倉庫呆滯物料處理規(guī)定減少呆滯物料造成的資金積壓

1、管理規(guī)矩呆滯物料處理規(guī)則文件編號(hào)奏效日期版 本A/1頁 碼1/4修訂日期編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期 請只使用蓋紅色印章之受控文件，嚴(yán)禁復(fù)印受控制文件.管 理 規(guī) 范文件編號(hào)FS-MS-PMCD-006呆滯物料處理規(guī)則奏效日期頁次2/4版本A/1修訂日期修 訂 履 歷版本頁碼修 訂 內(nèi) 容修訂人修訂日期A/04文件首次發(fā)A/14 請只使用蓋紅色印章之受控文件，嚴(yán)禁復(fù)印受控制文件管 理 規(guī) 范文件編號(hào)FS-MS-PMCD-006呆滯物料處理規(guī)則奏效日期頁次3/4版本A/1修訂日期2009-03-311、目的為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，便于倉庫關(guān)于呆滯物料數(shù)據(jù)的管理與狀態(tài)的控制并且且即時(shí)準(zhǔn)確的處理或退

2、回供應(yīng)商，避免存貨風(fēng)險(xiǎn)，提高庫存物資的流動(dòng)性、變現(xiàn)性、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)； 以減少倉庫不良物料的不合理庫存及因不良物料而造成的資金積壓。2、適用范圍 本程序適用于本公司一切呆滯物料的管理3、部門工作職責(zé)3.1 物控部:3.1.1即時(shí)提交呆滯物料清單，敦促相關(guān)部門積極處理，跟進(jìn)呆滯物料處理進(jìn)度與結(jié)果；3.1.2保證呆滯物料明細(xì)清單的準(zhǔn)確性、全面性和即時(shí)性；3.1.3關(guān)于呆滯物料進(jìn)行帳務(wù)處理，確保呆滯物料庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；3.1.4關(guān)于呆滯物料的整理及分類儲(chǔ)存(倉庫)；3.1.5負(fù)責(zé)跟進(jìn)、考核呆滯物料處理進(jìn)度；3.1.6負(fù)責(zé)按總裁辦批示的處理結(jié)果關(guān)于呆滯物料進(jìn)行處理。3.2品管部:關(guān)于呆滯物料、成品的質(zhì)量

3、進(jìn)行重新試驗(yàn)并且且作出判定；3.3研發(fā)部:負(fù)責(zé)關(guān)于呆滯物料提出處理方案.3.4營銷部:負(fù)責(zé)關(guān)于呆滯成品提出處理方案.3.5總裁辦:關(guān)于物控部、營銷部、研發(fā)部、品管部的建議進(jìn)行評估并且且確定最終處理方式.4、呆滯物料定義:指公司在生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)程中，由于各種原因造成庫存物料的實(shí)際價(jià)值已經(jīng)或即將發(fā)生損失，以及在一定生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)不需使用的物料，囊括原材料、半成品、成品、委外加工材料等.4.1適合下列條件之一的均視為呆滯物料：4.1.1儲(chǔ)存期超過6個(gè)月且無使用機(jī)會(huì)；4.1.2 1個(gè)月內(nèi)雖有使用機(jī)會(huì)，但存量多而用量較少(使用量小于總量的10%)；4.1.3因陳腐、變質(zhì)、過期、劣化、技術(shù)更改等原因?qū)е聼o使用價(jià)

4、值的物料；4.1.4質(zhì)量（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合格的原材料、自制半成品等物料.4.1.5儲(chǔ)備物料超過儲(chǔ)備期限未使用完且無使用機(jī)會(huì)的物料.請只使用蓋紅色印章之受控文件，嚴(yán)禁復(fù)印受控制文件管 理 規(guī) 范文件編號(hào)FS-MS-PMCD-006呆滯物料處理規(guī)則奏效日期頁次4/4版本A/1修訂日期2009-03-314.2呆滯物料類型及形成來源：4.2.1由于工廠采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)或失誤等原因形成的呆滯物料；4.2.2因客戶訂單管理不善或因我司其他原因?qū)е掠唵稳∠斐傻拇魷锪希?.2.3技術(shù)工藝改進(jìn)、設(shè)計(jì)更改后仍有剩余而形成的呆滯物料；4.2.4質(zhì)量（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合格的呆滯物料

5、；4.2.5倉儲(chǔ)管理不善導(dǎo)致陳腐、變質(zhì)的呆滯物料；4.2.6由于風(fēng)、水、火等自然災(zāi)禍造成的毀損、變質(zhì)而形成的呆滯物料；4.2.7其它原因產(chǎn)生的無使用機(jī)會(huì)及使用價(jià)值的呆滯物料.5、呆滯物料處理流程5.1 呆滯成品的處理流程：物控部每個(gè)月10號(hào)前提交一份呆滯成品明細(xì)表,倉庫 倉庫提出初步處理建議營銷部提出處理方案品管部作出品質(zhì)判定提交總裁辦給出最終的處理意見和處理方式物控部按總裁辦批示的處理結(jié)果執(zhí)行；（物控部關(guān)于處理情況進(jìn)行跟蹤、通報(bào)、考核）。5.2 呆滯物料的處理流程：物控部每個(gè)月10號(hào)前提交一份呆滯物料明細(xì)表,倉庫 倉庫提出初步處理建議 研發(fā)部提出處理方案品管部作出品質(zhì)判定提交總裁辦給出最終的

6、處理意見和處理方式物控部按總裁辦批示的處理結(jié)果執(zhí)行；（由物控部關(guān)于處理情況進(jìn)行跟蹤、通報(bào)、考核）。5.3呆滯物料的處理方式5.2.1 先進(jìn)先出使用：在日常生產(chǎn)中優(yōu)先使用積壓呆滯物料.5.2.2 折價(jià)退廠商:物控部采購負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào),把呆滯物料打折退回原供貨廠家.5.2.3 報(bào)廢:關(guān)于已不能使用的呆滯物料,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理.5.2.4 變賣:關(guān)于于部分呆滯物料,確認(rèn)生產(chǎn)不再使用或極少使用時(shí),處理價(jià)格由采購組核定、財(cái)務(wù)部審核,經(jīng)總裁辦批準(zhǔn)后,可關(guān)于其進(jìn)行變賣.5.2.5 研發(fā)留用：關(guān)于于部分生產(chǎn)已無利用價(jià)值但關(guān)于研發(fā)部門在新產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程中可能會(huì)用到的物料可留作研發(fā)用料。6.0 相關(guān)表格 請只使用蓋紅色印章之受控文件，嚴(yán)禁復(fù)印受控制文件序號(hào)物料編碼物料名稱數(shù)量單位單價(jià)金額進(jìn)料時(shí)間備注物控部呆料原因分析： 物控部：