票務(wù)管理制度范本匯總規(guī)章制度

1、票務(wù)管理制度范本匯總規(guī)章制度票務(wù)管理制度范本匯總規(guī) 章制度票務(wù)管理制度范本匯總票務(wù)管理制度范本一1票務(wù)員要熟悉通往各地的火車線路、輪船航線、飛機班次；熟知車、船、機各班次線路的始發(fā)、沿途經(jīng)過的地方和終點站，抵達各站的準確時間、運行所需時間和各地的中轉(zhuǎn)站情況等。;2在接受客人訂票時，要問清客人姓名、所住房號，請客人填寫訂票單，填好后逐項進行核對，向客人收取押金，然后將訂票單一聯(lián)交給客人，作為取票憑證，并將訂單進行整理后與車站、機場聯(lián)系，選購車（船、機）票；;3接受訂好的機票時，將票上的時間、地點、車次，分別與訂票單核對，無誤后方可收取，并將票價、收取的手續(xù)費核算準確，把票和剩余款分別裝入客人訂票

2、袋中，按客人房號迅速送到客人手中，與客人當(dāng)面核對無誤后收回取票單；4如遇到實在辦不到的事情，要耐心向客人解釋，幫助客人出主意、想辦法，為客人推薦臨近車（船、航班）次，或采取別的補救方法，盡量使客人感到滿意。;5沒有征得客人同意，訂票員不得擅作主張，隨意更改車（船、航班）次。;票務(wù)管理制度范本二第一條： 為規(guī)范景區(qū)票務(wù)管理和使用，特制訂本管理制度。第二條：景區(qū)票務(wù)由財務(wù)部進行統(tǒng)一管理，由旅游服務(wù)部業(yè)務(wù)員和各景區(qū)售票員按本制度要求領(lǐng)用、保管和出售。第三條：各景區(qū)的門票必須按有關(guān)設(shè)計要求進行專業(yè)特色設(shè)計，報公司常務(wù)副總經(jīng)理批準，并確認印刷的數(shù)量和樣式。票務(wù)的印制由財務(wù)部主管向公司常務(wù)副總經(jīng)理提出申請

3、，辦理相關(guān)票務(wù)印刷手續(xù)。第四條：票據(jù)印制回來后交財務(wù)部票務(wù)專管員入庫，妥善保管，并做好登記、造冊等相關(guān)工作。第五條：票據(jù)需加蓋公司的票務(wù)專用章方可使用，無票務(wù)專用章的票作廢票處理。財務(wù)部票務(wù)專管員向主管副總經(jīng)理提出使用票務(wù)專用章申請，經(jīng)批準核實后，批量加蓋票務(wù)專用章，并做好票務(wù)登記發(fā)放和造冊歸檔等相關(guān)工作。第六條：票據(jù)的領(lǐng)用由旅游服務(wù)部業(yè)務(wù)員和各景區(qū)指定售票員到財務(wù)部票務(wù)專管員處領(lǐng)取，票務(wù)專管員須辦理相關(guān)登記發(fā)放手續(xù)，其它非售票人員不得領(lǐng)取。第七條：各景區(qū)售票員和旅游服務(wù)部業(yè)務(wù)員每日領(lǐng)取的門票數(shù)量要根據(jù)實際情況而定。各景區(qū)只設(shè)日班售票，旅游服務(wù)部設(shè)日班和中班售票，其余班次不售票。如需售票，轉(zhuǎn)到

4、旅游服務(wù)部辦理相關(guān)票務(wù)。當(dāng)日售票結(jié)束后，日班售票員和旅游服務(wù)部業(yè)務(wù)員須在當(dāng)日下班后30 分鐘內(nèi)到財務(wù)部票務(wù)專管員處進行核算結(jié)賬；中班旅游服務(wù)部業(yè)務(wù)員須在第二天上午 12 點之前到財務(wù)部票務(wù)專管員處進行核算結(jié)帳。不得隔日或多日一起結(jié)算，特殊情況需報財務(wù)主管批準。第八條：售票員和業(yè)務(wù)員當(dāng)日現(xiàn)金必須在當(dāng)日直接交公司財務(wù)部出納處，憑財務(wù)部出納員出具的收據(jù)和票務(wù)專管員進行核賬。同時將每日填寫的每日售票登記表和每日票務(wù)稽核表交到財務(wù)部。第九條：票務(wù)專管員不定期到各景區(qū)售票員處核查票務(wù)使用和結(jié)余情況，每周匯總票數(shù)和財務(wù)部出納進行核對結(jié)算，并把每周情況向主管副總匯報。第十條：售票員、業(yè)務(wù)員、票務(wù)專管員要妥善保

