企業(yè)的采購業(yè)務流程和采購管理內容

1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流企業(yè)的采購業(yè)務流程和采購管理內容.精品文檔.A08物流 應杰帥 080804117企業(yè)采購業(yè)務流程：一、下單1、通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。3、采購審核員根據具體情況進行定單審核4、定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。二、稽催 采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。三、入庫（一）.實物入

2、庫： 收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。（二）.單據入庫： 采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。四、退貨 采購填寫退貨單，進行定單退貨。5、 對帳（一）、月結表： 每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。 目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期

3、欠款余額等信息。（二）、增值稅發(fā)票： 校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數量，金額。在此發(fā)面我們也有欠缺表現為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。六、付款 根據付款周期編制付款計劃，安排付款。 企業(yè)采購管理內容主要內容： 一、工作流程 1、招商流程 2、談判流程 3、樣品處理流程 4、新品流程（分引進、審批、入錄、配送） 5、合同簽流程 6、供應商引進流程 7、促銷流程（包括DM、排面促銷、堆樁） 8、促銷結果分析流程 9、下訂單流程 10、商品異動流程（調規(guī)格、品名、條碼） 11、調單品進價、售價流程 12、供應商更換流程 13、市場調查流程

4、（分新建賣場、再發(fā)展賣場、經營中） 14、銷售分析流程 15、商品審理流程 16、商品淘汰流程 17、季節(jié)性商品凍結、開放流程 18、糾錯流程 19、供應商評估流程 20、供應商意見反饋流程(一個月一次) 21、商品組織流程 二、各指標的管理控制 1、促銷商品達成率指標 2、庫存商品周轉率指標 3、商品訂貨到位率指標 4、新品引進指標 5、商品淘汰指標 三、關于毛利的控制（一）、理想狀況： 1、毛利率剛好達成預估的毛利率 2、業(yè)績銷售增加越多越好（二）、如果毛利率太低可能的原因 1、促銷品項太多 2、正常商品售價太低 3、價格錯誤造成無形損失 4、與競爭對手的比價無形拉低毛利（三）、采購因應對策： 1、先找出毛利率太低的原因 2、如果促銷品項太多，促銷結束后應減少促銷品項，拉抬毛利率 3、在正常銷售的商品中尋找次要商品、非競爭性商品進行拉價，主要競爭商 品  仍不動 4、如價格錯誤（輸入電腦錯誤或打錯標簽）則立即修正，并追究責任。 5、如因與競爭對手比價而造成毛利下降，則采購應針對幾項市場主力商品售價 與競爭對手拉大價差，而非主力商品則拉高毛利，不予理會以免