工程材料管理制度

1、工程材料管理制度制度編號：ZNZD-GC-ZD10 版號：V2018.0生效日期：2018年7月工程材料管理制度編 制：運營管理中心工程部 日期：2018年6月審 核：日期：2018年6月批準：日期：2018年6月版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注工程材料管理制度制度編號：ZNZD-GC-ZD10 版號：V2018.0生效日期：2018年7月1. 目的明確集團工程材料管理內(nèi)容與要求，規(guī)范材料設備管理流程，確保進場的工程材料設備滿足工程建設需 要，實現(xiàn)設計效果，提高產(chǎn)品品質(zhì)。2. 適用范圍適用于集團下屬在建項目（含工程由中南置地管理的合作項目）的工程材料管理。3. 術(shù)語及定義3.1.

2、 甲供材：指由建設單位負責采購、施工單位負責施工的材料和設備。3.2. 乙供材：指由施工單位自行負責采購、施工的材料和設備。3.3. 材料管理：涵蓋材料的樣品管理、進場計劃、驗收、退場程序、臺賬管理、保管以及付款結(jié)算全過 程的管理與控制。4. 職責與權(quán)限4.1. 運營管理中心工程部：4.1.1. 負責制定并修改集團工程材料管理制度：4.2. 集團招采中心：負責組織參與集團采購工程材料設備的樣品全過程管理。4.3. 集團設計研發(fā)中心：參與集團采購工程材料設備的樣品封樣。4.4. 戰(zhàn)區(qū)工程管理部：負責對項目工程材料管理工作進行定期檢查，并跟蹤落實整改。4.5. 項目工程部：451.參與項目采購工程

3、材料設備的樣品封樣：4.5.1. 負責施工封樣樣品的保管4.5.2. 負責審核甲供材料需求計劃：4.5.3. 負責組織甲供材進場驗收，參與各類工程材料的進場驗收：4.5.4. 負責甲供材的臺帳管理以及付款申請審核：參與甲供材結(jié)算審核456.參與施工過程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.6. 戰(zhàn)區(qū)招采部4.6.1. 負責組織項目采購工程材料設備的樣品全過程管理；4.6.2. 參與甲供材的進場驗收：463.參與施工過程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.7. 戰(zhàn)區(qū)設計部471.參與項目采購工程材料設備的樣品封樣：4.7.1. 負責設計封樣樣品的保管工程材料管理制度制度編號：ZNZD-GC-ZD1

4、0 版號：V2018.0生效日期：2018年7月4.7.3.參與甲供材的初次進場驗收：4.74參與施工過程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.8. 監(jiān)理單位4.8.1. 負責審核甲供材料需求計劃：4.8.2. 負責組織各類工程材料進場驗收，并建立工程材料設備驗收臺賬4.8.3. 負責各類工程材料復試、退場的見證旁站：4.8.4. 負責施工過程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.9. 施工單位4.9.1. 施工單位負責編制甲供材料需求計劃；4.9.2. 施工單位負責工程材料現(xiàn)場復試送檢與保管。5. 工程材料管理流程：5.1. 樣品管理5.1.1. 實物樣品送樣（1）送樣范圍：無法用文字完整準確描

5、述式樣、顏色、性能、技術(shù)標準，且不具備唯一排他性的工程材 料設備。（2）招采部負責將工程材料設備的技術(shù)要求以及送樣樣品規(guī)格、數(shù)量要求編入招標文件中，并通知投標 單位按要求提供相應實物樣品。（3）若需在項目現(xiàn)場制作實體樣品，由戰(zhàn)區(qū)項目工程部負責組織落實。（4）送樣樣品應包括：工程材料樣品實物、配件以及相應的技術(shù)資料、檢測報告、合格證明書、服務承 諾書等。5.1.2. 樣品封樣（1）甲供材以及甲分包合同中涉及的乙供材，由招采部負責組織設計部、項目工程部、送樣單位對樣品 進行審核封樣。樣品封樣需在合同簽訂之前完成。<2）乙供材（甲分包合同中涉及的乙供材除外）由項目工程部負責組織招采部、設計部、

