工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化材料清單

1、Company Document number ： WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化材料清單要素一：目標(biāo)1、制度：安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度（要以文件形式發(fā)布）；2、文件：1）總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)2）年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解3）安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和考核辦法4）安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況檢查、監(jiān)測(cè)記錄5）安全生產(chǎn)目標(biāo)完成效果評(píng)估與考核要素二：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1、制度：1）安全管理機(jī)構(gòu)及配備（包括單位的主要負(fù)責(zé)人、安全管理機(jī)構(gòu)、其它相關(guān)機(jī) 構(gòu)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工會(huì)代表等）2）安全管理人員（包括企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人、安全管理人員持安全資 質(zhì)考核合格證書的情

2、3）安全管理人員機(jī)構(gòu)和人員的管理制度4）安全會(huì)議管理制度2、文件：1）安全管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖2）安委會(huì)或安全領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立文件3）安全管理人員的任命文件4）安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（每季度1次，會(huì)議要包括上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情 況，有未完成項(xiàng)要有整改措施）5）安全生產(chǎn)工作職責(zé)（主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)生產(chǎn)分管負(fù)責(zé) 人、安全管理人員、車間班組負(fù)責(zé)人、所有從業(yè)人員等，均要以文件形式發(fā) 布）6）安全生產(chǎn)責(zé)任制（各部門、各單位、安全管理機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)、安全、技術(shù)等部 門、各班組、各崗位等，均要以文件形式發(fā)布）7）安全生產(chǎn)責(zé)任書8）安全生產(chǎn)責(zé)任考核、獎(jiǎng)懲制度及考核結(jié)果、實(shí)施情況9）管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

3、及工作權(quán)限培訓(xùn)及記錄表10）安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審記錄要素三：安全生產(chǎn)投入1、制度：1）安全費(fèi)用提取和使用管理制度2）員工工傷保險(xiǎn)管理制度3）安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)管理制度4）安全生產(chǎn)投入與保障制度2、文件:1）年度安全生產(chǎn)投入計(jì)劃2）安全生產(chǎn)投入科目及使用臺(tái)帳3）安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用的財(cái)務(wù)科目5）安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃6）安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳7）安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳納情況及憑證8）工傷保險(xiǎn)繳納臺(tái)帳及憑證要素四：法律法規(guī)與安全管理制度1、制度：1）識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新、發(fā)布安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度2）企業(yè)規(guī)章制度管理、編制、修訂、發(fā)布、發(fā)放、培訓(xùn)、實(shí)施、考核管理辦法3）文

4、件和檔案管理制度4）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)制度5）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況考核制度6）各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度7）各項(xiàng)安全生產(chǎn)操作規(guī)程2、文件：1）識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范機(jī)構(gòu)及職責(zé)2）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范分類匯總3）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單4）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)布清單5）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)記錄6）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況考核記錄7）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性評(píng)價(jià)評(píng)審記錄8）制度發(fā)放記錄9）制度執(zhí)行記錄 10）制度培訓(xùn)記錄 11）制度考核記錄12）制度發(fā)布文件13）設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、14）設(shè)備、設(shè)施安

5、全操作規(guī)程、15）設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、16）設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程發(fā)布文件 崗位安全操作規(guī)程發(fā)放記錄 崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄 崗位安全操作規(guī)程考核記錄17）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程、規(guī)章制度、管理制度執(zhí)行情況檢查評(píng)估報(bào)告18）制度、安全操作規(guī)程修訂文件19）制度、安全操作規(guī)程修訂計(jì)劃要素五：教育培訓(xùn)1、制度：安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度2、文件：1）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃2）企業(yè)安全教育培訓(xùn)檔案3）安全教育培訓(xùn)臺(tái)帳4）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查記錄5） “三級(jí)”安全教育培訓(xùn)檔案、臺(tái)帳、記錄（包括培訓(xùn)教材、講義、講稿、培訓(xùn) 人員簽到、培訓(xùn)考試考核結(jié)果等）6）企業(yè)主要負(fù)責(zé)

6、人、安全分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)合格證、臺(tái)賬7）特種作業(yè)人員培訓(xùn)及培訓(xùn)合格證、臺(tái)賬、檔案8）崗位操作人員安全教育與生產(chǎn)技能培訓(xùn)記錄和考核記錄9）新員工三級(jí)教育記錄、檔案與臺(tái)帳10）職業(yè)健康培訓(xùn)、教育記錄和考核記錄、臺(tái)帳、檔案11）新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料投入使用前對(duì)崗位操作人員進(jìn)行的專門安全教育、培訓(xùn)記錄、檔案與臺(tái)帳12）對(duì)外來人員的安全教育、培訓(xùn)檔案、記錄與臺(tái)帳13）操作人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重點(diǎn)上崗者的安全教育、培訓(xùn)記錄、檔案與 臺(tái)帳要素六：生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1、制度：1）企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建工程安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度2）設(shè)備、設(shè)施采購、租賃、安裝、驗(yàn)收、檢測(cè)管理制度3）設(shè)施、設(shè)施

