企業(yè)隱患排查治理基本要素和工作要求

1、企業(yè)安全隱患排查治理基本要素和工作要求一、建立安全生產(chǎn)責任制1、成立安全生產(chǎn)領導小組或安全生產(chǎn)管理辦公室；2、按安全生產(chǎn)責任體系“五落實、五到位”要求明確單位主要負責人、分管負責人、部門（車間）負責人、班組負責人及具體崗位人員的安全管理和隱患排查治理職責；3、明確專兼職安全管理部門和責任人，落實專兼職安全管理人員。二、制定安全隱患排查治理制度制度應涵蓋以下內容：1、要對隱患分級，至少要有一般隱患、重大隱患的劃分標準；2、隱患排查（日常排查、定期排查、專項排查）的內容、頻次、責任人及參加人員；3、安全隱患，特別是重大安全隱患的報告、公示的程序和要求；4、落實隱患整改的責任人、時限、資金、措施和應

2、急預案等方面的要求；5、隱患整改驗收銷號程序、要求；6、隱患信息登記管理和臺賬（檔案）設置要求；7、隱患統(tǒng)計分析和警示通報或督辦要求；8、隱患排查治理資金保障、獎懲以及舉報獎勵等措施；9、通過隱患自查自報自改系統(tǒng)錄入、報送隱患排查治理信息的責任人、時間、內容等方面的要求。三、編制隱患查報標準清單（見附表1）要依照法律、法規(guī)和有關規(guī)程，對照國家或省上的隱患排查上報通用標準，編制符合企業(yè)實際的隱患查報標準（清單）。包括隱患類別、隱患內容、檢查內容（標準）、檢查周期（頻次）、排查責任單位（崗位）、監(jiān)督檢查單位等內容。部門（車間）、崗位可以在企業(yè)的基礎上，分別制定隱患排查表或排查對照卡。解決查什么、怎

3、么查、怎么改等問題四、安全隱患自查自改閉環(huán)管理隱患排查治理應按制度執(zhí)行，包括排查、登記、評估、報告、監(jiān)控、治理、驗收等環(huán)節(jié)。1、隱患排查:日常排查、全面排查、專項排查的頻次、參與人員（特別是牽頭責任人）、范圍和部位等。2、隱患現(xiàn)場的應急處置和安全防控。3、登記（如實記錄，建立臺賬）4、報告（向上級和指定部門，向政府部門）5、重大隱患的風險評估（評價），確定治理方案。6、隱患治理:責任、時限、資金、措施和應急預案等五落實是否到位。 7、隱患銷號程序和要求。五、建立安全隱患排查治理臺賬詳細記錄日常排查、定期排查、專項排查和各種安全生產(chǎn)大檢查、督查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以及隱患治理和驗收銷號情況。隱患排查

4、（檢查）治理明細臺賬：排查（檢查）日期；隱患具體部位或場所；隱患級別用具體內容（描述）；排查（檢查）人員及其簽字；重大隱患風險評估（評價）記錄；隱患治理方案（措施）；隱患治理情況，包括隱患整改措施、責任、資金、時限和預案等的落實情況以及治理結果；隱患治理復查驗收情況，包括復查驗收時間、復查驗收結果、復查驗收人員及其簽字。隱患匯總臺賬：分一般安全隱患和重大安全隱患獨立建賬，涵蓋隱患類別、隱患內容、排查日期、整改責任人、整改完成日期、使用資金、驗收人員、驗收日期等內容。隱患統(tǒng)計臺賬：統(tǒng)計報表和分析報告。（見附表2、3、4）六、隱患排查治理信息處置管理1、如實告知從業(yè)人員作業(yè)場所和工作崗位存在的危險

