層單位）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。（ 5）各職能部門（基層單位）分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評價(jià)、更新和控制管理。（ 6） 各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評價(jià)工作。主動(dòng)參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評價(jià)方法，自行評價(jià)。淄

6、博春旺達(dá)化工有限公司2016 年 7 月 25 日1. 適用范圍本實(shí)施方案適用于 * 公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評價(jià)、分級、管控。2. 編制依據(jù)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定 （省政府令第 260號(hào)， 2016年修訂版）關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知 （魯政辦字 2016 36 號(hào)）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知 （魯安發(fā) 2016 16號(hào)）關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知（魯政辦字【2016】 65 號(hào)）重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄 （2013年完整版）重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄

7、 （2013 年完整版）危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則 （安監(jiān)總管三 103 號(hào)）化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施指南 （試用版）化工企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施指南 （試用版）本公司安全生產(chǎn)管理制度3. 職責(zé)分工公司安全管理小組是 * 公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)， 支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。組長職責(zé)：負(fù)責(zé)安排協(xié)調(diào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)

8、，完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)” 、 “管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。4. 術(shù)語和定義4.1 危險(xiǎn)源又稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。4.2 風(fēng)險(xiǎn)度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性, 與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)

9、損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄裕侵肝ｋU(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。4.3 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。4.4 風(fēng)險(xiǎn)評估 / 評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、 對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。4.5 風(fēng)險(xiǎn)分級對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級。4.6 風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性；安

10、全性；可靠性；并應(yīng)包括：工程技術(shù) 措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。4.7 風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)點(diǎn)）名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法5.1 工作危害分析法（JHA）主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、 設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評估、判定風(fēng)險(xiǎn)等級、制定控制措施等內(nèi)容。5.1.1 作業(yè)活動(dòng)的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：（ 1 ）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。（ 2

11、）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。（ 3 ）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。（ 4 ）作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車、原料出入庫、氯氣出入庫、合成反應(yīng)、氯氣汽化、偶氮反應(yīng)、蒸餾反應(yīng)、熱熔反應(yīng)、精制反應(yīng)、離心、干燥包裝、產(chǎn)品入庫等其他作業(yè)。（ 5 ）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。5.1.2 作業(yè)危害分析的主要步驟（ 1 ）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單 （表 1） 。表 1 作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注12注：活動(dòng)頻

12、率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。（2）將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分,明確作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作）。（3）辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入 工作危害分析（JHA評價(jià)表（表2）。表2工作危害分析（JHAA評價(jià)表工作任務(wù)：區(qū)域/工藝過程：分析人員：日期：編號(hào)：序號(hào)工作 步驟危害因素或潛在 事件（人、物、作 業(yè)環(huán)境、管理）主要 后果現(xiàn)有安 全控制 措施LCR風(fēng)險(xiǎn) 等級建議/增加 控制措施審核人：審核日期：審定人：審定日期:（備注：審核人為所在崗位 /工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。）可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、 電能、

13、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、 機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造 成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮 或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、 病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（4）識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，可以從技術(shù)工程控制、管理措施和教育培 訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建 議的控制措施。5.2 安全檢查表分析法（SCD針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目， 識(shí)別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知 類型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患

14、，查出各層次的不安全因素， 確定檢查項(xiàng)目；5.2.1 安全檢查表分析步驟(1)列出設(shè)備設(shè)施清單(表3)。表3設(shè)備設(shè)施清單廳P設(shè)備名稱類別/位號(hào)所在部包備注(2)確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、 設(shè)備員、安全員等。(3)熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和 已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。(4)收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng) 過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。(5)判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分 析潛在的危險(xiǎn)因素。(6)列出安全檢查分析評價(jià)表。針對危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的 事故教訓(xùn)以及本

15、單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入安全檢查 分析(SCD評價(jià)表(表4)。表4安全檢查分析(SCD評價(jià)表單位：編號(hào)：區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施:分析人員：日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級建議改進(jìn)控制措施審核人：審核日期：審定人：審定日期:(填表說明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級領(lǐng)導(dǎo)或車間主任；偏差發(fā)生頻率：從未發(fā)生、曾 經(jīng)發(fā)生。)5.3 風(fēng)險(xiǎn)等級劃分-風(fēng)險(xiǎn)矩陣法通過JHASCL識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的 風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，根據(jù)不同級別的

