食品企業(yè)異物處理流程

1、異物排查、發(fā)現(xiàn)、處理、聯(lián)絡(luò)制度1. 目的為了加強(qiáng)和規(guī)范公司異物發(fā)現(xiàn)處理的報(bào)告聯(lián)絡(luò)，確保各部門、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)準(zhǔn)確地掌握并妥善處置緊急異物事件，保證生產(chǎn)正常、品質(zhì)安定，特制定本制度。2. 適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有與異物的相關(guān)的排查、發(fā)現(xiàn)、處理、聯(lián)絡(luò)等活動(dòng)，除另有規(guī)定外，均依本制度處理。3. 職責(zé)3.1 異物相關(guān)活動(dòng)發(fā)生時(shí)，各崗位人員按本制度執(zhí)行；3.2 品管課負(fù)責(zé)本制度的制定，修改，廢止的起草工作 .；3.3 生產(chǎn)部、品管課負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行；3.4 總務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督，檢查工作。4. 異物發(fā)現(xiàn)、處理、聯(lián)絡(luò)流程4.1 異物排查每日現(xiàn)場(chǎng)班長、現(xiàn)場(chǎng)品管、系長各自做好相對(duì)應(yīng)的異物排查表，排查出的

2、問題項(xiàng)可以自行整改的填寫整改措施立即整改，不能整改的上報(bào)各自直接領(lǐng)導(dǎo)，商討整改措施，每天匯總至相應(yīng)的審核人審閱，現(xiàn)場(chǎng)品管每周形成一次異物排查 報(bào)告。4.2 異物的選別及緊急處理4.2.1 全員參與異物的發(fā)現(xiàn)和選別工作；4.2.2 員工在發(fā)現(xiàn)異物后應(yīng)立即將異物及發(fā)現(xiàn)時(shí)的詳細(xì)情況上交/ 匯報(bào)給當(dāng)班班長4.2.3 當(dāng)班班長根據(jù)異物性質(zhì)（危害性、屬偶然發(fā)生或連續(xù)發(fā)生及可能來源）作出基本判斷并采取相應(yīng)基本行動(dòng)（例如：要求員工加大相應(yīng)注意力、安排人挑揀等）后應(yīng)立即匯報(bào)工場(chǎng)長及現(xiàn)場(chǎng)品管4.2.4 工場(chǎng)長及現(xiàn)場(chǎng)品管在接到異物及詳細(xì)情況匯報(bào)后應(yīng)對(duì)異物性質(zhì)及行動(dòng)計(jì)劃共同作出進(jìn)一步的判斷與安排；4.2.5 對(duì)于可能

3、危及產(chǎn)品安全、或大量連續(xù)發(fā)生的異物處在不可控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、并向上級(jí)匯報(bào)；并由現(xiàn)場(chǎng)品管在當(dāng)班班長的協(xié)助下隔離前段時(shí)間可能被污染到的產(chǎn)品及半成品，執(zhí)行不合格品控制程序4.2.6 對(duì)于不會(huì)危及產(chǎn)品安全、或?qū)倥既话l(fā)生的異物，或雖可能危及產(chǎn)品安全、但經(jīng)品管員確認(rèn)處于可控狀態(tài)時(shí)，可以連續(xù)生產(chǎn)；此時(shí)，由生產(chǎn)部會(huì)同品管課確?？刂拼胧┑玫接行?zhí)行4.2.7 工場(chǎng)長（對(duì)涉及維修部門的異物，須設(shè)備專員參與）負(fù)責(zé)組織、實(shí)施對(duì)可能異物源的排查4.2.8 在對(duì)異物源查明并徹底排除后，或雖一時(shí)不能確認(rèn)/ 排除異物來源，但能經(jīng)有效措施予以預(yù)防，避免污染最終成品的情況下，方能恢復(fù)正常的生產(chǎn)4.2.9 如有必要，品管課

4、負(fù)責(zé)按糾正和預(yù)防措施控制程序要求，組織相關(guān)部門制定糾正、預(yù)防措施；并負(fù)責(zé)驗(yàn)證4.3 異物收集歸類每日現(xiàn)場(chǎng)收集到的異物，由現(xiàn)場(chǎng)班長主任進(jìn)行匯總，分門別類用自封袋裝好，注明日期發(fā)現(xiàn)人，填寫異物統(tǒng)計(jì)表，可以自行整改的立即整改；不能自行整改的不能整改上報(bào)各自直接領(lǐng)導(dǎo)， 商討整改措施； 非本工程產(chǎn)生的異物， 填寫 異物投訴傳票，要求產(chǎn)生工程填寫整改措施，并逐層上報(bào)交各相應(yīng)審核人審閱，每日由現(xiàn)場(chǎng)品管負(fù)責(zé)收集現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的異物；4.4 異物登錄及溝通現(xiàn)場(chǎng)品管每日將收集的異物進(jìn)行登錄匯總。對(duì)于原輔料中發(fā)現(xiàn)的異物，品管課拍照留存，同時(shí)填寫供方投訴函隨同異物交各對(duì)口責(zé)任人與供方對(duì)接（原料米、海苔一周一次，其他一月一次

5、），半個(gè)月內(nèi)索取回執(zhí)，并驗(yàn)證整改措施是否有效；對(duì)于本公司內(nèi)產(chǎn)生的異物，填寫異物收集聯(lián)絡(luò)表，次日連同異物交生產(chǎn)部長審核，審核結(jié)束后由現(xiàn)場(chǎng)品管放置于食堂陳列櫥窗，做好異物防范的宣傳工作；4.5 異物分析及溝通4.5.1 每天現(xiàn)場(chǎng)品管對(duì)當(dāng)日生產(chǎn)的制品進(jìn)行抽查，填寫制品抽查記錄，匯總 每天異物信息，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)；4.5.2 每周二舉行異物分析會(huì)，對(duì)上周期內(nèi)未解決落實(shí)的事件提出整改方案，多部門協(xié)商制定最終解決方案；4.5.3 每月 15 日召開安全例會(huì)時(shí)將三個(gè)工場(chǎng)內(nèi)異物情況和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行月度通報(bào)；4.6 異物控制管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.6.1 異物控制管理小組成員職責(zé)和權(quán)限：4.6.1.1 組長、副組