7、使用、檢查、保養(yǎng)、維護(hù)、維修、檢修、改造、報(bào)廢管理制度4）設(shè)施、設(shè)施變更管理制度5）設(shè)施、設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、定型化、工具化管理制度6）企業(yè)安全設(shè)施、設(shè)施（包括檢查、檢測(cè)、防護(hù)、配備）管理制度7）設(shè)備、設(shè)施操作規(guī)程管理制度8）設(shè)備、設(shè)施使用、操作安全管理制度9）安全設(shè)備、設(shè)備管理制度10）設(shè)備、設(shè)施安全防護(hù)管理制度11）安全警示標(biāo)識(shí)使用、管理制度 12）設(shè)備、設(shè)施安全條件與狀況檢查制度2、文件：1）設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳2）設(shè)備、設(shè)施檔案（圖紙、技術(shù)資料、產(chǎn)品合格證、技術(shù)說明、出廠日期、生 產(chǎn)產(chǎn)家，生產(chǎn)日期、購入日期、驗(yàn)收日期等）3）設(shè)備、設(shè)施管理人員及機(jī)構(gòu)設(shè)置文件4）設(shè)備、設(shè)施采購、驗(yàn)收、安裝、檢測(cè)、檢定記

8、錄5）設(shè)備、設(shè)施安全運(yùn)行記錄6）設(shè)備、設(shè)施檢修、維修、保養(yǎng)、檢定記錄7）設(shè)施、設(shè)施安全運(yùn)行情況檢查記錄8）安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備檢查、檢定、保養(yǎng)、維護(hù)、維修、運(yùn)行記錄9）設(shè)備、設(shè)施維修計(jì)劃 10）設(shè)備、設(shè)施維修方案11）設(shè)備、設(shè)施操作人員培訓(xùn)方案與記錄12）設(shè)備、設(shè)施檢修、保養(yǎng)、檢查人員培訓(xùn)方案與記錄13）設(shè)備、設(shè)施檢修、14）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、維護(hù)、保養(yǎng)、15）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、16）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、保養(yǎng)、檢查、檢定現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全規(guī)范檢查、檢定現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全監(jiān)督檢查記錄 檢查、檢定前安全培訓(xùn)、教育記錄 檢查、檢定安全交底記錄17）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定安全驗(yàn)

9、收記錄18）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定風(fēng)險(xiǎn)分析記錄19）拆除的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品處置安全方案19）拆除的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品處置的安全、技術(shù)交底20）安全警示標(biāo)識(shí)使用分布記錄與檔案、臺(tái)帳21）設(shè)備、設(shè)施安全條件與狀況、防護(hù)情況安全檢查記錄與臺(tái)帳22）設(shè)備、設(shè)施安全條件與狀況、防護(hù)情況等安全要素評(píng)價(jià)報(bào)告要素七：作業(yè)安全1、制度：1） “三違（違章作業(yè)、違2）危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制3）操作牌使用管理制度4）警示標(biāo)識(shí)和安全防護(hù)管理制度5）承包商、分包商、供應(yīng)商安全管理制度6）人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更安全管理制度7）作業(yè)安全條件審查制度8）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全

10、管理制度9）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查制度10）勞動(dòng)和安全防護(hù)用品管理制度2、文件:1）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程、環(huán)境存有風(fēng)險(xiǎn)的隱患辯識(shí)、評(píng)估分級(jí)2）風(fēng)險(xiǎn)和隱患辯識(shí)和控制措施3）危險(xiǎn)性大作業(yè)許可和工作票制4）勞動(dòng)和安全防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放記錄5）承包商、分包商和供應(yīng)商名單、檔案和臺(tái)帳及相關(guān)審查評(píng)估記錄6）承包商、分包商和供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告與記錄7）承包商、分包商和供應(yīng)商安全情況監(jiān)控、監(jiān)測(cè)記錄與報(bào)告8）承包商、分包商和供應(yīng)商安全協(xié)議9）變更實(shí)施計(jì)劃（無變更不需要）10）變更審批和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（無變更不需要）11）變更備案（無變更不需要）要素八：隱患排查與治理1、制度：1）隱患排查治理管理制度2）安全預(yù)案工作管理制

11、度2、文件：1）安全檢查計(jì)劃2）隱患排查方案3）隱患排查、檢查記錄4）隱患匯總登記臺(tái)帳5）隱患治理方案6）隱患評(píng)估分級(jí)7）隱患排查和治理統(tǒng)計(jì)分析表8）隱患整改后復(fù)查記錄9）重點(diǎn)隱患檔案10）重大隱患治理后驗(yàn)收、驗(yàn)證和評(píng)估11）各類安全檢查記錄12）安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)* （見注釋）13）安全預(yù)警系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)分析（每月一次）14）安全預(yù)警參數(shù)確定記錄15）安全預(yù)警監(jiān)控參數(shù)記錄及分析臺(tái)帳16）安全預(yù)警監(jiān)控參數(shù)及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法要素九：重大危險(xiǎn)源監(jiān)控1、制度：1）危險(xiǎn)源辯識(shí)管理制度2）危險(xiǎn)源管理制度3）重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理制度2、文件:1）危險(xiǎn)源辯識(shí)報(bào)告2）危險(xiǎn)源清單與臺(tái)帳3）危險(xiǎn)源檔案4）重大危險(xiǎn)源備案資料5