16、風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LX S其中：R一代表風(fēng)險(xiǎn)度；L一代表發(fā)生傷害的可能性；S一代表發(fā)生傷害后果 的嚴(yán)重程度。事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn) （沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或 在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情 況卜發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作 程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān) 測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類

17、似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并 能肩效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng) 高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極/、可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他 要求人員財(cái)產(chǎn)損失 /萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)死亡>30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)滋失為動(dòng) 能力>202套裝置停工、 或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級公司 或行業(yè)的安全方 針、制度、規(guī)定等截肢、骨 折、聽力喪 失、慢性病>10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊 范圍影響2不符合企

18、業(yè)的安 全操作程序、規(guī)定輕微受傷、 間歇不舒K<10受影響不大，幾 乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期 限20-251級巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作 業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-162級重大風(fēng)險(xiǎn)米取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控 制程序，定期檢查、測量及評估立即、近 期整改9-123級中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加 強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi) 治理4-84級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但 需定期檢查有條件、 有經(jīng)費(fèi) 時(shí)治理< 45級輕微或可忽 略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施

19、需保存 記錄表4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表嚴(yán) 重 性 （S）5低L中高很高很高4低低中高很高3較低r低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險(xiǎn)度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法將危險(xiǎn)源分為5級:風(fēng)險(xiǎn) 判定方口一等級巨大（彳艮月1）重大 （高）中度 （中）輕度 （低）忽略（較低）采用LS法1級2級3級4級5級危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色控制措施極其危險(xiǎn)， 必須立即 整改，不能 繼續(xù)作業(yè)。公司對重大 及以上風(fēng)險(xiǎn) 危害因素應(yīng) 重點(diǎn)控制管 理。公司、部室 （車間上級 單位）應(yīng)引 起關(guān)注。車間、科室 應(yīng)引起關(guān) 注。員工應(yīng)引 起注息。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控指南要求，公司在組織上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級別時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)矩陣法

20、識(shí)別的4級風(fēng)險(xiǎn)、5級風(fēng)險(xiǎn)合并為4級風(fēng)險(xiǎn)以下情形應(yīng)直接確定為重大（D級2級橙色）風(fēng)險(xiǎn)：（ 1 ）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（ 2 ）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。6. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃6.1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，依據(jù)化工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊 進(jìn)行編制， 依次按照工程技術(shù)控制措施、 安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)現(xiàn)有控制措施的有效性。6.2 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中涉及的記錄表格詳見附件。 記錄表格按照指南規(guī)范填寫，各項(xiàng)記錄保存三年。6.3 風(fēng)險(xiǎn)分級工作完成后， 各部門按照安全科統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的

21、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施和應(yīng)急措施。7. 風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)7.1.1 公司安全科制定 “危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃” ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。7.1.2 公司聘請安全服務(wù)專家對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、 評估過程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，通過專家講解培訓(xùn)、班組活動(dòng)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。7.1.3 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄分解發(fā)放到班組，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)告知牌、現(xiàn)場專項(xiàng)演練等活動(dòng)，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風(fēng)險(xiǎn)特性、提高了應(yīng)急處置能力。7.2 當(dāng)有一下情形發(fā)生時(shí)，由安全科及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析并組織培訓(xùn)。（ 1 ）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（ 2 ）操作工藝發(fā)生變化；（ 3 ）新建、

22、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（ 4 ）事故事件發(fā)生后；（ 5 ）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。8. 風(fēng)險(xiǎn)分級管控總結(jié)及考核方法8.1 本次“兩個(gè)體系”創(chuàng)建活動(dòng)，公司共有從業(yè)人員 36 人，參與培訓(xùn)、創(chuàng)建36 人，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 524 個(gè)，其中， 1 級 0 個(gè)、 2 級 2 個(gè)、 3 級 40 個(gè)、 4 級 384個(gè)、 5 級 98 個(gè)，新增控制措施37 項(xiàng)，設(shè)置危險(xiǎn)點(diǎn)告知牌35 個(gè)。8.2 為確保該項(xiàng)活動(dòng)從上而下、有序開展及事故縱深預(yù)防效果，公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成安全科負(fù)責(zé)組織修訂風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管理制度 、 安全檢查及隱患治理管理制度 、 獎(jiǎng)懲管理制度 。8.3 對風(fēng)險(xiǎn)分級管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法。激勵(lì)考核辦法