6、長a) 掌握異物控制管理的范圍；b)管理異物控制方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施、保持和改進(jìn)；c) 安排和主持異物控制管理會(huì)議；d) 組織異物預(yù)防與排查，確定異物控制管理制度的建立是否符合食品安全和品質(zhì)、法規(guī)的要求，異物控制管理制度的執(zhí)行是否有效；e) 審閱所有異物控制管理相關(guān)文件和記錄；f) 組織實(shí)施供應(yīng)商審核，當(dāng)異物源涉及供應(yīng)商時(shí)確保供應(yīng)商及時(shí)啟動(dòng)并有效落實(shí)糾正措施。4.6.1.2 組員a) 將異物控制管理措施研究整理并形成文件；b) 審核操作限值、關(guān)鍵限制的偏差；c) 異物控制管理小組負(fù)責(zé)潛在的異物源的評(píng)估。d) 向異物控制管理組長報(bào)告異物控制管理方案的執(zhí)行情況。e) 負(fù)責(zé)金屬檢測(cè)器的校正、 維修、 維

7、護(hù)、 驗(yàn)證， 負(fù)責(zé)高強(qiáng)磁鐵的有效和合理性。f) 在新工藝設(shè)施、設(shè)備的設(shè)計(jì)及現(xiàn)有工藝設(shè)施、設(shè)備的改造、維護(hù)過程中應(yīng)避免異物源的存在，及防止異物污染產(chǎn)品；并負(fù)責(zé)相關(guān)異物控制措施的落實(shí)。h) 負(fù)責(zé)相關(guān)異物控制措施的執(zhí)行。i) 對(duì)潛在的異物源的評(píng)估給予技術(shù)上的支持。j) 每日針對(duì)各自崗位、職責(zé)范圍進(jìn)行異物排查，并做好記錄，同時(shí)將排查情況向組長 副組長報(bào)告。k) 將所有異物做好留樣管理，并保有分類、明細(xì)、溯源記錄。4.6.2 異物控制管理組織機(jī)構(gòu)圖：見附件 1。4.6.3 異物控制管理流程：見附件 2 。5.6 獎(jiǎng)懲對(duì)以下幾種情況分別給予獎(jiǎng)懲：獎(jiǎng)勵(lì)：異物排查或發(fā)現(xiàn)及時(shí)，采取相應(yīng)措施，避免公司遭受損失的，

8、獎(jiǎng)勵(lì) XX元;每日異物選別數(shù)量超過一定數(shù)量的，獎(jiǎng)勵(lì)XX元懲罰： 異物排查不徹底，造成損失的，給予 XX元處罰;本工程發(fā)現(xiàn)的異物未及時(shí)處理流入后道工程的，造成損失的，給予XX元處5.7 相關(guān)記錄各異物排查表異物統(tǒng)計(jì)表異物投訴處理記錄異物收集、分析、后續(xù)改進(jìn)聯(lián)絡(luò)單異物控制小組組織機(jī)構(gòu)圖附件1:總經(jīng)理助理附件2:流程圖異物源的調(diào)查與異物控制管理流程說明1.1全員參與異物的發(fā)現(xiàn)和選別工作;2.1員工在發(fā)現(xiàn)異物后應(yīng)立即將異物及發(fā)現(xiàn)時(shí)的詳細(xì)情況上交/匯報(bào)給當(dāng)班班長責(zé)任人生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)所有員工發(fā)現(xiàn)異物的員工當(dāng)班生產(chǎn)班長2.2當(dāng)班班長根據(jù)異物性質(zhì)（危害性、屬偶然發(fā)生或連續(xù)發(fā)生及可能來源）作出基本判斷并采取相應(yīng)基本

9、行動(dòng)（例如：要求員工加大相應(yīng)注意力、安排人挑揀等）后應(yīng)立即匯報(bào)工場(chǎng)長及品管員3.1工場(chǎng)長及品管員在接到異物及詳細(xì)情況匯報(bào)后應(yīng)對(duì)異物性質(zhì)及行動(dòng)計(jì)劃共同作出進(jìn)一步的判斷與安排；工場(chǎng)長及品管員工場(chǎng)長及品管員工場(chǎng)長及品管員工場(chǎng)長、設(shè)備專員及品管員當(dāng)班班長品管員3.2 對(duì)于可能危及產(chǎn)品安全、或大量連續(xù)發(fā)生的異物處在不可控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、向上級(jí)匯報(bào)；并由品管員在當(dāng)班班長的協(xié)助下扣留前段時(shí)間可能被污染到的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品控制程序3.3 對(duì)于不會(huì)危及產(chǎn)品安全、或?qū)倥既话l(fā)生的異物，或雖可能危及產(chǎn)品安全、但經(jīng)品管員確認(rèn)處于可控狀態(tài)時(shí)，可以連續(xù)生產(chǎn)；此時(shí)，由生產(chǎn)部會(huì)同品管課確?？刂拼胧┑玫接行?zhí)行4.1 工場(chǎng)長（對(duì)涉及維修部門的異物，須設(shè)備專員參與）負(fù)責(zé)組織、實(shí)施對(duì)可能異物源的排查4.2