數(shù)據(jù)分析控制程序文件參考模板

1、數(shù)據(jù)分析控制程序 1. 目的 為收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以確定質量管理體系的適宜性和有效性,達到持續(xù)改進的目的，特制定本程序。2. 范圍 本程序適用于本局輸電、變電、配電生產的全過程及其相關環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)分析。 3. 職責 3.1管理副局長或生產副局長（總工程師）負責有關數(shù)據(jù)分析方法及實施方案的審批。 3.2計劃發(fā)展部負責有關生產經營方面如可控成本、線損、電價等數(shù)據(jù)的收集、分析和控制。 3.3生產技術部負責與電能質量有關的數(shù)據(jù)如：設備完好率、設備可靠性、缺陷、電壓、諧波源的監(jiān)測等數(shù)據(jù)的收集、分析和控制。 3.4 安全監(jiān)察部負責安全方面有關數(shù)據(jù)的收集、分析和控制。 3.5市場營銷部負責客戶投訴情況、客

2、戶滿意率調查、電費回收、電價等方面數(shù)據(jù)的收集與分析控制。 3.6物資公司負責收集供方的信息等（包括：價格變動、新技術/新材料的應用、供方提供合格品的能力等）； 3.7局辦公室負責人大政協(xié)提案處理、政策法規(guī)信息和技術標準類數(shù)據(jù)的收集。 3.8其它部門負責本部門職責范圍內有關數(shù)據(jù)的收集、整理和分析控制工作。 4.工作程序 4.1數(shù)據(jù)包括： 與供電、變電、輸電過程及供電服務過程有關的電能質量、服務質量和質量質量管理體系運行有關的數(shù)據(jù)，包括監(jiān)視和測量的結果等。 4.2數(shù)據(jù)的來源 4.2.1外部來源 a 政策、法規(guī)、標準等； b 上級部門檢查的結果、外審信息； c 電能供應及服務過程新技術、新裝備、新知

3、識發(fā)展方向； d 相關方（如客戶、上級領導、供方等）反饋意見如安全檢查、行風評議結果及客戶投訴等； e 各相關部門在與用戶溝通時，應對了解的信息進行匯總分析，對涉及其它部門的重大信息報主管領導，由主管領導安排分析處理。 4.2.2內部來源 a 日常工作，如：不合格物資的返工返修；目標完成情況；日常的監(jiān)督檢查；質量、安全指標完成情況，電能、供電服務質量的監(jiān)視和測量記錄，內部審核與管理評審報告及體系正常運行的其它記錄； b 存在、潛在的不合格，如：質量、安全問題統(tǒng)計分析結果，糾正和預防措施處理結果等； c 緊急信息，如：突發(fā)事故等； d 其它信息，如職工建議等。 4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書

4、面活動、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式。 4.3數(shù)據(jù)的確定和收集 1 / 114.3.1數(shù)據(jù)的確定 數(shù)據(jù)來源于監(jiān)視與測量活動,產品實現(xiàn)過程和與客戶、供方有關的過程. 4.3.2 數(shù)據(jù)的收集 各部門根據(jù)其職責規(guī)定，收集和分析相關數(shù)據(jù)，并提供如下信息： a 客戶滿意程度或不滿意程度； b 電能、供電服務質量要求的符合性； c 供電、變電、輸電過程中產品的質量、安全生產管理要求及發(fā)展趨勢，包括采取預防措施的機會； d 供方的信息等（包括：價格變動、新技術/新材料的應用、供方提供合格品的能力等）； e 質量質量管理體系的運行情況及其適宜性和有效性。 4.4 數(shù)據(jù)分析方法 4.4.1 各部門在