23、、績效考核管理制度與獎(jiǎng)懲臺(tái)賬相一致。附件1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單附件2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析管控登記臺(tái)賬附件3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過程記錄3.1 作業(yè)活動(dòng)清單3.2 工作危害分析評價(jià)表3.3 設(shè)備設(shè)施清單3.4 安全檢查分析（SCL）評價(jià)表附件1風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單在舁 廳P風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè) 備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn) 等級管控層 級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源1.合成釜4級車間級生產(chǎn)科*SCL-012.偶氮釜A3級車間級生產(chǎn)科*SCL-023.1偶氮釜B3級車間級1生產(chǎn)科*SCL-024.中和釜4級車間級生產(chǎn)科*SCL-035.熱溶釜4級車間級生產(chǎn)科*SCL-046. 1制釜4級車間級生產(chǎn)科*SCL-057.蒸儲(chǔ)釜4級車間級1生產(chǎn)科*SCL

24、-068.蒸儲(chǔ)塔4級車間級生產(chǎn)科*SCL-079.冷凝器4級車間級生產(chǎn)科*SCL-0810.1回流緩沖罐4級車間級生產(chǎn)科*SCL-0911.乙醇接收罐4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1012.肌高位槽4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1113.堿高位槽4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1214.液堿泵4級車間級1生產(chǎn)科*SCL-1315. 1儲(chǔ)份罐4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1416.過濾器4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1517.循環(huán)水泵A4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1618.循環(huán)水泵B4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1619.冷卻塔4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1720.離心機(jī)A3級車間級生產(chǎn)科*SCL-1821.離心機(jī)B3級車間

25、級生產(chǎn)科*SCL-1822.母液宗4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1923.母液宗4級車間級生產(chǎn)科*SCL-1924.氯氣緩沖罐3級車間級生產(chǎn)科*SCL-2025.n電動(dòng)葫蘆4級車間級1生產(chǎn)科*SCL-2126.電動(dòng)葫蘆4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2127.電動(dòng)葫蘆4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2128.制冷機(jī)組4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2229.真空機(jī)組4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2330.鹽水泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2431.鹽水泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2432.排風(fēng)機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2533.低壓風(fēng)機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2534.頂裕風(fēng)機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2535.排風(fēng)

26、機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2536.催化氧化塔4級車間級牛產(chǎn)科*SCL-2637.污泥回流泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-27風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單在舁 廳P風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè) 備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn) 等級管控層 級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源38.離心式清水泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2839.氟塑料離心泵4級車間級生產(chǎn)科*SCL-2940.1消防泵4級車間級1生產(chǎn)科*SCL-3041.滅火器4級車間級生產(chǎn)科*SCL-3142.低溫等離子氧化反應(yīng)器4級車間級生產(chǎn)科*SCL-3243. 1叉車4級車間級生產(chǎn)科*SCL-3344.氯氣鋼瓶3級車間級1生產(chǎn)科*SCL-3445.原料出入庫4級車間級生產(chǎn)科*JHA-014

27、6.氯氣出入庫3級車間級生產(chǎn)科*JHA-0247.合成反應(yīng)3級車間級1生產(chǎn)科*JHA-0348.乙醇蒸儲(chǔ)4級車間級生產(chǎn)科*JHA-0449.偶氮反應(yīng)2級公司級經(jīng)理辦*JHA-0550.精制反應(yīng)4級車間級生產(chǎn)科*JHA-0651.一干燥包裝4級車間級生產(chǎn)科*JHA-0752.產(chǎn)品出入庫4級車間級生產(chǎn)科*JHA-0853.箋主 14級車間級生產(chǎn)科*JHA-0954.1卸車4級車間級1生產(chǎn)科*JHA-1055.制冷機(jī)組開機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*JHA-1156.制冷機(jī)組停機(jī)4級車間級生產(chǎn)科*JHA-1257.庚月青裝置開停布2級公司級經(jīng)理辦*JHA-1358.1真空機(jī)組開機(jī)4級車間級1生產(chǎn)科*JHA-1

