程序文件------樣品管理控制程序

1、XX集團(tuán)（中國(guó)）有限公司程序文件樣品管理程序文件編號(hào)： CT QP008版 本：01頁數(shù)：4生效日期： 201207 01制訂： XXX 審核： XXX 批準(zhǔn)： 修改欄序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容說明修改人，審查批準(zhǔn)修改日期XX集團(tuán)（中國(guó)）有限公司1文件編號(hào)CT-QP-008ZX 八1-1 | 1=1 ) N I JX ZA IJ版本01樣板盲理拴制程序頁碼1/4一、 目 的：1.1、 規(guī)范樣板確認(rèn)流程：1.2、 加強(qiáng)樣板管理，規(guī)范樣板借用手續(xù)，使其更好地為生產(chǎn)服務(wù)；1.3、 為生產(chǎn)部生產(chǎn)樣板、工程部簽發(fā)生產(chǎn)樣板、客戶驗(yàn)貨提供可靠依據(jù)。二、適用范圍：2.1、 本廠所有產(chǎn)品組件之工程樣板；2.2、 本廠所有成

2、品之工程樣板；2.3、 所有本廠產(chǎn)品之客戶簽板定義：3.1、 工程簽板：由產(chǎn)品主管工程師簽發(fā)的，供QC及生產(chǎn)部門檢驗(yàn)、制作工夾具及生產(chǎn)時(shí)作為依據(jù)參照的某種產(chǎn)品的被認(rèn)可的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)；3.2、 原板：由客戶生產(chǎn)或提供來的原始樣板；3.3、 客簽板：由本廠生產(chǎn)，客戶認(rèn)可并簽名之樣板；三、職責(zé)：4.1、 工程部：接收客戶的索樣信息，并按客戶要求制作樣板；負(fù)責(zé)將樣品送客 戶確認(rèn)；負(fù)責(zé)原材料打樣、送樣給外發(fā)廠商并簽發(fā)外購(gòu)件之樣板；負(fù)責(zé)簽發(fā) 所有生產(chǎn)樣板。4.2、 QC部：負(fù)責(zé)所有樣板的保管及辦理有關(guān)借用手續(xù)。負(fù)責(zé)檢查工程部準(zhǔn)備送交客戶簽核之樣板的質(zhì)量。五、程序內(nèi)容：5.1、 原材料、委外加工品工程樣板之管制

3、：5.1.1 工程部在制程中所需的原材料及委外加工之樣板，由產(chǎn)品主管工程師根據(jù) 客戶要求聯(lián)系供應(yīng)商打板：供應(yīng)商必須提供在有效期內(nèi)的測(cè)試合格報(bào)告方能 接受原材料。5.1.2 工程部收到樣板后應(yīng)盡快進(jìn)行審核，并填寫樣板審核報(bào)告書之相關(guān)內(nèi) 容發(fā)放給QC部；XX集團(tuán)（中國(guó)）有限公司1文件編號(hào)CT-QP-008版本01樣板宣理控制程序頁碼2/45.1.3如果樣板不合格，工程部應(yīng)盡快聯(lián)系供應(yīng)商重打板或另找供應(yīng)商，直到樣板審核合格，供應(yīng)商必須提供在有效期內(nèi)的合格測(cè)試報(bào)告。5.1.4 樣板審核合格后，工程部應(yīng)簽合格之實(shí)物樣板，以供oc部作為驗(yàn)貨參考標(biāo) 準(zhǔn)之一。實(shí)物樣板由oc部統(tǒng)一保管，并存放于IQC樣板柜。樣

4、板必須有 工程部產(chǎn)品主管工程師簽名于樣板上才有效。5.1.5 如果樣板因工程更改有變化，QC部應(yīng)根據(jù)工程更改及時(shí)要求工程部重新 簽板，以保證實(shí)放樣板始終保持最新狀態(tài)，1日板由工程部回收處理。5.1.6 所有原材料、委外加工品因工程更改或更換供應(yīng)商均必須按以上程序重新 審核樣板；5.1.7 不合格之樣板由工程部按實(shí)際情況報(bào)廢或退還供應(yīng)商。5.2、 自制產(chǎn)品組件工程樣板之管制：5.2.1 注漿產(chǎn)品或零件試產(chǎn)時(shí)，工程部必須填寫打板單交給打樣房；試模后 打樣房應(yīng)提供樣板連同打板單交給工程部確認(rèn)；5.2.2 工程部接到樣板后，應(yīng)立即按圖紙要求及實(shí)際裝配情況進(jìn)行審核，并填好 樣板審核報(bào)告生產(chǎn)、QC部。5.