6、送樣單位對 樣品進行審核確認。樣品封樣需在工程材料進場前完成。（3）對于符合設計要求以及技術(shù)標準的樣品，履行樣品封樣確認會簽手續(xù)，簽認樣品封樣確認單（附件1）與 謝樣標簽（附件2）,封樣標簽粘貼在樣品本體上。<4）每一個樣品對應一個獨立的樣品封樣標簽，每個封樣標簽上必須注明樣品的型號、規(guī)格、廠家及品牌、 產(chǎn)地、使用部位等。（5）對于不合格的樣品予以退回，樣品需再次組織送樣審核直至合格。（6）涉及外觀效果的工程材料設備，最終工程材料設備中標單位需在工程材料設備進場前，經(jīng)設計部 確認后進行移交工程部。招采部負責組織該次送樣樣品的封樣審核確認。5.1.3. 樣品移交工程材料管理制度制度編號：Z

7、NZD-GC-ZD10 版號：V2018.0生效日期：2018年7月（1）封樣樣品在合同簽訂之前由招采部負責保管。（2）合同簽訂后，招采部將中標單位的封樣樣品分別移交至項目工程部、設計部，同時辦理樣品移交手續(xù),并在樣品移交清單（詳見附件3）上簽字。<3）若只有一份封樣樣品，封樣樣移交至項目工程部，設計部以照片形式封樣。5.1.4. 樣品保管<1）項目工程部負責建立專用的工程材料設備樣品間。專門用于封樣樣品的存放，并設置專人進行系統(tǒng)和 科學管理，并建立樣品封樣臺賬（附件4）。（2）封樣樣品須在樣品間內(nèi)分類進行展示及妥善存放，除工程材料進場驗收和核查外，禁止將封樣樣品 帶出樣品間。（3

8、）樣品間只展示及存放中標單位的樣品，禁止未中標或者其它工程材料和設備放入樣品間，避免相互 混雜。（4）樣品間大門設雙鎖，分開存放鑰匙。5.1.5. 集團采購工程材料設備的樣品管理（1）樣品的“送樣"封樣階段參照5.1.15.1.2執(zhí)行。（2）樣品封樣完成后，封樣件留存集團。中標單位需根據(jù)封樣件另行制作樣品移交至項目工程部/戰(zhàn)區(qū) 工程管理部，項目工程部/戰(zhàn)區(qū)工程管理部負責樣品的封樣及保管。5.2. 工程材料進場計劃管理5.2.1. 施工單位進場后，需根據(jù)工程進度編制甲供材料需求計劃（詳見附件5）,并上報監(jiān)理單位、項 目工程部進行逐級審核。5.2.2. 審核后的甲供材料需求計戈IJ抄送招

9、采部。招采部按照甲供材料需求計劃進行工程材料采 購。5.2.3. 甲供材合同簽訂后，施工單位根據(jù)工程實際進度負責修訂完善甲供材料需求計戈I，并上報監(jiān)理 單位、項目工程部/戰(zhàn)區(qū)工程管理部進行逐級審核。524.項目工程部根據(jù)已審核甲供材需求計劃向供貨單位下發(fā)訂貨單（附件6）。5.2.5. 甲供料供貨量達到合同數(shù)量80%以上，則需經(jīng)成本部復核。5.3. 工程材料驗收管理5.3.1. 工程材料驗收管理（1）驗收依據(jù)：國家規(guī)范、設計要求、封樣樣品、合同要求和訂貨單。（2）工程材料進場后，監(jiān)理單位負責組織項目工程部、施工單位、供貨單位等相關部門共同參與進場驗 收。<3）甲供料首次進場時，項目工程部負