28、459.動(dòng)火作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-1560.檢維修作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-1661.1受限空間作業(yè)3級車間級1生產(chǎn)科*JHA-1762.盲板抽堵作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-1863.高處作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-1964. 1吊裝作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-2065.斷路作業(yè)3級車間級;生產(chǎn)科*JHA-2166.動(dòng)土作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-2267.臨時(shí)用電作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科*JHA-2368.水處理操作4級車間級1生產(chǎn)科*JHA-2469.厭氧操作4級車間級生產(chǎn)科*JHA-2570.廢水外排操作5級車間級生產(chǎn)科*JHA-2671.檢修泵4級車間級生產(chǎn)科*JHA-

29、2772.備用泵切換操作4級車間級:生產(chǎn)科*JHA-2873.設(shè)備巡檢4級車間級生產(chǎn)科*JHA-29精品文檔 下載可編輯精品文檔下載可編輯附件2風(fēng)險(xiǎn)分級管控登記臺(tái)賬在舁 廳P識(shí)別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動(dòng)數(shù)目合計(jì)備注5級4級3級2級1級12016.102016.10合成釜070007SCL-0122016.102016.10偶氮釜A0P 413007SCL-0232016.102016.10偶氮釜B043007SCL-0242016.102016.10機(jī)口釜0r 7 1000r 7 nSCL-03152016.102016.10熱溶釜070007SCL-0462016.102016.10精釜070

30、007SCL-0572016.102016.10蒸儲(chǔ)釜070007SCL-0682016.102016.10蒸儲(chǔ)塔050005SCL-0792016.102016.10冷凝器6r 1 d0r 001 71SCL-081102016.102016.10回流緩沖罐060006SCL-09112016.102016.10乙醇接收罐340007SCL-10122016.102016.10肌高位槽070007SCL-11132016.102016.10堿高位槽060006SCL-12142016.102016.10液堿泵2r 5:0r 00P 71SCL-13152016.102016.10儲(chǔ)份罐070

31、007SCL-14162016.102016.10過濾器060006SCL-15172016.102016.10循環(huán)水泵A0P 410004SCL-16182016.102016.10循環(huán)水泵B040004SCL-16192016.102016.10冷卻塔0r 510r 00r 51SCL-171202016.102016.10離心機(jī)A071008SCL-18212016.102016.10離心機(jī)B071008SCL-18222016.102016.10母液宗150006SCL-19232016.102016.10母液宗150006SCL-19242016.102016.10氯氣緩沖罐一0r

32、611r 007SCL-20252016.102016.10電動(dòng)葫蘆240006SCL-21風(fēng)險(xiǎn)分級管控登記臺(tái)賬在舁 廳P識(shí)別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動(dòng)數(shù)目合計(jì)備注5級4級3級2級1級262016.102016.10電動(dòng)葫蘆21 4 ：0:006SCL-21272016.102016.10電動(dòng)葫蘆240006SCL-21282016.102016.10制冷機(jī)組170008SCL-22292016.102016.10真空機(jī)組250P 0071SCL-23302016.102016.10鹽水泵150006SCL-24312016.102016.10鹽水泵150006SCL-24322016.10201

33、6.10排風(fēng)機(jī)330006SCL-25332016.102016.10低壓風(fēng)機(jī)330006SCL-25342016.102016.10頂裕風(fēng)機(jī)一3r 3 10r 00r 61SCL-25352016.102016.10排風(fēng)機(jī)330006SCL-25362016.102016.10催化氧化塔230005SCL-26372016.102016.10污泥回流泵4P 110P 005SCL-27382016.102016.10離心式清水泵330006SCL-28392016.102016.10氟塑料離心泵320005SCL-29402016.102016.10消防泵070007SCL-30412016