5、因素、防范措施以及事故應急措施；將未及時整改的隱患，告知相關從業(yè)人員；將本單位隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報或公示。 2、及時通過當?shù)卣c企業(yè)并網(wǎng)銜接的隱患排查信息系統(tǒng)報送隱患排查治理信息。3、及時向當?shù)卣块T報送重大安全隱患及其整改情況。4、按制度要求分階段對隱患排查治理情況進行分析，提出下一階段的預防或改進措施，對突出問題可發(fā)出警示通報或督促整改通知。 5、按要求每月向當?shù)卣⒉块T報送隱患排查治理信息統(tǒng)計報表。附表1 企業(yè)安全隱患專項排查標準清單格式（以尾礦庫為例）序號排查項目排查內容參照依據(jù)排查責任部門排查頻次檢查方法隱患級別牽頭整改部門檢查結果XXX庫址選擇情況尾礦庫庫址選擇應遵

6、守下列原則： a) 不宜位于工礦企業(yè)、大型水源地、水產(chǎn)基地和大型居民區(qū)上游； b) 不應位于全國和省重點保護名勝古跡的上游； c) 應避開地質構造復雜、不良地質現(xiàn)象嚴重區(qū)域； d) 不宜位于有開采價值的礦床上面； e) 匯水面積小，有足夠的庫容和初、終期庫長。尾礦庫安全技術規(guī)程（AQ2006-2005）第5.2.1條XXX建構筑物抗震情況建構筑物抗震應符合相關要求。建筑工程抗震設防分類標準（GB50223-2008）、建筑抗震設計規(guī)范（GB50011-2010）、構筑物抗震設計規(guī)范（GB50191-2012）XXX子壩堆筑質量情況每期子壩堆筑完畢，應進行質量檢查，檢查記錄需經(jīng)主管技術人員簽字后

7、存檔備查。主要檢查內容：a) 子壩長度、剖面尺寸、軸線位置及內外坡比；b) 新筑子壩的壩頂及內坡址灘面高程、庫內水位； c) 尾礦筑壩質量。尾礦庫安全技術規(guī)程（AQ20062005）6.3.12XXX壩體位移情況檢查壩體位移。要求壩的位移量應均衡，無突變現(xiàn)象，且應逐年減小。當位移量變化出現(xiàn)突變或有增大趨勢時，應查明原因，妥善處理。尾礦庫安全技術規(guī)程（AQ20062005）7.2.3XXX衛(wèi)生情況工業(yè)企業(yè)工作場所、輔助用室應符合相關衛(wèi)生學要求。工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準(GBZl-2010)附表1 ××企業(yè)安全檢查（隱患排查治理）記錄表（參考樣本） 檢查組織/牽頭部門：序號項 目內

8、 容1被檢查單位名稱2檢查的主要場所、設施、設備3檢查時間4參加檢查人員5發(fā)現(xiàn)的安全隱患及問題6對存在的隱患和問題的處置措施，整改要求及整改時限。7被檢查單位負責人簽字及簽字日期8安全隱患整改治理情況（包括責任、措施、資金、期限和預案等的落實情況）9隱患整改資金（元）10驗收銷號人員簽字及驗收日期11備注附表3 ××企業(yè)安全隱患排查治理情況匯總表（參考樣本） 單位名稱：匯總人：序號隱患內容描述隱患所在場所發(fā)現(xiàn)時間帶隊檢查人整改責任人整改情況 驗收人員和驗收日期隱患治理資金/元備注12345678附表4 ××企業(yè)安全隱患排查治理情況統(tǒng)計報表 單位（蓋章）：所屬企業(yè)類型：報表累計期限： 年 月至 月一般事故隱患重大事故隱患累計落實隱患治理資金排查一般事故隱患其中： 已整改整 改 率排查治理重大隱患列入治理計劃其中：掛牌督辦排查重大事故隱患其中：已整改銷號整 改 率其中：到期應整改隱患按期整改率列入治理計劃的重大事故隱患其中：達到“五到位”要求的重大隱患掛牌督辦 的重大事 故隱患其中：省級掛牌督辦其中：地