5、數(shù)據(jù)分析時，可根據(jù)各專業(yè)的具體情況，采用適當?shù)姆治龇椒ǎ?a 用于查找過程變化規(guī)律的折線圖法。 b 用于查找過程發(fā)生原因的因果圖法。 c 根據(jù)不同情況下發(fā)生缺陷的數(shù)量，來查找缺陷產生原因時，可采用調查表法。 d 對質量、安全指標的監(jiān)視和測量結果，采用調查表和排列圖進行分析，找出主要的不合格項，分析原因，以便采取相應的糾正或預防措施；對于較復雜的不合格項，可采用因果圖分析原因。 4.4.2各部門在進行具體分析時，可根據(jù)實際需要綜合運用不同的分析方法。 4.5數(shù)據(jù)分析的應用范圍a 用于供電、變電、輸電過程和供電服務過程中的控制； b 設備可靠性、經濟技術指標的確定；c 設備調試、試驗方案； d 設

6、備檢修安裝過程； e 與質量管理體系運行有關的其它領域。 4.6數(shù)據(jù)分析方法的實施 4.6.1各部門、各單位人員按工作實際情況，對收集的數(shù)據(jù)或信息進行分析； 4.6.2各有關部門對數(shù)據(jù)進行分析時，應為質量管理體系適宜性和有效性的評價及今后工作的改進提供如下信息： a 為滿足客戶要求進行改進的有關信息； b 如何優(yōu)化/改進供電、變電、輸電過程和供電服務過程的信息，如何提高電能質量和服務質量的信息； c 為適應市場需求、上級要求而采取的改進措施。 4.7數(shù)據(jù)分析結果的處理1) 根據(jù)分析結果、產生的原因劃清責任部門，責任部門應提出糾正和預防措施，并執(zhí)行糾正措施控制程序和預防措施控制程序。 2) 對于

7、數(shù)據(jù)分析的結果，各有關部門應定期或不定期地按信息內容報歸口部門。 4.8數(shù)據(jù)分析的管理 4.8.1各有關部門為數(shù)據(jù)分析的實施部門，要在崗位職責中進行規(guī)定，分清職責和權限，進行分級管理，對各項數(shù)據(jù)及分析結果進行有效的管理。 4.8.2各有關部門對數(shù)據(jù)分析應用情況應做好記錄，并按記錄控制程序進行控制。 5相關文件 5.1糾正措施控制程序 5.2預防措施控制程序 5.3記錄控制程序 6記錄 6.1購電情況表 6.2電力銷售情況匯總表 6.3大用戶用電情況統(tǒng)計表 6.4電力負荷情況統(tǒng)計表 6.5線損報表 6.6電費收支及欠費情況統(tǒng)計表 6.7經營活動分析 6.8供電可靠性統(tǒng)計報表 6.9電壓合格率計算

8、分析報表 7 修改記錄 程序文件修改記錄 序號 通知單編號 修改前頁號標記和處數(shù) 修改后頁號標記和處數(shù) 修改 日期 修改 執(zhí)行人 修改 批準人數(shù)據(jù)分析控制程序1. 目的確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以評價質量管理體系的適宜性和有效性，并依此識別可以實施的改進。 mmw中國顧問師網(wǎng)2. 適用范圍 適用于來自測量和監(jiān)視活動及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析。mmw中國顧問師網(wǎng)3. 職責和權限 mmw中國顧問師網(wǎng)3.1 質量管理部：mmw中國顧問師網(wǎng)a) 負責數(shù)據(jù)分析方法的確定和推廣工作。 mmw中國顧問師網(wǎng)b) 負責公司各相關部門數(shù)據(jù)分析方法應用效果的檢查和評定工作。 mmw中國顧問師網(wǎng)3.2 各部門a) 負

9、責各自相關的數(shù)據(jù)收集、分析、傳遞和處置。mmw中國顧問師網(wǎng)b) 負責本部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。mmw中國顧問師網(wǎng)4. 程序4.1. 適用數(shù)據(jù)的確定 mmw中國顧問師網(wǎng)作為數(shù)據(jù)分析，適用的數(shù)據(jù)應包括如下四個方面的內容：mmw中國顧問師網(wǎng)a） 顧客滿意（或顧客反饋信息，僅限于醫(yī)療器械產品）；mmw中國顧問師網(wǎng)b） 與產品要求的符合性；mmw中國顧問師網(wǎng)c） 過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； mmw中國顧問師網(wǎng)d） 供方。4.2. 數(shù)據(jù)收集 mmw中國顧問師網(wǎng)4.2.1. 市場部收集顧客滿意程度（或公司是否滿足顧客要求，僅限于醫(yī)療器械產品）等方面數(shù)據(jù)。mmw中國顧問師網(wǎng)4.2.