12、）放射物品、劇毒物品、易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品使用許可證、采購許可 證和備案證明6）危險(xiǎn)源監(jiān)控、監(jiān)管、檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳7）危險(xiǎn)源監(jiān)管、監(jiān)控、檢測(cè)記錄8）危險(xiǎn)源安全檢查記錄9）危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置記錄、臺(tái)帳和設(shè)署分布圖10）危險(xiǎn)源監(jiān)控、監(jiān)管、檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施設(shè)置記錄和位置分布圖11）危險(xiǎn)源監(jiān)控、監(jiān)管、檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施安裝、驗(yàn)收、維修、保養(yǎng)、檢查、檢 定記錄要素十：職業(yè)健康1、制度：1）職業(yè)危害因素管理制度2）職業(yè)健康管理制度3）職業(yè)危害和職業(yè)健康安全檢查制度4）職業(yè)危害防護(hù)用品、設(shè)備、設(shè)施管理制度2、文件：1）職業(yè)危害因素申報(bào)資料及批復(fù)2）職業(yè)危害因素和職業(yè)衛(wèi)生定期檢測(cè)、評(píng)估報(bào)告3）職業(yè)衛(wèi)

13、生管理檔案4）職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案5）職業(yè)危害安全檢查記錄5）職業(yè)危害因素和職業(yè)健康管理臺(tái)帳6）從業(yè)人員職業(yè)健康檢查記錄、臺(tái)帳與檔案7）職業(yè)危害告知與培訓(xùn)記錄與檔案8）職業(yè)危害宣傳資料與記錄9）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的職業(yè)危害與職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)數(shù)據(jù)告知牌10）與職業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同中的職業(yè)危害告知記錄11）職業(yè)危害防護(hù)用品、設(shè)施、12）職業(yè)危害防護(hù)用品、設(shè)備、13）職業(yè)危害防護(hù)器具、設(shè)備、14）職業(yè)危害防護(hù)器具、設(shè)備、設(shè)備臺(tái)帳與檔案設(shè)施發(fā)放、設(shè)置記錄與檔案設(shè)施定期檢驗(yàn)、檢定和維護(hù)、保養(yǎng)記錄 設(shè)施維修、定期檢測(cè)記錄15）職業(yè)危害急救物品臺(tái)帳要素十一：應(yīng)急救援1、制度：1）應(yīng)急救援管理制度（預(yù)案編制、實(shí)施、演練、機(jī)構(gòu)、人

14、員、處置方案編制與 評(píng)審、人員培訓(xùn)、教育等）2）應(yīng)急救援預(yù)案管理制度（編制、修訂、發(fā)布與管理、演練結(jié)果評(píng)估與改進(jìn)） 3）應(yīng)急救援設(shè)施、裝置、物資管理制度（采購、設(shè)置、檢查、配備、維修、保養(yǎng)、管理及定期檢查、更換、配備等）4）應(yīng)急救援隊(duì)伍、人員訓(xùn)練、培訓(xùn)、教育、專家?guī)旄鹿芾碇贫?、文件：1）應(yīng)急救援管理、指揮機(jī)構(gòu)、人員網(wǎng)格圖示2）應(yīng)急救援管理、指揮機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置文件3）應(yīng)急救援預(yù)案及發(fā)布指令文件4）應(yīng)急救援預(yù)案修訂記錄與發(fā)布通知文件5）專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案6）應(yīng)急救援預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、處置方案編制與評(píng)審記錄7）應(yīng)急救援演練計(jì)劃8）應(yīng)急救援演練方案9）重點(diǎn)部位與崗位應(yīng)急處置方案10）應(yīng)急救援演練記錄與

15、檔案11）應(yīng)急救援演練效果評(píng)估及改進(jìn)報(bào)告12）應(yīng)急救援隊(duì)伍及人員臺(tái)帳與檔案13）應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、裝備、裝置、物資臺(tái)帳與檔案14）應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、裝備、裝置、物資定期采購、更換、設(shè)置、配備計(jì) 劃15）應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、裝備、裝置、物資定期檢查、維修、維護(hù)、保養(yǎng)記 錄16）應(yīng)急救援專家、裝備、物資、救援隊(duì)伍人員檔案、臺(tái)帳及數(shù)據(jù)庫17）應(yīng)急救援隊(duì)伍培訓(xùn)、教育、訓(xùn)練記錄18）應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒覆牧弦厥菏鹿蕡?bào)告、調(diào)查和處理1、制度：1）安全生產(chǎn)事故管理制度（包括事故的報(bào)告、調(diào)查和處理、應(yīng)急處置、事故通 報(bào)等）2）安全生產(chǎn)事故責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲制度2、文件：1）安全生產(chǎn)事故檔案2）安全生產(chǎn)事故臺(tái)帳3）安全生產(chǎn)事故調(diào)查報(bào)告4）安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告5）安全生產(chǎn)事故責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲記錄與資料6）安全生產(chǎn)事故報(bào)告7）安全