10、責組織招采部、設計部（僅參與涉及外觀效果甲供材的驗收）、 監(jiān)理、供貨單位、施工單位共同進行進場驗收。工程材料管理制度制度編號：ZNZD-GC-ZD10 版號：V2018.0生效日期：2018年7月（4）甲供料驗收合格后，參與驗收的各方會簽甲供材料進場驗收單（詳見附件7）,會簽后各方各執(zhí)一份，并抄送成本管理部備案。（5）若同一供貨單位的甲供材涉及多個施工單位，需分別獨立進行進場驗收及會簽甲供材料進場驗收 單。（6）驗收合格后的工程材料（包括配件、輔材、準用證、合格證、檢測報告等）直接移交給施工單位 負責保管。經(jīng)會簽生效后的甲供材進場驗收單將作為供貨單位和施工單位的移交、結(jié)算依據(jù)。5.3.2. 工

11、程材料現(xiàn)場復試與送樣（1）施工單位負責工程材料現(xiàn)場復試、送檢工作。監(jiān)理單位進行旁站見證。（2）工程材料復試檢測合格前，工程材料不得投入施工。5.4. 工程材料退場管理5.4.1. 對于進場驗收不合格的工程材料設備，不予接收直接退回給供貨單位，并要求其在規(guī)定時間內(nèi)重新 送貨。5.4.2. 對于已進場但現(xiàn)場復試檢測不合格的工程材料設備，監(jiān)理單位負責進行相應退貨處理，甲方督促。如 退貨工程材料涉及甲供材，需填寫甲供材退貨單（附件8）,相關工程材料驗收證明文件作廢，同 時要求其在規(guī)定時間內(nèi)重新送貨。5.4.3. 工程材料退場過程，監(jiān)理單位人員需現(xiàn)場見證，并留有相關影像記錄。5.4.4. 若因工程材料退

12、場而延誤工期，則需通知成本管理部根據(jù)合同辦理相關索賠。5.4.5. 經(jīng)驗收，如屬輕微缺陷但可降級使用的工程材料設備，經(jīng)集團招采部、工程部領導批準同意后降級 接收，由工程部配合招采部根據(jù)合同辦理相關索賠。5.5. 工程材料臺賬管理5.5.1. 項目工程部需按項目分別單獨建立甲供材進貨臺賬（附件9）,并將訂貨單、甲供材進場驗 收單作為臺賬附件。5.5.2. 監(jiān)理單位負責建立工程材料設備驗收臺賬0553.各類臺賬應及時更新，其中甲供材進貨臺賬需抄送成本部備案。5.6. 工程材料使用過程中的核查5.6.1. 項目工程部、招采部、設計部、監(jiān)理單位應不定期對現(xiàn)場工程材料的實際使用情況進行檢查核實。5.6.

13、2. 檢查核實的內(nèi)容：工程材料進場計劃落實：工程材料與封樣一致性；工程材料性能規(guī)格：工程材料 復試頻率、工程材料臺賬管理、工程材料堆放與保管等。5.7. 工程材料保管5.7.1. 施工單位負責設置工程材料堆放場地（地坪硬化），工程材料場布圖歸類堆放、要有明確標識。5.7.2. 施工單位負責組織落實工程材料的保護措施，確保工程材料不受環(huán)境、人為等方面損壞。5.8. 甲供材付款管理5.8.1. 甲供材每次付款前，項目工程部與供貨單位就每次的供貨數(shù)量進行核對。工程材料管理制度制度編號：ZNZD-GC-ZD10 版號：V2018.0生效日期：2018年7月5.9.甲供材結(jié)算管理5.8.2. 合同履行完畢，項目工程部負責對供貨單位提報的結(jié)算資料（包括訂貨單、甲供材進豳攵單、甲供材退貨單、供貨合同、變更簽證、結(jié)算書等）進行初審。5.8.3. 結(jié)算資料初審通過后，項目工程部負責將結(jié)算資料、合同結(jié)算申請表、合同結(jié)算通知書、合同結(jié)算交接單提交成本部，