10、2. 品質管理科收集與質量管理體系、過程、產品有關的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.2.3. 生產管理中心收集生產統(tǒng)計數(shù)據(jù)、采購、外協(xié)加工供方數(shù)據(jù)。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.2.4. 營運部收集人力資源、設施管理及工作環(huán)境方面數(shù)據(jù)。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.2.5. 各相關部門應規(guī)定本部門具體數(shù)據(jù)的收集方法，并落實專人負責。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.3. 數(shù)據(jù)分析 mmw中國顧問師網(wǎng)4.3.1. 數(shù)據(jù)分析由各部門的信息相關人員負責實施。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.3.2. 數(shù)據(jù)分析的目的是為質量管理體系和產品的改進提供客觀依據(jù)。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.3.3. 數(shù)據(jù)分析的方法包括定量、定性兩種。

11、定性方法主要用報告或評審記錄等方式提供；定量方法則采用統(tǒng)計技術實現(xiàn)。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.3.4. 各部門應具體規(guī)定本部門所收集的各類數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析的間隔，并按期進行以獲得實施質量改進的信息。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.3.5. 常用的數(shù)據(jù)分析方法有排列圖、因果圖、直方圖、控制圖等。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.4. 數(shù)據(jù)分析方法的選用 mmw中國顧問師網(wǎng)4.4.1. 排列圖通過排列對比，列出不合格產生的原因，以及其主次關系，以便抓住問題產生的主要原因，制定措施和解決由主要原因所產生的問題。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.4.2. 因果圖法用于分析結果或問題與影響因素之間的因果關系，找出問題的根源癥狀，解決

12、問題。mmw中國顧問師網(wǎng)4.4.3. 直方圖用于分析問題的原因，制定解決問題的措施，確保產品質量。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.4.4. 控制圖用于在大批量生產時對反映質量波動的數(shù)據(jù)進行趨勢性預測，以便及時采取預防措施，避免問題的發(fā)生。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.5 數(shù)據(jù)分析的應用 mmw中國顧問師網(wǎng)a) 公司及部門質量目標的實施狀況的測定和評價。mmw中國顧問師網(wǎng)b) 產品質量目標的實施狀況的測定和評價。 mmw中國顧問師網(wǎng)c) 顧客滿意程度（或測評公司滿足顧客要求的程度）。 mmw中國顧問師網(wǎng)d) 供方評價。 mmw中國顧問師網(wǎng)e) 人力資源的需求。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.6 數(shù)據(jù)分析的應用管理 m

13、mw中國顧問師網(wǎng)4.6.1 數(shù)據(jù)分析方法的使用由各部門根據(jù)實際情況選用。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.6.2 質量管理部對使用數(shù)據(jù)分析的場所進行監(jiān)督、檢查，確保數(shù)據(jù)分析技術的正確使用。mmw中國顧問師網(wǎng)4.6.3 各部門負責對數(shù)據(jù)分析所發(fā)現(xiàn)問題實施相應的糾正和預防措施。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.6.4 質量管理部負責有關部門數(shù)據(jù)分析的應用效果的評估。 mmw中國顧問師網(wǎng)4.6.5 數(shù)據(jù)分析的各使用部門將數(shù)據(jù)分析的應用情況做好記錄，并按期反饋到質量管理部。 mmw中國顧問師網(wǎng)5. 相關文件mmw中國顧問師網(wǎng)6. 記錄表樣 mmw中國顧問師網(wǎng)數(shù)據(jù)分析控制程序 1 目的確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理