5、管好自己的門票，如有遺失，按票面總額賠償公司損失。第十一條：各景區(qū)售票員售票時實行唱收唱付，嚴格按照票面價格出售，不得多收票款，不得串通他人弄虛作假以獲取私利。 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除加倍處罰外，視情節(jié)輕重，予以通報批評、辭退或移送司法機關(guān)處理。第十二條：旅游服務(wù)部在接待旅游團隊時，按公司與旅行社的簽約協(xié)議辦理優(yōu)惠票務(wù)；在接待上級領(lǐng)導(dǎo)或來賓，需辦理優(yōu)惠票務(wù)或免票時，須經(jīng)公司副總經(jīng)理批準并辦理相關(guān)優(yōu)惠或免票手續(xù)。第十三：本公司工作人員進入各景區(qū)時須出示本人的工作證（工牌） ；景區(qū)范圍內(nèi)的村民（與公司有合同約定的部分）憑本人的身份證進入各景區(qū)。為加強安全管理，無成年人攜帶或照看的未成年人不得進入各景區(qū)游覽。第

6、十四條：任何游客都必須憑票或辦理相關(guān)手續(xù)進入各景區(qū)。驗票員驗票時必須一人一票，不得一票多人或無票、無手續(xù)放行任何游客進入景區(qū)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除加倍處罰外，視情節(jié)輕重予以通報批評、辭退或移送司法機關(guān)處理。第十五條：本制度自即日起公布執(zhí)行。票務(wù)管理制度范本三一、工作職責(zé)：;1、各級票務(wù)核算人員應(yīng)按時審核各類帳務(wù)、票據(jù)，及時報送各類報表；;2、票務(wù)核算人員對站員的票務(wù)核算要做到日清日結(jié)；3、無論何種原因丟失公款者由本人全部賠償；;4、站員嚴禁代交帳和無故不交帳或隔日交款結(jié)帳；5、各客運站的工作人員要嚴格按照工作程序操作，正確辦理業(yè)務(wù)，做到票、款、單三清。;6、嚴禁公、私款混放，不得以任何借口轉(zhuǎn)借、挪用各類

7、公款； ;7、工作人員填寫單據(jù)要字跡清晰，嚴禁弄虛作假；8、站務(wù)人員應(yīng)嚴格按照物價等部門核定的標(biāo)準收費，不得巧立名目（不屬于單位收費許可證所列收費項目），私自收費； ;9、各級核算人員對檢查出的各類違規(guī)違紀行為應(yīng)及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。; ; ; ;二、處罰規(guī)定;1、在工作過程中及結(jié)帳時發(fā)生長短款，長款上交，短款自賠；長短款超過票款總額的5%。，第1次罰款20元；當(dāng)月出現(xiàn)長短款2 次以上者，罰款50 元；累計3 次以上者，待崗培訓(xùn)，發(fā)生活費并扣除當(dāng)月獎金。;2、巧立名目、私自收費者一經(jīng)查出視情節(jié)輕重，經(jīng)研究后，給予相應(yīng)的行政處分和經(jīng)濟處罰。;3、轉(zhuǎn)借挪用公款視情節(jié)輕重，經(jīng)總站研究后，給予相應(yīng)的行政處

8、分和經(jīng)濟處罰。;4、因車屬單位、年月日、車號、車次、座位號、乘車時間填寫錯誤，金額大小寫不符，客票不加蓋號碼章、日期章等行為給單位造成經(jīng)濟損失的（含存款差錯、已開單據(jù)丟失），按損失的金額如數(shù)賠償，并視情節(jié)輕重同時處以50 100 元的罰款。當(dāng)月發(fā)生該行為三次者，停崗十五天，扣發(fā)停崗期間工資及當(dāng)月獎金。;5、工作人員如有意弄虛作假，開空頭結(jié)算單、行李單、包車單、 收據(jù)， 涂改數(shù)字，上下聯(lián)不符及因種種原因（如漏乘、扣人數(shù)、長距開短距等）出現(xiàn)的現(xiàn)金大于結(jié)算單的長款不上交或以補結(jié)算單進行“倒單子”活動者，一經(jīng)查實，一律按貪污論處，并視情節(jié)輕重，經(jīng)中心研究后，給予相應(yīng)的行政處分和經(jīng)濟處罰。;6、工作人員