34、.102016.10滅火器050005SCL-31422016.102016.10低溫等離子氧化反應(yīng)器4r 4 10r 00r 8 1SCL-32432016.102016.10叉車030003SCL-33442016.102016.10氯氣鋼瓶023005SCL-34452016.102016.10原料出入庫4P 310007JHA-01462016.102016.10氯氣出入庫042006JHA-02472016.102016.10合成反應(yīng)05200r 7 iJHA-03482016.102016.10乙醇蒸儲(chǔ)150006JHA-04492016.102016.10偶氮反應(yīng)033107JH

35、A-05502016.102016.10櫛反應(yīng)0r 710r 00r 7 nJHA-06512016.102016.10干燥包裝330006JHA-07風(fēng)險(xiǎn)分級管控登記臺(tái)賬在舁 廳P識(shí)別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動(dòng)數(shù)目合計(jì)備注5級4級3級2級1級522016.102016.10產(chǎn)品出入庫 11 4 ：0005JHA-08532016.102016.10箋主 1250007JHA-09542016.102016.10卸車250007JHA-10552016.102016.10制冷機(jī)組開機(jī)8600014JHA-11562016.102016.10制冷機(jī)組停機(jī)130004JHA-12572016.1020

36、16.10庚月青裝置開停布11211015JHA-13582016.102016.10真空機(jī)組開機(jī)420006JHA-14592016.102016.10動(dòng)火作業(yè)01030013JHA-15602016.102016.10檢維修作業(yè)0r 1211r 00r 13 dJHA-16612016.102016.10受限空間作業(yè)0930012JHA-17622016.102016.10盲板抽堵作業(yè)0930012JHA-18632016.102016.10高處作業(yè)2P 61200一101JHA-19642016.102016.10吊裝作業(yè)0820010JHA-20652016.102016.10斷路作業(yè)

37、0r 8 12r 00r 10 1JHA-21662016.102016.10動(dòng)土作業(yè)01020012JHA-22672016.102016.10臨時(shí)用電作業(yè)01020012JHA-23682016.102016.10水處理操作2r 410r 001 61JHA-24692016.102016.10厭氧操作610007JHA-25702016.102016.10廢水外排操作400004 1JHA-26712016.102016.10檢修泵2P 610008JHA-27722016.102016.10備用泵切換操作320005JHA-28732016.102016.10設(shè)備巡檢0r 1310r

38、00r 131JHA-29合計(jì)98384402524注：單位或活動(dòng)-危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)精品文檔下載可編輯精品文檔 下載可編輯附件 3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過程記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過程記錄審 核 人：審核日期：2016.10.11審 定 人：審定日期：2016.10.11淄博 * 化工有限公司3.1作業(yè)活動(dòng)清單在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1庚肝句句原料出入庫頻繁進(jìn)行JHA-012庚肝句句氯氣出入庫頻繁進(jìn)行JHA-023庚肝句句合成反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-034庚盾布問乙醇蒸儲(chǔ)頻繁進(jìn)行JHA-045庚嚀問:偶氮反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-056庚嚀問:精制反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-067庚肝句句干燥包

39、裝頻繁進(jìn)行JHA-078庚肝句句產(chǎn)品出入庫頻繁進(jìn)行JHA-089裝卸車箋主 1頻繁進(jìn)行JHA-0910裝卸車卸車頻繁進(jìn)行JHA-1011制冷機(jī)房制冷機(jī)組開機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-1112制冷機(jī)房制冷機(jī)組停機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-1213庚嚀問:庚月青裝置開停布 特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1314制冷機(jī)房真空機(jī)組開機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-1415廠區(qū)動(dòng)火作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1516廠區(qū)檢維修作業(yè)定期進(jìn)行JHA-1617廠區(qū)受限空間作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1718廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1819廠區(qū)高處作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1920廠區(qū)吊裝作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2021廠區(qū)斷路作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-

40、2122廠區(qū)動(dòng)土作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2223廠區(qū)臨時(shí)用電作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2324水處理水處理操作頻繁進(jìn)行JHA-2425水處理厭氧操作頻繁進(jìn)行JHA-2526水處理廢水外排操作頻繁進(jìn)行JHA-2627庚肝句句檢修離心機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-2728庚盾布問備用泵切換操作頻繁進(jìn)行JHA-2829庚盾不問設(shè)備巡檢頻繁進(jìn)行JHA-29精品文檔 下載可編輯精品文檔下載可編輯3.2工作危害分析評價(jià)表工作危害分析（JHA）評價(jià)表序號(hào)工作步驟危害或潛在事 件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn) 等級建議改正/ 控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā) 人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查22442原料到廠后取樣