14、體系的適宜性、充分性和有效性程度，并尋找持續(xù)改進的方向和時機。2 適用范圍本公司產品、過程和管理體系的數(shù)據(jù)分析。3 職責3.1 總工程師負責本程序的組織和協(xié)調。3.2 工程管理部是本程序的歸口管理管部門，負責組織、指導、檢查數(shù)據(jù)分析技術的應用。3.3 公司各部門、項目部按各自職責范圍收集信息和數(shù)據(jù)，選用合適的方法進行數(shù)據(jù)分析，對數(shù)據(jù)分析的有效性進行評價，制定措施，實施改進和驗證實施效果。4 資源配置4.1 相關的管理人員、技術人員4.2 相關的規(guī)范標準及方法4.3 各類信息數(shù)據(jù)及辦公設備5 工作程序5.1 工作流程圖（見附圖）5.2收集數(shù)據(jù) 5.2.1 收集內容：1)  &

15、#160; 經營部負責收集工程項目及相關的數(shù)據(jù)信息；2)    經營部、項目部負責調查顧客對工程施工等的滿意度數(shù)據(jù)信息（包括顧客投訴等）；3)    工程管理部、項目部負責收集與產品質量有關的數(shù)據(jù)信息，如質量記錄、產品不合格信息；4)    設計部負責收集與設計有關的數(shù)據(jù)信息，如顧客對設計的滿意程度、設計合同的履行情況等；5)    工程管理部、項目部負責收集與環(huán)境管理有關的數(shù)據(jù)信息；6)    工程管理部、項目部負責收集與職業(yè)健康安全有關的數(shù)據(jù)

16、信息，如員工、相關方、勞動保護、特殊工種、事故、事件等；7)    物資部、項目部負責收集合格供方數(shù)據(jù)信息，如其所提供產品所帶來的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面影響的數(shù)據(jù)信息；8)    辦公室負責收集與過程能力有關的數(shù)據(jù)信息，如過程運行的監(jiān)視與測量、產品實現(xiàn)過程的能力、內審結論、管理評審輸出等；9)    公司各部門收集本部門各項活動的數(shù)據(jù)信息。5.2.2 收集方法：數(shù)據(jù)收集可以直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調查等方式。5.2.3 收集的數(shù)據(jù)應是真實的、可靠的和充分的。5.3 數(shù)據(jù)分析方法應根據(jù)分析

17、的對象選擇合適的方法：調查表、排列圖、因果圖、對策表及其它方法。5.4 數(shù)據(jù)分析： 運用上述方法，進行準確的分析，并形成分析結果。5.5 分析結果輸出：通過數(shù)據(jù)分析應提供以下方面的信息：5.5.1 建筑裝飾市場的發(fā)展趨勢，確定主攻目標；5.5.2 顧客對公司提供產品或服務的滿意程度；5.5.3公司提供產品（包括設計）的符合性情況；5.5.4公司各項活動對相關方造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響及改進方向；5.5.5管理體系的過程及產品特性和變化趨勢包括采取預防措施的機會；5.5.6 涉及顧客財產和勞務分包的信息；5.6 有效性評價:5.6.1 分析結果如不能滿足要求，應從數(shù)據(jù)收集、分析方法選擇以及

18、計算過程查找原因并予以糾正；5.6.2 工程管理部應從數(shù)據(jù)收集、分析方法選擇以及計算過程等方面加強對公司各部門、項目部統(tǒng)計技術運用的組織、指導和檢查。 5.7 制定措施：對有效的分析結果，相關責任部門應及時制定改進措施，報分管領導審批。 5.8 實施改進：相關責任部門按批準的改進措施組織實施。 5.9 驗證實施效果：分管領導組織對實施改進的效果予以驗證，若發(fā)現(xiàn)不符要求的，應從措施的制定和實施兩個方面查找原因，并責成相關責任部門予以糾正。5.10 對數(shù)據(jù)分析各階段的結果應保存記錄，并按記錄控制程序要求進行控制。6 過程的監(jiān)視和測量 6.1 工程管理部負責對公司各部門數(shù)據(jù)分析技術運用的組織、指導和