5、2.3 如果樣板審核合格，則按（1.4）之流程交樣板給oC部。5.2.4 如果因工程更改或重新開模，必須按以上流程重新審核。5.2.5 工程部所簽之樣板必須同時(shí)簽二個(gè)，一個(gè)交QC部保管?；蛏a(chǎn)部作為生產(chǎn)樣板，一個(gè)為工程部留底。5.3、 客戶簽板之管制：5.3.1 程部根據(jù)客戶要求進(jìn)行樣板制作后，送交客戶簽板，在送交之前，必須 先交QC部樣板管理員按客戶要求進(jìn)行檢測(cè)，經(jīng)檢測(cè)合格及填寫樣板檢 查報(bào)告后才能送交客戶。5.3.2 工程部在制作樣板時(shí)，不能將所做的樣板全部送交客戶，必須留下一套 作為留底板保存于工程部，以便在客戶已簽了樣板但又沒有及時(shí)寄回的情 況下，有生產(chǎn)依據(jù)。XX集團(tuán)（中國(guó)）有限公司1

6、文件編號(hào)CT-QP-008版本01樣板宣理控制程序頁碼3/45.3.3、當(dāng)客戶驗(yàn)貨時(shí)，必須要有客戶簽署的樣板提供給客戶作為驗(yàn)貨依據(jù)。5.3.4 所有客戶簽板由工程部接收后，填寫產(chǎn)品名稱、編號(hào)、樣板種類及接收 日期于樣板吊牌上，并保證客戶簽名清晰，樣板完整，無損傷并移交 QC 部。5.3.5 如收到樣板時(shí)已有破損，簽板的完好性應(yīng)由工程部、主管工程師，會(huì)同 QC部主管及樣板管理員共同認(rèn)可，有損傷處應(yīng)拍照證明。5.3.6 工程部和QC部認(rèn)可之客簽板，由oc部樣板保管員到工程部接收，并簽 名，證實(shí)交收完成。如特殊情況，工程部需將簽板寄回香港或客戶時(shí)，應(yīng) 通知QC部并做記錄。5.3.7 QC部簽收客戶簽

7、板后，放入客戶樣板保管柜，同時(shí)登記于客戶樣板清 單內(nèi)。5.3.8 樣板管理員負(fù)責(zé)建立客戶樣板清單，注明產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、樣板 種類（客戶樣板清單可放于 QC部電腦內(nèi)保存）。5.3.9 樣板管理員應(yīng)每月檢查、清潔一次客戶樣板保管柜，并在電腦內(nèi)更新客 戶樣板清單后，通知QC部主管審核簽名。5.3.10 客戶樣板保管柜應(yīng)保持整潔，寸g放有序，未經(jīng)樣板管理員及QC部主管許可，外人不得隨意拿走；QC部主管不定期檢查保管柜，有重大事情， 如樣板損傷，丟失等直接向經(jīng)理匯報(bào)。5.3. 11、樣板管理員負(fù)責(zé)根據(jù)物控發(fā)放的 出貨計(jì)劃表檢查客簽樣板是否齊全， 如果不齊全，須立即列出目前欠缺樣板清單交QC部主管審核

8、簽名后，復(fù)印一份交工程部相關(guān)工程師跟催所欠樣板。5.3. 12、客簽樣板的借用條件：5.3.12.1、工程部寄樣板給客戶，工程部因工程用途，必須用客戶簽板由工程部 主管產(chǎn)品工程師簽名；5.3. 2.2、生產(chǎn)部做板，需要客戶原板做參照，由生產(chǎn)主管簽名；5.3. 12.3、客戶驗(yàn)貨須參照客戶簽板，由成品檢查員簽名領(lǐng)出后交給客戶QC。XX集團(tuán)（中國(guó)）有限公司1文件編號(hào)CT-QP-008版本01樣板宣理控制程序頁碼4/45.3. 12.4、客戶開會(huì)須用樣板，由會(huì)議陪同人簽名借出后交客戶使用5.3. 13、客簽樣板借用手續(xù)：由需要借板之部門文員填寫借條并交其主管簽名后， 到樣板房辦理借用手續(xù)，方可借出；

9、若管理員特殊情況不在，可在 QC 部文員或主管處辦理借用手續(xù)。5.3.14、 借樣板時(shí)，借板人和管理員必須同時(shí)檢查樣板有無損傷，如有損傷必須 在借條上注明損傷部位及程度，由雙方同時(shí)簽名確認(rèn)。5.3. 15、借板人歸還樣板時(shí)，管理員應(yīng)檢查樣板無損傷后，歸還借條給借板人， 否則應(yīng)采取處罰規(guī)定。5.3.16、 生產(chǎn)部生產(chǎn)用或QC部檢查員參照用，不經(jīng)經(jīng)理簽名，一律不準(zhǔn)到樣板 房借板，只能用工程部簽發(fā)的生產(chǎn)板。5.3.17、 本廠產(chǎn)品所用的印刷品必須由業(yè)務(wù)或客戶簽名方有效，樣板存放于 QC 部IQC處。5.3. 18、QC部樣板管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及樣板清單在開始生產(chǎn)前檢查樣板是 否齊全，如果不齊全，應(yīng)通知工程部