9、在工作中如發(fā)生售假票、廢票、 （包括各類客票、保險票、小件寄存費、停車費、托運費等）；收錢不撕票，少撕票多收錢等行為的，一經(jīng)查實，一律按貪污論處，視情節(jié)輕重，經(jīng)中心研究后，給予相應(yīng)的行政處分和經(jīng)濟處罰。7、對檢查出的各類違規(guī)違紀行為隱瞞、虛報者視情節(jié)輕重處以的罰款。票務(wù)管理制度范本四第一條為規(guī)范公司船票管理和使用，特制訂本管理制度。第二條船票管理原則（一）船票是有價證券，是公司經(jīng)濟活動的重要憑證，票務(wù)工作是公司管理的重要方面，因此必須堅持嚴格管理的原則，制度化、規(guī)范化。（二） 公司船票從印制、保管、發(fā)放、使用到財務(wù)管理，各環(huán)節(jié)要建立各負其責(zé)、互相監(jiān)督、方便使用、安全有序的工作機制。（三 ）實行

10、票、款分開，管用分離的原則。第三條 票務(wù)管理體制（一 ） 總經(jīng)理主管公司票務(wù)管理工作（二 ）指定票務(wù)管理員。票務(wù)管理員的職責(zé)是：船票的設(shè)計與印制，船票保管、發(fā)放船票給會計并做好船票使用中的檢查與監(jiān)督。（三） 會計。 會計票務(wù)管理職責(zé)是：從票務(wù)管理員領(lǐng)出船票，負責(zé)發(fā)放船票給售票員，做好船票領(lǐng)用記錄及船票使用情況進行匯總。（四 ）出納。出納票務(wù)管理職責(zé)是：負責(zé)售票員票款現(xiàn)金收款工作。（五 ）售票員。售票員票務(wù)管理職責(zé)是：負責(zé)從公司會計領(lǐng)出船票，負責(zé)船票銷售和做好售票記錄，做好票款繳交工作。售票時唱收唱付，票款當(dāng)面點清。長短款要據(jù)實登記，長款上交，短款自補。大額錯款，須立即報告票務(wù)管理員。（六 ）驗

11、票員。驗票員票務(wù)管理職責(zé)是：負責(zé)航班驗票，驗票時需憑票登船、一人一票、即驗即撕，一律不準保留全票。第三條 票券印制1、票務(wù)的印制由票務(wù)管理員向總經(jīng)理提出申請辦理相關(guān)票務(wù)印刷手續(xù)。2、票據(jù)印制回來由總經(jīng)理和票務(wù)管理員共同驗核后入庫妥善保管并做好登記相關(guān)工作。3、船票需加蓋公司公章方可使用，加蓋公章時由票務(wù)管理員向總經(jīng)理申請辦理蓋章手續(xù)。第四條 票券的保管與發(fā)放（一 ）票據(jù)由票務(wù)管理員負責(zé)保管和發(fā)放。（二 ）票務(wù)管理員負責(zé)票據(jù)發(fā)放領(lǐng)用工作，并在票據(jù)領(lǐng)用登記本上做好登記手續(xù)。（三 ）對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。（四 ）售票員按售票日填寫售票交款單（三聯(lián)

12、）到財務(wù)部交款，財務(wù)部收款后在售票交款單上確認簽章，并留一聯(lián)入帳，售票員留存根一聯(lián)備查，另一聯(lián)交票務(wù)管理員作為銷票依據(jù)。第五條 票券使用中的管理（一 ） 售票員唱收唱付，票款當(dāng)面點清。長短款要據(jù)實登記，長款上交，短款自補。大額錯款，須立即報告票務(wù)管理員。（二 ）驗票員驗票時需即驗即撕，一律不準保留全票。（三 ）總經(jīng)理、票務(wù)管理員應(yīng)定期或不定期對票務(wù)工作進行檢查和抽查。票務(wù)管理流程1、船票印刷流程：票務(wù)管理員負責(zé)印票申請總經(jīng)理審批同意到印刷廠按指定票種和票號印刷印刷廠印刷完畢后交付船票及提供印刷發(fā)票及收據(jù)總經(jīng)理和票務(wù)管理員共同核驗船票后，船票交由票務(wù)管理員登記保管。2、船票領(lǐng)用流程總經(jīng)理授權(quán)及監(jiān)督票務(wù)管理員在新船票加蓋公章票務(wù)管理員負責(zé)發(fā)放蓋好公章的船票給會計，并做好登記手續(xù) 會計負責(zé)發(fā)放船票給售票員