19、檢查。 6.2 通過內部審核、管理評審、外部審核檢查數(shù)據(jù)分析的適合性、符合性和有效性，對發(fā)現(xiàn)不符合的提出糾正和預防措施并予驗證。7 相關、支持性文件 記錄控制程序 糾正和預防措施控制程序 內外部溝通與信息交流控制程序8 記錄因果分析圖對策計劃表統(tǒng)計技術審批表9 工作流程圖注：為主要監(jiān)視測量點數(shù)據(jù)分析控制程序流程圖顧客反映監(jiān)視測量信息體系運行市場信息各部門反映信息收集數(shù)據(jù)選擇數(shù)據(jù)分析的方法數(shù)據(jù)分析分析結果輸出SSHUCHU 有效性評價評價 評價  制定措施驗證實施效果 記錄數(shù)據(jù)分析控制程序1  目的    

20、對數(shù)據(jù)進行測量和收集、貯存、傳遞、維護、處置和利用，為數(shù)據(jù)分析提供有價值的信息，以促進體系、過程和產品的持續(xù)改進。    2  范圍    對數(shù)據(jù)進行收集分析和利用，以促進體系、過程和產品的持續(xù)改進。適用于公司內、外部數(shù)據(jù)的收集、分析和利用。    3  職責    3.1廠務部負責有關質量體系的信息管理和與質量體系有關的數(shù)據(jù)收集和分析的管理，負責供方產品質量的信息管理和有關數(shù)據(jù)的收集和分析的管理

21、。    3.2 營銷部負責顧客滿意度的信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。    3.3 生技部負責制造過程有關數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。    3.4 品質部負責產品質量的信息管理和產品的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。    4  程序    4.1 數(shù)據(jù)源    4.1.1數(shù)據(jù)的范圍

22、    信息是控制質量和以事實為依據(jù)進行決策的基礎資源。數(shù)據(jù)是信息的一種類型，即量化的信息。數(shù)據(jù)源包含于信息源之中，它包括來自測量和監(jiān)控活動的數(shù)據(jù)，不僅應包括產品的數(shù)據(jù)，也應包括體系、顧客、供方和項目的數(shù)據(jù)。    4.1.2數(shù)據(jù)內容    各部門確定應掌握的數(shù)據(jù)內容，包括本部門測量的數(shù)據(jù)，以及與其他有關部門之間相互傳遞的數(shù)據(jù)。    數(shù)據(jù)分析內容主要包括：    a. 分析顧客滿意度所

23、需的數(shù)據(jù)，如：履約率，售后服務滿意率，對產品質量問題的滿意度等。    b. 分析產品質量所需的數(shù)據(jù)，如：產品一次交檢合格率，不合格品率等。        c.    分析關鍵工序能力所需的數(shù)據(jù)，如：產品的實測關鍵特性值。           d.  分析設備能力所需的數(shù)據(jù)，如：設備故障率、設備有效

24、率和設備精度值等。    e. 分析質量管理體系有效性所需的數(shù)據(jù)，如：受審核部門及數(shù)量，不符合項數(shù)量及要素分布，不符合率、糾正、預防措施有效率、產品質量穩(wěn)定提高率、質量成本降低率等。具體對內審不合格項分布表、按部門不合格布圖和按過程不合格分布圖。    d.    與產品要求的符合性。    e.    供方。    4.4.2為了評價組織的計劃、目標和績效并確定改進的區(qū)域，應識別和分析來自各方面的測量和數(shù)據(jù)，如顧客、其他相關方、體系、過程以及產品或服務的測量數(shù)據(jù)。應將分析結果用于決策。    4.4.3 分析方法。    數(shù)據(jù)分析可用于確定哪些具有共同原因的問題，以便與單獨發(fā)生的問題進行