41、分 析、用叉車卸車原料不合格、卸貨 機(jī)械傷人包裝損壞機(jī)械傷 人嚴(yán)格執(zhí)行裝卸車操作規(guī) 程，檢查叉車是否正常22443計(jì)量稱重，檢查包裝 通完好性的錯(cuò)誤，包裝桶 損壞造成虧庫，發(fā)生 火火、人貝中每計(jì)量準(zhǔn)確、檢查計(jì)量器具 準(zhǔn)確性14444清點(diǎn)數(shù)量貨運(yùn)回執(zhí)單 簽字即可數(shù)量不準(zhǔn)造成勺庫，影響 生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行卸貨清點(diǎn)數(shù)量， 簽字的原則12255開原料出庫單原料出 庫出庫不準(zhǔn)影響生產(chǎn)和產(chǎn)品 質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行出庫規(guī)定12256倉庫保管根據(jù)發(fā)貨單 發(fā)貨發(fā)貨不準(zhǔn)影響生產(chǎn)和產(chǎn)品 質(zhì)量專嚴(yán)格執(zhí)行出庫規(guī)定12257由車間人員用運(yùn)輸工 具運(yùn)入車間投料原料同破損和脫落原料泄漏、發(fā)生 火災(zāi)、傷人檢查運(yùn)輸工具性能、嚴(yán)格 執(zhí)行肩關(guān)運(yùn)輸

42、規(guī)程1225編號(hào)：JHA-01工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：原料出入庫分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)區(qū)域/工藝過程：原料庫日期：2016年10月10日序號(hào)工作步驟危害或潛在事 件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn) 等級建議改正/ 控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā) 人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查23642車輛有保管驗(yàn)收數(shù)量無防火帽和資質(zhì)容易引發(fā)火災(zāi)，嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸規(guī)定必須2244區(qū)域/工藝過程：氯氣倉庫 日期：2016年10月10日工作/任務(wù)：氯氣出入庫分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)編號(hào)：JHA-02和查驗(yàn)運(yùn)輸車的資質(zhì)人員受傷帶防火帽，資質(zhì)齊全3有雙人開鎖用電動(dòng)

43、的 產(chǎn)卸入倉庫鋼瓶墜落造成氯氣泄漏。人員中毒檢查電動(dòng)葫蘆的性能，嚴(yán) 格執(zhí)行裝卸規(guī)定25103加強(qiáng)管理4出庫時(shí)有生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 簽發(fā)出庫的不準(zhǔn)造成勺庫，影響 生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行氯氣出入庫規(guī)止22445保管見單發(fā)貨，雙人 一氯氣丟失造成中毒，危害嚴(yán)格執(zhí)行出入庫規(guī)定25103加強(qiáng)管理6白班提前備好氯氣耽誤夜班生產(chǎn)造成供工序停產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫規(guī)定2244工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作/任務(wù)：合成反應(yīng)區(qū)域/工藝過程：庚月青車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-03序號(hào)工作步驟危害或潛在事 件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn) 等級建議改正/ 控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引 發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查23642投料前檢查閥門、儀表、 蒸汽、真空是否正常造成物料跑、冒、 滴、漏造成人員中毒，污 染環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操 作規(guī)程22443原料計(jì)重投入反應(yīng)釜中投料不準(zhǔn)造成火災(zāi)爆炸，污 染環(huán)境檢查的器具準(zhǔn)確性， 升近期效驗(yàn)，雙人操作25103加強(qiáng)培訓(xùn)4投料升溫反應(yīng)蒸儲(chǔ)降溫容易超溫超壓溫度失控不準(zhǔn)，發(fā) 生火災(zāi)，引起爆炸嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操 作規(guī)程，溫度壓力報(bào)警25103加強(qiáng)巡檢5降溫后取樣分析半成品不合格溫